2022特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量保證體系文件合集

00/PAGEPAGE10/ 4工作程 一、12管理評審間隔一般為12個(gè)月,每年一次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)要增加管理33.13.2報(bào)告。3.3、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3.44評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等在的不合格項(xiàng)提出糾正措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。a5《會議簽到表 BQEOT-TSG-CXWJ-JL01-2022-《會議記錄 BQEOT-TSG-CXWJ-JL02-2022-《管理評審計(jì)劃 BQEOT-TSG-CXWJ-JL03-2022-《管理評審報(bào)告 BQEOT-TSG-CXWJ-JL04-2022-《糾正預(yù)防措施處理單 BQEOT-TSG-CXWJ-JL05-2022-《程序文件中要求的記錄明細(xì) BQEOT-TSG-CXWJ-JL57-2022-二、1對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保相關(guān)場所均使用文件的有效版本。23記錄。44.1.2要求與編寫規(guī)定執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》中質(zhì)量手冊說明的條款。施。、各類管理類文件包括管理制度、操作規(guī)程、崗位職責(zé)、權(quán)限、表格等由管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。、文件的編號為便于識別和有效使用文件，所有的與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件均應(yīng)進(jìn)行統(tǒng) BQEOT-TSG-CXWJ-2022- 質(zhì)量記錄表（單） 保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由發(fā)放。進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識和更改生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放、回收記錄》發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→B→C→D…毀的文件填寫《文件作廢、銷毀記錄》經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.8、文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制歸，由辦公室負(fù)責(zé)追回。記錄》辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對統(tǒng)一復(fù)制登記、發(fā)放和回收。4.9、外來文件收集與識別4.10屬外來文件在備注欄中注明。5BQEOT-TSG-CXWJ-JL07-2022-《文件借閱、復(fù)制記錄》BQEOT-TSG-CXWJ-JL08-2022-《文件作廢、銷毀記錄 《質(zhì)量保證體系文件清單 三、123：：4所有記錄按《文件控制程序》4.3的規(guī)定進(jìn)行編號。理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。4.4.3的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。5《文件借閱、復(fù)制記錄 BQEOT-TSG-CXWJ-JL08-2022-《文件作廢、銷毀記錄 BQEOT-TSG-CXWJ-JL09-2022-《質(zhì)量記錄控制一覽表》BQEOT-TSG-CXWJ-JL11-2022-四、12345求與期望，包括：A、用戶明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（修、培訓(xùn)等、價(jià)格等方面的要求；B、用戶沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；C、用戶沒有要求，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。6789用戶簽訂合同。10式合同文本。簽訂合同時(shí)，雙方人員必須嚴(yán)格遵守《合同法》的規(guī)定，合同條款要齊全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行版本。并對所有條款的理解雙方達(dá)成一致。數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責(zé)任及有關(guān)法律條款。11協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報(bào)告。12書是原合同的補(bǔ)充附件。部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。1314五、1234和開發(fā)的信息。綜合報(bào)告進(jìn)行評價(jià)，并確定該工藝的開發(fā)要求。文件。應(yīng)提出對安裝、改造、維修的總體要求。批準(zhǔn)，應(yīng)包括： 足：求的儀器、裝置，對安裝、改造、維修過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。批、發(fā)放。、技術(shù)開發(fā)部應(yīng)對設(shè)計(jì)輸出的文件進(jìn)行技術(shù)交底，對安裝、改造、維修人、安裝、改造、維修作業(yè)人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)，提高崗位技能，嚴(yán)格執(zhí)行安全、技術(shù)開發(fā)部應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，配置必要的檢驗(yàn)與產(chǎn)管理部對文件的適宜性進(jìn)行會審確認(rèn)。4.4.3、當(dāng)部分采用外來的設(shè)計(jì)文件時(shí)，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標(biāo)識。5《外來設(shè)計(jì)文件評審記錄》BQEOT-TSG-CXWJ-JL15-2022-《文件更改申請及通知單 BQEOT-TSG-CXWJ-JL16-2022-采購和分供方控制程1234重要物資（A較重要物資（B輔助物資（C類合格分供方名單，并將有關(guān)資料填入《合格分供方選擇表》內(nèi)。：A執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系(認(rèn)證)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證書、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等資料。4.2.2.2（如質(zhì)量保證體系認(rèn)證書4.2.2.3、B證)、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等資料。、C零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此分供方的評價(jià)。：物資部根據(jù)生產(chǎn)管理部《安裝維修保養(yǎng)計(jì)劃》及庫存情況制定《月采購經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交物資部實(shí)施采購。BCD達(dá)成一致。包括：；C人對其要求是否充分適宜進(jìn)行審批。AB、由用戶在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；CD4.5.3（項(xiàng)）置。不合格的材料、零部件不允許投入使用。：分供方的質(zhì)量監(jiān)控：資格。：同一供應(yīng)廠家，同一產(chǎn)品出現(xiàn)兩批不合格者，物資部應(yīng)向其發(fā)出《糾正明顯改善的，取消其合格分供方資格。60%20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%，評定總分低于60分（或質(zhì)量評分485《不合格品（項(xiàng)）處置單》BQEOT-TSG-CXWJ-JL24-2022-《糾正和預(yù)防措施處理單》BQEOT-TSG-CXWJ-JL25-2022-產(chǎn)品安裝、改造、維1對產(chǎn)品安裝、改造、維修過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品安裝、改造、維修過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品安裝維修質(zhì)量滿足設(shè)備和用戶的要求.23過程控制和向主管部門交驗(yàn).、技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品安裝、改造、維修施工方案、工藝文件；負(fù)責(zé)產(chǎn)4..44.1.5市場開發(fā)部以便及時(shí)調(diào)整。4.2、工程施工維修員進(jìn)行安全教育，、安裝維修過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，由安裝隊(duì)長通知安裝調(diào)試責(zé)任人，安法及有效性填寫在《產(chǎn)品施工過程記錄》中。4.2.7、在施工過程中出現(xiàn)的不合格品的情況，應(yīng)根據(jù)具體的情況由技術(shù)開發(fā)部填寫《不合格品（項(xiàng)）4.2.8、在安裝維修過程中出現(xiàn)材料、零部件丟失時(shí)，安裝隊(duì)長應(yīng)及時(shí)與用戶聯(lián)系分析5、交驗(yàn)（工程驗(yàn)收及交接、安裝維修完成并通過自檢后由安裝隊(duì)長通知安裝調(diào)試責(zé)任人，安裝調(diào)試責(zé)并對用戶進(jìn)行使用及維修各方面的培訓(xùn)。做好記錄。7.《技術(shù)交底記錄 BQEOT-TSG-CXWJ-JL26-2022-《土建驗(yàn)收確認(rèn)記錄 BQEOT-TSG-CXWJ-JL27-2022-《開箱驗(yàn)收記錄 BQEOT-TSG-CXWJ-JL28-2022-《產(chǎn)品施工竣工移交單 BQEOT-TSG-CXWJ-JL29-2022-《用戶滿意度調(diào)查表 BQEOT-TSG-CXWJ-JL30-2022-八、123D的分析；4、焊接作業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備下列文件(但不限于保存交底記錄。核取得資格證書后方能上崗。外借普通焊工應(yīng)進(jìn)行上崗前考試外觀合格后方準(zhǔn)上崗。4.3.2、焊工證的有效期為六年，每兩年應(yīng)復(fù)審一次，辦公室對需復(fù)審或到期的焊接人員應(yīng)及時(shí)組織復(fù)審或換證，否則焊工證自動失效。對其焊接能力進(jìn)行實(shí)驗(yàn)確認(rèn)。4.3.4、辦公室應(yīng)建立每個(gè)焊接人員的檔案，詳細(xì)記錄每個(gè)焊接人員基本信息和學(xué)習(xí)、考核、焊接業(yè)績等情況。4.3.5、焊接人員的標(biāo)識采取在施焊記錄上簽字的方式。理員負(fù)責(zé)將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。號、重量、制造廠名及商標(biāo)。標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。應(yīng)禁止使用。直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應(yīng)一致。人審批。標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。300mm?？赊k理領(lǐng)用手續(xù)。求進(jìn)行。箱中，或者將烘至高溫的焊條從高溫爐中突然取出冷卻。、同一烘干箱每次只能裝入同種烘干規(guī)范的焊條進(jìn)行烘干。對烘干規(guī)范不宜過高，保證焊材烘干均勻。120℃-150焊條露天放置超過43業(yè)防護(hù)要求的勞動防護(hù)用品，衣著不得敞領(lǐng)卷袖；防止灼傷；他合適的眼鏡。輔助人員也應(yīng)配戴類似的眼睛保護(hù)裝置；圍裙，當(dāng)需要對腿部作附加保護(hù)時(shí)，應(yīng)使用耐火的護(hù)腿或其他等效的用具；肩罩，也可在頭罩下佩帶耐火質(zhì)地的斗篷以防頭部灼傷；煙霧等，在人員密集的場所進(jìn)行焊接工作時(shí)，宜設(shè)擋光屏。不得在易燃、易爆物品儲存庫周圍10m范圍內(nèi)進(jìn)行焊接、熱處理工作。在焊接、熱處理地點(diǎn)5m范圍內(nèi)，應(yīng)清除易燃易爆物品，確實(shí)無法清除時(shí)，應(yīng)采取止觸電和防止火花飛濺的措施。業(yè)。()0℃；2m/S10m/S90%4.6.3、嚴(yán)禁在被焊工件焊口以外部位引燃電弧、試驗(yàn)電流或隨意焊接臨時(shí)支撐4.6.4(點(diǎn)固焊熱溫度。在對口定位焊時(shí)，如有缺陷應(yīng)立即清除并重新進(jìn)行定位焊，對采用填干凈，打磨修整。、焊接檢驗(yàn)20mm顯的弧坑；大于母材設(shè)計(jì)厚度的負(fù)偏差時(shí)應(yīng)作補(bǔ)焊處理；、焊縫同一部位返修不宜超過二次，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。返修作業(yè)文一部位返修超過二次時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5《采購單》BQEOT-TSG-CXWJ-JL19-2022-九、1均得到有效控制。以保證產(chǎn)品的安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2l和試驗(yàn)工作。員做好安裝維修的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。3l44.1倉庫人員隔離存放，并懸掛標(biāo)識。采購人員負(fù)責(zé)與分供方聯(lián)系處理。55.1.品進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗(yàn)之前題及時(shí)進(jìn)行整改，保證產(chǎn)品安全、可靠地運(yùn)行。、生產(chǎn)管理部定期組織（一般由檢驗(yàn)員、各維保班長參加）10％，結(jié)果填入《產(chǎn)品保養(yǎng)質(zhì)量考核單》中。未經(jīng)復(fù)檢合格不得進(jìn)入下一道工序。5.2.4、工序檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)修理的項(xiàng)目和要求進(jìn)行，并及時(shí)記錄相應(yīng)的結(jié)果。并根據(jù)安裝、改造、維修設(shè)備的特點(diǎn)組織培訓(xùn)。檢具，檢測、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在合格檢定周期內(nèi)。5.3.2、安裝過程的工序質(zhì)量檢驗(yàn)由安裝人員進(jìn)行自檢和互檢。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)防可能出現(xiàn)的不合格品。自檢合格后，向技術(shù)開發(fā)部提出竣工驗(yàn)收的申請。5.4.2、生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)文件和《產(chǎn)品竣工驗(yàn)收報(bào)告》的內(nèi)容，對設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。5.4.3、在驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)三個(gè)以上的重要項(xiàng)目不合格，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗(yàn)。判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。任人審核和用戶同意后，可向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請監(jiān)督檢驗(yàn)。66.2并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭取一次性合格。6.3、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)管理部和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)7記錄上簽署姓名和日期。7.2、項(xiàng)目完成后應(yīng)將所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄歸入該臺產(chǎn)品的設(shè)備檔案。7.3索取一份檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件歸入該臺產(chǎn)品的設(shè)備檔案。7.4、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄應(yīng)隨設(shè)備檔案一起保管。8的檢驗(yàn)質(zhì)量，一般每年不少于二次。9《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》BQEOT-TSG-CXWJ-JL21-2022-《產(chǎn)品施工竣工移交單》BQEOT-TSG-CXWJ-JL28-2022-《檢驗(yàn)整改通知單》BQEOT-TSG-CXWJ-JL31-2022-檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制1制，確保檢測結(jié)果的有效性。23:生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購及驗(yàn)收；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的送:4生產(chǎn)管理部根據(jù)安裝、改造、維修過程所需的測量能力和測量要求，編制購置計(jì)劃報(bào)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審核，呈經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員實(shí)施采購。一標(biāo)識，采購員負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置建立臺帳。AB、C、的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。D、保養(yǎng)。:在使用檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置前，應(yīng)檢查其是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期:使用者在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī) :發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告技術(shù)開發(fā)部，技術(shù)開:對無法修復(fù)的裝置，經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人確認(rèn)，采購員填寫《檢驗(yàn)與試 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用環(huán)境應(yīng)按技術(shù)文件（如使用說明書）宜的環(huán)境下使用，由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 :：:對于自制的具有檢測作用的工裝夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)技術(shù)開5《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置周期檢定計(jì)劃 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置購置計(jì)劃表 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置周期檢定記錄》BQEOT-TSG-CXWJ-JL35-2022-《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置配備通知單 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢審批單 《設(shè)備登記表 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 《設(shè)備借用登記表 十一、不合格品（項(xiàng)）控12本程序適用于本公司對安裝、改造、維修過程出現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）3、物資部負(fù)責(zé)對采購的材料、零部件的不合格品（項(xiàng)）4、不合格品（項(xiàng)）5、不合格品（項(xiàng)）符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)達(dá)不到要求，均判定為不合格。項(xiàng)目中不合格超過八項(xiàng)均判定為不合格。6、不合格品（項(xiàng)）6.2（項(xiàng)）存放等待處理。市場開發(fā)部采購人負(fù)責(zé)通知分供方，并責(zé)其及時(shí)處理。安裝、改造、維修過程中發(fā)生的不合格品（項(xiàng)（項(xiàng)）（項(xiàng)）處置單》上應(yīng)注明（項(xiàng)（項(xiàng)（項(xiàng)記錄上簽字。、安裝、改造、維修人員，應(yīng)嚴(yán)格按照《不合格品（項(xiàng)）處置單》的處置意品（項(xiàng)）.4不安全隱患，則必須停止下道工序的施工而立即進(jìn)行不合格頂?shù)恼摹?.7不合格進(jìn)行原因分析、制定整改方法。7、不合格品（項(xiàng)）、對每次發(fā)現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）8《不合格品（項(xiàng)）處置單 BQEOT-TSG-CXWJ-JL24-2022-《不合格狀況匯總表 BQEOT-TSG-CXWJ-JL41-2022-十二、質(zhì)量信息溝通控制1對企業(yè)內(nèi)、外部質(zhì)量信息（量問題）予以收集、匯總、分析、反饋、處理，以識別改進(jìn)的機(jī)會。23d)d)日常正常信息，按照相應(yīng)文件的規(guī)定執(zhí)行。理。聯(lián)絡(luò)方式可采用電話，傳真等進(jìn)行緊急溝通。息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師予以協(xié)調(diào)、處理。4.3.4、質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門對反饋的信息進(jìn)行調(diào)查、處理、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在《信息聯(lián)絡(luò)處理單》中。司質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。5充分利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，當(dāng)其在正常范圍波動或有上升走勢時(shí)，應(yīng)保持現(xiàn)有的糾正或預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果。5.5、數(shù)據(jù)分析及糾正或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。6《客戶投訴登記及處理表 《糾正和預(yù)防措施處理單》BQEOT-TSG-CXWJ-JL05-2022-十三、123 D 選定審核組長及內(nèi)審員 3.4：其他相關(guān)部門及人員對內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作進(jìn)行全面配合4：年度內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和質(zhì)量審核：A、B、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；C、法律法規(guī)及其他外部要求變更；D、在接受第二、第三方審核之前；E、在許可證書申領(lǐng)和到期換證前。 4.1.3:根據(jù)需要,可審核質(zhì)量保證體系覆蓋的全部要求和部門,也可以對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系全部要求。4.2：審核前的準(zhǔn)備：報(bào)質(zhì)保工程師審批。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括： C 審核組成員D 審核時(shí)間、地點(diǎn)E 受審部門及審核要點(diǎn) 7 AB、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審部門負(fù)責(zé)人。與會者簽到，審核組合格項(xiàng)詳細(xì)記錄于檢查表中；如有任何誤解亦應(yīng)盡早解決；現(xiàn)問題中加入個(gè)人責(zé)備。D告》進(jìn)行核對。報(bào)告》交質(zhì)保工程師審批。審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： A 質(zhì)保工程師主持會議 C、 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重審審核目的；宣讀《不合格項(xiàng)報(bào)告；宣讀《內(nèi)質(zhì)量保證體系審核報(bào)告，提出完成糾正措施的要求和日期。D 由公司領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)提出要求 ：對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門應(yīng)在5限，相關(guān)內(nèi)審員確認(rèn)后實(shí)施。4.6.2：受審部門糾正措施完成后，內(nèi)審員應(yīng)驗(yàn)證完成情況。格項(xiàng)報(bào)告》的驗(yàn)證欄中簽字。程師報(bào)告。5《年度內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃》BQEOT-TSG-CXWJ-JL44-2022-《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核實(shí)施計(jì)劃》BQEOT-TSG-CXWJ-JL45-2022-《內(nèi)審檢查表》BQEOT-TSG-CXWJ-JL46-2022-《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》BQEOT-TSG-CXWJ-JL47-2022-《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告》BQEOT-TSG-CXWJ-JL48-2022-十四、糾正和預(yù)防措施控12動中存在或潛在的不合格品所采取糾正或預(yù)防措施的有效控制3、技術(shù)開發(fā)部是糾正或預(yù)防措施的責(zé)任管理部門。負(fù)責(zé)糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。4、.、根據(jù)管理活動各方面發(fā)生的不合格、顧客反饋的意見、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安裝、改造、維修保養(yǎng)質(zhì)量的穩(wěn)定性及質(zhì)量方針與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。、顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行分析，屬于安裝、改造、4.4定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。必要時(shí)向分供方發(fā)出糾正或預(yù)防措施處理單。4.5要求對相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行更改。行原因分析，制定糾正或預(yù)防措施。制定糾正和預(yù)防的措施。、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組（驗(yàn)證）進(jìn)行確定并說明相關(guān)記錄證實(shí)糾正或預(yù)防措施的有效性。驗(yàn)證報(bào)告。、技術(shù)開發(fā)部按年度糾正或預(yù)防措施的跟蹤情況及所采取的效果進(jìn)行記錄，寫出報(bào)告，提交管理評審。5《糾正和預(yù)防措施處理單》BQEOT-TSG-CXWJ-JL05-2022-十五、1資源，確保質(zhì)量保證體系有效有效運(yùn)行。23、辦公室：G：各部門：4：人力資源調(diào)配：承擔(dān)質(zhì)量保證體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力,對能力的判斷,本公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。據(jù)此：A：辦公室依據(jù)人力資源需求，編制副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及特種設(shè)備作業(yè)人崗位的主要依據(jù)。A、各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)本部門人力資源需求，填寫《人力資源配置計(jì)劃表》由B、對臨時(shí)性人員配置，在《人力資源配置計(jì)劃表》中應(yīng)注明臨時(shí)，并述明計(jì)C1：1.11：1.1D、辦公室應(yīng)加強(qiáng)對人力資源的動態(tài)管理，所有崗位人員在辭退、辭職時(shí)，必須并將有關(guān)情況反饋至分管副總經(jīng)理，以采取有效措施。、E5訓(xùn)申請表”并報(bào)公司辦公室。A、上崗基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。C、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)特種設(shè)備基礎(chǔ)知識和施工作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。訓(xùn)和考核。A要的培訓(xùn)和考核不斷增強(qiáng)其技能水平。B、安裝工、電工需取得安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的資格證書，并持證上崗。C、質(zhì)量保證體系內(nèi)審員由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、考核、合格后方能上崗。A培訓(xùn)項(xiàng)目名稱；F、培訓(xùn)性質(zhì)（外培、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)等等A)崗前培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量保證體系培訓(xùn)等，主要由公及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等妥善存檔；A）對特殊工種作業(yè)人員，委托有資質(zhì)的相關(guān)部門培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資質(zhì)證書；c）各類外送培訓(xùn)，由主管部門提出申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由辦公室負(fù)責(zé)登記、管理；d)計(jì)劃外培訓(xùn)口管理,各培訓(xùn)項(xiàng)目的責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)。評估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。相適應(yīng)。內(nèi)容。6《年度培訓(xùn)計(jì)劃 BQEOT-TSG-CXWJ-JL49-2022-《培訓(xùn)申請表 BQEOT-TSG-CXWJ-JL50-2022-《培訓(xùn)記錄表 BQEOT-TSG-CXWJ-JL51-2022-《人力資源計(jì)劃配置表 BQEOT-TSG-CXWJ-JL52-2022-《員工花名冊 BQEOT-TSG-CXWJ-JL53-2022-十六、執(zhí)行特種設(shè)備許可123的權(quán)限。3.44司所具有相應(yīng)的資格（一式三份報(bào)市特種設(shè)備安全管理