河北省民政服務(wù)機構(gòu)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指導(dǎo)手冊

民政服務(wù)機構(gòu)指導(dǎo)手冊—2018⑶搬運人員違章裝卸導(dǎo)致事故。車輛傷害物體傷害C級/黃色1.按《機動車運行安全技術(shù)條件》（GB7258）管理；2.制定車輛安全管理制度；3.加強司機安全培訓(xùn)；4.對乘車人進行乘車提醒；5.對搬運人員進行裝卸規(guī)程培訓(xùn)。14辦公活動辦公設(shè)備設(shè)施引起的火災(zāi)或觸電火災(zāi)觸電C級/黃色1.應(yīng)進行電氣設(shè)備檢查；2.做好紙張管理。15建筑物建筑與裝修施工設(shè)備設(shè)施缺少安全防護裝置、管理缺陷、操作人員違章引起的觸電、火災(zāi)、高處墜落、物體打擊、機械傷害觸電、火災(zāi)、高處墜落、物體打擊、機械傷害C級/黃色1.使用安全防護裝置的施工設(shè)備設(shè)施；2.制定施工方案；3.制定安全生產(chǎn)制度和安全操作規(guī)程；4.加強培訓(xùn)教育；5.進行現(xiàn)場安全檢查；6.建筑室內(nèi)裝修、裝飾應(yīng)按照消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求使用不燃、難燃材料。16餐飲場所飲用水不符合要求；餐具衛(wèi)生不符合要求；食物變質(zhì)、不衛(wèi)生引發(fā)食物中毒。食物中毒C級/黃色1.生活飲用水按照GB5749標(biāo)準(zhǔn)檢查；2.餐館衛(wèi)生按照GB16153標(biāo)準(zhǔn)檢查；3.餐飲場所工作人員必須持有效健康證上崗；4.建立完善食品進貨檢查驗收制度，外購食品應(yīng)有完整的質(zhì)量標(biāo)識（或證明）；5.餐具、飲具、酒具等器皿按照GB14934標(biāo)準(zhǔn)消毒；6.建立食品留樣規(guī)定。17合面機缺少蓋機聯(lián)鎖或蓋機聯(lián)鎖失靈導(dǎo)致機械傷害；設(shè)備未接PE線導(dǎo)致觸電。機械傷害觸電D級/藍色1、合面機安裝蓋機聯(lián)鎖（開蓋電機停止轉(zhuǎn)動）。2、合面機連接PE線。18后勤保障科庫房各類物品集中存放處周圍有火源火災(zāi)盜竊D級/藍色1.配備干粉滅火器。2.張貼“消防安全重點部位”標(biāo)識牌19殯儀館柴油庫呼吸閥不起作用；周圍有火源；靜電接觸不良；防雷不起作用；未按程序卸油；布置不符合要求引發(fā)火災(zāi)。火災(zāi)B級/橙色1.配備干粉滅火器。2.張貼“消防安全重點部位”標(biāo)識牌。3.檢查呼吸閥、阻火器、靜電裝置、防雷裝置；4.在沒有雷雨時卸油，有防泄漏措施；5.殯儀館柴油罐設(shè)計和布置、火化間內(nèi)儲油箱與火化機之間、各建筑或設(shè)施之間的防火間距應(yīng)符合GB50016標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。20紙棺庫紙棺庫周圍有火源引發(fā)火災(zāi)。紙棺庫防護不嚴(yán)易發(fā)生盜竊?；馂?zāi)盜竊D級/藍色1.配備干粉滅火器。2.張貼“消防安全重點部位”標(biāo)識牌。3.安裝監(jiān)控設(shè)備。21業(yè)務(wù)室?guī)旆抗腔液?、壽衣、花圈等易燃物品庫房周圍有火源引發(fā)火災(zāi)；庫房防護不嚴(yán)易發(fā)生盜竊?；馂?zāi)盜竊D級/藍色1.配備干粉滅火器。2.張貼“消安全重點部位”標(biāo)識牌。22檔案室電源線接觸不良；照明損壞引發(fā)火災(zāi)?；馂?zāi)D級/藍色1.配備水基滅火器。2.張貼“消防安全重點部位”標(biāo)識牌。23火化間機房火化機、鼓風(fēng)機故障；缺少PE線；電源線老化；未按點火程序操作；注油未按注油程序操作引發(fā)觸電或火災(zāi)。觸電火災(zāi)B級/橙色1.配備二氧化碳、干粉滅火器。張貼“消防安全重點部位”標(biāo)識牌。2.檢查PE線、電源線完好；3.建立點火程序規(guī)定，先檢查電機、風(fēng)機運轉(zhuǎn)是否正常，監(jiān)視各類儀表。4.建立注油程序及注油要求；5.火化機及輔機應(yīng)定期保養(yǎng)；6.火化工作場所應(yīng)配備必要的消毒設(shè)備；7.采用燃氣式火化機時，應(yīng)設(shè)置氣源緊急切斷閥；8.殯儀館使用燃油燃氣的設(shè)備及場所應(yīng)設(shè)可燃氣體報警裝置。24整容間壓縮機機房遺體冷凍柜壓縮機超負荷；電源線老化；PE未連接引發(fā)火災(zāi)或觸電。觸電火災(zāi)C級/黃色1.負載匹配；2.連接PE線；3.配備干粉滅火器。25祭品焚燒處1.遺物、祭品焚燒、祭奠人群違章燒紙引發(fā)火災(zāi)；2.燒紙人員密集易引發(fā)人員擁擠?；馂?zāi)人員擁擠C級/黃色1.張貼提示標(biāo)語；2.配備干粉滅火器；3.安排專人引導(dǎo)；4.焚燒前應(yīng)檢查是否夾帶易燃、易爆物品。26骨灰寄存場所及祭掃安全1.木質(zhì)骨灰格位架、祭祀人群擁擠、踩踏；2.門窗不符合要求易發(fā)生盜竊；3.周圍有火源引發(fā)火災(zāi)?；馂?zāi)人員擁擠、踩踏、盜竊C級/黃色1.建立骨灰寄存管理制度；2.配備干粉滅火器；3.張貼“消防安全重點部位”標(biāo)識牌，重點巡查；4.制定《祭奠期間突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，應(yīng)對突發(fā)事件；5.建立祭掃安全要求；6.安裝監(jiān)控設(shè)備；7.嚴(yán)格骨灰領(lǐng)出歸還程序，確保骨灰安全，檢查歸還時是否放置了易腐、易燃、易爆等物品。27遺體交接安全檢查、遺體保存、待火化未檢出易燃、易爆、貴重物品等；保存條件或方法不當(dāng)引起遺體缺失或肢體缺損；待火化遺體確認有誤其他傷害或事故。其他傷害其他事故B級/橙色1.逐一檢查，查遍全身和隨身物品；2.遺體保存應(yīng)符合MZ/T019的規(guī)定；3.核對火化通知單、死亡證明及遺體標(biāo)識信息。28監(jiān)控系統(tǒng)未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)或視頻監(jiān)控系統(tǒng)不起作用造成事故其他事故C級/黃色1.在重點公共區(qū)域（業(yè)務(wù)區(qū)、悼念廳、防腐室、冷藏室、火化間、骨灰寄存區(qū)等）設(shè)置監(jiān)控設(shè)備；2.專人值班；3.及時檢查修復(fù)更新。29職業(yè)健康安全防護不到位造成職業(yè)危害職業(yè)病職業(yè)危害C級/黃色1.建立職業(yè)健康安全管理制度；2.工作人員安全防護；3.職業(yè)健康安全教育。30衛(wèi)生、消毒安全傳染病遺體未及時火化；可能引起傳染或高度腐爛遺體處理有誤引發(fā)中毒。中毒C級/黃色1.傳染病遺體應(yīng)及時火化；2.可能引起傳染或高度腐爛遺體冷凍冷藏設(shè)備應(yīng)設(shè)置獨立的場所隔離存放；3.建立日常消毒管理制度，應(yīng)進行日常消毒。31信息安全信息系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、不安全、不可靠引發(fā)檔案遺失或缺損。檔案遺失或缺損C級/黃色1.建立各類信息、業(yè)務(wù)檔案保管制度；2.建立相關(guān)保密制度。32標(biāo)志標(biāo)識缺少明顯合理的公共信息圖形符號；具有易發(fā)生風(fēng)險的部位或場所未設(shè)置醒目的臨時或永久性警示標(biāo)志和告知牌或設(shè)置警戒區(qū)域線引發(fā)火災(zāi)或踩踏。火災(zāi)、踩踏C級/黃色1.應(yīng)按GB/T10001.1、GB/T10001.2設(shè)置明顯合理的公共信息圖形符號。2.在具有易發(fā)生風(fēng)險的部位或場所應(yīng)按GB2894設(shè)置醒目的臨時或永久性警示標(biāo)志和告知牌或設(shè)置警戒區(qū)域線，進行風(fēng)險提示、警示,告知危險的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急措施。33財務(wù)科檔案、資金存放不符合要求；門窗不防盜引發(fā)盜竊。盜竊D級/藍色1.配備紅外線探測報警設(shè)備。2.安裝監(jiān)控設(shè)備。……福彩銷售網(wǎng)點安全風(fēng)險管控信息臺賬序號場所/環(huán)節(jié)/部位風(fēng)險辨識可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險分級/風(fēng)險標(biāo)識主要防范措施責(zé)任部門/責(zé)任人1電氣線路線路敷設(shè)時絕緣不良或未設(shè)置接地裝置，導(dǎo)致觸電事故，或局部發(fā)熱引燃易燃物質(zhì)。觸電火災(zāi)C級/黃色1、線路穿墻、樓板或埋地敷設(shè)時均應(yīng)穿管或采取其他保護措施；穿金屬管時，管口應(yīng)裝絕緣護套。2、電纜溝應(yīng)有防火、排水措施；電纜橋架和金屬線槽的PE線應(yīng)連接可靠。3、安裝滿足線路通（斷）能力的開關(guān)、短路保護、過負荷保護和接地故障保護等裝置。2配電箱絕緣破壞或電器裸露導(dǎo)致觸電，短路時產(chǎn)生的高溫或火花引發(fā)火災(zāi)。觸電火災(zāi)C級/黃色1、固定式配電箱的安裝位置應(yīng)能夠有效防止雨水或其他液體滲入，應(yīng)有足夠的安全操作與維修空間。2、配電箱內(nèi)應(yīng)安裝防止操作時觸電的隔絕板，防止帶電部位的裸露。3、配電箱內(nèi)應(yīng)安裝專用的N線端子板和PE線端子板，并有明顯的標(biāo)志，其連接方式應(yīng)采用焊接、壓接或螺栓連接；同一端子上連接的電線不應(yīng)多于2根。4……6.6風(fēng)險管控信息警示各級組織根據(jù)風(fēng)險管控結(jié)果，逐級編制并發(fā)布風(fēng)險分布圖，應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險、管控措施或者管控方案在風(fēng)險部位、崗位進行公示。圖例參見下圖：養(yǎng)老院風(fēng)險管控平面示意圖2號樓3號樓變電站溫馨園草坪廢舊房食堂活動中心草坪辦公樓男護理部女護理部1號樓換熱站洗衣房調(diào)壓站門注：重大風(fēng)險—紅色、較大風(fēng)險—橙色、一般風(fēng)險—黃色、低級風(fēng)險藍色7隱患治理7.1事故隱患排查清單應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單（舉例參見下表）應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容。事故隱患排查清單文件編號：序號風(fēng)險部位風(fēng)險管控措施風(fēng)險失控表現(xiàn)失職部門和人員排查責(zé)任部門和責(zé)任人排查時間備注1資質(zhì)證照按法律法規(guī)要求取得營業(yè)執(zhí)照、消防驗收、飲食衛(wèi)生等有關(guān)資質(zhì)證照缺少資質(zhì)證照2資質(zhì)證照資質(zhì)證照在有效期內(nèi)，不超范圍經(jīng)營等資質(zhì)證照未合法有效3安全管理機構(gòu)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員未建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備安全管理人員4安全管理制度建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的，或未開展安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的監(jiān)督考核未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，或未進行考核5安全管理制度建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度的，制度應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)會議、安全教育培訓(xùn)、隱患排查治理、消防安全管理、應(yīng)急管理、事故報告和處理等。未將規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工不掌握相關(guān)內(nèi)容的未建立安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，或規(guī)章制度內(nèi)容不符合要求6安全生產(chǎn)投入決策機構(gòu)、主要負責(zé)人或者個人經(jīng)營的投資人保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入未提供足夠的安全生產(chǎn)費用，或安全生產(chǎn)費用未按規(guī)定使用7安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)資金投入用于下列安全生產(chǎn)事項的：完善、改造和維護安全健康防護設(shè)備設(shè)施；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；事故隱患排查和治理；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志和警示標(biāo)識；其他與安全生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)的物品或者活動未提供足夠的安全生產(chǎn)費用，或安全生產(chǎn)費用未按規(guī)定使用8勞動、防護用品按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的勞動防護用品，如安全帽、呼吸器、防護手套、防護服等未配備符合要求的勞動防護用品,或未按規(guī)定使用9作業(yè)場所機構(gòu)遠離易燃易爆場所，安全衛(wèi)生防護距離滿足要求選址存在缺陷10作業(yè)場所1.按規(guī)定對建構(gòu)筑物的耐火等級、安全距離、防雷、防震等進行設(shè)計、施工；2.改建、擴建、裝修按相關(guān)安全要求進行；3.檢查檢測建構(gòu)筑物坍塌、落物等風(fēng)險建構(gòu)筑物設(shè)計、施工、維護缺陷11作業(yè)場所住宿場所與倉儲、經(jīng)營等場所不在同一建筑內(nèi)混合設(shè)置；安全標(biāo)志規(guī)范平面布置缺陷12消防針對特殊服務(wù)對象特點，在疏散通道、安全出口和重要場所、重點部位的顯著位置設(shè)置消防安全警示、提示標(biāo)識，在消防設(shè)施、器材上設(shè)置醒目的標(biāo)識，并標(biāo)明操作使用方法未設(shè)置消防安全標(biāo)識13電氣設(shè)備接地(PE)或接零(PEN)可靠；配電箱、柜1米范圍內(nèi)沒有物品遮擋；電氣裝置附近不堆放易燃、易爆和腐蝕性物品；在架空線上不放置或懸掛物品配電箱柜存在缺陷14電氣設(shè)備線路穿墻、樓板或地埋敷設(shè)時，穿管或采取其他保護；穿金屬管時管口裝絕緣護套；室外埋設(shè)，線路上面設(shè)保護層；電纜溝有防火、排水設(shè)施；當(dāng)導(dǎo)線垂直敷設(shè)至地面低于1.8m時，穿管保護電氣線路敷設(shè)不符合要求15電氣設(shè)備1.金屬外殼、底座、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等,采用保護接地或接零；2.臨時用電的電氣設(shè)備,安裝剩余電流保護裝置；3.兒童福利院使用落地?zé)艉团_燈照明，電源開關(guān)、電閘、插座等距地面不小于1.3米，燈頭距地面不小于2米；4.電視機放置在通風(fēng)散熱良好的地方，收看完電視后切斷電源；使用空調(diào)器的，空調(diào)器設(shè)置接地線，周圍不堆放易燃物品，窗簾不搭貼在空調(diào)器上；5.在潮濕場所的照明電源電壓不大于24V用電設(shè)備不符合要求16防雷系統(tǒng)防雷裝置每年檢測一次，爆炸危險環(huán)境場所的防雷裝置每半年檢測一次防雷系統(tǒng)不符合要求17特種設(shè)備按規(guī)定對鍋爐、電梯、氣瓶等特種設(shè)備登記、建檔、維護保養(yǎng)，且按期由特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)定期檢驗未開展登記、檢驗18特種設(shè)備按規(guī)定使用鍋爐、電梯、氣瓶、壓力管道等特種設(shè)備特種設(shè)備操作缺陷19危險作業(yè)辨識動火、臨時用電、吊裝、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等為危險作業(yè)，實行危險作業(yè)審批未開展危險作業(yè)審批20危險作業(yè)危險作業(yè)按照操作規(guī)程實施未按規(guī)程開展作業(yè)21相關(guān)方作業(yè)委托具備相關(guān)資質(zhì)的相關(guān)方；與相關(guān)方簽訂安全協(xié)議；對相關(guān)方進行安全教育、監(jiān)督管理相關(guān)方管理缺陷……7.2事故隱患排查應(yīng)按照隱患排查清單及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全需要和特點，建立隱患排查管理制度，明確隱患排查的相關(guān)內(nèi)容。7.2.1排查方式隱患排查應(yīng)采用綜合隱患排查、專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查應(yīng)在河北省民政領(lǐng)域內(nèi)或同行業(yè)發(fā)生事故后的檢查，專業(yè)性隱患排查應(yīng)包括技術(shù)、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。7.2.2排查級別及頻次（1）主要負責(zé)人每季度至少組織并參加一次事故隱患排查、風(fēng)險控制措施和管控方案的落實情況并保留檢查記錄。（2）安全管理部門應(yīng)當(dāng)每旬至少組織技術(shù)、設(shè)備等職能管理部門開展一次安全檢查，依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）的職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。（3）職能部門每周至少組織本部門管理人員對本部門的安全風(fēng)險控制措施落實情況進行一次安全檢查并保留檢查記錄。（4）班組每天組織本班組人員對本班組的安全風(fēng)險控制措施落實情況進行一次安全檢查并留存檢查記錄。注：河北省民政服務(wù)機構(gòu)根據(jù)自己實際情況或在事故易發(fā)頻發(fā)期，適時調(diào)整隱患排查頻次，但不得低于以上要求。7.2.3有下列情形之一的，應(yīng)組織開展專項隱患排查：①當(dāng)有與本單位安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止時，應(yīng)當(dāng)立即組織人員進行法律法規(guī)識別和合規(guī)性評估，對不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改計劃進行整改；②當(dāng)設(shè)備設(shè)施、技術(shù)、服務(wù)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時，河北省社會事務(wù)系統(tǒng)單位應(yīng)當(dāng)就變化情況對單位安全管理方面的影響進行分析、評估，制定相關(guān)風(fēng)險控制措施并對變化后的安全措施落實情況開展專項檢查；③當(dāng)停業(yè)后需要恢復(fù)開業(yè)的，應(yīng)當(dāng)組織人員對設(shè)備設(shè)施的運行調(diào)試情況、安全報警連鎖調(diào)試情況，儲運情況、人員培訓(xùn)情況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險控制措施落實情況等開展專項檢查；④當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生安全事故或者險情時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故發(fā)生的原因，在本單位組織開展事故類比專項檢查，進行舉一反三，避免同類事故發(fā)生；⑤當(dāng)縣級（區(qū)）以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全專項整治活動時，應(yīng)按照政府要求制定活動方案，組織開展安全專項整治活動；⑥當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)特點開展季節(jié)性專項檢查；⑦當(dāng)有關(guān)部門預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺風(fēng)、地震等）時，應(yīng)當(dāng)針對相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施開展專項檢查。7.2.4隱患排查內(nèi)容應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等全部控制措施進行排查。應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查：①人的不安全行為：從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定；②物的不安全狀態(tài)：服務(wù)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；③管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實施安全管理制度；④其他可能造成安全事故的因素。7.3隱患判定應(yīng)當(dāng)按照各自行業(yè)的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。河北省社會事務(wù)相關(guān)行業(yè)單位重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：（1）《重大火災(zāi)隱患判定方法（GB35181-2017）》（2）事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原安監(jiān)總局第16號令）一般隱患：危害和整改難度較小，不需要停產(chǎn)停業(yè)即可整改排除的隱患。重大隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。7.4隱患治理7.4.1治理要求應(yīng)對排查出的隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。7.4.2制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容①對安全檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。a是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)；b整改治理周期較長；c因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除；②事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）治理的方法和措施；（四）經(jīng)費和物資的落實；（五）負責(zé)治理的機構(gòu)、人員和工時安排；（六）治理的時限要求；（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（八）復(fù)查工作要求和安排；（九）其他需要明確的事項。7.4.3重大隱患治理重大隱患整改方案實施前應(yīng)當(dāng)由單位主要負責(zé)人組織相關(guān)負責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負責(zé)整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。7.4.4隱患驗收隱患治理完成后，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對治理情況進行評估、驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。單位檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后按事故隱患整改方案進行驗收；各管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由部門指定人員進行驗收；班組自查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由班組自行組織驗收。隱患驗收合格的，驗收人應(yīng)當(dāng)簽字確認。7.5隱患治理信息臺賬應(yīng)建立隱患治理信息臺賬(舉例見下表)，隱患治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。每次檢查完畢后，在隱患治理信息臺賬中，如實記錄隱患排查治理情況。隱患治理信息臺賬序號隱患名稱隱患等級治理措施完成時限復(fù)查結(jié)果責(zé)任部門責(zé)任人1天然氣鍋爐房照明燈不防爆一般照明燈更換成防爆照明燈2鍋爐房無安全警示標(biāo)志一般鍋爐房增設(shè)安全警示標(biāo)志3調(diào)壓站周圍易燃物（雜草、樹葉）較多一般清理調(diào)壓站周圍易燃物4合面機無蓋機聯(lián)鎖一般合面機增設(shè)蓋機聯(lián)鎖5總配電室、一樓配電室未安裝照明燈和應(yīng)急照明燈一般總配電室、一樓配電室安裝照明燈和應(yīng)急照明燈6總配電室地溝無蓋板一般總配電室地溝安裝蓋板7配電室無安全警示標(biāo)志一般配電室增設(shè)安全警示標(biāo)志8食堂操作間電烤箱電源線裸露未防護一般食堂操作間電烤箱裸露電源線穿管防護9食堂操作間炊食機械配電箱無漏電保護器一般食堂操作間炊事機械配電箱安裝漏電保護器10……8持續(xù)改進8.1檔案管理在民政服務(wù)機構(gòu)要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實施前，以及發(fā)生安全事故后應(yīng)當(dāng)及時開展專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風(fēng)險管控信息臺賬（清單）。在改建擴建工程項目、使用新設(shè)備、變更服務(wù)流程過程中，以及發(fā)生安全事故后，應(yīng)當(dāng)對相應(yīng)的風(fēng)險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。及時調(diào)整風(fēng)險管控信息臺賬（清單）中的信息。8.2動態(tài)評估民政服務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)服務(wù)經(jīng)營計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。附錄1作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）這是一種簡單易行的評價人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性的定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之乘積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險。這三種因素是：L――發(fā)生事故的可能性大??；E――人體暴露在危險環(huán)境的頻繁程度；C——一旦發(fā)生事故會產(chǎn)生的后果。但是，要取得這三種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，卻是相當(dāng)繁瑣的過程。為了簡化評價過程，可采取定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險。危險性以下式表示：D＝LEC式中D――風(fēng)險值。D值大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全控制措施。L――發(fā)生事故的可能性大小。事故發(fā)生的可能性大小用概率來表示時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考察，絕對不發(fā)生事故是不可能的。所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表1表1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能E－暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多。則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C――發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1－100。把需要救護的輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1和100之間，如表3。表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果100火災(zāi)難、許多人死亡（10人以上〈含10人〉）40災(zāi)難、數(shù)人死亡（3－9人）15非常嚴(yán)重，1－2人死亡7嚴(yán)重重傷致殘（致殘等級1－4級）3重傷致殘（致殘等級5－6級）2輕傷（致殘等級7－10級）1輕微傷害風(fēng)險值D求出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險級別的界限值，如表4，而這個界限值并不是長期固定不變的。在不同時期，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)其具體情況確定風(fēng)險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。表4危險等級劃分（D）D值危險程度>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160－320高度危險，需立即整改70－160顯著危險，需要整改20－70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受附錄2河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定河北省人民政府令【2018】第2號《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》已經(jīng)2018年5月7日省政府第12次常務(wù)會議通過，現(xiàn)予公布，自2018年7月1日起施行。省長許勤2018年5月21日

河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定第一章總則第一條為貫徹落實總體國家安全觀和安全發(fā)展理念，健全公共安全體系，構(gòu)建風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制，落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《河北省安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本省實際，制定本規(guī)定。第二條本省行政區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險因素辨識管控（以下簡稱風(fēng)險管控）、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理（以下簡稱隱患治理）及其監(jiān)督管理，適用本規(guī)定。第三條安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理工作應(yīng)當(dāng)堅持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理的原則。第四條生產(chǎn)經(jīng)營單位是風(fēng)險管控與隱患治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確本單位主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、其他負責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任，并保障安全生產(chǎn)資金投入。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全總監(jiān)（首席安全官），專職負責(zé)安全生產(chǎn)工作。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，開展有針對性的教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照可視、有痕、便捷、實用的原則，科學(xué)設(shè)計作業(yè)審批票（證）、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場點檢表、告知卡（單）、工作流程圖、公示牌（板）等各類安全生產(chǎn)管理工具，用于本單位各層級、各崗位的風(fēng)險管控與隱患治理工作。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)包或者出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)在專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者承包、租賃合同中，約定涉及風(fēng)險管控與隱患治理的相關(guān)責(zé)任。生產(chǎn)經(jīng)營單位委托社會服務(wù)機構(gòu)提供風(fēng)險管控與隱患治理服務(wù)的，安全生產(chǎn)責(zé)任仍由本單位負責(zé)。第五條縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)加強對風(fēng)險管控與隱患治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大問題。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府以及街道辦事處、各類開發(fā)（園）區(qū)管理機構(gòu)等應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)做好風(fēng)險管控與隱患治理相關(guān)工作，并協(xié)助上級人民政府有關(guān)部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。第六條縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和行業(yè)領(lǐng)域主管部門應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)，履行風(fēng)險管控與隱患治理工作的管理責(zé)任。第七條各級人民政府及其有關(guān)部門、新聞媒體應(yīng)當(dāng)采取多種形式，開展對風(fēng)險管控與隱患治理法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)知識的宣傳教育，增強生產(chǎn)經(jīng)營單位、從業(yè)人員以及公眾的安全生產(chǎn)風(fēng)險與事故隱患防范意識。第二章風(fēng)險因素辨識管控第八條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)履行下列風(fēng)險管控職責(zé)：（一）建立包括辨識部位、存在風(fēng)險、風(fēng)險分級、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容的風(fēng)險管控信息臺賬（清單）；（二）根據(jù)生產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點，逐級編制并發(fā)布風(fēng)險分布圖；（三）根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)計等環(huán)節(jié)變化情況，及時修改完善相應(yīng)的安全操作規(guī)程；（四）建立危險作業(yè)、動能隔離上鎖掛牌、風(fēng)險崗位應(yīng)急處置等管理制度；（五）在安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)中安排專門課時對風(fēng)險辨識方法和風(fēng)險管控措施進行培訓(xùn)；（六）定期評估分析和改進有關(guān)管理制度，并告知從業(yè)人員；（七）其他風(fēng)險管控職責(zé)。第九條風(fēng)險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。自本規(guī)定施行之日起三年內(nèi)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每年組織開展一次全面辨識。本規(guī)定施行滿三年后，礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面辨識；其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每三年至少開展一次全面辨識。在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時開展專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風(fēng)險管控信息臺賬（清單）。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)分層次逐級劃分和確定風(fēng)險因素評估單元，并根據(jù)評估的目標(biāo)、范圍、專業(yè)技術(shù)力量等客觀情況，選擇科學(xué)合理、便于操作的風(fēng)險辨識方法。第十條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對下列因素開展全面辨識：（一）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（二）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況；（三）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；（四）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；（五）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況；（六）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。第十一條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險，將辨識出的風(fēng)險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)注。對重大危險源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險。第十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險等級，逐一制定風(fēng)險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員。其中，對較大及以上等級的風(fēng)險，還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。在改建擴建工程項目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)當(dāng)對相應(yīng)的風(fēng)險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實情況。第十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位的班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時，應(yīng)當(dāng)進行風(fēng)險確認和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認，并及時排除新產(chǎn)生的風(fēng)險；生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。第十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。第十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險、管控措施或者管控方案在風(fēng)險部位、崗位或者車間進行公示。在有較大及以上等級風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營場所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識，設(shè)立包括疏散路線、危險介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌（板）。學(xué)校、醫(yī)院、車站、碼頭、機場、旅游景區(qū)等公共場所，以及玻璃棧橋、懸空橋梁、人行隧（廊）道等設(shè)施，還應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的距離、密度、內(nèi)容設(shè)置安全風(fēng)險警示牌（板），避免造成意外傷害。第三章事故隱患排查治理第十六條生產(chǎn)經(jīng)營單位組織開展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險管控信息臺賬（清單），檢查風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施或者管控方案的落實情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容；隱患治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。第十七條事故隱患排查包括定期排查和專項排查。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照隱患排查制度要求，定期開展安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。主要負責(zé)人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項排查：（一）與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；（二）設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（三）停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；（四）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；（五）縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動的；（六）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。第十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查：（一）從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；（二）生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度；（四）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。第十九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照各自行業(yè)的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。生產(chǎn)經(jīng)營單位對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）治理的方法和措施；（四）經(jīng)費和物資的落實；（五）負責(zé)治理的機構(gòu)、人員和工時安排；（六）治理的時限要求；（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（八）復(fù)查工作要求和安排；（九）其他需要明確的事項。重大隱患整改方案實施前應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人組織相關(guān)負責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負責(zé)整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。第四章監(jiān)督管理第二十條省人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和其他行業(yè)領(lǐng)域主管部門，應(yīng)當(dāng)自本規(guī)定施行之日起六個月內(nèi)，制定并發(fā)布各自監(jiān)管、主管行業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險分級管控、隱患排查治理指導(dǎo)手冊或者指引，每兩年修訂一次。制定指導(dǎo)手冊或者指引應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)定第十條、第十一條、第十二條、第十五條、第十六條、第十八條、第十九條的規(guī)定。第二十一條縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，對生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險