軟件系統(tǒng)變更管理制度模版（2篇）

軟件系統(tǒng)變更管理制度模版在企業(yè)信息化建設(shè)過(guò)程中，軟件系統(tǒng)扮演著不可或缺的角色。伴隨業(yè)務(wù)需求的變化及科技進(jìn)步，軟件系統(tǒng)的更新與改造成為一項(xiàng)不可或缺的任務(wù)。為確保軟件系統(tǒng)更新過(guò)程的高效率及風(fēng)險(xiǎn)可控，建立一套完善的軟件系統(tǒng)更新管理機(jī)制顯得尤為重要。本管理機(jī)制的制定旨在對(duì)軟件系統(tǒng)更新的程序及其責(zé)任進(jìn)行明確規(guī)范，保障更新管理流程的透明度、可追蹤性及可控性，最大限度地減少更新過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍方面，本機(jī)制適用于企業(yè)內(nèi)所有軟件系統(tǒng)，無(wú)論系統(tǒng)系自行開發(fā)還是購(gòu)買的商業(yè)系統(tǒng)，均包含在管理機(jī)制的覆蓋范圍內(nèi)，并對(duì)所有類型的軟件系統(tǒng)更新活動(dòng)予以管理。對(duì)于專業(yè)術(shù)語(yǔ)及定義，本文檔做出如下闡釋：1.更新：指對(duì)軟件系統(tǒng)執(zhí)行的任何修改行為，這包括但不限于功能增強(qiáng)、缺陷修正、技術(shù)更新等。2.更新管理人員：承擔(dān)軟件系統(tǒng)更新管理職責(zé)的員工。3.更新管理委員會(huì)：由各相關(guān)部門代表組成的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)軟件系統(tǒng)更新的重大問(wèn)題進(jìn)行審批與決策。4.更新請(qǐng)求：書面提出的軟件系統(tǒng)更新申請(qǐng)，內(nèi)容應(yīng)包含更新理由、更新內(nèi)容、影響評(píng)估等。在更新管理流程方面，本文檔明確指出：1.更新請(qǐng)求的提出任何更新請(qǐng)求必須以書面形式提交，詳細(xì)說(shuō)明更新原因、內(nèi)容及其可能的影響。更新請(qǐng)求需獲得相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的簽字認(rèn)可，方可進(jìn)入下一處理階段。2.更新請(qǐng)求的評(píng)審更新管理人員需將更新請(qǐng)求提交至更新管理委員會(huì)進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審。委員會(huì)根據(jù)更新請(qǐng)求的內(nèi)容及其影響評(píng)估，作出是否批準(zhǔn)的決定。更新請(qǐng)求一旦獲得批準(zhǔn)，更新管理委員會(huì)將指定專人負(fù)責(zé)后續(xù)的執(zhí)行工作。3.更新執(zhí)行執(zhí)行負(fù)責(zé)人需根據(jù)批準(zhǔn)更新請(qǐng)求的具體內(nèi)容與計(jì)劃，制定詳細(xì)的執(zhí)行方案。執(zhí)行方案應(yīng)包含測(cè)試計(jì)劃、回滾方案及通知計(jì)劃等必要要素。執(zhí)行方案須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行。更新執(zhí)行過(guò)程中，必須詳細(xì)記錄所有操作步驟及結(jié)果，以供后續(xù)審計(jì)與追蹤。4.更新評(píng)估與驗(yàn)證更新完成后，負(fù)責(zé)人需對(duì)更新效果進(jìn)行評(píng)估與驗(yàn)證。評(píng)估驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄于執(zhí)行報(bào)告中。若更新結(jié)果未達(dá)預(yù)期，負(fù)責(zé)人需立即采取補(bǔ)救措施，包括必要的修復(fù)或回滾操作。關(guān)于變更管理的職責(zé)與權(quán)限，明確如下：1.更新管理人員的職責(zé)與權(quán)限負(fù)責(zé)收集和記錄更新請(qǐng)求。組織評(píng)審和決策流程的協(xié)調(diào)工作。監(jiān)督和評(píng)價(jià)更新執(zhí)行過(guò)程。記錄和歸檔所有更新管理相關(guān)的文件和記錄。2.更新管理委員會(huì)的職責(zé)與權(quán)限負(fù)責(zé)審批關(guān)鍵軟件系統(tǒng)更新決策。監(jiān)督和評(píng)價(jià)更新管理機(jī)制的執(zhí)行情況。定期召開會(huì)議討論并完善更新管理制度。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，本文檔強(qiáng)調(diào)：1.更新管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)能力，以保障管理工作的質(zhì)量。2.更新執(zhí)行前必須經(jīng)過(guò)充分的測(cè)試和驗(yàn)證，以減少新風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。3.執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)持續(xù)監(jiān)控并記錄操作細(xì)節(jié)，確保及時(shí)修正或回滾。4.更新完成后，需對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。制度的執(zhí)行與監(jiān)督方面，要求如下：1.更新管理人員應(yīng)全面掌握并遵循本機(jī)制的各項(xiàng)規(guī)定。2.應(yīng)定期對(duì)更新管理制度進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。3.相關(guān)部門和人員應(yīng)積極配合更新管理人員，提供必要的信息和支持。4.在接受內(nèi)部或外部審計(jì)時(shí)，應(yīng)按照審計(jì)要求提供相應(yīng)的更新記錄。本機(jī)制的解釋權(quán)歸企業(yè)所有，如有必要，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的修訂和調(diào)整。本機(jī)制自發(fā)布之日起生效，取代之前所有的更新管理規(guī)定。本文檔提供的更新管理制度模板，供各企業(yè)參考并根據(jù)自身情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和完善，以確保制度的相關(guān)性和有效性。軟件系統(tǒng)變更管理制度模版（二）為了確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性和用戶需求的滿足，必須對(duì)軟件系統(tǒng)的變更進(jìn)行嚴(yán)格管理。本文旨在結(jié)合實(shí)際需求，構(gòu)建一套全面的軟件系統(tǒng)變更管理制度。該制度的根本目標(biāo)在于標(biāo)準(zhǔn)化軟件系統(tǒng)的變更管理流程，確保變更操作的合理性和有效性，進(jìn)而提升變更管理的效率。其適用范圍涵蓋了公司內(nèi)部所有軟件系統(tǒng)的變更管理活動(dòng)。軟件系統(tǒng)變更管理流程包括以下環(huán)節(jié)：3.1變更識(shí)別：此階段涉及對(duì)系統(tǒng)變更需求或問(wèn)題的評(píng)估與確認(rèn)，以判定是否需要進(jìn)行變更操作。任何變更均需在此階段完成評(píng)估和確認(rèn)。3.2變更評(píng)估：在此環(huán)節(jié)中，對(duì)變更的影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)和所需資源等進(jìn)行全面評(píng)估，以確定變更的可行性。評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄并獲取相關(guān)責(zé)任人的確認(rèn)。3.3變更計(jì)劃：基于變更評(píng)估的結(jié)果，制定變更操作計(jì)劃，包括變更的時(shí)間表、流程安排及資源配置等，并事先與相關(guān)人員溝通以獲得認(rèn)可。3.4變更實(shí)施：根據(jù)變更計(jì)劃執(zhí)行實(shí)際的變更操作，操作過(guò)程需符合既定流程和要求，同時(shí)記錄變更操作日志。3.5變更審核：審核變更操作的合理性和有效性，由相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行審核，并記錄審核結(jié)果。3.6變更驗(yàn)證：驗(yàn)證變更操作的效果是否符合預(yù)期。驗(yàn)證工作應(yīng)由相關(guān)用戶執(zhí)行，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。3.7變更閉環(huán)：對(duì)變更操作的全過(guò)程進(jìn)行總結(jié)和歸檔，以供相關(guān)人員反饋經(jīng)驗(yàn)并進(jìn)行改進(jìn)。此階段需整理和歸檔變更操作日志、審核結(jié)果及驗(yàn)證結(jié)果。變更管理涉及多個(gè)角色和責(zé)任：4.1變更發(fā)起者：負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問(wèn)題或需求并提出變更請(qǐng)求。4.2變更評(píng)估人員：負(fù)責(zé)對(duì)變更進(jìn)行全面評(píng)估，并提出評(píng)估結(jié)果和建議。4.3變更審核人員：負(fù)責(zé)審核變更操作的合理性和有效性。4.4變更實(shí)施人員：負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)際的變更操作，并記錄操作過(guò)程。4.5變更驗(yàn)證人員：負(fù)責(zé)確認(rèn)變更操作是否達(dá)到預(yù)期效果。公司將利用專業(yè)的變更管理工具來(lái)支持軟件系統(tǒng)的變更管理活動(dòng)，確保工具的安全性、穩(wěn)定性和可靠性，并與其他系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)。定期對(duì)公司軟件系統(tǒng)的變更管理制度進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)，涵蓋變更流程、工具及人員配置等方面，以提升變更管理的效率和質(zhì)量。公司將確保變更管理