甘肅石化公司搬遷改造項目hse管理手冊

中國石油慶陽石化公司搬迂改造項目

健康安全環(huán)境管理體系

管理手冊

QG/QH.SC.01-2009(A/0)

2009年03月15日發(fā)布2009年04月01日實施

XX搬遷改造項目部發(fā)布

XX公司:遷改造項目

HSE承諾

慶陽石化公司搬遷改造項目部認為世界上最重要的資源是

人和人類賴以生存的環(huán)境，關(guān)愛生命、保護環(huán)境是搬遷改造項目

建設(shè)三大控制工作之一，為了實現(xiàn)管理精細、強力推進、安全平

穩(wěn)、健康和諧的目標，我們鄭重向員工和社會承諾：

一、遵守國家法律和地方性行政法規(guī)。

二、實施運行HSE管理體系，持續(xù)改進HSE管理績效。

三、坦誠公布HSE業(yè)績，自覺接受監(jiān)督。

四、HSE表現(xiàn)是獎懲以及承包商準入的重要依據(jù)。

五、以人為本，預(yù)防為主，追求零污染、零傷害、零事故目標。

六、實施HSE培訓(xùn)，培育和維護企業(yè)HSE文化，通過過程控制、

持續(xù)改進實現(xiàn)安全工程、環(huán)境工程。

XX石化公司

搬遷改造項目部總經(jīng)理:

中國石油慶陽石化公司搬遷改造項目

HSE方針

安全第一預(yù)防為主

以人為本關(guān)愛生命

遵守法規(guī)持續(xù)改進

保護環(huán)境科學(xué)發(fā)展

注釋如下：

安全第一------安全是一切工作的基礎(chǔ)，是一切工作的出發(fā)點、落

腳點和重中之重，是組織綜合管理水平的體現(xiàn)，是組織改革、發(fā)展、穩(wěn)定

的保障，當安全與其它工作發(fā)生沖突時，首先保證安全。

預(yù)防為主------強調(diào)事前預(yù)防，變被動為主動，付出一萬的努力，

防止萬一的發(fā)生,規(guī)避風(fēng)險。

以人為本------人是企業(yè)一切生產(chǎn)經(jīng)營活動的主體，是組織最活躍、

具有能動性的生產(chǎn)力，注重人的能力培養(yǎng)，提高員工的綜合素質(zhì)，保證人

的安全與健康。

關(guān)愛生命------關(guān)愛生命從健康開始，關(guān)心愛護員工，營造良好的

工作和生活環(huán)境，防止職業(yè)病發(fā)生，激發(fā)員工的工作積極性，創(chuàng)造人與企

業(yè)的和諧發(fā)展。

遵守法規(guī)-------學(xué)法、懂法、用法，使一切生產(chǎn)經(jīng)營活動過程及產(chǎn)

品符合法律法規(guī)要求。

持續(xù)改進------持續(xù)改進是組織管理追求的永恒目標，堅持PDCA

循環(huán)，不斷提高職業(yè)健康、安全管理水平。

保護環(huán)境---環(huán)境與我們息息相關(guān)，保護環(huán)境是我們每個員工的

責(zé)任，將環(huán)保意識滲透到組織經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)中，積極承擔保護環(huán)境的責(zé)

任。

科學(xué)發(fā)展---樹立科學(xué)的發(fā)展觀，探索循環(huán)經(jīng)濟模式，創(chuàng)建節(jié)約

型企業(yè)，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，走可持續(xù)發(fā)展之路。

批準頁

根據(jù)中國石油天然氣集團公司HSE管理體系的要求，為了貫徹

落實國家、地方安全、環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)的要求，慶陽石化公司

微遷改造項目部（以下簡稱“項目部”）根據(jù)中國石油天然氣集團

公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：

規(guī)范》的要求，結(jié)合項目建設(shè)實際，建立并推行HSE管理體系，

更好地貫徹“安全第一、預(yù)防為主、環(huán)保優(yōu)先”的理念，實現(xiàn)安

全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展。

本手冊闡述了慶陽石化公司搬遷改造項目健康、安全與環(huán)境

（簡稱HSE）方針和目標，規(guī)定了實施HSE管理體系的各項要求,

是項目建設(shè)HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡述了項目部建立和實

施HSE管理體系的目的、范圍和要求，項目部和各相關(guān)方在項目

建設(shè)過程中都必須認真遵照執(zhí)行。

項目部、相關(guān)方應(yīng)依據(jù)本手冊的要求，貫徹落實HSE管理體

系，追求卓越的HSE績效。

本手冊于2009年4月1日起實施。

XX化公司

搬遷改造項目部總經(jīng)理:

二OO九年三月十五日

目錄

1前言....................................................................-3-

1.1HSE管理體系模式.......................................................-5-

1.2HSE管理網(wǎng)絡(luò)...........................................................-6-

1.3HSE管理文件體系.......................................................-9-

2HSE管理體系要求........................................................-9-

2.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾............................................................-9-

2.2健康、安全與環(huán)境方針.................................................-10-

2.3策劃.................................................................-10-

2.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件.................................................-14-

2.5實施和運行................................................錯誤！未定義書簽。

2.6檢查和糾正措施.......................................................-37-

3HSE管理體系實施........................................................-45-

3.1實施運行..............................................................-45-

3.2保障機制..............................................................-46-

4相關(guān)制度................................................................-46-

5術(shù)語和定義..............................................................-52-

附錄一：慶陽石化公司搬遷改造項目組織機構(gòu)圖..................................40

附錄二：慶陽石化公司搬遷改造項目組織機構(gòu)職責(zé)和權(quán)限............錯誤！未定義書簽。

附錄三：慶陽石化公司搬遷改造項目HSE管理體系要素及職能分配表................59

前言

中國石油慶陽石化公司搬遷改造集中加工項目（以下簡稱：搬遷改造

項目）是中國石油集團公司按照國家關(guān)停并轉(zhuǎn)、節(jié)能減排和扶持革命老區(qū)

經(jīng)濟社會發(fā)展的政策，為沏底解決慶陽石化公司的安全環(huán)保問題實施的煉

油異地搬遷改造集中加工工程。

主要生產(chǎn)裝置：270萬噸/年常壓蒸儲裝置、160萬噸/年重油催化裂化

裝置、60萬噸/年催化重整裝置、120萬噸/年柴油加氫改質(zhì)裝置、30萬噸/

年氣體分僧裝置、4萬噸/年MTBE裝置、10萬噸/年聚丙烯裝置、3000Nm3/h/

年P(guān)SA裝置等12套生產(chǎn)裝置及配套公用工程等輔助系統(tǒng)。

項目建設(shè)以精品煉廠、國內(nèi)一流為目標，堅持技術(shù)集成化、設(shè)計人性

化、控制自動化、環(huán)境花園化、配套系統(tǒng)化、工廠數(shù)字化的建設(shè)原則，按

照三年一大修、五年不改造、十年不落后的建設(shè)要求，實現(xiàn)政治工程、環(huán)

境工程、和諧工程、民心工程、優(yōu)質(zhì)工程、效益工程、形象工程、廉政工

程。

本手冊依據(jù)Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分:

規(guī)范》編制，是HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件，各部門、各施工經(jīng)理部和全

體參建人員必須遵守和執(zhí)行本手冊和HSE程序文件的規(guī)定，履行其職責(zé)。

本手冊的解釋權(quán)歸項目部總經(jīng)理或由其指定的負責(zé)人。

最高管理者：XX

公司地址：XX

郵政編碼：XX

電話：XX

傳真：XX

網(wǎng)址：XX

郵箱：XX

1.1HSE管理體系模式

慶陽石化公司搬遷改造項目HSE管理體系遵循“PDCA”模式（即策劃、

實施、檢查和改進），融入“四有工作法”（即工作有計劃，行動有方案，

步步有確認，事后有總結(jié)）并持續(xù)改進。

HSE管理體系由七個關(guān)鍵要素組成：領(lǐng)導(dǎo)和承諾；健康、安全與環(huán)境方

針；策劃；組織結(jié)構(gòu)、資源和文件；實施和運行；檢查和糾正措施；管理

評審。

a）領(lǐng)導(dǎo)和承諾是USE管理體系建立與實施的首要條件；

b）健康、安全與環(huán)境方針是USE管理體系建立和實施的總體原則；

C）策劃包括4個要素：對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,

法律、法規(guī)和其他要求，目標和指標，管理方案，是HSE管理體系建立與

實施的輸入；

d）組織結(jié)構(gòu)、資源和文件包括7個要素：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)，管理者代

表，資源，能力、培訓(xùn)和意識，協(xié)商和溝通，文件，文件控制，是HSE管

理體系建立與實施的基礎(chǔ)；

e）實施和運行包括7個要素：設(shè)施完整性、承包方和供應(yīng)方、社區(qū)和

公共關(guān)系、作業(yè)許可、過程控制、變更管理、應(yīng)急準備和響應(yīng)，是HSE管

理體系實施的關(guān)鍵；

f）檢查和糾正措施包括6個要素：績效測量和監(jiān)視，合規(guī)性評價，不

符合、糾正措施和預(yù)防措施，事故、事故報告、調(diào)查和處理.，記錄控制、

內(nèi)部審核，是HSE管理體系有效運行的保障；

g）管理評審是推進HSE管理體系持續(xù)改進的動力。

HSE管理體系要素與原則要求見表lo

表1HSE管理體系要素與原則要求

HSE要素HSE管理的原則要求

各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)保隙HSE管理體系的建立與運行，確保管

1、領(lǐng)導(dǎo)和承諾理責(zé)任的落實；應(yīng)對持續(xù)改進HSE管理提供強有力的領(lǐng)

導(dǎo)，履行承諾。

2、健康、安全與環(huán)境方針HSE方針是各部門、各旅工經(jīng)理部的行動指南。

各部門、各施工經(jīng)理部應(yīng)制訂HSE管理規(guī)劃和年度計

3、策劃劃，確定目標、指標；定期開展危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)

險控制策劃并編制管理方案。

各部門、各施工經(jīng)理部應(yīng)建立合理的組織機構(gòu)以促進

4、組織結(jié)構(gòu)、資源和文件

員工的廣泛參與，確保資源配置，落實HSE職賁并文件化。

要求各部門、各施工經(jīng)理部、所有承包方，在運行的

所有環(huán)節(jié)，貫徹HSE方針和核心HSE理念,全面履行HSE

5、實施和運行

責(zé)任，有效實施HSE管理，控制HSE風(fēng)險，從而實現(xiàn)HSE

目標。

項目部定期開展內(nèi)部審核及各類專業(yè)檢查，開展健

康、安全、環(huán)境監(jiān)測，及時對發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施，

6、檢查和糾正措施

各部門、各施工經(jīng)理部對檢查和監(jiān)測的結(jié)果及時實施整

改，并制定糾正和預(yù)防措施。

項目部每年針對體系運行的適宜性、充分性和有效性

7、管理評審

進行評審，實現(xiàn)持續(xù)改進。

1.2HSE管理網(wǎng)絡(luò)

項目部HSE管理按直線管理方式運作，按照職責(zé)分工，各負其責(zé)，成

立HSE管理委員會并在公司QHSE委員會領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

1.2.1HSE管理委員會是項目部HSE管理的最高決策機構(gòu)，HSE管理委員會

主任由項目部總經(jīng)理擔任。HSE管理委員會由項目部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、以

及各部門、各施工經(jīng)理部負責(zé)人組成，并明確職責(zé)。

1.2.1.1HSE管理委員會：

a）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)HSE管理體系的建立、實施和改進；

b）貫徹執(zhí)行國家健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求；

c）貫徹集團公司的HSE承諾、方針、戰(zhàn)略目標和政策；

d）審定HSE規(guī)劃和年度工作計劃，配備資源，并督促落實；

e）審批重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；

f）審定HSE業(yè)績考核方案和考核效果；

g）定期進行HSE管理評審，討論決定HSE工作中的重大問題及應(yīng)采取

的措施。

1.2.1.2HSE委員會主任:

a）對HSE管理提供強有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾；

b）貫徹執(zhí)行國家健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；

c）組織貫徹集團公司的HSE承諾、方針、戰(zhàn)略目標和政策；

d）主持HSE管理委員會會議，對重大健康、安全與環(huán)境問題進行決策;

e）合理配置HSE資源，組織制訂并實施公司突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案，

并擔任應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長；

f）定期主持HSE管理評審。

1.2.1.3HSE總監(jiān)（安全總監(jiān)）

a）監(jiān)督項目部貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)部門安全、環(huán)保、健康的方針

政策、法律法規(guī)、標準、規(guī)范與規(guī)定；

b）監(jiān)督同級及下級職能部門履行HSE職責(zé)；

c）監(jiān)督工程項目HSE評價和“三同時”的實施，督促整改重大事故隱

息;

d）監(jiān)督項目部HSE管理體系的審核和評估工作；

e）定期向最高管理者匯報HSE體系運行情況。

1.2.1.4HSE現(xiàn)場監(jiān)督（安全監(jiān)督）

a）宣貫相關(guān)法規(guī)、HSE方針政策，參與制定和編寫USE文件；

b）監(jiān)督檢查承包方HSE規(guī)舉制度、標準、操作規(guī)程的執(zhí)行情況；

c）監(jiān)督檢查施工作業(yè)現(xiàn)場進行，督促整改違宣指揮、違章操作行為；

d）督促承包方開展HSE風(fēng)險評估，對關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查；

e）參加HSE會議和活動，針對過程監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建

議；

f）監(jiān)督檢查施工許可作業(yè)（工業(yè)動火、動土、臨時用電、進入有限空

間、高處作業(yè)、起重作業(yè)等）審批程序履行情況，核實現(xiàn)場安全措施落實情

況；

g）督促承包方吸取事故教訓(xùn)，查找問題、制定措施，并監(jiān)督檢查措施

落實情況；

h）監(jiān)督檢查承包方勞動防護用品使用情況；

i）監(jiān)督檢查現(xiàn)場安全監(jiān)控裝置、消防設(shè)施、氣體防護設(shè)施、急救設(shè)施

等安全技術(shù)裝備、設(shè)施的完好狀況；

j）監(jiān)督檢查承包方的現(xiàn)場安全管理。

1.2.1.5員工

a）掌握本區(qū)域存在的危害因素和控制防范措施及事故應(yīng)急措施；

b）嚴格執(zhí)行集團公司反違章禁令；

c）嚴格執(zhí)行HSE規(guī)章制度，遵守勞動紀律。

d）進入施工現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定穿戴好勞動防護用品：

0）掌握現(xiàn)場HSE管理常識，按照現(xiàn)場安全檢瓷表進行檢杳，及時發(fā)現(xiàn)、

報告和消除事故隱患（包括未遂事故和事故隱患）；

f）有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)并可越級匯報，有權(quán)制止、糾正

他人的不安全行為；

g）積極參加各項HSE活動，接受HSE培訓(xùn)，對HSE工作提出建議。

1.2.2USE管理體系覆蓋范圍

慶陽石化公司搬遷改造項目次策層、管理層、執(zhí)行層及相關(guān)方。

1.3HSE管理文件體系

慶陽石化公司搬遷改造項目HSE管理文件體系結(jié)構(gòu)主要分三個層次，

即：HSE管理手冊，HSE程序文件和管理制度。

2HSE管理體系要求

2.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

項目部最高管理者應(yīng)對建立、實施、保持和持續(xù)改進HSE管理體系提

供強有力的領(lǐng)導(dǎo)。認真履行HSE承諾、方針和目標，嚴格遵守國家、地方

政府的法律法規(guī)和其他要求，以實際行動實現(xiàn)項目部的承諾、方針和目標,

努力創(chuàng)造和維護良好的項B建設(shè)USE文化。

2.1.1項目部最高管理者是HSE管理第一責(zé)任人，負責(zé)主持HSE管理委員會

會議和管理評審會議。

2.1.2項目部最高管理者通過以下活動證實其所履行承諾：

2.1.2.1明確自己在USE管理方面的責(zé)任和義務(wù)；

2.1.2.2制定具體的HSE目標，明確項目建設(shè)的宗旨；

2.L2.3通過開展管理評自，持續(xù)改進HSE管理體系；

2.1.2.4為項目部IISE管理體系有效運行提供必要的資源；

2.1.2.5與上級領(lǐng)導(dǎo)簽訂業(yè)績合同和HSE責(zé)任狀，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)或主管

部門對履行承諾情況進行HSE述職；

2.1.2.6每年下發(fā)年度HSE重點工作文件，向員工公布項目部年度HSE具體

目標；

2.1.2.7動員員工和承包方積極參與公司HSE管理，提高項目部HSE績效；

2.1.2.8建立和維護項目部HSE文化，以支持HSE管理體系的有效運行。

2.2健康、安全與環(huán)境方針

為確保HSE管理體系持續(xù)有效運行應(yīng)做到：

2.2.1將項目部HSE承諾、方針和戰(zhàn)略目標形成文件；

2.2.2通過各種渠道或形式傳達到員工和承包方，使之理解、支持并執(zhí)行;

2.2.3為項目部HSE承諾、方針和戰(zhàn)略目標的評審提供相關(guān)材料；

2.2.4項目部主管部門對各部門、各施工經(jīng)理部和承包方的方針落實情況

按年度進行監(jiān)督、評價，確保項目部HSE方針的實現(xiàn)。

2.3策劃

HSE管理體系策劃，是HSE管理體系建立和實施的基礎(chǔ)。通過對危害因

素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，確定HSE目標、指標和管理方案，采

取控制和降低、消除風(fēng)險的措施，確保項目建設(shè)目標的實現(xiàn)。

2.3.1對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃

項目部QHSE管理部是風(fēng)險管理的牽頭部門，負責(zé)指導(dǎo)和督促各部門、

各施工經(jīng)理部和承包方開展危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。

各單位、各施工經(jīng)理部和承包方應(yīng)按照項目部HSE程序文件規(guī)定，組

織危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，其主要內(nèi)容如下：

2.3.1.1應(yīng)考慮可研、立項、設(shè)計、采購、施工、開工、變更、停工、檢

維修，以及物料貯存、運輸?shù)热^程活動中的常規(guī)和非常規(guī)情況、進入工

作場所的人員和設(shè)備、以往的事故事件、隱患的危害和影響以及以往的遺

留問題；

2.3.1.2明確危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的方法，并依據(jù)危害影

響的范圍、性質(zhì)和時限性，確保主動性；

2.3.1.3規(guī)定風(fēng)險分級，并通過目標、指標和管理方案，過程控制，應(yīng)急

準備與響應(yīng)，培訓(xùn)等手段，實現(xiàn)消除或控制風(fēng)險的目的；

2.3.1.4規(guī)定對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程進行監(jiān)督、檢查、

測量和評審，確保其實施的有效性；

2.3.1.5危害因素辨識、風(fēng)險評價應(yīng)按規(guī)定進行，危害因素辨識、風(fēng)險評

價和風(fēng)險控制的結(jié)果形成文件并及時更新；

2.3.1.6在各種活動和過程中的變更，應(yīng)將風(fēng)險控制到合理并盡可能低的

程度，控制措施應(yīng)以書面形式保存。

2.3.2法律、法規(guī)和其他要求

為了有效識別、獲取、更新適用于項目建設(shè)的法律法規(guī)及其它要求，

確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動滿足法律、法規(guī)要求，制定《法律法規(guī)及合規(guī)性評

價管理程序》。

2.3.2.1職責(zé)

a）風(fēng)險管理部是法律、法規(guī)和其它要求的歸口管理部門，負責(zé)法律法

規(guī)與其它要求的識別、獲取、更新、組織評審和查詢工作；組織匯總確定

項目部《適用法律法規(guī)及其他要求目錄清單》，根據(jù)國家法律、法規(guī)的變化

及時更新并公布執(zhí)行。根據(jù)國家法律、法規(guī)的變化，各職能部門對本專業(yè)

范圍內(nèi)與職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的適用性

進行確認，并據(jù)此編制、修訂、補充項目部《適用法律法規(guī)及其他要求目

錄清單》。每年組織對項目部《適用法律、法規(guī)及其他要求目錄清單》進行

一次全面的修訂和補充，同時對職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理有關(guān)的法律法

規(guī)、標準及各項管理制度的適用性進行確認。

b）各部門、各施工經(jīng)理部負責(zé)相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的評審、傳遞

和落實。

C）風(fēng)險管理部組織有關(guān)部門識別和確定與項目建設(shè)有關(guān)的法律法規(guī)和

其它要求，通過信息、刊物、互聯(lián)網(wǎng)和調(diào)查相關(guān)方意見等途徑，建立與上

級政府安全、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)保等部門獲取最新法律法規(guī)和其它要求的渠道。

d）風(fēng)險管理部對收集的法律法規(guī)及其它要求建立臺帳，并利用項目部

項目建設(shè)信息平臺進行內(nèi)部溝通。

e）建立查詢與更新的途徑，以確保適用的法律法規(guī)和其它要求為最新

版本。

f）項目部各部門、各施工經(jīng)理部要嚴格遵守已確認的職業(yè)健康、安全

和環(huán)境管理法律法規(guī)、標準和其他要求，將相關(guān)內(nèi)容傳達到員工和相關(guān)方。

2.3.3目標和指標

2.3.3.1項目部目標指標分為兩種：一是業(yè)績合同中的HSE指標和安全環(huán)

保責(zé)任書，由集團公司下達，項目部根據(jù)實際情況將業(yè)績目標分解到各部

門、各施工經(jīng)理部，并由總經(jīng)理與各部門、各施工經(jīng)理部第一責(zé)任人簽訂

安全環(huán)保責(zé)任書；二是控制性H標指標，是依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果而形成的。

2.3.3.2HSE目標和指標應(yīng)符合項目部HSE承諾、方針和目標，并滿足集團

公司所下達的目標。

在建立目標指標時，應(yīng)考慮：

a）法規(guī)和其他要求；

b）職業(yè)健康、安全危險源和風(fēng)險；

c）可選擇的技術(shù)方案；

d）財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；

e）相關(guān)方的意見。

2.3.3.3項目部應(yīng)根據(jù)行業(yè)風(fēng)險控制水平，每年年初對各部門、各施工經(jīng)

理部下達HSE目標，并將目標納入考核范圍。

2.3.3.4項目部的目標和指標通過逐級簽訂安全環(huán)保責(zé)任書等形式確保目

標和指標分解落實。

2.3.3.5行政IT后勤部按年度對目標指標完成情況進行考核。

2.3.4管理方案

為確保HSE目標、指標的實現(xiàn)，項目部每年針對施工過程中風(fēng)險評價的

結(jié)果制定管理方案。

管理方案應(yīng)滿足如下要求：

2.3.4.1管理方案內(nèi)容應(yīng)包括明確的目標和指標、具體可行的技術(shù)措施、管

理措施、完成時間和進度、投入的資源，以及責(zé)任部門和責(zé)任人；

2.3.4.2管理方案應(yīng)定期評審，包括實施前的可行性評審和實施后的效果

評審，必要時進行修訂。

2.3.4.3對本單位無法解決的管理方案，應(yīng)上報上級主管部門。

2.3.4.4管理方案可表現(xiàn)為多種形式，包括HSE隱患治理項目、HSE重點工

作方案等。

2.3.4.5各管理部門應(yīng)按策劃要求對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，

確保管理方案的有效實施。

2.3.5《HSE作業(yè)計劃書》和《HSE現(xiàn)場檢查表》

為確保HSE目標、指標的實現(xiàn)，項目部針對施工作業(yè)實際推行《HSE作

業(yè)計劃書》和《HSE現(xiàn)場檢查表》，要求承包方在作業(yè)前必須編制《HSE作

業(yè)計劃書》，識別作業(yè)過程中存在的風(fēng)險并制定切實可行的控制措施，各級

檢查按照《HSE現(xiàn)場檢查表》進行，QHSE管理部負責(zé)《HSE作業(yè)計劃書》、

《HSE現(xiàn)場檢查表》的監(jiān)督管理。

2.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件

為保證健康、安全和環(huán)境管理工作的有效開展，明確項目部的健康、

安全和環(huán)境管理機構(gòu)和各職能部門及人員的職責(zé)和作用，充分利用組織的

各種資源，確保按照標準規(guī)定建立、實施與運行HSE管理體系。

2.4.1職責(zé)和權(quán)限

2.4.1.1總經(jīng)理（HSE管理委員會主任）

a）貫徹執(zhí)行國家、中油集團公司、板塊、地方政府和行業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安

全環(huán)境的政策、法規(guī)及指令，是項目部職業(yè)健康、安全、環(huán)境第一責(zé)任人；

b）組織審定并批準實施項目部HSE方針和目標；

c）為提高HSE管理體系的業(yè)績或績效提供必要的、合理的資源配置，

并保障充分利用；

d）任命管理者代表，并賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，簽發(fā)《管理手冊》；

e）批準項目部所屬部門、單位的職責(zé)和權(quán)限；

f）主持召開項目部HSE管理委員會會議，研究和決策HSE管理活動中

的重大問題；定期進行管理評審，并提出持續(xù)改進意見。

2.4.1.2管理者代表

管理者代表由總經(jīng)理委任，具有以下職責(zé)和權(quán)限：

a）負責(zé)策劃、建立、實施和保持文件化的HSE管理體系，批準程序文件;

b）貫徹項目部HSE方針，主持內(nèi)部HSE管理體系審核工作，審批HSE管

理體系的審核計劃和報告，及時向總經(jīng)理匯報體系運行情況；

c）組織HSE方針和目標評審，審批年度HSE指標分解方案，代表項目部

處理重大職業(yè)健康、安全與環(huán)保問題；

d）定期向HSE管理委員會匯報工作實施情況，提出下步工作部署，交會

議審核批準;

e）組織協(xié)調(diào)HSE管理體系的運行，制止和糾正不符合體系文件要求的職

業(yè)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)；

。確保HSE管理體系的各個過程得到建立、實施和保持；

g）負責(zé)HSE管理體系有關(guān)事宜和對外聯(lián)系。

2.4.1.3項目部其他領(lǐng)導(dǎo)

按照具體分工，負責(zé)所主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSE體系的相關(guān)管理。

2.4.1.4QHSE管理部

a）負責(zé)項目HSE管理體系的建立和運行管理工作，制定HSE管理體系

內(nèi)部審核計劃，組織HSE管理體系審核活動，開展糾正和預(yù)防措施活動，

提出可持續(xù)改進建議；

b）負責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的執(zhí)行以及HSE管理體系文件的貫

徹與落實；

c）負責(zé)項目承包商的入廠安全教育管理，施工現(xiàn)場安全、環(huán)保、職業(yè)

健康的監(jiān)督工作；

d）負責(zé)制定HSE管理程序；

e）負責(zé)對施工安全、環(huán)保進行監(jiān)督管理及人身傷害事故、交通事故、環(huán)

境污染事故的組織處理；

。負責(zé)HSE方面糾正和預(yù)防措施的控制管理

g）負責(zé)安全、環(huán)境、消防和職業(yè)健康的監(jiān)督管理，監(jiān)督實施HSE管理

方案；

h）負責(zé)監(jiān)督項目建設(shè)“三同時”的落實。

2.4.1.5行政IT后勤部

a）配合QHSE管理部宣傳貫徹職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標、方針；

b）負責(zé)外部信息的收集、反饋與落實，以及行政文件、項目部檔案管

理。

c）負責(zé)人力資源管理及員工培訓(xùn)及員工能力評價的組織實施工作；

d）負責(zé)黨群工作，督導(dǎo)各部門、各施工經(jīng)理部對項目部重大決策貫徹落

實；

e）負責(zé)業(yè)績考核及獎金分配管理，

f）負責(zé)辦公設(shè)施的配置完善，大型會議組織及文印工作；

g）負責(zé)制定項目IT策略和執(zhí)行計劃，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、管理及系統(tǒng)運行

維護和安全工作；

h）負責(zé)辦公、生產(chǎn)、生活區(qū)域的治安綜合治理工作；

i）負責(zé)項目部車輛、食宿管理、日常接待及公共關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

2.4.1.6生產(chǎn)準備部

a）負責(zé)編制試車、開工方案，編制裝置操作規(guī)程及操作人員培訓(xùn)工作;

b）參與中交驗收工作，負責(zé)組織大型機組試車、系統(tǒng)沖洗、吹掃和系

統(tǒng)氣密試驗，組織聯(lián)動試車及投料試車工作；

c）負責(zé)生產(chǎn)運行考核方案編制及生產(chǎn)組織工作

d）負責(zé)系統(tǒng)管網(wǎng)管理及生產(chǎn)事故的調(diào)查和處理；

e）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（含監(jiān)視裝置）、設(shè)施的日常管理及更新審批、設(shè)備改造

大修項目的實施；

。負責(zé)特種設(shè)備的注冊登記、取換證及正常維護、修理（改造）、檢驗等

技術(shù)管理；

g）配合相關(guān)部門實施與專業(yè)管理有關(guān)的體系文件的貫徹與落實。

2.4.1.7經(jīng)營控制部

a）負責(zé)工程項目的財務(wù)管理和會計核算工作；

b）負責(zé)項目資金的籌措、資金預(yù)算和使用管理工作；

c）負責(zé)項目投資控制、進度控制以及投資成本分析工作；

e）負責(zé)工程造價管理，組織項目概算編制和調(diào)整工作；

。負責(zé)稽核工程物資出入庫及庫存物資管理工作；

g）負責(zé)項目固定資產(chǎn)管理工作，負責(zé)辦理竣工決算和資產(chǎn)交付工作。

2.4.1.8審計監(jiān)察部

a）負責(zé)工程項目審計工作；

b）負責(zé)項目內(nèi)控體系運行狀況的測試監(jiān)督；

c）負責(zé)對外委托審計事項的管理工作；

e）負責(zé)黨風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉及廉潔從業(yè)教育管理工作；

。負責(zé)組織開展效能監(jiān)察、參與工程項目招投標的監(jiān)督工作。

2.4.1.9風(fēng)險管理部

a）負責(zé)審定商務(wù)合同計劃，審查合同管理文件；

b）負責(zé)審查招投標文件、合同文本；

c）負責(zé)處理重大合同索賠、變更工作；

e）負責(zé)制度及內(nèi)控體系建設(shè)工作；

。負責(zé)處理法律糾紛及風(fēng)險管理工作。

2.4.1.10施工管理部

a）負責(zé)施工管理策劃、明晰施工管理界面；

b）負責(zé)承包商管理和作業(yè)過程的組織協(xié)調(diào)；

c）負責(zé)施工現(xiàn)場平面規(guī)劃和三通一平，協(xié)調(diào)臨時設(shè)施建設(shè)工作；

d）負責(zé)審核設(shè)備、材料計劃；

e）負責(zé)審核施工組織設(shè)計，審核大型設(shè)備吊裝方案；

。組織承包商的招標工作；

g）負責(zé)定期組織施工質(zhì)量、進度、HSE聯(lián)合檢查和評比；

h）負責(zé)組織項目的交接驗收。

2.4.1.11物資采供部

a）負責(zé)編制材料采購計劃;

b）負責(zé)組織設(shè)備、材料招標及合同辦理工作；

C）負責(zé)供應(yīng)商管理；

e）負責(zé)E+P+C項目的設(shè)備、材料采購、催交、檢驗和管理工作；

。參與EPC、PC承包商的采購及材料管理工作；

g）負責(zé)組織關(guān)鍵設(shè)備的監(jiān)造。

2.4.1.12設(shè)計管理部

a）負責(zé)制定設(shè)計管理計劃、明晰設(shè)計管理界面；

b）負責(zé)提供項IT設(shè)計所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

c）負貢確認設(shè)計采用的標準規(guī)范；

e）負責(zé)設(shè)計協(xié)調(diào)工作；

。負責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)計審查、初步設(shè)計報批、設(shè)計階段審查工作；

g）負責(zé)審查設(shè)計變更工作；

h）負責(zé)施工圖會審、技術(shù)交底和“四新”技術(shù)的引進工作。

2.4.1.13部門主任

a）是所在部門USE管理工作的第一責(zé)任者。

b）保證所在部門所需資源的配置。

c）負責(zé)所在部門管理方案的實施及實現(xiàn)相關(guān)的目標、指標.

d）監(jiān)督本部門執(zhí)行HSE管理體系文件，確保HSE管理體系在本部門有

效運行。

2.4.1.14部門HSE監(jiān)督

a）負責(zé)對本部門有關(guān)健康、安全、環(huán)保規(guī)章制度、標準、操作規(guī)程的

執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

b）負責(zé)按照《HSE現(xiàn)場檢查表》要求，對口常施工現(xiàn)場進行檢查，及時

制止和糾正現(xiàn)場人員的違章指揮、違章操作行為，對發(fā)現(xiàn)的嚴重違章行為,

要對行為人提出書面警告；對發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場安全隱患要及時通知有關(guān)承包商

整改，如果不能及時整改，要書面通知有關(guān)單位限期整改。

C）負責(zé)對施工過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。

d）負責(zé)對動火票、動土作業(yè)票、臨時用電票、進入有限空間作業(yè)票、

起重作業(yè)票、高處作業(yè)票等高風(fēng)險作業(yè)的安全措施落實情況進行監(jiān)督檢查。

e）參加相關(guān)安全管理活動并對安全管理工作提出建議。

f）負責(zé)對本部門員工進行安全教育，監(jiān)督檢查員工安全知識掌握程度

和應(yīng)急反應(yīng)能力。

g）負責(zé)對勞動保護用品發(fā)放、使用情況進行監(jiān)督檢查。

h）負責(zé)對現(xiàn)場安全監(jiān)控裝置、消防設(shè)施、氣體防護設(shè)施、急救設(shè)施等

安全技術(shù)裝備設(shè)施的完好狀況進行監(jiān)督檢查。

j）完成HSE體系建設(shè)的相關(guān)工作，確保HSE管理體系有效運行。

2.4.L15施工經(jīng)理部經(jīng)理

a）按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，對所屬區(qū)域的施工安全及HSE管

理體系運行負責(zé)，組織日常HSE檢查并督促承包商整改落實。

b）嚴格執(zhí)行項目部規(guī)章制度，制止違章作業(yè)，完成公司和項目部下達

的HSE業(yè)績指標。

c）負責(zé)組織審定專項HSE方案、吹掃試壓方案0

d）參與本單位有關(guān)的管理方案的編制，并負責(zé)實施。

2.4.1.24施工經(jīng)理部HSE監(jiān)督

a）負責(zé)一級用火和二級用火、動土作業(yè)票、臨時用電票、有限空間作業(yè)、

高處作業(yè)等高危險作業(yè)的票證審核，督促落實HSE措施。

b）負責(zé)按照《HSE現(xiàn)場檢查表》耍求，對施工作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，及時

制止和糾正現(xiàn)場人員的違章指揮、違章操作行為，對發(fā)現(xiàn)的嚴重違章行為,

提出書面警告；對發(fā)現(xiàn)的施工HSE隱患，要及時通知承包商整改，如果不

能及時整改的，要書面通知有關(guān)單位限期整改，并負責(zé)或督促承包商制定

安全防范措施和隱患整改方案，及時上報和檢查落實。

C）負責(zé)對施工作業(yè)承包商HSE合同履行情況進行監(jiān)督檢查，并提出改

進建議。

d）負責(zé)督促檢查施工承包商班組安全活動，組織事故預(yù)案學(xué)習(xí)、演練。

e）負責(zé)對作業(yè)人員勞動防護用品使用情況進行監(jiān)督檢查。

f）負責(zé)對現(xiàn)場消防器材、氣體防護設(shè)施、急救設(shè)施等安全器材設(shè)施的

完好狀況進行監(jiān)督檢查，使其保持完好和正常運行。

組織結(jié)構(gòu)設(shè)置見附錄一：中國石油慶陽石化公司搬遷改造項FI部組織

機構(gòu)圖。

各部門、施工經(jīng)理部職責(zé)見附錄二：中國石油慶陽石化公司搬遷改造

項目部領(lǐng)導(dǎo)及部門職責(zé)。

HSE職能分配見附錄三：中國石油慶陽石化公司搬遷改造項目部HSE職

能分配表。

2.4.2管理者代表

項目部最高管理者應(yīng)在管理層中指定一名成員擔任管理者代表，履行

HSE管理體系建立、運行和保持的職責(zé)。

管理者代表作用、職責(zé)和權(quán)限應(yīng)包括：

?負責(zé)建立與實施HSE管理體系，組織制定HSE目標和績效指標；

?組織審定項目部年度HSE工作計劃，并督促實施；

?組織審核HSE制度和相關(guān)標準；

?組織檢查各部門、各施工經(jīng)理部HSE職責(zé)履行和各項HSE規(guī)章制

度執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決存在的重大問題；

?協(xié)調(diào)組織HSE事故的調(diào)查處理；

?定期組織開展HSE管理體系審核；

?向最高管理者匯報HSE管理體系運行情況并提出改進建議；

?負責(zé)HSE管理體系有關(guān)事項的對外聯(lián)系工作。

2.4.3資源

為保證HSE管理體系的建立和有效運行，項目部各級管理者要為HSE

管理體系實施、保持和持續(xù)改進提供必要資源。

2.4.3.1資源包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專項技能、技術(shù)資源、財力資源、

信息資源的管理。

2.4.3.2最高管理者通過管理評審、定期評審各類資源是否滿足和保證體系

運行的需要。

2.4.4能力、培訓(xùn)和意識

項目部在教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和意識等方面做出適當?shù)囊?guī)定，建

立《HSE培訓(xùn)管理程序》。

2.4.4.1能力

a）行政IT后勤部定期對全體員工進行HSE基本素質(zhì)和實際能力的評

價，確保項目部員工的基本素質(zhì)和能力適合于所從事工作有關(guān)的HSE要求。

b）員工應(yīng)具備與本崗位實際工作相符HSE方面技能。行政IT后勤部應(yīng)

以技能鑒定等形式對所有員工應(yīng)知應(yīng)會知識及實際操作技能進行評定；

c）項目部專（兼）職HSE管理人員和主管領(lǐng)導(dǎo)定期接受HSE專業(yè)知識、實

際技能、工作態(tài)度及業(yè)務(wù)水平等能力測評；

d）其他技術(shù)和管理人員每年在進行業(yè)績考評時，考評部門將有關(guān)HSE

職責(zé)納入考評內(nèi)容，對不合格者進行培訓(xùn)或調(diào)換崗位；

e）對特種作業(yè)人員的HSE能力評價，由行政IT后勤部組織相關(guān)人員參

加具有國家認可資質(zhì)的專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和相關(guān)的HSE知識培訓(xùn)，并取得相應(yīng)

有效的資質(zhì)證書，并持續(xù)保持；

2.4.4.2培訓(xùn)和意識

a）QHSE管理部應(yīng)結(jié)合項目建設(shè)實際情況，建立和實施員工教育培訓(xùn)管

理程序，確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)目標，制訂和實施培訓(xùn)計劃，評估培訓(xùn)

效果并采取改進措施，對各級人員進行教育和培訓(xùn)，使其不斷增強HSE方

面的意識，提高實際技能，以勝任工作要求。

b）員工培訓(xùn)主要包括［但不限于?）以下內(nèi)容：

——HSE應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)；

——HSE基本意識培訓(xùn)；

——事故剖圻及警示教育；

——應(yīng)急反應(yīng)演練；

一一特殊工種及與重大風(fēng)險控制有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)；

——法律、法規(guī)及相關(guān)標準的培訓(xùn)。

2.4.5協(xié)商和溝通

項目部為確保在不同層次和職能間建立有效的內(nèi)部溝通協(xié)商機制，提

高信息資源的共享程度，確保職業(yè)健康安全環(huán)境相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限等

信息在項目部內(nèi)部得到及時有效的溝通，制定《協(xié)商和溝通管理程序》以

保證各相關(guān)方保持協(xié)調(diào)一致。

2.4.5.1職責(zé)

a）QHSE管理部是內(nèi)部溝通歸口管理部門，具體負責(zé)收集并落實HSE管

理體系方面的信息；

b）行政IT后勤負責(zé)收集并傳遞有關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境的外來信息；

負責(zé)職代會提案的收集、傳遞、協(xié)商落實和反饋；

e）其它各部門負責(zé)收集本系統(tǒng)內(nèi)部及相關(guān)方的有關(guān)HSE的意見和要求,

并進行協(xié)商和落實。

f）各施工經(jīng)理部負責(zé)本單位內(nèi)部HSE信息溝通與協(xié)商的實施。

2.4.5.2項目部信息分為外部信息和內(nèi)部信息兩大類。

外部信息包括：

a）國家法律法規(guī)、標準與其它要求；

b）周圍居民有關(guān)環(huán)境的意見及投訴；

c）承包方的職業(yè)健康安全環(huán)境表現(xiàn)情況；

d）氣象預(yù)報、地震和其它自然災(zāi)害預(yù)報等；

e）國內(nèi)外有關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境的科技信息及成果等。

內(nèi)部信息包括：

a）職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運行、持續(xù)改進的記錄；

b）職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系文件、標準、規(guī)定；

c）職業(yè)健康安全環(huán)境行為信息；

d）職業(yè)健康安全環(huán)境的情況反映等。

2.4.5.3內(nèi)部溝通的方式

a）文件溝通：包括文件傳閱、內(nèi)部溝通結(jié)果、會議紀要、審核、評審

報告等；

b）會議溝通：包括項目部召開的各種會議；

c）媒體溝通：電話、傳真、項目建設(shè)信息平臺、報紙、電視、宣傳欄、

黑板報等。

2.4.5.4外部信息由行政IT后勤部負責(zé)接收，經(jīng)項目部主管領(lǐng)導(dǎo)批閱后，

交由主管部門進行落實，并監(jiān)督落實結(jié)果。

2.4.5.5內(nèi)部信息可通過例會、報表、信息反饋、其它書面材料等形式，向

主管部門或項目部領(lǐng)導(dǎo)反映，主管部門應(yīng)將落實情況反饋到單位或個人。

2.4.5.6項目部員工也可以通過職代會提案形式，進行信息溝通與協(xié)商，并

賦予員工代表權(quán)限。

2.4.5.7各部門、各施工經(jīng)理部通過媒體溝通等方式使員工了解內(nèi)部員工代

表及公司管理者代表，以及他們的作用、職責(zé)和權(quán)限。

2.4.5.8項目部建立內(nèi)、外部信息交流與協(xié)商的渠道，具體按《協(xié)商和溝通

管理程序》執(zhí)行。

2.4.6文件

2.4.6.1文件要求

a）按照Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系：第一部分要

求》，結(jié)合項目建設(shè)實際情況，編制了適宜的文件，以確保HSE管理體系有

效運行。

b）HSE管理體系形成適當形式的文件，并加以保持和實施。

c）HSE管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：

第一層次文件：HSE管理手冊

第二層次文件：HSE程序文件

第三層次文件：管理作業(yè)文件、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、HSE記錄

及過程控制所需的文件。

2.4.6.2HSE管理手冊

a）項目部HSE管理手冊包含健康安全環(huán)境方針和目標，對項目部HSE

管理現(xiàn)狀進行概述。

b）結(jié)合企業(yè)實際對健康安全環(huán)境管理體系進行整合，確定了31個程序

文件。

c）規(guī)定了應(yīng)控制的管理體系要求，包括刪減理由，對形成文件的程序

的引用。

d）按照標準要求，對管理體系所覆蓋的過程以及過程間的相互關(guān)系和

順序進行闡述。

2.4.6.3HSE手冊管理

a）手冊為項目部受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。

b）《HSE管理手冊》的編制在項目部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組

織，QHSE管理部具體負責(zé)編寫，經(jīng)項目部有關(guān)過程及要素主管部門審核，

總經(jīng)理批準發(fā)布實施。手冊由QHSE管理部負責(zé)管理，包括發(fā)放、回收、修

改，確保項目部所有部門、各施工經(jīng)理部持有的文件均為有效版本。

c）手冊的持有者應(yīng)對手冊妥善管理，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批

準不得提供給項目部外部人員。

d）手冊的管理執(zhí)行《文件和資料管理程序》。

e）《HSE管理手冊》版本從英文字母“A”開始，修改從阿拉伯數(shù)字“0”

開始，更換版本時依次按順序使用。

f）《HSE管理手冊》分為“受控版本”和“非受控版本”兩種，“受控

版本”發(fā)放時對持有者進行登記并編號。受控版本《管理手冊》在扉頁上

加蓋有“受控”的紅色印章，非受控版本《管理手冊》在扉頁上加蓋“非

受控”印章。只有受控版本的持有者可得到修改通知或最新版本。

2.4.6.4職責(zé)

a）《HSE管理手冊》由管理者代表組織編寫，經(jīng)公司有關(guān)過程及要素

主管部門審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施；

b）HSE程序文件由QHSE管理部組織各歸口管理部門編寫，由相關(guān)部門

負責(zé)人審核、經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施；

c）各專業(yè)管理部門負責(zé)本部門HSE有關(guān)文件的編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準

后發(fā)布實施。

2.4.6.5文件控制范圍

項目部文件分為兩類，即內(nèi)部文件和外來文件；

a）內(nèi)部文件包括HSE管理手冊、程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)文件和記

錄；

b）外來文件包括相關(guān)方文件、相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)及管理標準。

2.4.6.6文件控制

a）在文件發(fā)布前進行審批，以確保其充分性和適宜性；

b）必要時對文件進行評審和修訂，并重新審批；

c）確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標識；

d）確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本；

e）確保文件字跡清楚、易于識別；

f）確保對策劃和運行HSE管理體系所需的外來文件做出標識，并對其

發(fā)放予以控制；

g）如需對過期文件保留，要做出適當?shù)臉俗R。

2.4.6.7記錄控制

記錄是一種特殊文件，是證明過程或服務(wù)滿足健康安全環(huán)境要求的程

度和為體系運行提供客觀證據(jù)，為確保HSE記錄得到有效控制，制定《記

錄管理程序》。該程序規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處

置的控制方法與要求。

a）職責(zé)

?QHSE管理部負責(zé)與體系相關(guān)記錄的審核、變更和使用情況的監(jiān)督管

理；

?各部門、各施工經(jīng)理部負責(zé)內(nèi)部記錄的編制、填寫及管理。

b）記錄控制范圍

?與健康安全環(huán)境控制有關(guān)的記錄，如培訓(xùn)教育、職業(yè)健康安全績效

等記錄；

?體系運行有關(guān)記錄，如管理評審記錄、內(nèi)審報告、糾正措施記錄等;

?來自承包方和相關(guān)方的有關(guān)記錄。

c）記錄填寫要求：

?數(shù)據(jù)要真實可靠，語言精練；

?字跡清晰，內(nèi)容完整，前后銜接；

?記錄人、校核人要簽字，并注明填寫日期。

?用藍黑鋼筆或碳素筆填寫，不得用圓珠筆。

d）記錄的標識以單位名稱、單位（部門）代碼、順序號來表示。

C）磁盤記錄應(yīng)采取寫保護、備份、刻錄光盤等方式加以保護。

f）應(yīng)規(guī)定方法對記錄進行收集編目和歸檔，以便檢索。

g）記錄應(yīng)置于干燥、通風(fēng)的環(huán)境中貯存，并進行定期檢查，避免損壞。

h）記錄的查閱和借閱要履行規(guī)定的手續(xù)。

i）對每份記錄規(guī)定保存期，并對超過保存期限的記錄進行銷毀

2.5.1設(shè)施完整性

為確保對職業(yè)健康、安全與環(huán)境相關(guān)的設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、安

裝和檢查達到規(guī)定的準則要求，保證設(shè)施完整性，各部門、各施工經(jīng)理部

按職責(zé)分工應(yīng)做到：

2.5.1.1開展安全評價、環(huán)境影響評價和職業(yè)病危害影響評價，落實安全、

環(huán)保、消防和職業(yè)病預(yù)防設(shè)施的“三同時”制度，在設(shè)計階段選擇先進安

全可靠的設(shè)施，考慮本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)工藝，以削減和控制HSE風(fēng)險；

2.5.1.2設(shè)施購置及建造前應(yīng)進行HSE風(fēng)險評審；

2.5.1.3設(shè)施在施工安裝過程中，應(yīng)符合相應(yīng)的法規(guī)、規(guī)范要求。

2.5.2承包方和供應(yīng)方

對所有與項目建設(shè)發(fā)生聯(lián)系的承包方和供應(yīng)方進行資質(zhì)評價和實際表

現(xiàn)的監(jiān)控，對其施加影響，傳遞相關(guān)信息，保證其活動或服務(wù)符合項目部

HSE管理體系要求。

2.5.2.1職責(zé)

a）施工管理部是承包方歸口管理部門，負責(zé)工程施工及分管承包商的

評價、選擇及監(jiān)督管理，負責(zé)承包方準入管理。

b）物資采供部是供應(yīng)方的歸口部門，負責(zé)對供方的評價、選擇和物資

采購管理。

C）各施工經(jīng)理部負責(zé)提供所需物資計劃，并按要求審核后報物資采供

部。

2.5.2.2供方、承包方的管理范圍

a）原材料供貨方；

b）服務(wù)或技術(shù)提供方；

c）運輸承擔方；

d）應(yīng)急共享消防及急救組織；

e）外委的檢測機構(gòu)和計量器具檢測機構(gòu)；

f）環(huán)境因素和安全危害影響項目建設(shè)的相關(guān)方；

g）評價供方、承包方的資質(zhì)狀況。

2.5.2.3供方的評價、選擇和重新評價

a）根據(jù)采購產(chǎn)品對工程建設(shè)的影響程度，確定對供方和承包方控制方

式和控制程度，需要時可進行分級管理，并實行必要的考核。

b）對供方（承包方）評價和選擇應(yīng)考慮產(chǎn)品或服務(wù)對健康安全環(huán)境影

響程度相適應(yīng)，適用時包括：

?合法經(jīng)營資格（營業(yè)執(zhí)照）；

?產(chǎn)品質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗（包括樣品的評價）；

?承認職業(yè)健康安全體系認證結(jié)果；

?如期提供合格穩(wěn)定產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和工程業(yè)績；

?是否具有按職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系要求及提供削減風(fēng)險服務(wù)

的保證能力。

c）根據(jù)滿足采購要求的能力，正確評價和選擇供方，評價結(jié)果及評價

所引起的必要措施及記錄由物資采供部保存。

d）在調(diào)查評價的基礎(chǔ)上選擇合格供方，并建立合格供方名錄。

e）對合格供方實行動態(tài)管理，每年對合格供方重新評價，并制定對合

格供方評價和重新評價準則，評價的依據(jù)還包括對合格供方業(yè)績考核的結(jié)

昊。

2.5.2.4采購信息

&）采購信息是依據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求做出適當?shù)囊?guī)定，

內(nèi)容可包括：

?采購計劃、采購合同、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)要求;

?對生產(chǎn)、程序、過程、設(shè)備和供方人員資格的要求；

?供方采用的職業(yè)健康安全環(huán)境或其它管理體系

b）使用單位對擬采購的物資提出采購申請，經(jīng)主管部門審核后交物資

采供部審核并形成采購計劃。

c）在與供方溝通前，項目部有關(guān)部門應(yīng)對采購信息進行審批，以保證

采購信息的充分性和適宜性。

d）當委托檢驗、計量監(jiān)測承包工程時，對供方人員（尤其特種作業(yè)人

員）要有資格的要求。

o）對已確定的外包供方，如果與項目部健康安全環(huán)境管理體系存在差

異時，應(yīng)在簽訂合同前與QHSE管理部協(xié)商解決。在簽訂施工合同之前，應(yīng)

與QHSE管理部簽訂工程施工（服務(wù)）HSE合同。

2.5.2.5采購產(chǎn)品驗證

a）進口產(chǎn)品的驗證，可委托進口代理公司辦理商檢。

b）主要化工原材料由物資采供部負責(zé)組織報檢，對能夠進行檢驗的由

慶陽石化公司中心化驗室實施檢驗，合格后方可使用；對只能進行驗證的

主要化工原材料須經(jīng)中心化驗室驗證后方可進廠。其他物資的驗證由使用

部門負責(zé)驗證，驗證后的證據(jù)由使用單位妥善保存。

c）當項目部需在供方現(xiàn)場實施驗證時，項目部在采購合同中應(yīng)對驗證

安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定。

2.5.3社區(qū)和公共關(guān)系

建立并保持與社區(qū)聯(lián)系和溝通的渠道，定期與其溝通，獲取社區(qū)各相

關(guān)方對項目建設(shè)改進健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。應(yīng)做到：

?公開、主動和積極地與員工、承包方、供應(yīng)方、政府部門和社會公

眾就HSE風(fēng)險和影響進行溝通、交流；

?充分了解并響應(yīng)政府和社區(qū)對項目建設(shè)的要求與期望；

?通過適當?shù)囊?guī)劃和活動，參與社會公益活動，樹立良好形象，取得

政府和社區(qū)對項目部改進HSE表現(xiàn)的支持。

2.5.3.1職責(zé)

a）行政IT后勤部是社區(qū)和公共關(guān)系的歸口管理部門，負責(zé)建立并保持

與社區(qū)交流和溝通的渠道，收集并答復(fù)社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方的意見、要求和建

議。

b）各職能部門在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與涉及的社區(qū)和公共關(guān)系進行溝通，收集

其意見、要求和建議并將內(nèi)容傳遞給行政IT后勤部。

c）各單位負責(zé)與本單位涉及的社區(qū)進行交流與溝通。

2.5.3.2管理內(nèi)容與要求

a）建立與社區(qū)交流和溝通的渠道，公開、主動和積極地與社區(qū)、承包

方、政府管理人員和社會公眾就項目建設(shè)中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險影響

進行溝通、交流，收集各相關(guān)方關(guān)于健康、安全、環(huán)境管理的意見、要求

和建議并予以回復(fù)。

b）通過適當?shù)囊?guī)劃和活動向社區(qū)和公眾表明項目部的健康、安全與環(huán)

境風(fēng)險、影響及管理績效，獲取社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方對項目部改進健康、安全

與環(huán)境表現(xiàn)的支持。

C）各單位與本單位涉及的社區(qū)進行交流與溝，收集并回復(fù)其意見、建

議和要求，必要時將其傳遞到行政IT后勤部。

2.5.4作業(yè)許可

為規(guī)范項目建設(shè)在執(zhí)行關(guān)鍵活動和任務(wù)等作業(yè)中的行為，明確作業(yè)過

程中有關(guān)方的責(zé)任，確保對其實施有效的控制，對危險的作業(yè)活動實施作

業(yè)許可，控制和削減風(fēng)險，預(yù)防事故、保護員工健康安全，保證安全施工。

2.5.4.1職責(zé)

a）安全總監(jiān)是作業(yè)許可控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

b）QHSE管理部是作業(yè)許可控制的歸口部門，具體負責(zé)有限空間作業(yè)、

高處作業(yè)、工業(yè)動火作業(yè)、易燃易爆區(qū)域進車等管理。

c）生產(chǎn)準備部負責(zé)裝置開停工方案的管理和開停工條件確認。

d）施工管理部負責(zé)施工作業(yè)、起重作業(yè)、斷路作業(yè)管理

e）綜合施工經(jīng)理部負責(zé)臨時用電、停送電作業(yè)管理。

f）各施工經(jīng)理部負責(zé)所轄區(qū)域相關(guān)作業(yè)許可管理，監(jiān)督檢查承包方許

可作業(yè)執(zhí)行情況。

2.5.4.2管理內(nèi)容與要求

建立并保持《作業(yè)許可管理程序》，規(guī)定作業(yè)許可的類型和證明，以及

作業(yè)許可的申請、批準、實施、變更與關(guān)閉，確保對關(guān)鍵活動和任務(wù)進行

有效控制。

項目部作業(yè)許可類型

a）動火作業(yè)許可；

b）進入有限空間作業(yè)許可；

c）臨時用電作業(yè)許可；

d）高處作業(yè)許可；

e）動土作業(yè)許可；

f）停送電作業(yè)許可；

g）檢維修作業(yè)許可；

h）斷路作業(yè)許可

i）起重作業(yè)許可

2.5.4.4作業(yè)許可管理實施

a）實施需要許可的作業(yè)前應(yīng)申請辦理作業(yè)許可票證，確定作業(yè)區(qū)域、

危險作業(yè)風(fēng)險控制措施、應(yīng)急措施、作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、

作業(yè)監(jiān)督和審核、與內(nèi)外部交流等。

b）作業(yè)許可申請根據(jù)風(fēng)險級別按《作業(yè)許可管理程序》和相關(guān)規(guī)定由

授權(quán)人確認后批準。

c）危險作業(yè)經(jīng)批準后方可實施，實施過程中應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)措施，并

有監(jiān)督人員對其作業(yè)過程進行監(jiān)督，通過執(zhí)行作業(yè)許可及伴隨證明上的所

有指令來預(yù)防事故的發(fā)生。

d）如作業(yè)活動與批準作業(yè)內(nèi)容、區(qū)域等發(fā)生變更或超出批準的時限時,

應(yīng)及時變更作業(yè)票或重新辦理作業(yè)票并得到再次批準。

o）作業(yè)活動結(jié)束后，檢查作業(yè)區(qū)域內(nèi)是否有隱患遺留，確認所有應(yīng)撤

出的工具、材料、物品是否已撤離，經(jīng)確認作業(yè)現(xiàn)場恢復(fù)到安全狀態(tài)后方

可關(guān)閉作業(yè)活動。

2.5.5過程控制

2.5.5.1過程控制分以下三個層次進行：

a）管理者和管理層應(yīng)遵循健康、安全與環(huán)境方針制定目標和管理計戈人

b）執(zhí)行層應(yīng)執(zhí)行計劃和工作程序，制定有關(guān)活動和任務(wù)的文件、檢查

表，指導(dǎo)各項工作;

c）操作層應(yīng)按照確定的作業(yè)文件（操作規(guī)程、作業(yè)許可）規(guī)定的要求

完成任務(wù)。

2.5.5.2職責(zé)

a）施工管理部是過程控制的歸口管理部門，負責(zé)組織控制與健康、安

全、環(huán)境風(fēng)險有關(guān)的活動和任務(wù)，制定工作指南和作業(yè)文件，確保這些活

動和任務(wù)按規(guī)定的程序進行。

b）QHSE管理部是健康、安全、環(huán)境和消防管理監(jiān)督的歸口部門，負責(zé)

監(jiān)督管理健康、安全、環(huán)境和消防的實施情況。具體負責(zé)：

?廢水、廢氣、固體廢棄物、環(huán)境噪聲的控制與治理；

?安全措施實施；

?安全環(huán)保設(shè)施的管理；

?安全、環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督：

c）設(shè)計管理部負責(zé)設(shè)計過程管理；

d）各部門、各施工經(jīng)理部負責(zé)向承辦方施加影響，通知有關(guān)的程序和

要求。

e）各承辦方負責(zé)做好各自施工過程中風(fēng)險和環(huán)境因素的控制。

2.5.5.3管理內(nèi)容與要求

a）根據(jù)HSE承諾、方針、目標，針對風(fēng)險評價結(jié)果，確定與重大危害

因素和重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動、任務(wù)，各部門針對這些活動和任

務(wù)實施策劃。

b）建立并保持相關(guān)管理程序和工作指南，規(guī)定上述活動的運行準則并

應(yīng)嚴格按其執(zhí)行，進行重點控制。

c）建立并保持《環(huán)境因素識別與評價管理程序》、《環(huán)境管理程序》以

控制環(huán)境風(fēng)險。

d）建立并保持《危害識別與評價管理程序》、《應(yīng)急管理程序》、《HSE

現(xiàn)場管理程序》、《作業(yè)許可管理程序》以控制安全風(fēng)險。

e）建立并保持《職業(yè)健康管理程序》以控制健康風(fēng)險。

f）建立并保持《供應(yīng)商管理程序》對供方和承包方進行控制。

g）建立并保持《供應(yīng)商管理程序》、《腳手架工程管理程序》，加強對

項目、設(shè)施完整性的控制和管理。

h）實施“兩書一表”等管理手段，對有關(guān)的風(fēng)險活動進行控制。

i）程序和工作指南應(yīng)形成文件并傳達到有關(guān)人員，及時組織培訓(xùn)，確

保有關(guān)人員熟練掌握。

j）各承包方識別所承擔工程危害因素和環(huán)境因素有關(guān)的活動，對其進

行控制。

2.5.6變更管理

對變更及因變更帶來的新風(fēng)險進行控制，避免和減少由于各種變更對

健康、安全、環(huán)境產(chǎn)生有害影響。

2.5.6.1變更內(nèi)容

a）設(shè)備設(shè)施變更；

b）人員、機構(gòu)變更；

c）法律法規(guī)變更；

d）與體系相關(guān)的文件變更；

e）生產(chǎn)工藝變更；

f）設(shè)計變更：

g）其他與體系相關(guān)的變更。

2.5.6.2職責(zé)

a）QHSE管理部是變更的歸口部門，負責(zé)制定《變更管理控制程序》，

規(guī)定變更的管理要求，并負責(zé)《HSE管理手冊》和HSE管理程序文件的變更

管理；負責(zé)安全環(huán)保措施、安全環(huán)保設(shè)施、消防設(shè)施的變更管理。

b）行政IT后勤部負責(zé)對項目部管理人員的變更及變更引起的風(fēng)險進

行管理和控制；負責(zé)對組織機構(gòu)和職責(zé)、崗位變更及變更引起的風(fēng)險進行

管理和控制。

c）生產(chǎn)準備部負責(zé)本生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施的變更及變更引起的風(fēng)險進

行管理和控制。

d）風(fēng)險管理部負責(zé)充法律法規(guī)和其他要求的變更進行管理和控制。

e）設(shè)計管理部負責(zé)設(shè)計變更及變更引起的風(fēng)險的管理和控制。

f）各施工經(jīng)理部負責(zé)本單位的各種變更及變更引起的風(fēng)險管理和控

制。

g）各承包方負責(zé)施工過程各種變更及變更引起的風(fēng)險管理和控制。

2.5.6.3管理內(nèi)容與要求

a）建立并保持《變更管理程序》，有計劃地控制設(shè)施、工藝、人員、

過程和程序等永久性或暫時性的變化，使變更可能給健康、安全與環(huán)境帶

來的風(fēng)險得到控制。

b）對提議的變更及實施要形成明確文件。

c）對變更及其實施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響進行評審

并保留相關(guān)記錄.

d）對認可的變化及其實施程序形成文件。

e）提議的變更應(yīng)當經(jīng)過授權(quán)部門的批準。

2.5.7應(yīng)急準備和響應(yīng)

為將健康、安全與環(huán)境突發(fā)事件造成的損失及影響降低至最低程度，

項目部建立并保持《應(yīng)急管理程序》。

突發(fā)事件主要包括人身傷害、火災(zāi)事故、爆炸事故、交通事故、環(huán)境

污染事故、洪水等自然災(zāi)害和地質(zhì)災(zāi)害等。

程序應(yīng)滿足以下要求：

?分層次建立應(yīng)急組織；

?分層次制訂應(yīng)急預(yù)案并履行審批手續(xù)；

?配備并維護應(yīng)急資源；

?定期組織演練、評審和修訂；

?傳達到相關(guān)人員并及時組織人員培訓(xùn)，確保有關(guān)人員熟練掌握；

?保存相關(guān)文件和記錄。

2.5.7.1職責(zé)

a）項目部成立應(yīng)急組織機構(gòu)，負責(zé)緊急情況下的應(yīng)急指揮。

b）QHSE管理部是應(yīng)急準備與響應(yīng)的歸U管理部門，負責(zé)：

?組織各職能部門識別項目建設(shè)過程中潛在的緊急情況并編制相應(yīng)

的應(yīng)急預(yù)案；

?負責(zé)組織人身傷害、火災(zāi)爆炸、