企業(yè)管理資料范本產品類采購管理制度

一、目的

為規(guī)范質量本協(xié)議合同支付資金服務類的采購申請，降低成本，提高各

機構部門機構工作效率，特制定此規(guī)章制度規(guī)章

二、范圍

適合質量本協(xié)議合同支付資金服務類物料采購申請作業(yè)。

三、定義

質量本協(xié)議合同支付資金服務類：

11FERT成品1100(X)00000-11999999999

12HALB半成品12000000000-12999999999

13BUY外購13999999999

14PART零部14999999999

15SCFL生產材料輔15999999999

16WXJ外協(xié)件16000000000-16999999999

26CPBZ成品包裝26000000000-26999999999

四、規(guī)范

目錄

第1章采購規(guī)劃與計劃管控管理管控工具..............................1

一、采購戰(zhàn)略規(guī)劃工具..........................................................1

采購戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章....................................1

二、采購計劃管控管理管控工具.................................................4

1、采購計劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................................4

2、采購計劃審批規(guī)章制度規(guī)章.................................................7

三、采購戰(zhàn)略與計劃管控管理管控表單..........................................9

1、請購申請單...............................................................9

2、采購聯(lián)絡單...............................................................10

3、物資需求匯總表..........................................................10

4、物資需求分析表..........................................................11

5、月度采購計劃表..........................................................11

6、年度采購計劃表..........................................................12

7、采購變更申請表..........................................................12

第2章采購預算管控管理管控工具...................................13

一、采購預算管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................................13

1、采購預算管控管理管控辦法................................................13

2、采購預算編制規(guī)章制度規(guī)章................................................16

二、采購預算管控管理管控文書方案............................................19

1、采購用款申請書范例......................................................19

2、采購預算增加申請書......................................................20

三、采購預算管控管理管控表單................................................21

I、固定資產采購預算表......................................................21

2、直接材料采購預算表......................................................21

3、辦公用品采購預算表......................................................22

4、商品相關貨物采購預算表..................................................23

5、備品備件采購預算表......................................................23

6、儀器設備采購預算表......................................................24

7、采購預算變更申請表......................................................24

8、年度采購預算匯總表......................................................25

第3章采購價格評估管控管理管控工具...............................26

一、采購價格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.....................................26

1、采購價格管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................26

2、采購價格控制辦法........................................................30

二、采購價格管控文書方案....................................................32

采購報價邀請函..........................................................41

三、采購價格管控圖表........................................................34

1、采購價格調查表..........................................................34

2、采購中心詢價表..........................................................35

3、采購價格分析表..........................................................35

4、采購價格比價表..........................................................36

5、采購價格統(tǒng)計表..........................................................37

第4章采購質量控制管控管理管控工具...............................38

,、采購質量保證體系建立工具.........................................38

供應商認證與實施管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................38

二、采購物資本協(xié)議合同支付資金服務控制工具.................................42

1、采購本協(xié)議合同支付資金服務實施細則.....................................42

2、采購質量問題處理辦法....................................................45

三、采購質量控制與改善工具..........................................47

采購質量保證協(xié)議........................................................47

四、采購質量管控表單........................................................50

1、采購檢驗報告單..........................................................50

2、采購質量控制表..........................................................50

3、采購退貨登記表..........................................................63

4、到貨抽檢記錄表..........................................................63

5、采購到貨本協(xié)議合同支付資金服務清單.....................................63

第5章采購訂單與交期管控管理管控工具.............................52

一、采購訂單管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.....................................52

1、采購訂單管控管理管控辦法................................................52

2、訂單跟蹤管控管理管控辦法................................................54

二、采購訂單與交期管控圖表..................................................57

1、采購訂單模板一..........................................................57

2、采購訂單模板二..........................................................57

3、采購訂單明細表..........................................................58

4、采購訂單跟蹤表..........................................................58

5、訂單變更申請表..........................................................59

6、采購交期控制表..........................................................59

7、采購交期延誤分析表......................................................60

第6章采購談判與協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控工具.....................75

一、采購談判管控管理管控工具.........................................75

采購談判議價管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...................................75

二、采購談判與協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................78

1、采購協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................78

2、采購協(xié)議合同協(xié)議評審規(guī)章制度規(guī)章.......................................69

三、采購協(xié)議合同協(xié)議樣本.............................................87

1、商品采購協(xié)議合同協(xié)議樣本................................................87

2、物資采購協(xié)議合同協(xié)議樣本................................................90

四、采購談判與協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控圖表.................................77

1、談判事項記錄表..........................................................77

2、談判議價記錄表..........................................................77

3、供應商談判意愿分析表....................................................78

4、采購協(xié)議合同協(xié)議評審記錄表.............................................78

5、采購協(xié)議合同協(xié)議審核記錄表.............................................79

第7章采購庫存與成本管控管理管控工具..................................80

一、采購成本管控工具...............................................80

1、采購成本控制規(guī)章制度規(guī)章................................................80

2、采購成本控制考核方法....................................................83

二、采購庫存管控工具........................................................87

1、庫存成本控制辦法........................................................87

2、庫存周轉管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................91

三、采購庫存與成本管控管理管控圖表.........................................93

1、采購庫存分析表.........................................................113

2、采購成本分析表..........................................................94

3、物資庫存月報表..........................................................94

4、存量基準設定表..........................................................94

5、采購補貨計劃表..........................................................94

第8章采購風險與監(jiān)督管控管理管控工具..................................95

采購風險控制辦法........................................................95

一、采購監(jiān)督與稽核管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...................................98

I、采購本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或本相關本次項目聯(lián)系相

關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章稽核規(guī)章制度規(guī)章.................98

2、采購腐敗處理辦法.......................................................100

第9章供應商管控管理管控工具...........................................104

一、供應商管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................104

I、供應商調查辦法.........................................................126

2、供應商績效改進辦法.....................................................107

二、供應商管控管理管控圖表.................................................108

1、供應商評價表...........................................................131

2、供應商調查表...........................................................132

3、供應商評審記錄表.......................................................134

4、供應商考核評級表.......................................................137

第10章采購招標管控管理管控工具........................................114

一、采購招標管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章......................................114

I、采購招標管控管理管控細則...............................................114

2、招標公告管控管理管控辦法...............................................120

二、采購招標管控管理管控圖表...............................................149

1、采購投標報名表.........................................................149

2^采購開標記錄表.........................................................150

3、采購招標評審表.........................................................124

4、采購招標成果表.........................................................151

第11章采購結算管控管理管控工具........................................153

一、采購結算管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章......................................153

1、采購結算管控管理管控辦法...............................................153

2、采購本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或本相關本次項目聯(lián)系相

關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章管控管理管控辦法................157

二、采購結算管控管理管控圖表...............................................160

1、結算審批表..............................................................160

2、結算對賬表..............................................................161

3、預本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或本相關本次項目聯(lián)系相關

公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章申請表.............................161

4、現(xiàn)金采購申請表.........................................................162

5、采購結算明細表.........................................................163

6、采購協(xié)議合同協(xié)議本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或本相關本

次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章審批表..............163

7、月度采購結算匯總表.....................................................165

第12章采購正式正式合約生效管控管理管控工具.........................135

一、相關本次項目采購管控管理管控工具......................................168

1、相關本次項目采購管控管理管控辦法......................................168

2、相關本次項目采購結算辦法...............................................169

第13章采購相關有關人員管控管理管控工具..............................140

一、采購相關人企業(yè)有關員工作規(guī)范..........................................140

I、采購相關有關人員道德管控管理管控辦法..................................140

2、采購相關有關人員培訓管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.........................143

二、采購相關有關人員管控管理管控方案.....................................147

1、采購相關有關人員反賄賂承諾書..........................................147

2、采購相關有關人員保密協(xié)議...............................................148

附錄：企業(yè)采購招標手冊設計...............................................150

第1章采購規(guī)劃與計劃管控管理管控工具

一、采購戰(zhàn)略規(guī)劃工具

1、采購戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購戰(zhàn)略規(guī)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號

執(zhí)行機構部門監(jiān)督機構部門編修機構

機構機構部門機構

第1章總則

第1條目的

為有效指導采購戰(zhàn)略的制定工作，為本公司制定長遠的采購發(fā)展目標，確保采購戰(zhàn)略能夠支持公司的

總體規(guī)劃與布局，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司采購奴略制定過程的調研、目標設計、職貢劃分、成本、控制策略制定等

環(huán)節(jié)。

第3條崗位職責

采購戰(zhàn)略規(guī)劃涉及的主要崗位職責如下表所示。

采購戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責一覽表

崗位具體職責

1.主持采購戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購規(guī)劃的科學性

2.組織制定采購管控管理管控的相關相關流程和規(guī)章制度規(guī)章，確保采購工作

采購總監(jiān)

規(guī)范化

3.組織選擇合適的采購正式正式合約生效，制定成本控制和風險控制策略等

1.在采購總監(jiān)的相關領導人下，相關相關本次項目采購規(guī)劃的制定工作

2.協(xié)助采購總監(jiān)規(guī)劃采購機構部門機構組織職能，制定相關相關相關流程和規(guī)

采購經理

章制度規(guī)章

3.對采購正式正式合約生效選擇、成本控制、風險控制等事項提出寶貴的意見

1.相關相關本次項目收集采購與供應市場的信息和相應的趨勢

采購相關有關人員

2.相關相關本次項目編制采購規(guī)劃過程中的各類相關文件

第2章采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析

第4條公司采購戰(zhàn)略規(guī)劃分析

1.在制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃之前，采購相關有關人員需準確r解公司長期的發(fā)展規(guī)劃，主要應包括未來5?

10年公司主要的發(fā)展方向。

2.采購相關有關人員還需分析公司戰(zhàn)略成本，從中長期發(fā)展的角度來判別公司的成本構成情況和趨勢。

第5條采購環(huán)境分析

采購部對采購環(huán)境的分析主要包括以下工作要點，具體如卜圖所示。

1.增強公司采購工作的適1.確定采購服務和生產、

應性存儲設備的能力，主要

2.保證采購戰(zhàn)略決策的正包括數量、質量、成本

確性和其他屬性

分析目的采購預測

2.將采購預測能力轉化為

A

對采購工作的要求，并

1.微觀環(huán)境：包括領導的分析內容分析步驟確定采購業(yè)務目標

重視程度、對采購工作

2

的支持力度、信息技術

1.確定采購環(huán)境分析目標

的應用程度

收集和分析間接資料

2.宏觀環(huán)境：分析所采購2.

物資的市場是屬于完

3.設計采購環(huán)境調研方案

全競爭市場、壟斷競爭

市場、其頭壟斷市場，4.實施采購環(huán)境調查

還是完全壟斷市場

5.編寫采購環(huán)境分析報告

采購環(huán)境分析的工作要點

第6條確定采購戰(zhàn)略目標

1.在通過對公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購環(huán)境的分析之后，采購總監(jiān)需在采購經理的協(xié)助下，確定公司采購的

中長期戰(zhàn)略目標。

2.采購戰(zhàn)略目標包括采購作業(yè)目標，采購質量目標，采購數量，采購正式正式合約生效，采購相關有

關人員和組織，采購價格與成本目標等有關內容。

3.戰(zhàn)略目標制定后，應及時上報總經辦審核，審批通過后，需作為采購工作規(guī)劃的指導性綱領。

第3章采購戰(zhàn)略規(guī)劃的制定

第7條采購相關相關流程優(yōu)化設計

1.采購總監(jiān)、采購經理應根據下級相關有關人員提交的現(xiàn)有采購相關相關流程狀況進行分析、整合，

找出需要進行相關相關流程優(yōu)化的步喉.

2.采購規(guī)劃相關有關人員應在對現(xiàn)有相關相關流程進行充分論證的基礎匕與相關作業(yè)相關有關人員

一起制定出新的采購相關相關流程，提高采購工作效率。

第8條確定采購相關標準

1.制定采購標準。采購規(guī)劃相關有關人員應當及時制定采購標準，包括采購交期標準、物資接收標準、

供應商質量標準等，并形成相應的標準文件。

2.物資接收標準。物資接收標準將作為公司統(tǒng)一的物資管控管理管控指導性文件，其中應該描述以下

六個方面的有關內容。

<1）收貨質量檢驗方法、檢驗程序。

（2）采購物資的本協(xié)議合同支付資金服務標準和政策。

（3）第三方加工的程序和管控管理管控辦法，物資返工、返回和報廢處理的原則。

<4）危險物資的管控管理管控辦法。

（5）收貨差異的處理方法。

<6）收貨質量問題的解決方法等。

3.供應商管控管理管控標準。采購規(guī)劃相關有關人員需確定本公司的供應商管控管理管控標準和政策,

并及時編制相應的指導文件。

第9條確定合理的采購正式正式合約生效

采購規(guī)劃相關有關人員應當確定合理的標準，明確規(guī)定在滿足何種情況下采用何種采購正式正式合約

生效，具體有關內容如下。

I.確定招標米購需滿足的采購規(guī)模，對于在此規(guī)模以上的采購相關本次項目，原則上均米用招標米購

正式正式合約生效。

2.確定采購外包需滿足的條件，并嚴格控制外包商資質。

3.確定集中采購和分散采購的物資類型。

4.確定內部、外部采購需滿足的條件，并確定在何種情況下必須采用內部采購。

第10條確定采購風險及成本管控管理管控措施

1.制定采購成本控制策略。采購規(guī)劃相關有關人員需制定新規(guī)劃期內的采購成本控制策略、成本控制

計劃，并確定主要責任人和實施要項，以指導規(guī)劃期內采購成本控制工作。

2.制定采購風險規(guī)避措施。采購規(guī)劃相關有關人員還需根據過去工作中出現(xiàn)的采購風險制定相應的采

購風險規(guī)避措施，確定完善的供應商維護策略，從采購質量、交期、價格、售后服務、財務等方面規(guī)避采

購風險。

第II條形成完善的采購戰(zhàn)略

做好采購戰(zhàn)略規(guī)劃的各步驟之后，采購相關有關人員應及時編制各類文件,形成完整的采購戰(zhàn)略規(guī)劃

書，作為規(guī)劃期內采購活動的指導綱要。

I.采購戰(zhàn)略規(guī)劃應包括的有關內容主要有以下10點。

采購」:作的采購質量采購方式的采購的人員如何確定合適

I組織結構」

目的采購時州

采購戰(zhàn)略規(guī)劃的內容

如何確定,采購成本降

購價格，如#供應商選擇采購風險.各類采購標

和維護策略低計劃及實準作業(yè)程就

規(guī)避策略

確定原則施措施

采購戰(zhàn)略規(guī)劃的有關內容

2.采購相關有關人員需不斷根據實際情況修改采購戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應公司內外部環(huán)境。

第4章附則

第12條本規(guī)章制度規(guī)章由總經辦相關相關本次項目制定與解釋.

第13條本規(guī)章制度規(guī)章報董事會審議批準后，自頒布之日起執(zhí)行。

審批本相關本

次項目聯(lián)系相

修修訂標記修訂處數修訂日期修訂執(zhí)行人關公司正式正

訂

式合約生效方

記

錄法

二、采購計劃管控管理管控工具

1、采購計劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購計劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控牘

采購計劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號

執(zhí)行機構部門監(jiān)督機構部門編修機構

機構機構部門機構

第1章總則

第I條目的

為加強采購計劃的管控管理管控，保證公司各機構部門機構的采購工作按時、按質地完成，確保公司

生產經營活動順利有序地進行，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司所有物資采購計劃的執(zhí)行和管控管理管控工作。

第3條職責劃分

I.采購部相關相關本次項目組織編制年度、季度、月度采購計劃，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。

2.公司總經理相關相關本次項目審批采購計劃。

第2章采購計劃的編制與審批

第4條采購計劃的編制依據

采購計劃相關有關人員制訂采購計劃時，應考慮經營計劃、需求機構部門機構的采購巾請、年度采購

預算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關因素。

第5條編制采購計劃應注意的事項

I.采購計劃應避免過于樂觀或保守。

2.采購計劃編制過程中，應考慮公司年度目標達成的可能性。

3.分析銷售計劃、生產計劃的可行性和預見性。

4.注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。

5.考慮保障生產與降低庫存之間的平衡。

6.注意物資采購價格和市場信息的可能變更修改。

第6條采購計劃的編制步驟

1.明確公司經營計劃

（1）采購計劃相關有關人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經營計劃.

（2）采購計劃相關有關人員需掌握年度經營目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行較準確的銷

售預測。

2.明確公司生產計劃和庫存狀況

（1）采購部應及時掌握生產部制訂的生產計劃，以及生產部根據庫存狀況制訂的物資需求計劃。

<2）采購部應掌握各機構部門機構根據年度目標、經營計劃和生產計劃等預測的各種消耗物資的需求

量。

3.編制采購計劃

采購部需要匯總各種物資的需求和請購單據等，據此編制采購計劃并上報采購經理、總經理審批。

第7條采購計劃的審批

采購計劃由采購部根據審批后的“采購申請單”制訂。相關相關有關人員在授權范圍內對各類采購計

劃進行審查和批準后，將采購計劃報送財務部審核。采購計劃審核的主要有關內容如下。

1.采購計劃是否符合企業(yè)的生產經營計劃。

2.采購目標是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

3.物資消耗定額、物資采購批量是否準確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。

4.采購計劃表中的有關內容是否符合規(guī)定相關要求。

第3章采購計劃的執(zhí)行與調整

第8條采購計劃的執(zhí)行

1.采購計劃的分解。采購計劃主管將審批后的采購計劃按照規(guī)定時間和職位進行分解。

2.米購任務的下達。對來購計劃選行分解后，米購經理福要將采購任務分時到各個崗位并落實貢任，

向采購相關有關人員說明采購的品種、數量、價格、期限和供應商的情況等有關內容。

3.采購任務的執(zhí)行。采購部相關相關本次項目做好采購過程中采購數量和交貨情況等信息的記錄，采

購計劃主管對采購部執(zhí)行計劃的過程進行監(jiān)督。

第9條采購計劃的變更管控管理管控

1.若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應對計劃做出調整。

2.對于已經審批的采購物資，請購機構部門機構如果需要變更物資的規(guī)格、數量或撤銷采購申請，必

須立即通知采購部，以便采購部及時根據實際情況更改采購計劃。

第10條采購計劃的增補管控管理管控

1.各需求機構部門機構在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務需求時，應編制“增補需求計劃申請表”。

2.采購部需編制相關的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補

需求計劃申請表”之后。

3.申請表經需求機構部門機構經理審批本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法后，遞交

采購部。

4.如果增補需求的中請符合公司相關規(guī)定，則采購計劃相關有關人員應著手編制采購計劃增補方案；

如果增補需求的中清不規(guī)范或中清原因不充分，采購部有權駁回相關機構部門機構的申請。

5.采購計劃增補方案經采購經理、財務部、總經理分別審批通過后，便可作為增補采購計劃的依據。

6.增補采購計劃制訂完成后，采購部應將其發(fā)送至需求機構部門機構，作為采購增補實施的依據。

第4章附則

第II條本規(guī)章制度規(guī)章由采購部相關相關本次項目制定與解釋。

第12條本規(guī)章制度規(guī)章報總經理辦公室會審議批準后，自頒布之口起執(zhí)行。

審批本相關本次

項目聯(lián)系相關公

修訂標記修訂處數修訂日期修訂執(zhí)行人

修訂

司正式正式合約

記錄

生效方法

2、采購計劃審批規(guī)章制度規(guī)章

以下是某企業(yè)的采購計劃審批規(guī)章制度規(guī)章，供讀者參考。

規(guī)章制度規(guī)章受控狀態(tài)

采購計劃審批規(guī)章制度規(guī)章

名稱編號

執(zhí)行機構部門監(jiān)督機構部門編修機構

機構機構部門機構

第1章總則

第?條目的

按照“權責分明、相互制約、相互監(jiān)督”的原則，公司在實施采購計劃控制時必須明確計劃審批機構、

計劃制訂機構和計劃執(zhí)行機構，并按照崗位分工控制原則賦予三大機構在采購計劃控制中的相應職責和權

限，為實現(xiàn)上述目的，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第2條適用范困

本規(guī)章制度規(guī)章適用于采購計劃在編制、執(zhí)行、調整以及考核的工作中的審枇事宜。

第3條責任機構部門機構

1.公司采購計劃的審批相關有關人員:總經理或采購總監(jiān)。

2.公司采購計劃制定相關有關人員:采購計劃主管。

3.采購計劃執(zhí)行機構:采購部及各請購機構部門機構。

第2章采購計劃編制的審批

第4條采購計劃編制的審批

采購計劃由采購部根據審批后的“采購申請單”制訂。相關相關有關人員在授權范圍內對各類采購計

劃進行審查和批準后，將采購計劃報送總經理審批。

1.年度采購計劃由總經理審批。

2.季度、月度采購計劃由采購經理審核、采購總監(jiān)審批。

第5條采購計劃審批的有關內容

I.采購計劃是否符合企業(yè)的生產經營計劃。

2.采購目標是否合理、得當。

3.物資消耗定額、物資采購批量是否準確。

4.庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。

5.采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

6.采購計劃表中的有關內容是否符合規(guī)定相關要求。

第3章采購計劃執(zhí)行與調整的審批

第6條采購計劃執(zhí)行的審批

I.年度采購計劃審批通過后，采購計劃主管將其分解下發(fā)。

2.請購機構部門機構提出的請購相關要求必須經機構部門機構經理審批本相關本次項目聯(lián)系相關公

司正式正式合約生效方法。

3.采購部相關相關本次項目審核請購需求是否在年度采購計劃之內，不在計劃之內的必須上報總經理

審批。

第7條采購計劃調整的審批

1.對于已經審批的采購物資，請購機構部門機構如果需要變更物資的規(guī)格、數量或撤銷采購申請，必

須報采購部審批，以便采購部及時根據實際情況更改采購計劃。

2.需要增補需求計劃時，各需求機構部門機構應編制“增補需求計劃申請表”，經需求機構部門機構

經理審批本相關本次項目聯(lián)系相關公司正式正式合約生效方法后遞交采購部審核，通過后，編制采購計劃

增補方案。

3.采購計劃增補方案分別經采購經理、財務部、總經理審批通過后，采購部應將其發(fā)送至需求機構部

門機構。

第4章采購計劃分析與考核的審批

第8條采購計劃執(zhí)行總結

采購計劃主管定期編制計劃執(zhí)行情況報告，上交采購經理、采購總監(jiān)、總經理審閱、分析。

第9條采購計劃分析

各上級相關領導人對采購計劃主管提交的計劃執(zhí)行情況報告進行分析，編制計劃執(zhí)行情況分析報告。

第10條采購計劃執(zhí)行獎勵

1.采購總監(jiān)根據分析結果編制獎懲方案，交總經理審批。

2.公司根據審批通過的獎懲方案，及時對相關機構部門機構進行獎懲，以調動相關機構部門機構及相

關有關人員的積極性。

第5章附則

第11條采購部相關相關本次項目本規(guī)章制度規(guī)章的制定、解釋及修訂工作。

第12條本規(guī)章制度規(guī)章報總經理辦公會審議通過后，自公布之日起執(zhí)行。

審批本相關本次

項目聯(lián)系相關公

修修訂標記修訂處數修訂日期修訂執(zhí)行人

司正式正式合約

訂

記生效方法

錄

三、采購戰(zhàn)略與計劃管控管理管控表單

1、請購申請單

請購日期:年—月—日需要日期:年—月—日

機構部門機科室申請人請購單編號

構

請購物資的緊急級別

具體用途□普通口速件口緊急

單位數量附件1.機構部門機構主管

品名、規(guī)格、尺寸、功能

簽章

請

□附樣品一個

購

□附圖一份

□設計圖一份2.財務經理審核簽章

□現(xiàn)場說明

□其他

交貨地點3.總經理簽章

報價議價結果

單位/

品牌、廠商、規(guī)格、功能（附估采購建議

數量單價總價

價單）

采

購□稅外價□現(xiàn)金訂購日期4.機構部門機構主管

比簽章

價采購員□開票交貨日期

比價簽章□訂購單

□稅內價—

□票據□合約正式正式合

約生效

5.總經理簽章

核一年_月一日關鍵重要備注________________6.本協(xié)議合同支付資

交貨口期

實