工程質(zhì)量管理制度1013

重慶三環(huán)高速公路合J11至長壽段

HC02標(biāo)段(K16+931?K24+522.617)

工程質(zhì)量管理制度

編制：________________

復(fù)核：________________

審核：________________

中交隧道局長合高速二標(biāo)項目經(jīng)理部

目錄

1工程質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)及職責(zé).......................................2

1.1成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)..........................2

1.2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖.....................................2

1.3質(zhì)量保證體系框圖.......................................5

2工程質(zhì)量責(zé)任體系............................................6

2.1質(zhì)量責(zé)任制.............................................6

2.3工程質(zhì)量責(zé)任狀........................................10

3工程質(zhì)量管理目標(biāo)...........................................11

3.2工程創(chuàng)優(yōu)...............................................11

4工程質(zhì)量檢查制度...........................................11

4.1責(zé)任及分工.............................................11

4.2自檢制度..............................................11

4.3定期檢查.............................................19

4.4不定期檢查............................................27

4.5專項檢查..............................................27

4.6材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗收和質(zhì)量自查簽認(rèn)“驗收”......27

4.7試驗室、混凝土拌和站、混凝土梁預(yù)制場等驗收和生產(chǎn)前自查.27

4.8隱蔽工程檢查制........................................28

4.9工程質(zhì)量分析例會......................................28

5工程驗收管理制度...........................................30

5.1總則..................................................30

5.2編制依據(jù)..............................................30

5.3責(zé)任及分工............................................30

5.4驗收依據(jù)..............................................31

5.5工程檔案資料的簽證、整理和歸檔.........................33

5.6驗收所需質(zhì)保資料......................................34

5.7驗收組織.............................................34

6首件工程責(zé)任制.............................................36

6.1首件工程的定義........................................36

6.2首件工程的范圍........................................36

6.3首件工程驗收工作程序..................................39

7樣板示范工程制.............................................42

7.1總述..................................................42

7.2組織機(jī)構(gòu)..............................................42

7,3樣板示范工程的規(guī)模及條件...............................42

7.4樣板示范工程應(yīng)符合以下要求.............................43

7.5樣板示范工程規(guī)劃......................................43

7.6樣板示范工程施工方案編制及審批.........................44

7.7樣板示范工程驗收......................................44

8施工質(zhì)量控制措施...........................................44

8.1總則..................................................44

8.2質(zhì)量紅線..............................................44

8.3施工質(zhì)量具體控制措施..................................45

8.4標(biāo)示標(biāo)牌要求........................................45

8.5“五不施工五“三不交接”制............................46

9工程質(zhì)量事故報告及處理.....................................46

9.1事故處理的原則........................................46

9.2公路工程質(zhì)量事故分類..................................47

9.3工程質(zhì)量事故報告......................................48

9.4事故處理..............................................48

10計量支付制度..............................................49

11工程質(zhì)量考核管理辦法......................................49

11.1項目部內(nèi)部考核處罰...................................49

11.2質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處罰原則............................49

11.3工序質(zhì)量獎罰.........................................51

11.4其他獎罰.............................................55

12施工影像資料收集管理要求..................................56

12.1編制目的.............................................56

12.2職責(zé)劃分.............................................56

12.3原則及范圍...........................................56

12.4隱蔽工程.............................................56

12.5其他工程.............................................57

12.6影像資料內(nèi)容要求.....................................57

12.7影像資料管理要求.....................................57

12.8處罰措施.............................................57

13QC小組質(zhì)量管理............................................58

13.1原則.................................................58

13.2QC小組活動規(guī)劃.......................................58

13.3QC小組工作管理.......................................59

14培訓(xùn)及關(guān)鍵崗位持證上崗制..................................59

15質(zhì)量資料管理制度..........................................59

15.1質(zhì)量管理內(nèi)業(yè)資料要求.................................59

15.2部室內(nèi)部資料管理要求.................................60

工程質(zhì)量管理制度

序言

我單位承建重慶三環(huán)高速公路合川至長壽段K19+931-K24+522.617段施工任務(wù)，為

規(guī)范質(zhì)量管理工作，遵守國家及重慶市地方性法律、法規(guī)，認(rèn)真落實局、司及業(yè)主有關(guān)

質(zhì)量管理規(guī)定，實施工程質(zhì)量責(zé)任制，健全工程質(zhì)量責(zé)任追究制，加強(qiáng)作業(yè)層的過程質(zhì)

量自控，按照“橫向到邊，縱向到底，控制有效”的原則，對工程質(zhì)量進(jìn)行全面覆蓋,

全過程管控，不留死角，做到按規(guī)范操作、按驗標(biāo)檢驗，以工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以

工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量，特此制定本制度。

一、編制依據(jù)：

《中華人民共和國公路法》

《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80/1-2004）

《公路工程質(zhì)量管理辦法》（交公路發(fā)[1999]90號）

《重慶市高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化指南（2012年8月試行）》

《中交隧道工程局XXXX安全質(zhì)量問題問責(zé)辦法》

《中交隧道工程局XXXX工程質(zhì)量獎罰規(guī)定》

《中交隧道工程局第五工程XXXX質(zhì)量管理辦法》

《中交隧道工程局第五工程XXXX工程質(zhì)量獎罰規(guī)定》

《中交隧道局重慶長合高速公路項目總承包部質(zhì)量管理體系手冊》（試行）

二、編制原則：

滿足國家及地方相關(guān)施工安全生產(chǎn)法律法規(guī)，符合高速公路驗收標(biāo)準(zhǔn)，制定適合本

標(biāo)段精細(xì)化管理特色的工程質(zhì)量管理與保證措施。

三、適用范圍：

適用于本項目工程質(zhì)量管理工作。

工程質(zhì)量管理制度

1工程質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

1.1成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)

為了加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，確保施工質(zhì)量，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，項目部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)

小組。

組長：王凱

執(zhí)行組長：唐解

副組長：趙兵柴小明

組員：張為冬蔣帥王小偉伍東

紀(jì)紅軍曹建劉興旺凌建軍郝明

領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)貫徹國家建設(shè)工程質(zhì)量的方針政策、法令法規(guī)，落實局、XX及上

級單位的有關(guān)工程質(zhì)量管理規(guī)定，制定質(zhì)量方針目標(biāo)和控制目標(biāo)；審定本項目的工程質(zhì)

量管理規(guī)章制度；定期組織召開工程質(zhì)量管理工作例會，及時分析工程質(zhì)量發(fā)展形勢,

研究部署并指導(dǎo)工程質(zhì)量管理工作，研究解決工程質(zhì)量重大問題等。

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安質(zhì)剖，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任由安質(zhì)部長兼任。辦公室負(fù)責(zé)傳

達(dá)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項指示和決定，組織工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，并督，足整改落實等。

1.2質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖

組長：王凱

執(zhí)行組長：唐解

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路

隧

附

綠

梁

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道

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化

施

施

施

施

施

工

工

工

工

工

隊

隊

隊

隊

隊

圖1-1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖

1.3質(zhì)量保證體系框圖《工作指令圖）

明量管理保證體系粗圖

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2工程質(zhì)量責(zé)任體系

2.1質(zhì)量責(zé)任制

2.1.1項目經(jīng)理

(1)項目經(jīng)理對項目的工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

(2)貫徹執(zhí)行國家和上級頒布的法律法規(guī)和各種規(guī)章制度，認(rèn)真落實XX《QEOHS

管理體系文件》。針對工程項目的特點，組織編制實施性施工組織設(shè)計，確定項目質(zhì)量

目標(biāo)和管理計劃，制定質(zhì)量保證措施。

(3)主持質(zhì)量工作會議，總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗，改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系。行使

質(zhì)量一票否決權(quán)，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，兌現(xiàn)質(zhì)量獎罰規(guī)定。

(4)嚴(yán)格按施工程序辦事，合理配置資源，組織均衡生產(chǎn)、文明施工。

(5)組織定期和不定期的質(zhì)量檢查。掌握本項目工程質(zhì)量情況，支持質(zhì)量管理部

門和質(zhì)量檢查人員的工作。

(6)推行全面質(zhì)量管理，定期開展質(zhì)量管理小組活動。

(7)對本項目部外部勞務(wù)的管理和質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。

(8)對不重視施工質(zhì)量屢次導(dǎo)致其施工質(zhì)量不合格而返修的施工隊伍有權(quán)清退。

2.1.2項目副經(jīng)理

(1)協(xié)助項目經(jīng)理，抓好質(zhì)量管理工作，并按其分管范圍對工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任。

(2)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)施工過程的質(zhì)量控制，在施工生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

和質(zhì)量管理制度(文件、檔案)，

(3)主管施工、材料等業(yè)務(wù)人員質(zhì)量體系要素受控和質(zhì)量保證體系的有效執(zhí)行。

(4)在其分管范圍內(nèi)主持施工生產(chǎn)會的同時，落實工程質(zhì)量目標(biāo)，隨時掌握質(zhì)量

動態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時處理，對施工重在質(zhì)量問題的改進(jìn)措施的實施負(fù)責(zé)。

(5)負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)物資的質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。

(6)對重大工程施工組織、設(shè)計的審查，需抓好施工生產(chǎn)環(huán)境的管理。

(7)組織本項目部質(zhì)量、材料、設(shè)備的月度、季度檢查二作，糾正和處理不合格

品；落實糾正預(yù)防措施；督促有關(guān)人員進(jìn)行驗證。

2.1.3項目總工程師

(1)總工程師在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)具體組織實施質(zhì)量管理工作；

(2)主持編制并實現(xiàn)項目實施性施工組織設(shè)計，制訂創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，制訂技術(shù)和質(zhì)量

'呆證措施，并審查分承包商工程的施工方案和質(zhì)量保證措施；

(3)主持并組織開發(fā)“匹新”技術(shù)和應(yīng)用“四新”成果，開展工程創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量管

理小組活動，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；

(5)認(rèn)真抓好技術(shù)、質(zhì)量和測量試驗工作質(zhì)量管理監(jiān)督，并對施工測量、定位放

祥、檢驗試驗、計量配料、隱蔽工程檢查等簽證負(fù)直接的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

(6)組織實施質(zhì)量檢查和質(zhì)量檢驗評定工作，對違反國家、行業(yè)、地方有關(guān)法律

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及上級有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象，必要時有權(quán)對違反規(guī)定的施工點進(jìn)行

勒令停工整改，對違反規(guī)定的相關(guān)人員和隊伍，通過組織安質(zhì)部進(jìn)行按獎罰規(guī)定給予一

定的處罰；

(7)主持制訂員工施工技術(shù)培訓(xùn)、考核分承包商隊伍的工程質(zhì)量意識與施工質(zhì)量

效果，對不合格的隊伍或人員提出培訓(xùn)、整改、清退等意見；

(8)協(xié)助項目經(jīng)理，定期組織工程質(zhì)量檢查與召開工程質(zhì)量分析例會；

(9)發(fā)生質(zhì)量事故時，第一時間主持事故的應(yīng)急協(xié)調(diào)處理，并協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行

質(zhì)量事故評定、調(diào)查、處理以及提供具體方案或措施組織糾正實施。

(10)組織項目內(nèi)開展QC小組等科學(xué)研究活動。

2.1.4安質(zhì)部

(1)負(fù)責(zé)起草本項目工程質(zhì)量管理規(guī)章制度，并貫徹學(xué)習(xí)和實施；

(2)配合質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組建立健全工程質(zhì)量責(zé)任體系、組織機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)量工作計

劃與保證措施等；

(3)根據(jù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組要求，配合總工程師組織工程質(zhì)量專項檢查以及上級單位

相關(guān)質(zhì)量檢查工作與協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量隱患整改與落實；

(4)在總工程師領(lǐng)導(dǎo)組織下，參與配合工程部制定相關(guān)施工質(zhì)量整改措施以及施

工難點技術(shù)攻關(guān)，以及監(jiān)督保證施工質(zhì)量技術(shù)措施的實施；

(5)負(fù)責(zé)本部門工程質(zhì)量常規(guī)檢查與監(jiān)督，并做好相關(guān)記錄、質(zhì)量檢查臺賬、整

改與回復(fù)資料等;

（6）參與工程部施工技術(shù)培訓(xùn)，并會同工程部進(jìn)行施工質(zhì)量卡控、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的

培訓(xùn)與學(xué)習(xí)；

（7）協(xié)助總工程師定期組織召開工程質(zhì)量分析例會；

（8）組織本項目工程質(zhì)量檢查驗收；

（9）配合質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織本項目部工程質(zhì)量事故的調(diào)查、統(tǒng)計、報告和

處理工作；參與上級組織的工程質(zhì)量事故的調(diào)查、統(tǒng)計、報告和處理工作，對事故責(zé)任

者提出處理意見并監(jiān)督實施；

2.1.5質(zhì)檢工程師

（1）具體落實擬定的質(zhì)量保證措施、質(zhì)量計劃；按照質(zhì)量管理小組要求開展質(zhì)檢

工作,貫徹上級的質(zhì)量指標(biāo)和要求；

（2）協(xié)助部長主持內(nèi)部質(zhì)檢工作，在達(dá)到規(guī)范要求后；呈報安質(zhì)部，協(xié)同復(fù)檢；對

質(zhì)量保證計劃的貫徹執(zhí)行進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督；

（3）參與審查各分項工程的施工方案及保證質(zhì)量的技術(shù)措施是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和

技術(shù)細(xì)則的要求；

（4）參與負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見，下發(fā)質(zhì)量問題通知單

（5）收集文件,整理質(zhì)量檢查記錄資料;落實質(zhì)量保證培訓(xùn)I計戈U,并按計劃要求對有

關(guān)部門及人員進(jìn)行培訓(xùn)；

（6）內(nèi)部質(zhì)量評價，質(zhì)量動態(tài)分析；對不滿足質(zhì)量要求的工作采取行動，并及時向

本部門（安質(zhì)部）匯報；

（7）對分部、分項工程檢驗合格評定履行簽字手續(xù)：

（8）負(fù)責(zé)與監(jiān)理工程師聯(lián)系，組織隱蔽工程、分項工程和單位工程的檢查和質(zhì)量評

定；對監(jiān)理工程師發(fā)出的指令及時作出反應(yīng),并將處理意見報安質(zhì)部；

（9）見證現(xiàn)場材料的測試工作；對班組提出的質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，對試驗、測量及

施工原材料進(jìn)行復(fù)驗、鑒定。

2.1.6現(xiàn)場主管工程師

（1）根據(jù)施工規(guī)范把設(shè)計施工要求、施工工藝及工序、質(zhì)量卡控及標(biāo)準(zhǔn)等，變成

通俗易懂的條文，落實向現(xiàn)場施工班組及技術(shù)人員技術(shù)交底；

（2）協(xié)助與測量和試驗相關(guān)工作的配合，保證工序質(zhì)量，并負(fù)有連帶技術(shù)責(zé)任。

（3）負(fù)責(zé)隱蔽工程的自檢和驗收，并約請現(xiàn)場監(jiān)理或相關(guān)關(guān)人員檢查簽證。

（4）定期檢查管轄范圍內(nèi)施工生產(chǎn)和工程質(zhì)量情況，對違反施工規(guī)范、操作規(guī)程、

技術(shù)措施的班組和個人，有權(quán)制止并及時處理和上報。

（5）負(fù)責(zé)現(xiàn)場分項工程和分部工序轉(zhuǎn)換與質(zhì)量驗收自檢。

（6）在其管轄范圍內(nèi)組織技術(shù)人員做好內(nèi)業(yè)資料工作：施工日志、施工臺賬、各

項原始記錄、檢驗批等施工用表、技術(shù)交底記錄等。

2.1.7現(xiàn)場技術(shù)員

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)項目部下發(fā)相關(guān)工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并嚴(yán)格按照要求檢查與

監(jiān)督現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，保準(zhǔn)各項工序施工質(zhì)量正常轉(zhuǎn)換；

（2）配合質(zhì)檢工程師、主管工程師做好分部分項工程及隱蔽工程的檢查、簽證工

作；

（3）做好三級技術(shù)交底人，認(rèn)真執(zhí)行將技術(shù)交底交底到工班及作業(yè)人員，同時檢

查監(jiān)督；

（4）做好其管轄范圍內(nèi)相關(guān)內(nèi)業(yè)資料，提供可靠的原始記錄等資料依據(jù)；

（5）參與配合上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計、上報工作，同時

配合施工工班落實事故相關(guān)工程質(zhì)量的返修、整改等；

2.1.8機(jī)械設(shè)備與材料員（物資部）

負(fù)責(zé)對施工原材料、設(shè)備的采購、運輸與使用，進(jìn)行質(zhì)量檢測和過程監(jiān)督與維護(hù),

嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

2.L9測量員（測量班）

（1）貫徹執(zhí)行施工測量相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，做好本部門（測量、監(jiān)控方案編制與上

報、儀器管理、人員培訓(xùn)、內(nèi)業(yè)資料、施工測量等）相關(guān)工作，從儀器精度、測量數(shù)據(jù)

準(zhǔn)度方面保證好施工質(zhì)量的前提；

（2）參與并配合工程質(zhì)量檢查,提供可靠的各項測量數(shù)據(jù)：

2.1.10試驗工程師（實驗室）

（1）根據(jù)施工工地試驗相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)主管本部門業(yè)務(wù)制度指導(dǎo)，收

集新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)科技信息，圍繞施工進(jìn)度與計劃及時開展試驗檢測與檢查相關(guān)工作;

（2）參與并配合質(zhì)量檢春提供可靠的各項試驗數(shù)據(jù)與依據(jù)。

2.1.11施工隊長與班組長（帶班）

（1）工程隊長是施工操作的直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對本單位施工的工程質(zhì)量承擔(dān)

直接責(zé)任。

（2）自覺組織班組長與作業(yè)人員參與施工技術(shù)學(xué)習(xí)和接受技術(shù)交底，并嚴(yán)格按照

要求組織均衡生產(chǎn)，文明施工，保證施工質(zhì)量，并自檢。

（3）隨時掌握工程質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量通病以及施工難點，組織隊內(nèi)技術(shù)

人員參與并會同項目部進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。

（4）發(fā)生質(zhì)量事故按規(guī)定及時上報質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，不得瞞報、不報。

（5）班組長除接受施工隊長的工作指令安排外，需配合項目部相關(guān)人員（技術(shù)人

員、安質(zhì)部等）組織和參與學(xué)習(xí)施工技術(shù)與卡控質(zhì)量要求等相關(guān)培訓(xùn)、強(qiáng)化作業(yè)人員

質(zhì)量意識、具體實施施工質(zhì)量隱患的整改、返修、進(jìn)行班前施工操作規(guī)程的指導(dǎo)與教

育、施工質(zhì)量的控制與自檢；

（6）配合現(xiàn)場技術(shù)人員、主管工程師、質(zhì)檢工程師將監(jiān)理工程師等其他單位現(xiàn)場

質(zhì)量意見與建議反饋至相關(guān)負(fù)責(zé)人（施工隊長、分管領(lǐng)導(dǎo)、安質(zhì)部、總工程師）

（7）參與并配合質(zhì)量檢查，配合項目部做好迎檢工作的同時，了解上級單位質(zhì)量

檢查方式、檢查重點和吸取經(jīng)驗，同時為現(xiàn)場提供必要的后勤與勞務(wù)協(xié)助保障；

2.3工程質(zhì)量責(zé)任狀

（1）責(zé)任狀簽訂的時間為：各施工隊進(jìn)場正式施工前。

（2）責(zé)任狀擬定與簽訂要求：責(zé)任狀由安質(zhì)部起草、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核，；責(zé)

任狀一式二份，由施工隊負(fù)責(zé)人及項目經(jīng)理簽字蓋章后即時生效，項目部（安質(zhì)部）存

底一份，另一份交予施工隊存底。

（3）責(zé)任狀內(nèi)容要求：

責(zé)任狀中明確項目部的施工質(zhì)量要求、施工隊承擔(dān)的施工質(zhì)量基本義務(wù)、對工程質(zhì)

量問題及事故的處理原則及方式實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的獎罰；未按項目部施工方案、交底等施

工指導(dǎo)性文件要求施工所造成返工的由施工隊自行承擔(dān)返工費用的條款等；協(xié)議有效期

為施工隊施工任務(wù)完成并通過項目部組織的工程質(zhì)量驗收。

3工程質(zhì)量管理目標(biāo)

3.1項目總體質(zhì)量方針

堅持“質(zhì)量零缺陷，管理零起點”的理念，弘揚全員質(zhì)量文化，以質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)為先導(dǎo)，

以標(biāo)準(zhǔn)化管理為抓手，以強(qiáng)化質(zhì)量源頭，過程控制為工作重點，認(rèn)真開展質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管

理工作，確保工程質(zhì)量管理各項指標(biāo)順利完成。

3.2工程創(chuàng)優(yōu)

工程質(zhì)量總目標(biāo)：質(zhì)量達(dá)到重慶市優(yōu)質(zhì)工程“巴渝杯”、“路港杯”標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)國家

優(yōu)質(zhì)工程。

具體指標(biāo)為：

（1）杜絕施工質(zhì)量大事故、質(zhì)量通病，質(zhì)量效果顯著，無質(zhì)量投訴。

（2）主體工程質(zhì)量零缺陷，關(guān)鍵性項目檢驗、分部分項和單位工程檢驗一次性合

格率100%；合同段一次驗收合格率100%o

（3）竣工驗收工程質(zhì)量綜合評分90分以上，質(zhì)量等級優(yōu)良。

4工程質(zhì)量檢查制度

4.1責(zé)任及分工

（1）質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期組織對項目部各部室進(jìn)行項目內(nèi)自檢、組織項目

開工前檢查、施工中檢查和交工檢查；

（2）安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織全線相關(guān)施工人員、施工項目工程質(zhì)量的巡查；

（3）現(xiàn)場工區(qū)（管段）與施工隊負(fù)責(zé)承擔(dān)施工項目的班組“三檢”，申報隱蔽工

程檢查簽證。

4.2自檢制度

主要包括項目內(nèi)自檢、安質(zhì)部內(nèi)自檢、施工前檢查、施工中檢查及隱蔽工程檢查。

4.2.1項目內(nèi)自檢

由質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部室具體負(fù)責(zé)

被檢查負(fù)責(zé)單

序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求位、部門或個備注

人

有專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖）

有專職質(zhì)量管理人員，熟悉工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)

情況

有明確的質(zhì)量目標(biāo)、方針和質(zhì)量制度辦法

與控制措施

質(zhì)量管理

1

體系上級各項管理辦法、制度、文件收集齊全，

并能夠融入管理制度中貫徹執(zhí)行。

有工程質(zhì)量檢查制度，檢查計劃

檢查記錄齊全、真實，有整改反饋，發(fā)現(xiàn)

問題能夠及時采取有效措施解決，并能不

斷改進(jìn)。

各崗位人員均有清晰、明確、具體的質(zhì)量

責(zé)任

質(zhì)量責(zé)任

2

制落實制訂了質(zhì)量獎罰制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問

題，能夠追究到相關(guān)責(zé)任人，并進(jìn)行相應(yīng)

處罰。

過程質(zhì)量

3關(guān)鍵過程、特殊過程質(zhì)量控制情況

控制

有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，創(chuàng)優(yōu)資料收集情況（照片、

創(chuàng)優(yōu)

錄像等）

4

QC開展了QC小組活動

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動開展情況

化

1、橋梁混凝土平面位置、結(jié)構(gòu)尺寸符合

要求，線條清晰（無突變、明顯折變）

工程實體表面顏色一致，美觀，混凝土強(qiáng)度、根據(jù)現(xiàn)場實際情

6

質(zhì)量平整度、垂直度，無錯臺、蜂窩、麻況抽查

面、氣孔等質(zhì)量通病。

2、路基表面平整。邊線順直，曲線圓滑，

被檢查負(fù)責(zé)單

序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求位、部門或個備注

人

填料類別、粒徑或級配，每層填筑厚

度、寬度、壓實度等。

3、砌體應(yīng)錯縫、坐漿擠緊，嵌縫料和砂

漿飽滿，無空洞、寬縫、大堆砂漿填

隙和假縫

4、隧道超欠挖控制、錨桿數(shù)量、鋼拱架

間距，襯砌混凝土外光內(nèi)實，結(jié)構(gòu)輪

廓線條順直美觀，混凝土顏色一致，

施工縫無錯臺，噴射混凝土厚度、強(qiáng)

度，背后有無脫空等。

（5）防水層表面平順，無折皺、無氣泡、

無破損，與洞壁密貼，松緊適度，無緊繃

現(xiàn)象。

質(zhì)量信譽有無工程施工質(zhì)量顧客投訴，是否核實屬

7

評價情況實，企業(yè)信譽蒙受損失情況

分項、分部、單位工程評定齊全，符合規(guī)

8內(nèi)業(yè)資料范要求，評定等級符合實際，評定及時、

簽字齊全。

質(zhì)量問題根據(jù)掌握的情況、

9是否發(fā)生了質(zhì)量事故，上報與處理情況

事故查文件、記錄

信息化錄

10信息化錄入進(jìn)度是否與實際一致

入情況

4.2.2安質(zhì)部內(nèi)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自檢

由安質(zhì)部總負(fù)責(zé)，部室人員具體實施

表4.2-1信息化內(nèi)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自檢表

被檢查負(fù)

編案卷責(zé)單位、

目錄要求

號名稱部門或個

人

組織關(guān)于成立中交隧道

需成立工程質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成紅頭文件，

1機(jī)構(gòu)局長合高速二標(biāo)質(zhì)

同時抄送上級主管部門。小組成員如有變更，應(yīng)及

及管量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小

被檢查負(fù)

編案卷責(zé)單位、

目錄要求

號名稱部門或個

人

理人組的通知時更新文件。

員

質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)

2要求寫出具體人，有變動時及時更換。

圖

3質(zhì)量保證體系框圖滿足要求

工程質(zhì)量例會會議包括會議簽到表、會議照片、會議紀(jì)要或者會議記

4

記錄及會議紀(jì)要錄等。

質(zhì)量管理人員包括：項目經(jīng)理、分管工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)/

工程質(zhì)量管理人員

5總工程師、安質(zhì)部長（質(zhì)檢部長）、其它質(zhì)量管理人

名冊

員。

協(xié)作隊伍工程質(zhì)量

6

管理人員名冊

項目工程質(zhì)量管理

7記錄質(zhì)量管理人員的分工及職責(zé)劃分。

人員分工匯總表

關(guān)于發(fā)布XX年工程應(yīng)根據(jù)XX、建設(shè)單位等上級單位的質(zhì)量控制指標(biāo)和

8質(zhì)量管理目標(biāo)的通管理目標(biāo)文件，結(jié)合項目實際情況進(jìn)行制定，目標(biāo)

知不得低于上級目標(biāo)，應(yīng)具體。

項目根據(jù)工程進(jìn)度實際情況編制質(zhì)量管理控制要

9質(zhì)量管理控制要點點，質(zhì)量控制措施要詳細(xì)、有針對性。子分XX根據(jù)

項目質(zhì)量管理控制要點編制質(zhì)量工作計劃。

結(jié)合工作實際，有針對性制定質(zhì)量通病治理方案、

工程

1措施（表現(xiàn)特征、主要產(chǎn)生原因、防治及對應(yīng)措施），

質(zhì)量質(zhì)量通病治理臺賬

0并形成臺賬，同時落實治理責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)督檢查和

管理

考核，不斷消除質(zhì)量通病。

目標(biāo)

項目開工前就應(yīng)制定好創(chuàng)優(yōu)計劃，包括成立組織、

1

創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針，重點寫質(zhì)量

1

控制要點、控制措施。

關(guān)犍工序、節(jié)點施工過程照片（特別是隱蔽工程的

1施工過程有關(guān)創(chuàng)優(yōu)照片）、項目施工完畢后的全景照片，視頻的拍攝及

2資料收集收集；質(zhì)量管理原始資料收集；“四新”技術(shù)、成果

等資料收集。

被檢查負(fù)

編案卷責(zé)單位、

目錄要求

號名稱部門或個

人

1

工程質(zhì)量責(zé)任制參照上級質(zhì)量責(zé)任制，結(jié)合實際制定。

3

1

工程質(zhì)量考核辦法參照上級質(zhì)量考核辦法，結(jié)合實際制定。

4質(zhì)量

責(zé)任

1安全質(zhì)量環(huán)保責(zé)任

體系

5書

以簽訂安全質(zhì)量環(huán)保貨任書的形式對質(zhì)量管理目標(biāo)

進(jìn)行分解，并按期進(jìn)行考核獎懲。

1

質(zhì)量目標(biāo)考核

6

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

1應(yīng)注意收集國家、行業(yè)、項目所在地的相應(yīng)法律法

及其他要求獲取登

7規(guī)清單，并下載文件，必要時購買。

質(zhì)量記匯總表

管理

制度各級單位質(zhì)量管理

1應(yīng)收集：中國交建、局級、子分XX、項目、業(yè)主等

辦法、制度、文件

8相關(guān)辦法、制度及有關(guān)規(guī)定和文件。

等

項目每月28日前制定下月質(zhì)量檢查計劃，并錄入項

1

質(zhì)量檢查計劃目管理系統(tǒng)中。質(zhì)量檢查計劃應(yīng)根據(jù)實際工程進(jìn)度

9

制定。

2及時并如實填寫質(zhì)量檢查記錄，并將檢查記錄、整

質(zhì)量檢查記錄

0改情況及時錄入項目管理系統(tǒng)。

工程

2

質(zhì)量工程質(zhì)量檢查通報每月至少一次，

1

檢查

2

監(jiān)理通知單及回復(fù)

2

業(yè)主、上級單位等

2XX檢查、監(jiān)理檢查、業(yè)主檢查及其它主管機(jī)關(guān)檢查

檢查記錄及整改記

3記錄、整改記錄，匯總臺賬。

錄、問題臺賬

2

質(zhì)量質(zhì)量事故快報表發(fā)生重大以下質(zhì)量事故，發(fā)生單位應(yīng)在24小時內(nèi)書

4事故面快報局安全質(zhì)量監(jiān)督部，48小時內(nèi)提交書面正式

被檢查負(fù)

編案卷責(zé)單位、

目錄要求

號名稱部門或個

人

管理報告。

發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故，發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)在2小時

內(nèi)書面快報局安全質(zhì)量監(jiān)督部，24小時內(nèi)提交書面

正式報告。

2

質(zhì)量事故報告發(fā)生一般質(zhì)量問題，各子分XX按照季度報表報局安

5

全質(zhì)量監(jiān)督部。

發(fā)生重大質(zhì)量問題，發(fā)生單位應(yīng)在24小時內(nèi)書面快

報局安全質(zhì)量監(jiān)督部，48小時內(nèi)提交書面正式報

告。

質(zhì)量事故調(diào)查報告應(yīng)當(dāng)附現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照

2片，技術(shù)鑒定和試驗檢測報告，當(dāng)事人的自述材料，

質(zhì)量事故調(diào)查處理

6質(zhì)量直接經(jīng)濟(jì)損失材料，發(fā)生時的工藝條件、操作情況

事故和設(shè)計文件等附件資料。

管理

2質(zhì)量事故處理結(jié)果

包括質(zhì)量事故的處理記錄、通報等文件

7記錄

2應(yīng)根據(jù)局、XX、建設(shè)單位等上級單位的質(zhì)量獎懲辦

工程質(zhì)量獎懲制度

8法文件，結(jié)合項目實際情況進(jìn)行制定。

對在質(zhì)量管理工作中做出顯著成績的集體、個人給

工程

2予表彰、獎勵。對違反法律法規(guī)、規(guī)章制度造成質(zhì)

質(zhì)量獎懲記錄

9量缺陷或事故的集體和個人進(jìn)行處罰。保存表彰文

獎懲

件和資料。

3