不合格品管理制度范例（三篇）

不合格品管理制度范例不合格品管理規(guī)定1.1目標與適用性本規(guī)定的目的是建立和強化不合格品的管理系統(tǒng)，以提升產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意度，并減少不合格品對組織的負面影響。此規(guī)定適用于所有參與產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和服務等流程的部門和人員。1.2定義與分類1.2.1定義不合格品是指未達到既定的質(zhì)量標準、法規(guī)要求、技術規(guī)范或客戶要求的產(chǎn)品。1.2.2分類a)高風險品：存在潛在安全風險，需立即停止使用和銷售；b)嚴重缺陷品：顯著影響產(chǎn)品性能、功能或使用效果，需立即停止銷售并采取糾正措施；c)普通不合格品：雖影響較小，但仍需及時處理；d)可修復品：通過修復或調(diào)整可達到質(zhì)量標準；e)可返工品：通過工藝改進或制造流程調(diào)整可達到質(zhì)量標準。2.不合格品管理流程2.1識別與評估a)不合格品的識別：各部門在各自職責范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品，應立即記錄并通知質(zhì)量管理部門；b)不合格品的評估：質(zhì)量管理部門對收到的不合格品進行檢查和評估，確定其性質(zhì)和影響程度，并進行分類；c)不合格品報告：質(zhì)量管理部門將評估結果以報告形式上報給上級管理層。2.2處理與控制a)高風險品與嚴重缺陷品：立即停止使用、生產(chǎn)和銷售，啟動調(diào)查，采取相應措施處理，并通知相關部門和客戶；b)普通不合格品：迅速采取糾正措施，處理后重新進行檢驗；c)可修復品與可返工品：制定修復和返工計劃，執(zhí)行并重新進行檢驗。2.3記錄與分析a)記錄管理：詳細記錄不合格品的發(fā)現(xiàn)、評估和處理過程，建立完整的管理檔案；b)分析與改進：定期對不合格品進行綜合分析，找出問題根源，提出改進措施。3.責任與監(jiān)督3.1質(zhì)量管理部門：負責不合格品管理的執(zhí)行和監(jiān)督，制定和優(yōu)化相關制度和流程；3.2各部門負責人：確保本部門執(zhí)行不合格品管理制度，以達成質(zhì)量目標；3.3內(nèi)部審計部門：定期對制度進行內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；3.4上級管理層：對制度執(zhí)行和效果負有監(jiān)督和評估職責。4.其他本規(guī)定的解釋權歸本組織所有。如有需要，可根據(jù)實際情況進行調(diào)整和修訂，并在組織內(nèi)部進行公示和培訓。不合格品管理制度范例（二）第一章總則第一條為規(guī)范不合格品的管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意度，特制定本規(guī)程。第二條本規(guī)程適用于本企業(yè)所有生產(chǎn)的產(chǎn)品，所有部門及崗位均須嚴格遵循本規(guī)程執(zhí)行。第三條不合格品定義為在生產(chǎn)過程中或產(chǎn)品出廠前，經(jīng)質(zhì)量管控部門確認不符合產(chǎn)品技術標準、合同規(guī)定及國家相關質(zhì)量法規(guī)的產(chǎn)品。第四條不合格品管理遵循“防止不合格品流入市場，追溯問題源頭，明確責任人”的原則。第五條質(zhì)量控制部門負責不合格品的管理工作，相關部門及崗位需協(xié)同執(zhí)行。第二章不合格品分類與判定標準第六條不合格品按嚴重性分為三類：重大不合格品、一般不合格品及輕微不合格品。第七條重大不合格品指對人身安全和生命安全構成直接威脅，或導致重大經(jīng)濟損失的產(chǎn)品。第八條一般不合格品指不符合產(chǎn)品技術標準、合同規(guī)定及國家質(zhì)量法規(guī)，但不直接危害人身安全的產(chǎn)品。第九條輕微不合格品指不符合產(chǎn)品技術標準、合同規(guī)定及國家質(zhì)量法規(guī)，但不影響產(chǎn)品基本功能和使用壽命的產(chǎn)品。第十條不合格品的判定標準依據(jù)產(chǎn)品技術標準、合同規(guī)定及國家質(zhì)量法規(guī)確定。第三章不合格品處理流程第十一條不合格品發(fā)現(xiàn)后的處理流程如下：（一）質(zhì)量控制部門收到不合格品信息后，應立即采取措施防止其流入市場，并進行初步調(diào)查和確認。（二）將不合格品樣品送至有資質(zhì)的檢驗機構進行鑒定，以確定問題原因和影響范圍。（三）質(zhì)量控制部門應迅速追溯不合格品來源，明確責任人。（四）詳細記錄不合格品信息，包括數(shù)量、型號、批次、來源、責任人等。（五）根據(jù)不合格品的嚴重程度，制定相應的處理方案。（六）質(zhì)量控制部門應及時向上級主管及相關部門報告不合格品情況，并按要求執(zhí)行處理。第四章不合格品處理措施第十二條根據(jù)不合格品嚴重程度，采取如下處理措施：（一）重大不合格品，應立即停止生產(chǎn)，深入調(diào)查根本原因，確保問題得到徹底解決。（二）一般不合格品，應立即停止生產(chǎn)，組織相關部門調(diào)查原因并采取改進措施。（三）輕微不合格品，應立即停止生產(chǎn)，組織相關部門調(diào)查原因并采取改進措施。（四）所有處理措施應詳細記錄，并通知相關部門和責任人。第五章不合格品責任追究第十三條不合格品的責任追究流程如下：（一）質(zhì)量控制部門向相關部門提交責任追究報告及證據(jù)。（二）相關部門根據(jù)報告和證據(jù)進行初步調(diào)查和確認。（三）相關部門根據(jù)調(diào)查結果提出處理建議。（四）質(zhì)量控制部門根據(jù)處理建議進行綜合評估，確定責任人處罰。（五）相關部門根據(jù)綜合評估結果對責任人進行相應處罰。第六章不合格品追溯與處理記錄歸檔第十四條不合格品的追溯和處理過程需進行記錄和歸檔。第十五條記錄內(nèi)容應包括：不合格品編號、數(shù)量、型號、批次、來源、責任人、處理過程等信息。第十六條歸檔內(nèi)容應包括：處理措施、責任追究決定、處罰情況等。第十七條不合格品的記錄和歸檔資料應至少保存五年。第七章附則第十八條本規(guī)程自發(fā)布之日起生效。第十九條本規(guī)程由質(zhì)量控制部門負責解釋。不合格品管理制度范例（三）不合格品管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司對不合格品的管理，強化質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，滿足客戶要求及相關法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有部門及員工，包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、采購部門、銷售部門等。第三條不合格品系指在生產(chǎn)過程中或最終產(chǎn)品檢驗中被判定為不符合產(chǎn)品質(zhì)量標準及客戶要求的產(chǎn)品。第四條公司應建立并持續(xù)優(yōu)化不合格品管理制度，以確保其有效運行。第五條不合格品管理應遵循以下原則：（一）全員參與，強化責任意識和質(zhì)量意識；（二）及時發(fā)現(xiàn)、記錄并處理不合格品；（三）明確責任，及時糾正；（四）持續(xù)改進，提升產(chǎn)品質(zhì)量。第二章不合格品管理流程第一節(jié)不合格品的發(fā)現(xiàn)和記錄第六條任何部門及員工在工作中發(fā)現(xiàn)不合格品，應及時記錄并報告給質(zhì)量控制部門。第七條不合格品記錄應包含以下信息：（一）不合格品的種類、數(shù)量及發(fā)現(xiàn)時間；（二）不合格品產(chǎn)生的環(huán)節(jié)及原因；（三）不合格品的處理方式及責任人。第八條各部門之間應確保不合格品記錄的及時共享，以保障信息流通的順暢。第二節(jié)不合格品的處理第九條不合格品應根據(jù)其嚴重程度進行分類處理，包括但不限于以下方式：（一）返工：符合返工條件的不合格品進行返工處理，完成后須重新檢驗；（二）報廢：無法修復的不合格品進行報廢處理，并記錄報廢品數(shù)量及處理方式；（三）退貨：如客戶收到不合格品，接受退貨并記錄退貨數(shù)量及原因；（四）其他處理措施：根據(jù)具體情況采取適當處理措施，并記錄處理過程及結果。第十條不合格品處理責任人應按規(guī)定處理，并及時將處理結果報告給質(zhì)量控制部門。第十一條質(zhì)量控制部門應對不合格品的處理進行監(jiān)督和檢查，并記錄處理過程及結果。第十二條對于頻繁產(chǎn)生不合格品的環(huán)節(jié)，應采取相應的糾正及改進措施。第三節(jié)不合格品的糾正與改進第十三條對于頻繁產(chǎn)生不合格品的環(huán)節(jié)，應分析原因并制定改進措施，確保改進措施在實際工作中得到落實。第十四條糾正及改進措施應包含以下內(nèi)容：（一）明確責任，設立相應崗位及機構；（二）加強培訓，提升員工質(zhì)量意識及技能水平；（三）優(yōu)化生產(chǎn)工藝及檢驗標準；（四）建立健全內(nèi)部管理體系，確保質(zhì)量閉環(huán)。第十五條質(zhì)量控制部門應根據(jù)實際情況對糾正及改進措施的實施情況進行監(jiān)督和評估。第十六條不合格品的糾正及改進工作應定期總結和評審，形成改進報告，以推動質(zhì)量管理的持續(xù)優(yōu)化。第四章不合格品管理的責任和義務第一節(jié)領導責任第十七條公司領導應高度重視不合格品管理工作，確保其得到有效執(zhí)行，并為質(zhì)量管理工作提供必要的資源及支持。第十八條公司領導應制定不合格品管理的目標及計劃，并進行定期評估及考核。第二節(jié)部門責任第十九條各部門應制定具體的不合格品管理方案，并組織落實。第二十條部門應及時發(fā)現(xiàn)、記錄并處理不合格品，并及時匯報情況。第二十一條部門應加強內(nèi)部培訓及管理，提升員工的質(zhì)量意識及技能水平。第三節(jié)員工責任第二十二條員工作為不合格品管理的直接參與者，應充分發(fā)揮主觀能動性，切實履行自身職責。第二十三條員工應嚴格按照工作流程及質(zhì)量標準進行操作，確保