安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理管理制度一、目的

本制度的目的是為了建立和完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的長效機(jī)制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防安全事故的發(fā)生。通過明確各部門、各崗位的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作中的職責(zé)、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控、考核等方面的內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；

（2）組織制定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度及實(shí)施方案；

（3）定期組織對企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)和評估；

（4）對重大安全隱患的整改工作負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的具體措施；

（2）負(fù)責(zé)對各部門、各崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；

（3）負(fù)責(zé)對安全隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤、督促和驗(yàn)收；

（4）負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)，提高員工安全意識。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作；

（2）組織本部門員工開展隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改；

（3）定期向上級報(bào)告本部門安全隱患整改情況。

4.各崗位員工：

（1）負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作；

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與安全隱患整改；

（3）嚴(yán)格遵守企業(yè)安全管理制度，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備、特種設(shè)備等，重點(diǎn)檢查設(shè)備老化、磨損、故障、防護(hù)裝置缺失等問題。

（2）安全設(shè)施：包括安全防護(hù)裝置、報(bào)警裝置、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施等，確保其完好、可靠、有效。

（3）管線網(wǎng)絡(luò)：包括水管、氣管、油管、電纜等，檢查是否有泄漏、老化、損壞等情況。

2.環(huán)境隱患排查：

（1）生產(chǎn)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否存在有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等環(huán)境問題。

（2）自然環(huán)境：關(guān)注自然災(zāi)害可能對生產(chǎn)帶來的影響，如洪水、地震、臺風(fēng)等。

（3）職業(yè)健康環(huán)境：檢查是否存在可能導(dǎo)致職業(yè)病的環(huán)境因素，如噪聲、粉塵、高溫、有害氣體等。

3.管理隱患排查：

（1）規(guī)章制度：檢查企業(yè)安全規(guī)章制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)要求。

（2）操作規(guī)程：檢查操作規(guī)程是否科學(xué)合理，員工是否按照規(guī)程操作。

（3）培訓(xùn)教育：檢查員工安全培訓(xùn)是否到位，員工安全意識是否提高。

4.人為因素隱患排查：

（1）員工行為：檢查員工是否存在違章操作、不安全行為等。

（2）作業(yè)疲勞：關(guān)注員工是否存在過度疲勞、長時(shí)間高強(qiáng)度作業(yè)等可能導(dǎo)致事故的因素。

5.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案：檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期進(jìn)行應(yīng)急演練。

（2）應(yīng)急物資：檢查應(yīng)急物資是否充足，是否在有效期內(nèi)，是否易于獲取。

6.交通安全隱患排查：

（1）車輛安全：檢查企業(yè)車輛是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，是否存在安全隱患。

（2）道路安全：檢查企業(yè)內(nèi)部道路是否符合安全要求，是否存在交通事故隱患。

7.信息安全隱排查：

（1）網(wǎng)絡(luò)安全：檢查企業(yè)網(wǎng)絡(luò)是否存在安全隱患，是否采取有效的網(wǎng)絡(luò)安全措施。

（2）數(shù)據(jù)安全：檢查企業(yè)數(shù)據(jù)是否存在泄露風(fēng)險(xiǎn)，是否采取數(shù)據(jù)加密、備份等措施。

8.其他隱患排查：

根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，對可能存在的其他安全隱患進(jìn)行全面排查，確保不遺漏任何一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織企業(yè)層面的綜合檢查，涵蓋所有生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)，確保檢查的全面性。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，組織各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及技術(shù)人員共同參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施、環(huán)境、管理、人為因素、應(yīng)急管理等多個(gè)方面，確保無死角。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄，并制定整改措施，跟蹤整改進(jìn)度，確保問題得到有效解決。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)要求，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可聘請外部專家參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對特定設(shè)備、工藝或環(huán)節(jié)，如電氣安全、機(jī)械安全、化學(xué)品管理等。

4.對專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，并確保整改措施的實(shí)施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，開展季節(jié)性檢查，如防暑降溫、防寒保暖、防洪防汛等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，制定檢查方案。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)針對季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)，確保相關(guān)措施的有效性，如防雷設(shè)施、供暖設(shè)備等。

4.對季節(jié)性檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)整改，防止事故發(fā)生。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵設(shè)備和設(shè)施的安全狀態(tài)。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)等。

4.對節(jié)假日檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中的自我檢查，以及班組長、安全員對工作場所的日常巡查。

2.定期檢查是指根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，定期組織的檢查活動，如每周、每月的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并記錄在案，以便跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括設(shè)備、生產(chǎn)、安全等相關(guān)專業(yè)人員。

2.檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，包括檢查時(shí)間、檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保檢查的全面性和深入性。

3.工業(yè)安全檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：

-設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備等是否正常運(yùn)行，是否存在故障或安全隱患。

-安全防護(hù)裝置的完整性，如防護(hù)欄桿、限位器、緊急停止按鈕等是否完好。

-生產(chǎn)線上的自動化控制系統(tǒng)和安全監(jiān)控系統(tǒng)是否正常工作，如PLC程序、報(bào)警系統(tǒng)等。

-應(yīng)急設(shè)施和消防設(shè)備的有效性，如消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、疏散指示標(biāo)志等是否在位且可用。

-工業(yè)管道和儲罐的安全狀態(tài)，包括管道的腐蝕情況、法蘭連接的緊固情況、儲罐的泄漏檢測等。

-作業(yè)環(huán)境的合規(guī)性，如通風(fēng)、照明、溫濕度控制等是否滿足生產(chǎn)環(huán)境要求。

-作業(yè)人員的操作規(guī)范性，是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違章行為。

4.檢查小組應(yīng)對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并立即通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。

5.對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)制定整改措施和期限，必要時(shí)暫停生產(chǎn)，直至安全隱患得到有效解決。

6.整改完成后，檢查小組應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，安全隱患得到徹底消除。

7.檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)記錄在案，作為長假期間安全生產(chǎn)的重要依據(jù)，并向企業(yè)全體員工進(jìn)行通報(bào)。

（二）交通安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)成立交通安全檢查小組，由安全管理部門負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括交通管理員、車輛駕駛員及維修人員等。

2.交通安全檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查時(shí)間、路線、檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)。

3.交通安全檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：

-車輛安全性能檢查：包括制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、輪胎、油電路等是否正常工作。

-車輛維護(hù)保養(yǎng)情況：檢查車輛是否按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄是否完整。

-駕駛員資質(zhì)及培訓(xùn)：確保駕駛員具備合法駕駛資格，定期進(jìn)行交通安全培訓(xùn)。

-車輛行駛記錄：檢查車輛行駛記錄，是否存在超速、疲勞駕駛等違規(guī)行為。

-車輛裝載安全：確保車輛裝載符合規(guī)定，貨物固定牢固，防止運(yùn)輸過程中發(fā)生意外。

-車輛應(yīng)急裝備：檢查車輛是否配備有效的應(yīng)急裝備，如滅火器、三角警告標(biāo)志等。

4.檢查小組在檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)車輛存在安全隱患，應(yīng)立即要求駕駛員進(jìn)行整改，必要時(shí)暫停車輛使用。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的駕駛員違規(guī)行為，應(yīng)進(jìn)行記錄并依法依規(guī)進(jìn)行處罰，同時(shí)加強(qiáng)駕駛員的安全教育培訓(xùn)。

6.檢查小組應(yīng)定期對交通安全進(jìn)行檢查，確保長假期間企業(yè)車輛安全行駛。

7.檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)記錄在案，并向企業(yè)全體員工進(jìn)行通報(bào)，提高員工的交通安全意識。

8.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T的溝通，了解最新的交通法規(guī)和安全要求，確保交通安全管理的及時(shí)性和有效性。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)成立環(huán)境保護(hù)安全檢查小組，由企業(yè)環(huán)保負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，成員包括環(huán)保技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員及安全管理人員等。

2.環(huán)境保護(hù)安全檢查小組應(yīng)根據(jù)國家及地方環(huán)保法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查方案。

3.環(huán)境保護(hù)安全檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：

-污染治理設(shè)施運(yùn)行狀況：檢查廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，處理效果是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)：核對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，確保監(jiān)測設(shè)備的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

-環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況，確保在突發(fā)環(huán)境事件時(shí)能夠迅速應(yīng)對。

-環(huán)保管理制度：檢查環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況，包括環(huán)保培訓(xùn)、環(huán)保考核等。

-環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：檢查環(huán)保設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施處于良好狀態(tài)。

-應(yīng)急物資和設(shè)備：檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，如吸油氈、砂袋、應(yīng)急泵等。

4.檢查小組在檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)環(huán)保安全隱患，應(yīng)立即通知相關(guān)部門采取措施，防止污染事故的發(fā)生。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保問題，應(yīng)制定整改措施和整改期限，并跟蹤整改進(jìn)度，確保問題得到解決。

6.檢查小組應(yīng)定期對環(huán)境保護(hù)安全進(jìn)行檢查，特別是在長假期間，要加強(qiáng)對重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)控和檢查。

7.檢查結(jié)果和整改情況應(yīng)詳細(xì)記錄，并向企業(yè)全體員工進(jìn)行通報(bào)，提高員工的環(huán)保安全意識。

8.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的溝通，及時(shí)了解環(huán)保政策動態(tài)，確保企業(yè)的環(huán)境保護(hù)工作符合最新法規(guī)要求。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的危害程度和可能造成的影響，合理分配資源，采取相應(yīng)的預(yù)防和控制措施。

2.隱患分為以下級別：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較重人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的隱患。

-較小隱患：對人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境或社會影響較小的隱患。

3.隱患分級的具體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)實(shí)際情況制定。

4.隱患排查分級應(yīng)結(jié)合隱患的性質(zhì)、發(fā)生概率、影響范圍和可控性等因素綜合評估。

5.企業(yè)應(yīng)建立隱患分級管理制度，明確各等級隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、評估、整改和跟蹤流程。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對企業(yè)生產(chǎn)過程中潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估、控制和跟蹤的活動。

2.企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的職責(zé)、程序、方法和要求。

3.隱患排查管理應(yīng)包括以下環(huán)節(jié)：

-制定隱患排查計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，制定年度、季度和月度的隱患排查計(jì)劃。

-組織實(shí)施隱患排查：按照計(jì)劃組織各相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作。

-隱患評估和分類：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行評估，確定隱患等級。

-制定整改措施：針對不同等級的隱患，制定相應(yīng)的整改措施和整改期限。

-整改實(shí)施和跟蹤：對整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，確保整改到位。

-隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，組織驗(yàn)收，確保隱患得到有效解決。

-隱患排查記錄和報(bào)告：記錄隱患排查過程和整改情況，定期向上級報(bào)告。

4.企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查管理工作進(jìn)行總結(jié)和評估，不斷優(yōu)化隱患排查流程，提高隱患排查效果。

5.企業(yè)應(yīng)鼓勵員工參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的員工給予適當(dāng)?shù)莫剟詈捅碚谩?/p>

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告是指對企業(yè)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行記錄和報(bào)告的活動，旨在及時(shí)掌握隱患信息，采取相應(yīng)措施消除安全隱患。

2.企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報(bào)告制度，明確報(bào)告的程序、內(nèi)容和要求。

3.隱患排查報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：

-隱患的具體描述：包括隱患的性質(zhì)、位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等。

-隱患可能導(dǎo)致的后果：分析隱患可能引發(fā)的安全事故及其嚴(yán)重程度。

-隱患的發(fā)現(xiàn)人、報(bào)告人和報(bào)告時(shí)間：記錄發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的具體人員和時(shí)間。

-隱患的處理措施和建議：提出對隱患的初步處理措施和整改建議。

4.隱患報(bào)告應(yīng)迅速、準(zhǔn)確，報(bào)告途徑應(yīng)暢通無阻，確保隱患信息能夠及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。

5.企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患的基本信息、排查過程、整改措施和整改結(jié)果等。

6.隱患建檔監(jiān)控應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-隱患檔案管理：建立完善的隱患檔案管理系統(tǒng)，確保檔案的完整性、可追溯性和安全性。

-隱患整改跟蹤：對整改過程中的隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效實(shí)施。

-整改效果評估：整改完成后，對隱患整改效果進(jìn)行評估，驗(yàn)證整改措施的有效性。

-隱患復(fù)查：對已整改的隱患進(jìn)行定期復(fù)查，防止隱患再次出現(xiàn)。

-隱患統(tǒng)計(jì)分析：定期對隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患預(yù)防提供數(shù)據(jù)支持。

7.企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查和更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

8.隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控的結(jié)果應(yīng)作為企業(yè)安全管理和決策的重要依據(jù)，同時(shí)為企業(yè)安全文化建設(shè)提供支持。

十、考核

1.考核是指對企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作成效的評估，旨在確保各項(xiàng)制度和措施的落實(shí)，提高安全管理水平。

2.企業(yè)應(yīng)建立考核制度，明確考核對象、考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方法和考核周期。

3.考核對