督導(dǎo)巡店檢查表

年月日店巡店檢查表,,,,

門(mén)店負(fù)責(zé)人：,,當(dāng)班人員：,,

問(wèn)題類型,檢查事項(xiàng),過(guò)失分類,處罰金額,備注

營(yíng)運(yùn)方面（內(nèi)務(wù)管理，顧客服務(wù)，考勤紀(jì)律，收銀管理）,"門(mén)店人員上裝需統(tǒng)一穿著印有XXXlogo的工裝,下裝統(tǒng)一穿著深色及腳踝長(zhǎng)褲，場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外工作人員上班期間必須穿襪子，工服定期清洗，不得有嚴(yán)重污漬，保持干凈整潔",A-B,50元以下,

,男員工發(fā)型前不得遮眉，后不得壓領(lǐng)，兩鬢不得蓋耳，不得留鬢角；女員工發(fā)型前不得遮眼，短發(fā)后不得過(guò)頸，長(zhǎng)發(fā)用發(fā)卡或頭繩束起，不得披頭散發(fā),A-B,50元以下,

,上崗期間不得在店內(nèi)用餐，用餐應(yīng)到商場(chǎng)指定區(qū)域或門(mén)店倉(cāng)庫(kù)或更衣室,A--B,50元以下,

,上班時(shí)間準(zhǔn)時(shí)，不得遲到早退，脫崗，離崗（離崗時(shí)間不得超過(guò)5分鐘）,A--B,50元以下,

,店內(nèi)應(yīng)使用帶蓋垃圾桶，垃圾及時(shí)清理，不得出現(xiàn)垃圾桶超滿現(xiàn)象,A--B,50元以下,

,顧客和店員的鞋物需統(tǒng)一擺放鞋柜或儲(chǔ)藏柜內(nèi)，周末節(jié)假等高峰時(shí)段需要定期整理，頻率不低于2小時(shí)/次,A--B,50元以下,

,營(yíng)業(yè)期間店內(nèi)公共區(qū)域不得存放任何商品，樣品，備品或雜物（商品到貨當(dāng)日清點(diǎn)時(shí)段除外）,A--B,50元以下,

,顧客入園時(shí)，須做好給寶寶測(cè)量體溫，洗手消毒等衛(wèi)生防范工作,A--B,50元以下,

,門(mén)店庫(kù)房需自行配備倉(cāng)儲(chǔ)貨架，倉(cāng)儲(chǔ)商品或物資需分類且有序擺放,A--B,50元以下,

,場(chǎng)內(nèi)游玩小朋友應(yīng)穿紙尿褲或嚴(yán)襠褲，家長(zhǎng)入園應(yīng)穿襪子,A--B,50元以下,

,接待顧客時(shí)應(yīng)面帶微笑，必須使用普通話及禮貌用語(yǔ)，任何情況下不得在辦公場(chǎng)所與顧客或同事發(fā)生爭(zhēng)吵,B,50元以下,

,上班期間不得吃零食、玩手機(jī)、看書(shū)報(bào)雜志等與工作不相關(guān)的工作,B,50元以下,

,各級(jí)管理人員不得在顧客面前訓(xùn)斥員工，不得用粗俗、侮辱、歧視言語(yǔ)訓(xùn)斥員工,C,50--200元,

,門(mén)店按照商場(chǎng)統(tǒng)一營(yíng)業(yè)時(shí)間正常開(kāi)閉店,C,50--200元,

,辦公電腦不得安裝工作以外應(yīng)用軟件，不得瀏覽工作以外的網(wǎng)站頁(yè)面,C,50--200元,

,門(mén)店電腦中，檔案夾內(nèi)不得留存歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，以便保存不當(dāng)引起機(jī)密外泄的隱患,C,50--200元,

,門(mén)店收銀臺(tái)的交接本內(nèi)容清晰，方便公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行信息核對(duì),C,50--200元,

,任何穿便服人員（包含商場(chǎng)工作人員）不得進(jìn)入收銀臺(tái)或查看收銀系統(tǒng),C,50--200元,

,收銀臺(tái)區(qū)域儲(chǔ)藏柜及抽屜不得擺放收銀現(xiàn)金或其他工作或工作人員隨身物品以外的物品,C,50--200元,

,店內(nèi)POP畫(huà)面統(tǒng)一機(jī)打無(wú)手寫(xiě)、無(wú)涂改，尺寸材質(zhì)統(tǒng)一，整潔無(wú)破損，不得有過(guò)期內(nèi)容，并且擺放位置合理,C,50--200元,

,全職人員需熟知任職崗位注意事項(xiàng)，且熟練掌握設(shè)備操作、保養(yǎng)、維護(hù)、保修等工作技能,C,50--200元,

,門(mén)店應(yīng)嚴(yán)格查票，避免顧客逃票漏票使門(mén)店財(cái)產(chǎn)的損失，發(fā)現(xiàn)有異常的票卡及人員第一時(shí)間給店長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)并進(jìn)行有效措施,C,50--200元,

,配發(fā)腕帶的門(mén)店需給每位進(jìn)場(chǎng)顧客提供腕帶并按照規(guī)范佩戴在手腕或腳腕處，不得出現(xiàn)貼在衣服上或拿在手上的情況（如遇部分低幼寶寶因?yàn)椴辉敢馀宕魍髱Ф摁[可以在向門(mén)店負(fù)責(zé)人申請(qǐng)獲批后佩戴在隨行看護(hù)的家長(zhǎng)手上）,C,50--200元,

,門(mén)店負(fù)責(zé)人出外辦事不在崗時(shí)，需指定一名全職員工帶其處理門(mén)店相關(guān)管理事務(wù)且需要向門(mén)店工作人員告知出行地點(diǎn)、事由和時(shí)間,D,200--500元,

,門(mén)店所有產(chǎn)品的銷(xiāo)售退單需向門(mén)店負(fù)責(zé)人報(bào)備并留有溝通及授權(quán)憑證，獲批后方可操作,D,200--500元,

,門(mén)店應(yīng)按照會(huì)員辦卡時(shí)手填的信息資料如實(shí)在系統(tǒng)里錄入會(huì)員信息，在會(huì)員姓名部分不得在姓名后面增加任何后綴說(shuō)明,D,200--500元,

,在沒(méi)有得到區(qū)域負(fù)責(zé)人或總部營(yíng)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)的情況下不得將門(mén)店的會(huì)員登記表，收銀臺(tái)賬，系統(tǒng)記錄開(kāi)放或截圖，下載給任何人,E,500--1000元,

,門(mén)店不得私自印制紙質(zhì)版票券以及任何作為門(mén)票用途的票券,E--G,500--1000元,

,銷(xiāo)售所有公司產(chǎn)品（商品，票卡，生日會(huì)，補(bǔ)卡延期等）都應(yīng)在系統(tǒng)操作后向顧客提供相應(yīng)購(gòu)物小票,E--G,500--1000元,

,入賬明細(xì)與實(shí)際產(chǎn)生事項(xiàng)內(nèi)容需要對(duì)應(yīng)一致并做到實(shí)時(shí)錄入,E--G,500--1000元,

,門(mén)店及系統(tǒng)設(shè)置的票價(jià)體系以外，在沒(méi)有得到區(qū)域負(fù)責(zé)人及以上級(jí)別管理層授命的前提下不得以非常規(guī)方式給顧客提供包括但不限于操作延期，贈(zèng)次或其他優(yōu)惠福利的現(xiàn)象,E--G,500--1000元,

,提供給顧客的贈(zèng)品、積分、贈(zèng)券等，門(mén)店內(nèi)的商品、贈(zèng)品、物資不得私自占為己有,I,5--10倍處罰,

零售商品方面,門(mén)店零售區(qū)商品陳列豐滿，安全、易拿取，分品項(xiàng)陳列的規(guī)劃清晰，擺放整齊有序。特殊陳列區(qū)（花車(chē)、堆頭、端架等）商品陳列豐滿，有特價(jià)或買(mǎi)贈(zèng)等促銷(xiāo)活動(dòng)標(biāo)識(shí),A--B,50元以下,

,商品不得直接著地，須加墊倉(cāng)板或陳列在貨架上,A--B,50元以下,

,商品合理下單，且有保質(zhì)期的商品庫(kù)存不得超過(guò)往月平均銷(xiāo)量的120%（法定節(jié)假等銷(xiāo)售旺季除外），避免大量的商品積壓,A--B,50元以下,

,商品貨架無(wú)明顯灰塵污跡，達(dá)到衛(wèi)生規(guī)范要求,A--B,50元以下,

,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題商品應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)予以處理并注意保存總部商品部門(mén)或供應(yīng)商回復(fù)解決的溝通憑證,A--B,50元以下,

,上架的零售食品保質(zhì)期必須在有效期內(nèi)，且包裝無(wú)破損、無(wú)污跡,B,50元以下,

,陳列商品必須一貨一簽，標(biāo)示價(jià)格與系統(tǒng)定價(jià)一致，價(jià)簽左對(duì)齊，價(jià)簽上的產(chǎn)地、規(guī)格信息和商品外包裝上標(biāo)注一致,B,50元以下,

,上架零售商品必須有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)簽（現(xiàn)金與悠幣價(jià)格）和價(jià)格貼,B,50元以下,

,"食品、保健類商品在到貨入庫(kù)當(dāng)日，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的商品保質(zhì)期不得超過(guò)三分之一且此三分之一不得大于六個(gè)月

",B,50元以下,

,"進(jìn)口商品入庫(kù)當(dāng)日有效期小于等于一年的,可銷(xiāo)售日期不得少于有效期的二分之一，進(jìn)口商品有效期大于一年的,可銷(xiāo)售日期不得少于三分之二",B,50元以下,

,用品類入庫(kù)當(dāng)日商品保質(zhì)期不得超過(guò)三分之一，且此三分之一不得大于六個(gè)月,B,50元以下,

,標(biāo)價(jià)簽是否存在重疊擺放，不得有標(biāo)價(jià)簽背面朝外擺放,A,警告或通告批評(píng),

,上架零售商品必須有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)簽（現(xiàn)金與悠幣價(jià)格）和價(jià)格貼，標(biāo)簽破損或促銷(xiāo)價(jià)簽過(guò)期需更換，不得手工涂改,B,50元以下,

,進(jìn)口商品是否貼有中文標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否完整有效,B,50元以下,

,商品促銷(xiāo)活動(dòng)必須以系統(tǒng)設(shè)置的活動(dòng)內(nèi)容為準(zhǔn)，不得出現(xiàn)私自促銷(xiāo)的行為（贈(zèng)送贈(zèng)品除外）,D,200--500元,

,門(mén)店不得銷(xiāo)售非公司正規(guī)渠道采購(gòu)，非后臺(tái)系統(tǒng)商品庫(kù)配發(fā)調(diào)撥的商品,E,500--1000元,

,門(mén)店收貨清點(diǎn)數(shù)量需在視頻監(jiān)控下操作，按照《貨物托運(yùn)單》清點(diǎn)來(lái)貨數(shù)量后門(mén)店留存,D,200--500元,

,門(mén)店需在到貨當(dāng)日驗(yàn)貨、入庫(kù),C,50--200元,

,因系統(tǒng)故障無(wú)法使用郵箱反饋到貨差異時(shí)，需在系統(tǒng)恢復(fù)后1日內(nèi)馬上補(bǔ)錄單據(jù),C,50--200元,

,調(diào)入門(mén)店需在收到店間調(diào)撥商品后1日內(nèi)反饋到貨差異,H,按實(shí)際損失予以賠償,

,是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證是否在指定區(qū)域有公示,C,50--200元,

,促銷(xiāo)主題宣傳POP需正確張貼，信息在活動(dòng)有效期內(nèi),B,50元以下,

,不得有涂改等不規(guī)范標(biāo)識(shí),C,50--200元,

,不得串碼銷(xiāo)售商品,C,50--200元,

,商品銷(xiāo)售是否及時(shí)入帳，先入帳后出貨,D,200--500元,

,有促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，是否按公司要求的操作方式銷(xiāo)帳,C,50--200元,

,暢缺商品是否及時(shí)補(bǔ)貨，抽查3個(gè)以上門(mén)店缺貨商品是否有補(bǔ)訂貨,A,警告或通告批評(píng),

,銷(xiāo)售有庫(kù)存商品需全部陳列貨架上,B,50元以下,

,過(guò)期商品是否依照《XXX商品保質(zhì)期管理方案20XX第二版》處理,H,按實(shí)際損失予以賠償,

,臨期商品門(mén)店上報(bào)不及時(shí)導(dǎo)致商品無(wú)法正常處理,H,按實(shí)際損失予以賠償,

,死角、貨架底部等隱蔽位置是否有異常商品未處理,A,警告或通告批評(píng),

,高值易盜類商品是否有交接記錄，抽查5個(gè)商品以上是否帳實(shí)相符,A,警告或通告批評(píng),

,廢舊包裝物需定點(diǎn)存放、整理整齊，不得夾帶,B,50元以下,

,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有分類標(biāo)識(shí)，且商品按分類擺放,A,警告或通告批評(píng),

,商品先進(jìn)先出，符合安全標(biāo)準(zhǔn)，不得倒塌、掉落等隱患,A,警告或通告批評(píng),

,倉(cāng)庫(kù)商品存在壞損、保質(zhì)期過(guò)期等異常商品、原料需及時(shí)處理、,C,50--200元,

,壞損商品、質(zhì)量問(wèn)題下架商品、退貨商品是否集中封箱分類擺放，標(biāo)識(shí)是否清晰，與良品分開(kāi)至少10cm,A,警告或通告批評(píng),

,商品進(jìn)入店堂時(shí)應(yīng)注意做好分放工作，不得阻塞顧客行走通道；,B,50元以下,

,零售人員健康證是否齊全，且在有效期內(nèi)（體檢發(fā)票不能代替健康證）,C,50--200元,

,健康證是否在有效期內(nèi)（體檢發(fā)票不能代替健康證）,C,50--200元,

,門(mén)店盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確，是否有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán),D,200--500元,

,盤(pán)點(diǎn)調(diào)整表需經(jīng)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)才在盤(pán)點(diǎn)損益表中進(jìn)行修改,D,200--500元,

,門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)是否真實(shí)、客觀，不得有隱報(bào)瞞報(bào)、弄虛作假理；,G,開(kāi)除（情節(jié)嚴(yán)重移交司法機(jī)關(guān)）,

工程管理方面,LOGO安裝正確、完整無(wú)破損，店內(nèi)燈具使用正常，亮度適中（考慮到燈具維修成本過(guò)高可以定期統(tǒng)一維修，頻率不超過(guò)每月一次）,C,50--200元,

,門(mén)店墻紙完好無(wú)損、鋪貼平整、拼縫吻合、色彩無(wú)失真及色差現(xiàn)象、無(wú)起泡起褶現(xiàn)象,C,50--200元,

,滅火器數(shù)量符合消防規(guī)定，分散放在門(mén)店醒目位置，滅火器氣壓正常且保質(zhì)期在有效期內(nèi),C,50--200元,

,弱電電線整齊無(wú)外漏，無(wú)覆蓋物,C,50--200元,

,電箱開(kāi)關(guān)有明顯對(duì)應(yīng)區(qū)域的標(biāo)識(shí),C,50--200元,

,游樂(lè)區(qū)域內(nèi)棱角位置需用軟包，防撞條或防撞角進(jìn)行保護(hù)，確保防撞備品干凈整潔，顏色一致且不得有破損掉落現(xiàn)象,C,50--200元,

,所有收銀、監(jiān)控、視頻、功放、舞美設(shè)備正常運(yùn)作，如有故障需三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)修并注意保存保修及后臺(tái)維修部門(mén)或設(shè)備廠家回復(fù)的溝通憑證,C,50--200元,

,所有門(mén)店收銀臺(tái)區(qū)、零售區(qū)、軟體區(qū)（小朋友密集）、攀爬架區(qū)、球池區(qū)、沙池區(qū)、儲(chǔ)物柜區(qū)、顧客休息區(qū)等，需全天保持監(jiān)控設(shè)備無(wú)死角正常運(yùn)作,C,50--200元,

,場(chǎng)內(nèi)游具設(shè)施設(shè)備可以正常使用（包括電玩等設(shè)備類商戶的設(shè)備），如有故障需及時(shí)報(bào)銷(xiāo)并注意保存保修及后臺(tái)維修部門(mén)或設(shè)備廠家回復(fù)的溝通憑證,D,200--500元,

,營(yíng)業(yè)時(shí)間不得進(jìn)行產(chǎn)生噪音，灰塵，異味等或涉及用電方面的裝修施工或游具維修,E,500--1000元,

物資方面,固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致,H,實(shí)際損失賠償,

,門(mén)店應(yīng)該有節(jié)約成本的意識(shí)，所有耗材必須節(jié)約使用，嚴(yán)禁胡亂使用或無(wú)故丟棄,C+H,50--200元,

,"門(mén)店應(yīng)自覺(jué)做好設(shè)備、道具等固定資產(chǎn)的維護(hù)工作，定期保潔、報(bào)檢修,損壞的資產(chǎn)應(yīng)在2個(gè)工作日以郵件向物資部門(mén)內(nèi)報(bào)修或報(bào)備",D,200--500元,

,配發(fā)至門(mén)店的所有物資必須有專人管理，嚴(yán)禁私人挪用或用做與門(mén)店?duì)I運(yùn)無(wú)關(guān)的情景,D,200--500元,

,門(mén)店應(yīng)在收到貨物兩個(gè)工作日之內(nèi)，系統(tǒng)確認(rèn)要貨單,C,50--200元,

,質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備維修必須通過(guò)維修寶保修，私自維修產(chǎn)生的任何費(fèi)用有門(mén)店負(fù)責(zé)人承擔(dān),H,/,

,原則上，所有集采物資必須走NC要貨，需要地采的物品先郵件申請(qǐng)物資部負(fù)責(zé)人并得到負(fù)責(zé)人同意,C+H,50--200元,

招商管理方面,聯(lián)營(yíng)商戶員工與XXX員工一樣需要遵守同樣的門(mén)店管理制度，包括但不限于衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，收銀規(guī)范，考勤紀(jì)律，著裝禮儀，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等,A--E,1000元以下,

,聯(lián)營(yíng)商戶應(yīng)保證在聯(lián)營(yíng)商戶進(jìn)場(chǎng)正式營(yíng)業(yè)前走完《XXX經(jīng)營(yíng)服務(wù)合作合同》的系統(tǒng)流程。包含周末節(jié)假日臨時(shí)擺放展臺(tái)的合作都需簽訂合同，合同流程簽訂結(jié)束后方可進(jìn)場(chǎng)合作,D,200--500元,

,聯(lián)營(yíng)商戶必須照合同約定的收銀方式進(jìn)行收銀，原則上為我方統(tǒng)一收銀，特殊情況需提前向區(qū)域負(fù)責(zé)人及總部營(yíng)運(yùn)中心招商部報(bào)備,D,200--500元,

,聯(lián)營(yíng)商戶自進(jìn)場(chǎng)或簽約起所經(jīng)營(yíng)面積、區(qū)位、服務(wù)內(nèi)容、收銀方式等合同要素必須與簽約的合同條款相吻合，如有調(diào)整需要在區(qū)域負(fù)責(zé)人獲批后另外簽訂補(bǔ)充協(xié)議，流程走完后方可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,E,500--1000元,

,所有合作單位周邊收入（如：廣告費(fèi)，場(chǎng)地租賃費(fèi)，APP裝機(jī)等）需簽訂合作協(xié)議，并以賬匯形式將相應(yīng)款項(xiàng)直接支付到公司制定賬戶,E,500--1000元,

,門(mén)店負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)催繳商戶所欠租金，如遇特殊情況需提前向區(qū)域負(fù)責(zé)人及總部營(yíng)運(yùn)中心招商部報(bào)備，按照領(lǐng)導(dǎo)指示跟進(jìn)相應(yīng)催繳工作,H,實(shí)際損失賠償,

財(cái)務(wù)行政方面,門(mén)店?duì)I業(yè)現(xiàn)金部分收入應(yīng)于當(dāng)日存入公司指定賬戶，并確保系統(tǒng)賬目與實(shí)收賬目相符，如遇特殊情況導(dǎo)致賬實(shí)不符需要在當(dāng)日向財(cái)務(wù)部門(mén)制定人員報(bào)備,C,50--200元,

,店內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織代碼、稅務(wù)證、食品流通證、開(kāi)戶許可證等證照齊全有效，新店應(yīng)從開(kāi)店準(zhǔn)備到辦證結(jié)束控制在2個(gè)月內(nèi)完成，無(wú)完成需及時(shí)向