風險管控與隱患排查

風險管控與隱患排查一、目的

本制度旨在建立健全風險管控與隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預防事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。通過明確隱患排查治理的目的、任務、內(nèi)容和要求，確保企業(yè)能夠及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，降低安全風險。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門、管理部門及全體員工。

2.本制度規(guī)定了公司隱患排查治理的基本原則、組織架構、排查范圍、排查方法、排查分級、管理要求、報告和建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司在日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中所涉及的各類安全隱患排查與治理工作。

4.本制度所指隱患，包括可能導致事故發(fā)生的各種潛在不安全因素和危險源。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）是企業(yè)隱患排查治理工作的第一責任人，對隱患排查治理工作全面負責。

（2）負責制定企業(yè)隱患排查治理方針、目標和總體工作計劃。

（3）負責組織建立企業(yè)隱患排查治理組織機構，明確各部門、各崗位的職責。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定和完善企業(yè)隱患排查治理制度、標準和操作規(guī)程。

（2）負責對企業(yè)隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

（3）負責組織企業(yè)隱患排查治理培訓，提高員工安全意識。

（4）負責對企業(yè)隱患排查治理情況進行匯總、分析和報告。

3.各生產(chǎn)部門：

（1）負責本部門隱患排查治理工作的具體實施。

（2）負責制定本部門隱患排查治理計劃，并組織落實。

（3）負責對本部門員工進行安全教育和培訓。

（4）負責本部門隱患排查治理情況的記錄和報告。

4.全體員工：

（1）應積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（2）應嚴格遵守安全操作規(guī)程，做好本職工作的同時，關注身邊的安全隱患。

（3）應參加企業(yè)組織的各類安全培訓，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

（1）員工操作規(guī)范性；

（2）安全教育培訓及意識；

（3）個人防護用品的正確使用；

（4）緊急情況下的人員疏散與逃生。

2.設備設施安全：

（1）生產(chǎn)設備的安全防護裝置；

（2）設備維護保養(yǎng)情況；

（3）設備故障處理和應急措施；

（4）特種設備的安全認證與檢驗。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

（1）作業(yè)場所的照明、通風與衛(wèi)生；

（2）作業(yè)場所的警示標識；

（3）生產(chǎn)區(qū)域的合理布局；

（4）環(huán)境中的有毒有害物質(zhì)監(jiān)測。

4.物品存儲安全：

（1）倉庫的安全存儲規(guī)范；

（2）危險化學品的存儲與使用；

（3）易燃易爆物品的隔離措施；

（4）物品搬運的安全操作。

5.電氣安全：

（1）電氣設備安裝、使用和維護；

（2）電氣線路的敷設和保護；

（3）防雷、防靜電設施的有效性；

（4）電氣事故的應急處理。

6.火災預防與控制：

（1）消防設施的配置與維護；

（2）火災報警系統(tǒng)的有效性；

（3）消防通道的暢通；

（4）火災應急預案的制定與演練。

7.職業(yè)健康安全：

（1）職業(yè)病的預防與控制；

（2）工作場所的噪音、粉塵控制；

（3）員工健康體檢；

（4）職業(yè)健康安全培訓。

8.交通與運輸安全：

（1）車輛的安全性能；

（2）駕駛員的資質(zhì)與培訓；

（3）運輸途中的安全措施；

（4）交通事故的處理與預防。

9.環(huán)境保護與安全：

（1）廢氣、廢水、固廢的處理與排放；

（2）環(huán)保設施的正常運行；

（3）環(huán)境事故的應急響應；

（4）環(huán)保法律法規(guī)的遵守。

10.信息與網(wǎng)絡安全：

（1）信息系統(tǒng)的安全防護；

（2）網(wǎng)絡安全的監(jiān)控與維護；

（3）信息安全事故的應急處理；

（4）員工信息安全的意識與行為。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面綜合檢查，涵蓋所有隱患排查范圍。

2.檢查內(nèi)容應包括安全管理制度的執(zhí)行情況、安全設施設備的運行狀況、員工安全行為等。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人牽頭，安全管理部門組織實施，相關職能部門配合。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，并提出改進措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，對特定專業(yè)領域進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應由具有相應資質(zhì)的專業(yè)人員負責，采用專業(yè)的檢查工具和方法。

3.專業(yè)檢查包括但不限于電氣安全、機械設備安全、消防安全、環(huán)保設施安全等。

4.檢查結(jié)果應詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類，制定整改計劃。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進行專項檢查。

2.例如，夏季重點檢查防暑降溫、防汛防澇措施，冬季重點檢查防凍保暖、防火措施。

3.季節(jié)性檢查應由安全管理部門組織，相關生產(chǎn)部門配合執(zhí)行。

4.檢查結(jié)果應及時匯總，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，對重點區(qū)域和關鍵崗位進行安全檢查，確保節(jié)假日安全。

2.檢查內(nèi)容應包括設備設施的關閉與啟動程序、應急預案的完善與演練、值班安排等。

3.節(jié)假日檢查應由安全管理部門組織，相關生產(chǎn)部門負責人參與。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，確保節(jié)假日安全無虞。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中的自我檢查和相互檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)企業(yè)實際情況，定期組織的檢查活動，如每周、每月的例行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點和安全管理要求，制定詳細的檢查表。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改進展。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設備進行全面的檢查和維修，確保設備處于良好狀態(tài)，避免長假期間因設備故障導致的安全事故。

-檢查設備運行記錄，確保無異常情況；

-對關鍵設備進行性能測試，確保其安全可靠性；

-檢查安全防護裝置是否完整有效，如限位器、防護罩等；

-檢查緊急停車裝置是否靈敏可靠。

2.安全設施檢查：對安全設施進行全面檢查，確保其在長假期間能夠正常發(fā)揮作用。

-檢查消防設施，包括消防栓、滅火器、消防泵等是否完好；

-檢查應急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作；

-檢查疏散通道是否暢通，安全出口標識是否清晰可見；

-檢查安全警示標志是否完好，是否需要更新或補充。

3.生產(chǎn)環(huán)境檢查：確保生產(chǎn)環(huán)境符合安全要求，避免長假期間因環(huán)境問題引發(fā)的安全事故。

-檢查作業(yè)場所的通風、照明和衛(wèi)生條件；

-檢查有毒有害物質(zhì)的存儲和使用是否符合安全規(guī)定；

-檢查作業(yè)場所的警示標識和安全通道；

-檢查應急疏散圖是否更新，并確保員工熟悉疏散路線。

4.安全制度檢查：檢查長假期間的安全管理制度是否得到有效執(zhí)行。

-審核長假期間的安全值班安排，確保有足夠的人員負責安全監(jiān)控；

-檢查安全培訓記錄，確保員工掌握必要的安全知識和技能；

-審核應急預案，確保長假期間能夠及時響應安全事故；

-檢查安全信息的傳達，確保所有員工了解長假期間的安全注意事項。

5.安全記錄檢查：對長假前的安全記錄進行檢查，分析存在的安全隱患，采取預防措施。

-審核過去的安全事故記錄，分析事故原因，制定預防措施；

-檢查安全隱患整改記錄，確保所有隱患得到及時處理；

-審核員工安全培訓記錄，確保員工安全意識得到提高；

-檢查安全檢查記錄，確保檢查工作的連續(xù)性和有效性。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行徹底的安全檢查，確保車輛在長假期間的安全運行。

-檢查車輛的制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件是否正常；

-確保車輛配備必要的急救包、滅火器等安全設備；

-檢查車輛的安全標識是否醒目，如反光背心、警示標志等；

-對車輛進行必要的維護保養(yǎng)，如更換機油、檢查電池狀態(tài)等。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均具備合法的駕駛資格和良好的駕駛記錄。

-核查駕駛員的駕駛證是否在有效期內(nèi)；

-審查駕駛員的駕駛記錄，確保無重大交通違法行為；

-對駕駛員進行交通安全教育，提高其安全意識和責任感；

-確保駕駛員了解并遵守企業(yè)的交通安全規(guī)章制度。

3.交通路線規(guī)劃：對長假期間車輛行駛的路線進行規(guī)劃，避免高峰期擁堵和事故多發(fā)路段。

-分析歷史交通數(shù)據(jù)，預測長假期間的交通狀況；

-規(guī)劃合理的出行路線，減少不必要的交通風險；

-為駕駛員提供詳細的路線指南和交通狀況更新；

-制定應急預案，以應對可能的交通事故或道路擁堵。

4.應急響應準備：確保在長假期間有有效的應急響應機制，以應對可能發(fā)生的交通事故。

-建立交通事故應急響應小組，明確各成員職責；

-準備應急車輛和救援設備，如拖車、急救箱等；

-制定交通事故報告流程，確保事故信息能夠及時傳遞；

-定期進行應急演練，提高應急響應能力。

5.安全宣傳與培訓：加強對員工的交通安全宣傳和培訓，提高員工的交通安全意識和自我保護能力。

-利用海報、視頻、會議等形式進行交通安全宣傳；

-組織交通安全培訓，包括駕駛技巧、應急處理等；

-鼓勵員工分享交通安全經(jīng)驗，提高整體安全意識；

-定期發(fā)布交通安全提示，提醒員工注意長假期間的道路安全。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設施檢查：長假前對環(huán)保設施進行全面的檢查和維護，確保其在長假期間正常運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

-檢查污水處理設施，確保其處理能力符合要求，無泄漏或溢流現(xiàn)象；

-檢查廢氣處理設施，確保排放的廢氣符合環(huán)保標準；

-檢查固體廢物處理設施，確保廢物分類、儲存和處理符合規(guī)定；

-檢查噪音控制設施，確保廠界噪音在規(guī)定范圍內(nèi)。

2.環(huán)境監(jiān)測與預警：加強對環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測，建立預警機制，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境污染問題。

-定期監(jiān)測水質(zhì)、空氣和噪音等環(huán)境指標，確保其符合國家標準；

-建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，對異常數(shù)據(jù)進行實時預警；

-制定環(huán)境應急預案，對可能發(fā)生的環(huán)境污染事故進行模擬和演練；

-確保環(huán)境監(jiān)測設備的正常運行，定期校準和維護。

3.環(huán)保法規(guī)遵守：確保企業(yè)的生產(chǎn)和運營活動符合國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)要求。

-對企業(yè)的生產(chǎn)流程進行合規(guī)性檢查，確保無違法排污行為；

-定期組織環(huán)保法規(guī)培訓，提高員工的法律意識和環(huán)保意識；

-建立環(huán)保法規(guī)數(shù)據(jù)庫，及時更新法律法規(guī)信息；

-對環(huán)保部門的監(jiān)管要求進行積極響應，確保企業(yè)符合監(jiān)管要求。

4.環(huán)保應急響應：制定和實施環(huán)保應急響應計劃，確保在發(fā)生環(huán)境污染事故時能夠迅速有效地處理。

-建立環(huán)保應急響應小組，明確各成員職責和應急流程；

-準備必要的環(huán)保應急物資，如吸油氈、防化服等；

-定期組織環(huán)保應急演練，提高應對突發(fā)環(huán)境事件的能力；

-建立與環(huán)保部門的溝通機制，確保事故信息及時上報和反饋。

5.環(huán)保宣傳教育：加強環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)境保護意識和參與度。

-利用內(nèi)部媒體進行環(huán)保知識宣傳，如環(huán)保小貼士、環(huán)?；顒訄蟮赖龋?/p>

-開展環(huán)保主題的活動，如植樹節(jié)、世界環(huán)境日等；

-鼓勵員工參與環(huán)保志愿活動，提高環(huán)保實踐能力；

-定期組織環(huán)保知識競賽，增強員工的環(huán)保意識。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級標準：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為一級、二級、三級三個等級。

-一級隱患：可能導致重大事故，造成嚴重人身傷害或重大財產(chǎn)損失的隱患。

-二級隱患：可能導致一般事故，造成一定人身傷害或財產(chǎn)損失的隱患。

-三級隱患：可能導致輕微事故，造成輕微人身傷害或財產(chǎn)損失的隱患。

2.隱患等級判定：由安全管理部門組織相關專業(yè)人員，根據(jù)隱患排查結(jié)果，對隱患等級進行判定。

-隱患等級判定應基于事實，充分考慮隱患的實際情況。

-對于難以判定的隱患，應組織專家進行評估，確保隱患等級的準確性。

3.隱患等級變更：在隱患整改過程中，如隱患狀況發(fā)生變化，應及時對隱患等級進行變更，并更新相關記錄。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間安排。

-排查計劃應根據(jù)企業(yè)實際情況和安全生產(chǎn)要求進行制定。

-排查計劃應涵蓋所有可能導致事故的隱患點，確保無遺漏。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關部門和人員開展隱患排查工作。

-隱患排查應采用科學、嚴謹?shù)姆椒ǎ_保排查結(jié)果的真實性。

-排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患應詳細記錄，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人等。

3.隱患整改與跟蹤：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，并進行跟蹤管理。

-整改措施應針對隱患的具體情況，確保能夠有效消除或降低隱患風險。

-整改過程中應定期匯報整改進展，確保整改工作的順利進行。

4.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的全過程，包括排查計劃、排查結(jié)果、整改措施等。

-隱患排查記錄應真實、完整、可追溯，作為企業(yè)安全管理的重要依據(jù)。

-定期對隱患排查記錄進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提高隱患排查治理水平。

要

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.排查報告編制：事故隱患排查結(jié)束后，應立即編制排查報告。報告應包括以下內(nèi)容：

-排查時間、地點、參與人員；

-排查過程中發(fā)現(xiàn)的所有隱患及其等級；

-隱患的具體描述、可能造成的后果；

-針對每個隱患制定的整改措施和建議；

-整改措施的落實責任人和預計完成時間。

2.隱患建檔：對于排查出的所有隱患，應建立詳細的檔案，檔案內(nèi)容包括：

-隱患的基本信息，如隱患地點、發(fā)現(xiàn)時間、隱患等級等；

-隱患的詳細描述和可能引發(fā)的事故類型；

-隱患的整改措施和責任人；

-整改過程的跟蹤記錄；

-整改完成后的驗收記錄。

3.隱患監(jiān)控：對排查出的隱患進行持續(xù)監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

-設立專門的隱患監(jiān)控小組，負責隱患整改的跟蹤和監(jiān)督；

-定期對隱患整改進度進行審查，確保整改措施得到實施；

-對整改完成后的隱患進行復查，確認隱患已被有效解決；

-對隱患整改過程中發(fā)現(xiàn)的新問題及時調(diào)整整改方案。

4.信息反饋與溝通：建立有效的信息反饋和溝通機制，確保隱患排查治理工作的順利進行。

-定期向企業(yè)高層報告隱患排查治理情況，提供決策支持；

-對排查報告和隱患檔案進行定期更新，確保信息的準確性；

-加強與各部門之間的溝通，確保隱患整改措施的協(xié)調(diào)和實施；

-對外公布隱患排查治理進展，提高企業(yè)的透明度和公眾信任。

5.隱患排查治理的持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查治理的實際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗，完善隱患排查治理體系。

-對排查治理工作進行定期評估，識別存在的不足和改進空間；

-培訓員工，提高他們的安全意識和隱患識別能力；

-采用先進的技術手段，提高隱患排查的效率和準確性；

-結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化隱患排查治理工作，確保企業(yè)安全。

十、考核

1.考核目的：通