倉庫的規(guī)章制度

倉庫的規(guī)章制度

倉庫的規(guī)章制度1

一、庫房管理目的：

（一）倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。

（二）及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

（三）及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

（四）明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)

數(shù)據(jù)。

（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管

理。

1、塑料件；

2、橡膠件；

3、標(biāo)準(zhǔn)件；

4、電子件；

5、電機(jī)；

6、軟化劑；

7、外加工；

8、包裝物；

9、產(chǎn)成品；

二、原材料入庫。

外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫《入庫單》,

并仔細(xì)核對(duì)物資的'數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無誤后入庫。

三、產(chǎn)成品入庫。

（一）經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。

（二）對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。

四、入庫時(shí)先標(biāo)識(shí)。

（一）待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合

格的原材料放入指定合格品區(qū)域c判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品

標(biāo)識(shí)，隔離堆放。

（二）在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)

等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問題，

必要時(shí)通告對(duì)方。倉庫的規(guī)章制度2

一、目的

為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和株序，使倉庫作業(yè)合理化，避

免浪費(fèi)，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結(jié)合公司實(shí)際情

況特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于信陽天潤(rùn)廣場(chǎng)正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材

料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管

理規(guī)定。

三、管理原則

倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨

斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。

四：職責(zé)

a、倉庫設(shè)兼職或?qū)Ｂ殏}庫管員，倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、

驗(yàn)收、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)登記出入帳工作；

b、司財(cái)務(wù)部、行政部負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

c、采購部、保安部、倉庫管理員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作C

d、倉庫管理員對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。

五、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

(1)日常消耗物料的庫存限額：

a、一般按計(jì)劃采購，庫里可保留少量庫存；

b、特殊情況另行處理。

(2)常備的坳品的庫存限額：

a、一般按計(jì)劃采購，最多保留持每月平均消耗量的1倍；

b、特殊情況另行處理。

六、物品采購的申請(qǐng)

(1)公司各部門原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)本部門的實(shí)際

需要填報(bào)下月物品需求計(jì)劃，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核。

(2)當(dāng)倉庫常用物品(如：背心袋、購物袋、銷售小票)低

必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊美觀。

(5)倉管員應(yīng)根據(jù)《入庫單》和領(lǐng)料單，及時(shí)登記物品明細(xì)

賬；

(6)倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的二聯(lián)交由采

購員，由采購員將此單據(jù)附在發(fā)票后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購費(fèi)用。

八、倉庫物品的存放管理

(1)物品存放倉庫的自然條件：

a、有通風(fēng)設(shè)備；

b、光線充足；

c、面積寬敞。

(2)倉庫物品的存放分類：

a、易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

b、吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

c、常用工具、材料和配件等；

d、易碎、易損物品；

e、工具存放區(qū)；

f、文具物品存放區(qū)；

g、消耗品物品存放區(qū)。

(3)倉庫區(qū)域劃分的方法:

a、在貨架上標(biāo)識(shí)開并隔離;

b、劃線掛標(biāo)牌。

(4)倉庫物品的存放要求：

a、易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放

時(shí)應(yīng)注意：一一周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；

----擺放在地下；

----配備滅火器；

----保持包裝完好；

——庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固；

----庫房門內(nèi)開。

b、吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：

——用經(jīng)過防水處理的貨架放置；

一—放在干燥的地上或貨架上；

——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c、常用工具、材料和配件等：

一一不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；

——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

——體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

d、易碎易損的'物品：

——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在

地上;

——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

----放置位置有膠墊。

九、倉庫物品的領(lǐng)用管理

a、物資出庫堅(jiān)持”先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)

料；如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)

物品退回倉庫，倉管員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記并及時(shí)填寫退料單。

b、各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。

c、常備用料，凡屬可分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零

領(lǐng)用，不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用；凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊(cè)直接

簽領(lǐng)。特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí)，除按

領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員登記所領(lǐng)用工具，此

《工具領(lǐng)用登記表》反映記錄領(lǐng)用人所領(lǐng)用保管的各類工具。領(lǐng)

用人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記表》記錄，移交本

人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離

職手續(xù)。

d、辦公用品領(lǐng)料程序：使用人填寫領(lǐng)料單（物品名稱、規(guī)格型

號(hào)、數(shù)量）一部門主管審批簽字一倉庫發(fā)料。

e、水電工程配件領(lǐng)料程序：填寫領(lǐng)料單（物品名稱、規(guī)格型號(hào)、

數(shù)量、并注明用途）一部門主管審批簽字一憑領(lǐng)料單并同《工作維

修單》一倉庫發(fā)料。

f、清潔、綠化用品領(lǐng)料程序：填寫領(lǐng)料單（物品名稱、規(guī)格型

號(hào)、數(shù)量、并注明用途）f部門主管審批簽字f憑領(lǐng)料單一倉庫發(fā)

料。

g、所有領(lǐng)用物料要求以舊（壞）換新，但在實(shí)施過程中可先領(lǐng)

后交；否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。

（附：以舊換新物料明細(xì):A、辦公用品：打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、

計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、

光源、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承

類等；C、清潔、綠化類：所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。）

十、倉庫物品報(bào)廢的管理

（1）報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：物品報(bào)廢制度是為了明確物品報(bào)廢程序。

a、工程部對(duì)方有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)等工作外,

還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。

b、設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況之一:-

c、經(jīng)預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝（工作）要求,

并且大修需要費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的。

d、嚴(yán)重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的。

e、嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。

f、其它需淘汰或更換的設(shè)備。

g、對(duì)倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品，倉庫

管理員應(yīng)按年度報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢，價(jià)值超過500元，需報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

(2)物品報(bào)廢的程序：

a、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢，經(jīng)公司部門經(jīng)理/主管同意后，填寫“固定

資產(chǎn)報(bào)廢鑒定書”，經(jīng)財(cái)務(wù)部和行政經(jīng)理同意后方可報(bào)廢，若設(shè)備

價(jià)值超過人民幣5,000元，還需總經(jīng)理審核后方可報(bào)廢。

b、所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫，使用人員不得自行處理；工作

人員以舊換新的舊料，如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數(shù)量作

報(bào)廢處理，對(duì)有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,

所得款項(xiàng)由倉管員交財(cái)務(wù)入帳。

(3)報(bào)廢物資應(yīng)由采購、倉管、保安、三方同時(shí)處理。

十一、倉庫物品的清點(diǎn)

(1)每月25日前，倉管員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

(3)倉管員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余

額進(jìn)行核對(duì)；

a、經(jīng)核對(duì)無誤的，倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單發(fā)出庫單，

編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》，報(bào)于行政部。行政部根據(jù)此表做

好下月采購計(jì)劃。

b、如經(jīng)核對(duì)有誤:

——實(shí)際多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)

準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；

——如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相

關(guān)規(guī)程處理。

(4)倉管員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、

耗、存表》、《物品申購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

(5)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每于每月25-31日對(duì)倉庫物品進(jìn)行

抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理°

十二、倉庫物品管理資料的保管

(1)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編

制記賬憑證、登記賬薄，并根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的

相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加

密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

十三、其它有關(guān)事項(xiàng)

a、倉庫人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)一定要辦理移交手續(xù)，列明移交物資

清單(一式三份)，經(jīng)三方確認(rèn)后，要求各方簽字確認(rèn)，以免發(fā)生糾

紛。

b、倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質(zhì)量，力求做到不出差

錯(cuò)。

C、對(duì)倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進(jìn)行處理以及賠

償。

十四、附則

(1)本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋；

(2)本制度報(bào)總經(jīng)理審批備案后生效倉庫的規(guī)章制度3

為加強(qiáng)高速公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的安全使用管理，保證施工作

業(yè)安全與施工質(zhì)量，提高機(jī)械設(shè)備的完好率，特制定以下制度。

1、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按其技術(shù)性能要求正確使用，缺少安全裝置已

失效的機(jī)械設(shè)備不得使用。

2、嚴(yán)禁拆除機(jī)械設(shè)備上的自動(dòng)控制機(jī)構(gòu)、力距限制器等安全

裝置，嚴(yán)禁拆除監(jiān)測(cè)、指示、儀表、報(bào)警及警示裝置。上述裝置的

調(diào)試了維修應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。

3、新機(jī)和大修后的機(jī)械設(shè)備注意做好機(jī)械走合期的使用保養(yǎng),

機(jī)械設(shè)備冬季使用，應(yīng)按機(jī)械設(shè)備冬季使用保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、機(jī)械設(shè)備操作人員必須身體健康，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)考試合格，

獲得有關(guān)部門頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種操作證后，方

可獨(dú)立操作機(jī)械設(shè)備，不準(zhǔn)操作與操作證不相符的機(jī)械設(shè)備。

5、機(jī)械作業(yè)時(shí)，操作人員不得擅離工作崗位，不準(zhǔn)將機(jī)械設(shè)

備交給非本機(jī)操作人員操作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機(jī)械作業(yè)區(qū)和操

作室內(nèi)，工作時(shí)，思想要集中，嚴(yán)禁酒后操作。

6、任何組織或個(gè)人都不得強(qiáng)迫操作人員違章作業(yè)。

7、機(jī)械設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)查明行駛路線上的橋梁的承載

能力。確保機(jī)械設(shè)備安全通行。

8、機(jī)械設(shè)備在施工作業(yè)前，施工技術(shù)人員應(yīng)向操作人員做施

工任務(wù)和安全技術(shù)措施交底，操作人員應(yīng)熟悉作業(yè)環(huán)境與施工條

件，服從現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員的調(diào)度指揮，遵守安全規(guī)則。

9、機(jī)械設(shè)備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現(xiàn)場(chǎng)條件、

必須在線路旁作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取安全保護(hù)措施C

10、機(jī)械設(shè)備在夜間作業(yè)時(shí)，作業(yè)區(qū)內(nèi)應(yīng)有充足的照明設(shè)備。

11、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按《公路筑養(yǎng)護(hù)磯械保修規(guī)程》的規(guī)定，按

時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

12、操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工作前的檢查制度，工作中的觀

察制度和工作后的'檢查保養(yǎng)制度。

13、操作人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確地填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，交接班記錄或工

作日記

14、機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場(chǎng)停放時(shí)，必須注意選擇好停放地點(diǎn)，

關(guān)閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動(dòng)器的要拉上，坡道上停機(jī)時(shí)，

要搭好掩木或石塊，夜間應(yīng)有動(dòng)專人看管。

15、機(jī)械設(shè)備在保養(yǎng)或修理時(shí)，要特別注意安全。禁止在機(jī)

械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中冒險(xiǎn)進(jìn)行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。各電氣設(shè)備的檢

查維修，一般應(yīng)停電作業(yè)，電源開關(guān)處掛設(shè)“禁止合閘，有人工

作”的警告并設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。

16、在公路和城市道路上行使的車輛、機(jī)械、必須嚴(yán)格遵守

交通規(guī)則和國家其他有關(guān)規(guī)定。倉庫的規(guī)章制度4

為了加強(qiáng)倉庫管理，保管好公司的庫存物資，做到數(shù)量精準(zhǔn)，

質(zhì)量完好，確保安全，降低賽用，便于統(tǒng)計(jì)特訂立本制度。

一、貨物出入庫管理

1、貨物出入庫應(yīng)嚴(yán)格依照公司有關(guān)貨物出入庫的流程辦理;

2、貨物入庫要嚴(yán)格依照公司的訂單數(shù)量和質(zhì)量要求，如有出

入問題應(yīng)適時(shí)向有上級(jí)主管部門映；

2、貨物入庫時(shí)，倉庫保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),

核對(duì)、清點(diǎn)貨物名稱、數(shù)量是否與采購計(jì)劃單一致，并同時(shí)通知

質(zhì)管部對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，如數(shù)量、質(zhì)量均符合要求的，應(yīng)在收到

貨物后出具貨物入庫單；

3、對(duì)超出訂單數(shù)量以及不符合質(zhì)量要求的貨物應(yīng)另行存放,

待有關(guān)部門作出處理看法后再另行作出出入庫處理；

5、用戶退貨入庫，

6、貨物出庫時(shí)，應(yīng)做到手續(xù)清楚，倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格依照相

關(guān)部門出具的并有財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的發(fā)貨物料的.驗(yàn)收入庫1、物料

到達(dá)倉庫，由倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的簽收及查驗(yàn)，發(fā)覺問題適時(shí)

上報(bào)部門負(fù)責(zé)人、通知采購人員處理，并拍照留存。

2、收貨查驗(yàn)完成后將物料置于暫存區(qū)，待質(zhì)檢人員質(zhì)量檢驗(yàn)

合格后再進(jìn)行入庫的相關(guān)操作。

3、質(zhì)檢完成，倉庫管理員依據(jù)實(shí)際清點(diǎn)的物料品種、數(shù)量據(jù)

實(shí)填寫入庫單，應(yīng)注明發(fā)生日期、物料單價(jià)，然后由相應(yīng)的采購

人員交部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4、待經(jīng)辦人三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位C

2、庫管員對(duì)常用或每日有變更的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺誤

差須適時(shí)找出原因并更正

3、庫存信息適時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確

保報(bào)表數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和牢靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總

經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)適時(shí)通知使用者，使

用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員適時(shí)采購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和矯正其行為，

和罰款、

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工

具卡，并由領(lǐng)用人和組長(zhǎng)簽字。

四、物資退庫

1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)適時(shí)退庫并

辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員依據(jù)”廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后,

入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、倉庫衛(wèi)生

1、業(yè)務(wù)員到倉庫來取料，應(yīng)順手把取料時(shí)產(chǎn)生的垃圾帶離倉

庫，保持倉庫衛(wèi)生、

2、不允許員工在倉庫門口吃早餐，違返者罰款50元、

六、出貨

1、出貨之前必需有出貨通知、假如沒有、倉庫決不會(huì)出貨、

顯現(xiàn)嚴(yán)重后果由這批貨的跟單員負(fù)責(zé)、

2、假如真的有特別情況、必需提前通知、

七、倉庫罰款

1、一旦被倉庫罰款其他人不須插手、如有發(fā)覺加倍罰款、予

以通告批判

2、倉庫的罰款不會(huì)交給老板娘、由倉庫保管、最后嘉獎(jiǎng)給我

們發(fā)覺工作特別積極和出貨時(shí)特別勤奮表現(xiàn)很好的員工、這樣大

家的積極性會(huì)大幅度提高、倉庫的規(guī)章制度5

一、物資的驗(yàn)收入庫

1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核

對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，

方可入庫。

2、對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，

3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。

a）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資0

b）與要求不符合的采購物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到

現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”。

二、物資保管

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)

碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤

差須及時(shí)找出原因并更正

3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確

保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總

經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使

用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為，

和罰款、

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工

具卡，并由領(lǐng)用人和組長(zhǎng)簽字。

四、物資退庫

1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并

辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后,

入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、倉庫衛(wèi)生

1、業(yè)務(wù)員到倉庫來取料，應(yīng)隨手把取料時(shí)產(chǎn)生的垃圾帶離倉

庫，保持倉庫衛(wèi)生、

2、不允許員工在倉庫門口吃早餐，違返者罰款50元、

六、出貨

1、出貨之前必須有出貨通知、如果沒有、倉庫決不會(huì)出貨、

出現(xiàn)嚴(yán)重后果由這批貨的'跟單員負(fù)責(zé)、

2、如果真的有特殊情況、必須提前通知、

七、倉庫罰款

1、一旦被倉庫罰款其他人不須插手、如有發(fā)現(xiàn)加倍罰款、給

予通告批評(píng)

2、倉庫的罰款不會(huì)交給老板娘、由倉庫保管、最后獎(jiǎng)勵(lì)給我

們發(fā)現(xiàn)工作非常積極和出貨時(shí)非常勤奮表現(xiàn)很好的員工、這樣大

家的積極性會(huì)大幅度提高、倉庫的規(guī)章制度6

1、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉

庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高

效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品

牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應(yīng)不延誤銷

售日程，較精確

做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

2、倉庫的.分類：

公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉

等。

3、物品驗(yàn)收：

(1)倉管員對(duì)選購員進(jìn)庫的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行

驗(yàn)收，并做到：

①收貨單或發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符

時(shí)不驗(yàn)收；

②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、

型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；

③對(duì)進(jìn)庫品F損壞的不驗(yàn)收：

④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗(yàn)收依據(jù)詳細(xì)狀

況而定。

(2)驗(yàn)收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、

單價(jià)、單位、數(shù)量填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份留底備案，一

份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會(huì)計(jì)。

4、入庫存放：

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；

(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放

在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片

上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);

卡片固定在物品正前方。

5、保管與抽查：

（1）對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì),

將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記

賬是否相符，若不相符要準(zhǔn)時(shí)查對(duì)；

②會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要常常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查

是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

（3）對(duì)即將過期物品應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)檢查清理。

6、物品出庫：

（1）領(lǐng)用物品方案或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做方案，報(bào)庫存部門預(yù)備；

②倉管員將報(bào)來的方案按每天發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，

預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；

（2）發(fā)貨與出庫

①各部門各單位的出庫一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、

單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③出庫一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；

倉管員一份，憑單入賬；會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；

④發(fā)貨時(shí)倉管員要留意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

7、盤點(diǎn)：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年

終徹底盤點(diǎn)；

（2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

（3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

8、建立檔案制度：

倉庫檔案應(yīng)有出庫單、入庫單和實(shí)物明細(xì)賬簿。并且按月分

類妥當(dāng)保存。倉庫的規(guī)章制度7

一、成品的出入庫

1、成品的入庫

成品入庫時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)該批產(chǎn)品下達(dá)的任務(wù)單上的生產(chǎn)

數(shù)量，減去車間統(tǒng)計(jì)員所統(tǒng)計(jì)的次品和廢品的數(shù)量后進(jìn)行核對(duì)，

無誤后開出“成品入庫單”，成品入庫單上有關(guān)人員的簽字要完

備。

2、成品的出庫

成品出庫時(shí)，應(yīng)填寫“成品發(fā)貨單”并詳細(xì)的列出該批產(chǎn)品

的品名、數(shù)量，填寫要規(guī)范，及時(shí)，準(zhǔn)確，清楚，有負(fù)責(zé)人的簽字

要完備。

3、對(duì)以上所開出的出入庫單據(jù)必須在次日上午8：30前交財(cái)

務(wù)部門一份。

4、以上三條規(guī)定，將由財(cái)務(wù)部進(jìn)行不定期抽查，每違反一條，

違反此規(guī)定的'次數(shù)，給予該倉庫負(fù)責(zé)人每次5元，其它管理員每

次2元的罰款從當(dāng)月工資中扣除。

二、成品的月末盤存

1、成品倉庫每月的盤存時(shí)間定為每月最后一天。

2、成品盤存表中所列的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量一定要完整、

準(zhǔn)確，不得遺漏，切實(shí)做到帳物相符

3、成品盤存表必須于每月1日下午5：00以前交財(cái)務(wù)部，違

者將按每拖延一日對(duì)該倉庫負(fù)責(zé)人給予5元罰款，其它保管員每

日扣2元，從當(dāng)月工資中扣除。

4、財(cái)務(wù)人員對(duì)該倉庫報(bào)送的數(shù)據(jù)，將進(jìn)行實(shí)地抽查，每發(fā)現(xiàn)

一種帳實(shí)不符的產(chǎn)品，扣除該倉庫負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資5元，其它保

管員扣當(dāng)月工資2元。

三、對(duì)成品倉庫（計(jì)劃組）的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定：

對(duì)以上各項(xiàng)規(guī)定，如該倉庫管理人員都能正確執(zhí)行，無差錯(cuò)

發(fā)生，則月底將對(duì)該倉庫負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)100元，其它管理人員獎(jiǎng)勵(lì)

50元。倉庫的規(guī)章制度8

一、總則

倉庫是公司物料供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種

物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。主要職能是：保管好庫存物資，做到數(shù)量

準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速，配合公司提高營運(yùn)效率。

二、物資驗(yàn)收入庫存

1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)

物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的.要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)

識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

2、物料入庫存，要如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”，一式三份，做

到貨單相符，一聯(lián)倉庫員存根，作為倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)

務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部。

三、物料的儲(chǔ)存保管

1、倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位

置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數(shù)，檢點(diǎn)方

便。

2、庫內(nèi)嚴(yán)禁火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內(nèi)。

3、倉管員要認(rèn)真做好倉庫安全工作，作業(yè)時(shí)要注意安全，經(jīng)

常檢查倉庫，認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作。

4、物料保管，倉管員一律不準(zhǔn)擅自借出。

5、倉管員要愛護(hù)物料，并注意物料清潔干凈。

6、每月必須對(duì)庫存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次。財(cái)務(wù)人員予以抽

查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，

一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬

和實(shí)物相符合。

四、倉庫物料的出庫

1、物料出庫按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”原則發(fā)放，發(fā)料堅(jiān)持

一盤點(diǎn)、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原則

2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

3、倉管員在發(fā)料時(shí)，必須清潔物料才出倉,

4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，

一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，便予減數(shù)工作。倉庫的規(guī)章

制度9

為加強(qiáng)本錢核算，提高公司的根底管理工作水平，進(jìn)一步標(biāo)

準(zhǔn)物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安完整，

加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)

賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、

類型清楚別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照

類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及

順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料

廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫

保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清

日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登

記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致

性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)

各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致C

鑄件倉管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如

有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、根據(jù)生產(chǎn)方案及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格

控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分

類整理，對(duì)江蘇預(yù)芯精密機(jī)械存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存

貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，對(duì)倉庫存在的

各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處

理。

二、入庫管理

1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理

入庫手續(xù)；如屬叵用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格

或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫

邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合

格證件等工程，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得

辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的「物資一律作待檢物資處理放

在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，

同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,

無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ).足扣稅額為止「同時(shí)要注

意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未

到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收

料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)

間，鑄江蘇勁芯精密機(jī)械

件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及

經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票

上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由營銷部相關(guān)人員

辦理退回產(chǎn)品復(fù)檢手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)人員鑒定后確認(rèn)處理方法，辦理

相關(guān)手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原

材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車

間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指定人員）領(lǐng)取，領(lǐng)料人員

憑車間主管或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料

員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正

確前方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、

入帳。

2、成品發(fā)出必須由營銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員

憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并

登記卡片。

四、報(bào)表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的

銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障本錢核算

的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗

用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每

月27江蘇勁芯精密機(jī)械

日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和過失，應(yīng)及時(shí)查明原因,

并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物

料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞

等)，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

5、倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、標(biāo)準(zhǔn)及各部門

的具體具體規(guī)定執(zhí)行。倉庫的規(guī)章制度10

為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，

根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特

制訂本規(guī)定。

一、倉庫管理工作的任務(wù)

(1)做好物資的入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好物資的出庫工作。

(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、做好物資的‘入庫工作

1、對(duì)于入庫的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、破損

與否、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦

理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。

2、對(duì)于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量（破損物品、

不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品）、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管

人員有義務(wù)及時(shí)與物流或供貨商協(xié)商處理，并視具體情況報(bào)告主

管經(jīng)理。

三、做好物資的保管工作

1、倉庫保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié),

達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符C

2、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、存

''情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)主管經(jīng)理。

3、保管員對(duì)庫存貨物每月盤點(diǎn)對(duì)賬。要做到每周一小盤，每

月一大盤，發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及

時(shí)寫出書面報(bào)告，

提出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理，嚴(yán)禁發(fā)生盈余時(shí)多送，虧時(shí)

克扣，私自調(diào)賬處理。

4、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，將倉庫

分為：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或集中方式儲(chǔ)存;第二，小量

存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架或展示區(qū)域；第三，退貨區(qū),

即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的區(qū)域上。保證倉庫貨物定置擺

放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。

四、做好物資的出庫工作。

1、庫管員憑銷售單或內(nèi)部領(lǐng)用單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，嚴(yán)禁看錯(cuò)、看漏、

字跡不清疏忽領(lǐng)料。

2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守

3、做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，對(duì)庫存不足產(chǎn)品及時(shí)下

訂貨單，避免庫存不足現(xiàn)象發(fā)生，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的

前提下，力求減少庫存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提

出建議（每月盤庫時(shí)需結(jié)合以往銷售情況對(duì)庫存積壓產(chǎn)品做出判

斷及時(shí)調(diào)換，避免積壓）。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、退貨、換貨必須核實(shí)產(chǎn)品、配件、包裝盒，以不影響二次

銷售原則、不暢銷產(chǎn)品盡量不退貨；核查之前產(chǎn)品價(jià)格，賬務(wù)處理

條理清晰，進(jìn)出

有序，退款客戶如刷卡需扣除手續(xù)費(fèi)10個(gè)點(diǎn)，有特殊情況特

殊處理，及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。

五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

1、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)

志。

2、建立健全出入庫人員登記制度

A、保管帳一每日

B、原始進(jìn)貨單規(guī)整存放一每日

C、進(jìn)貨、換貨、退貨明細(xì)表單一每日

D、進(jìn)、出、存報(bào)表一每月

E、供應(yīng)商進(jìn)貨匯總表一每月

F、庫存處理意見(積壓處理，調(diào)換處理，訂貨補(bǔ)貨)-每月

3、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證

倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全C

4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物

的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管經(jīng)理。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

本管理流程自下發(fā)之日起試行。

年月日倉庫的規(guī)章制度11

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好

無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情

況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對(duì)于采購人員購入或供應(yīng)商供應(yīng)需入庫的貨物，倉庫

管理人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等是否與申

購單及送貨單相符，對(duì)于實(shí)物與相關(guān)單據(jù)內(nèi)容不符的，倉庫管理

人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理C

未經(jīng)辦理完整入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域

內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在

短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。倉庫管理人員不承擔(dān)保管責(zé)任。

第三章倉庫貨物的出庫

第四條所有出庫必須由部門負(fù)責(zé)人簽批方可出庫，對(duì)于一切

手續(xù)不全的提貨、非指定權(quán)限人員簽批的領(lǐng)料單，倉庫管理人員

一律拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。

第五條倉庫內(nèi)保管的‘物資，未經(jīng)上級(jí)同意，一律不準(zhǔn)擅自借

出。

第六條各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。

第四章倉庫貨物的保管

第七條倉庫保管員材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的

性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。倉庫保管

員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到m清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，

帳物相符、帳卡相符。倉庫的規(guī)章制度12

1、所有產(chǎn)品出庫時(shí)必須按照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。

2、產(chǎn)品出庫時(shí)要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)

貨，同時(shí)出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象

3、產(chǎn)品出庫時(shí)必須做到按單出貨，出貨人員應(yīng)根據(jù)出貨單核

對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可出庫發(fā)

貨；出貨后，倉管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡，管理人員登記入

帳。

4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時(shí),

倉管人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登

記入帳。倉庫的,規(guī)章制度13

1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、

不潔的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫。

2、對(duì)采購的產(chǎn)品認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫

保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類存檔，登記臺(tái)帳。

3、產(chǎn)品入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、

合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不

得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理

放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域,

同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

4、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的,日常核查工作，倉

庫保管員必須每月一次對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡

三者一致。如庫存產(chǎn)品有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)向倉庫管理部和財(cái)務(wù)部用時(shí)

反映，以便及時(shí)調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。倉庫的規(guī)章制度14

1、物品驗(yàn)收：

(1)倉管員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行

驗(yàn)收，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相

符可按實(shí)際驗(yàn)收；

③對(duì)購進(jìn)的物品已損壞的不驗(yàn)收

(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、

單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，

一份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。

2.入庫存放：

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；

(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的.位置堆放；

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在

層架上；

（4）凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片

上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前

方。

3.保管與抽查：

（1）對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì),

將物資的損耗率降到最低限度。

2）材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽杳,

檢查是否賬卡相符、財(cái)物相符、賬賬相符。

4.領(lǐng)發(fā)物資：

（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備；

②倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做