安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表一、目的

本制度旨在建立和完善安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理體系，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、控制和消除生產(chǎn)、作業(yè)過(guò)程中的安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、各崗位在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查、評(píng)估、治理和監(jiān)控。

2.本制度涵蓋公司內(nèi)部各類場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、工藝、操作、作業(yè)環(huán)境等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員等。

三、職責(zé)

1.公司領(lǐng)導(dǎo)層：

（1）負(fù)責(zé)制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作的總體方針、政策和規(guī)劃。

（2）負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施公司安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作的實(shí)施情況。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的具體方案和措施。

（2）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查、評(píng)估和治理。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)各部門安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（4）負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的培訓(xùn)工作。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門員工開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。

（2）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理措施。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)所屬員工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

4.員工：

（1）負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。

（3）負(fù)責(zé)參與公司組織的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理活動(dòng)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、輸送設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等，重點(diǎn)排查設(shè)備老化、磨損、故障、防護(hù)措施不完善等可能導(dǎo)致事故的隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、防護(hù)罩、防護(hù)網(wǎng)、防靜電設(shè)施等，排查其是否完好、是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)、是否得到正確使用。

3.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)、溫度、濕度等環(huán)境條件，以及作業(yè)場(chǎng)所的布局是否合理，是否存在可能導(dǎo)致職業(yè)病的隱患。

4.安全管理制度：檢查公司各項(xiàng)安全管理制度的制定和執(zhí)行情況，包括安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)等是否完善并得到有效執(zhí)行。

5.人員操作行為：評(píng)估員工在作業(yè)過(guò)程中的操作行為是否符合安全規(guī)程，是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)等安全隱患。

6.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、廢棄處理等是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，是否存在泄漏、中毒等風(fēng)險(xiǎn)。

7.爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所：對(duì)存在爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所進(jìn)行排查，包括爆炸危險(xiǎn)物質(zhì)的儲(chǔ)存、使用、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)，確保防爆炸措施得到有效執(zhí)行。

8.職業(yè)健康：對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)崗位進(jìn)行排查，包括噪音、粉塵、有害氣體、高溫等有害因素的控制情況。

9.電氣安全：檢查電氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行和維護(hù)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在漏電、短路、過(guò)載等安全隱患。

10.火災(zāi)隱患：排查易燃易爆物品的儲(chǔ)存、使用，消防設(shè)施設(shè)備的配備和運(yùn)行情況，以及疏散通道和安全出口的暢通情況。

11.交通安全：對(duì)公司的車輛、駕駛員、運(yùn)輸路線等進(jìn)行排查，確保交通安全措施的落實(shí)。

12.環(huán)境保護(hù)：檢查公司生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響，包括廢水、廢氣、固體廢物的處理和排放是否符合環(huán)保要求。

13.應(yīng)急準(zhǔn)備：評(píng)估公司應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和緊急情況的準(zhǔn)備情況，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備、應(yīng)急演練的開(kāi)展等。

14.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)其他可能影響安全生產(chǎn)的因素進(jìn)行全面排查，包括但不限于信息系統(tǒng)的安全、網(wǎng)絡(luò)安全、食品安全等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全綜合檢查，涵蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備和設(shè)施。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的安全狀況、員工的安全意識(shí)和操作行為等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查小組，成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，并提出改進(jìn)建議和整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、化工等，進(jìn)行深入的專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的深度和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，并根據(jù)實(shí)際情況增加臨時(shí)檢查，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行追蹤整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫設(shè)施，冬季重點(diǎn)檢查保暖和防凍設(shè)施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)交替前完成，確保設(shè)備和設(shè)施適應(yīng)季節(jié)變化。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全。

2.檢查內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和鎖定情況，以及假期期間的安全防護(hù)措施。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班人員負(fù)責(zé)，確保假期期間的安全管理不放松。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告。

2.定期檢查由安全管理部門組織，按照預(yù)先設(shè)定的周期進(jìn)行，如每周、每月等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定檢查表，確保檢查內(nèi)容的全面性和系統(tǒng)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，防止隱患演變成事故。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備緊固件、傳動(dòng)帶、電氣連接、安全防護(hù)裝置等是否完好。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施，如防護(hù)罩、防護(hù)欄、緊急停止按鈕等是否處于正常工作狀態(tài)，確保在緊急情況下能夠發(fā)揮作用。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，包括通道是否暢通無(wú)阻、地面是否防滑、照明是否充足、通風(fēng)是否良好等，以防止因環(huán)境因素導(dǎo)致的安全事故。

4.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查消防設(shè)施、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志、急救箱等應(yīng)急設(shè)備是否齊全并處于可用狀態(tài)。

5.安全標(biāo)識(shí)檢查：確認(rèn)所有安全標(biāo)識(shí)是否清晰可見(jiàn)，包括警告標(biāo)志、禁止標(biāo)志、指令標(biāo)志等，確保員工能夠及時(shí)識(shí)別潛在危險(xiǎn)。

6.電氣安全檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電線電纜、配電箱、開(kāi)關(guān)插座等，確保無(wú)漏電、短路等安全隱患。

7.生產(chǎn)線停機(jī)安全措施：長(zhǎng)假期間生產(chǎn)線停機(jī)時(shí)，應(yīng)確保所有設(shè)備已斷電、斷氣、斷料，并采取必要的鎖定措施，防止誤操作。

8.長(zhǎng)假期間值班安排：制定長(zhǎng)假期間的安全值班計(jì)劃，確保有足夠數(shù)量的值班人員負(fù)責(zé)日常巡檢和應(yīng)急響應(yīng)。

9.安全培訓(xùn)和提醒：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，并通過(guò)公告、會(huì)議等方式提醒員工注意安全。

10.隱患整改和跟蹤：對(duì)長(zhǎng)假前檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度，確保所有隱患在長(zhǎng)假前得到有效解決。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有公司車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且符合公司的駕駛資質(zhì)要求。

3.駕駛員安全教育：組織駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化交通安全意識(shí)，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，避免疲勞駕駛和酒后駕車。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：對(duì)車輛進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛在長(zhǎng)假期間能夠安全行駛，減少故障發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

5.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的道路交通情況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰期和擁堵路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、備用輪胎等，以應(yīng)對(duì)可能的緊急情況。

7.車輛安全監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，確保車輛行駛安全。

8.乘客安全提示：在車輛內(nèi)部顯著位置張貼安全提示，提醒乘客系好安全帶，不要在車內(nèi)隨意走動(dòng)，確保乘車安全。

9.特殊天氣應(yīng)對(duì)：針對(duì)長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的惡劣天氣，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如雨霧天氣減速慢行、冰雪天氣避免出行等。

10.事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處置，減少事故損失。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的污染物排放進(jìn)行全面檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物等，確保所有排放指標(biāo)符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和檢查，如廢水處理設(shè)備、廢氣凈化裝置、廢物處理設(shè)施等，保證其正常運(yùn)行。

3.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境污染事故，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏處理、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)等措施。

4.環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)和公司環(huán)保政策的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，確保員工在生產(chǎn)和日常工作中遵守環(huán)保法規(guī)。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)：定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境污染問(wèn)題。

6.環(huán)保記錄審查：審查環(huán)保記錄，包括污染物排放記錄、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄等，確保記錄真實(shí)、完整、規(guī)范。

7.環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)排查：排查生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，如化學(xué)品泄漏、廢棄物處理不當(dāng)?shù)?，采取有效措施進(jìn)行控制和預(yù)防。

8.節(jié)能減排措施：檢查節(jié)能減排措施的執(zhí)行情況，如能源管理、資源循環(huán)利用等，確保公司生產(chǎn)活動(dòng)的環(huán)保效益。

9.環(huán)保宣傳教育：通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部會(huì)議等方式，加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)。

10.環(huán)保法律法規(guī)遵守：確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī)，避免因違法行為導(dǎo)致的環(huán)保事故和法律責(zé)任。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患劃分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即上報(bào)并啟動(dòng)緊急預(yù)案。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需盡快上報(bào)并采取整改措施。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在日常工作中及時(shí)整改。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并制定相應(yīng)的整改措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開(kāi)展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，制定整改措施和期限，并跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患得到及時(shí)有效的整改。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由專業(yè)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改措施到位，隱患徹底消除。

5.隱患信息記錄：建立隱患信息數(shù)據(jù)庫(kù)，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗(yàn)收等全過(guò)程信息，便于分析和追溯。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

7.隱患排查獎(jiǎng)懲：設(shè)立隱患排查獎(jiǎng)懲制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行隱患排查職責(zé)的員工進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)分析隱患排查的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，不斷完善隱患排查治理體系，提高隱患排查和治理的效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立完善的隱患報(bào)告制度，確保員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)能夠及時(shí)報(bào)告，明確報(bào)告的程序、方式和責(zé)任人。

2.隱患排查記錄：每次隱患排查工作完成后，應(yīng)詳細(xì)記錄排查情況，包括排查時(shí)間、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)隱患及其等級(jí)。

3.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包含隱患的具體情況、可能造成的后果、臨時(shí)控制措施和建議的整改措施。

4.隱患報(bào)告流程：明確隱患報(bào)告的流程，包括內(nèi)部報(bào)告、上級(jí)報(bào)告和相關(guān)部門的報(bào)告，確保隱患信息能夠迅速傳達(dá)至決策層面。

5.隱患檔案建立：對(duì)發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)隱患建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、驗(yàn)收等全過(guò)程信息。

6.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和及時(shí)更新。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對(duì)重大隱患和較大隱患進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

8.隱患整改反饋：整改責(zé)任人應(yīng)定期反饋隱患整改的進(jìn)展情況，包括已采取的措施、整改效果及存在的問(wèn)題。

9.隱患整改閉環(huán)：確保隱患整改形成閉環(huán)管理，每個(gè)隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完成都必須有明確的記錄和跟蹤。

10.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查的數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防措施的制定提供依據(jù)。

11.隱患排查效果評(píng)估：定期評(píng)估隱患排查工作的效果，通過(guò)事故發(fā)生的頻率和嚴(yán)重程度來(lái)衡量隱患排查治理工作的有效性。

12.隱患排查信息公開(kāi)：對(duì)隱患排查的結(jié)果和整改情況，應(yīng)及時(shí)向公司內(nèi)部公開(kāi)，提高員工的安全意識(shí)，促進(jìn)安全文化的建設(shè)。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)措施得到有效實(shí)施，提升公司安全管理水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司各級(jí)管理