進(jìn)貨查驗(yàn)制度

11、進(jìn)貨查驗(yàn)制度1）對(duì)采購(gòu)的商品按照法律、法規(guī)和商品安全標(biāo)準(zhǔn)履行檢查義務(wù)，檢查商品感官質(zhì)量和標(biāo)簽；查驗(yàn)是否為國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)禁止銷售的商品；銷售進(jìn)口商品的查驗(yàn)進(jìn)口商品的合法證明2）查驗(yàn)供貨商的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品流通證明文件是否真實(shí)有效。3）查驗(yàn)采購(gòu)的商品與供貨商出具的發(fā)貨票上商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）、保質(zhì)期是否一致。12、索證索要制度1）索證進(jìn)貨時(shí)按規(guī)定向生產(chǎn)廠家或上級(jí)供貨商索取“一照二證一報(bào)告”。即索取有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證等證件和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。對(duì)生產(chǎn)廠家或上級(jí)批發(fā)企業(yè)的上述證照及更新。以保證在有效期內(nèi)。2）索票，進(jìn)貨索取載有食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容的進(jìn)貨票據(jù)。經(jīng)營(yíng)預(yù)包裝食品的，應(yīng)索取按照省工商局統(tǒng)一樣式，運(yùn)用電子臺(tái)帳軟件開具的供貨憑證；

13、進(jìn)貨臺(tái)賬制度1）建立商品進(jìn)貨臺(tái)帳制度，如實(shí)記錄商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）、保質(zhì)期、供貨商名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容、或者保留載有上述信息的票據(jù)。2）設(shè)立一個(gè)存放上一級(jí)批發(fā)商或廠家相關(guān)資料和臺(tái)帳的資料柜、按供貨商、進(jìn)貨時(shí)間、商品類別等不同將供貨憑證進(jìn)行分類整理、定期裝訂成冊(cè)，落實(shí)臺(tái)帳管理。3）進(jìn)貨臺(tái)帳和進(jìn)貨票據(jù)保存期不得少于二年。14、庫(kù)房管理制度1）總則（1）為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物品管理，明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，保證物資庫(kù)房管理的規(guī)范化和賬物一致，根據(jù)公司管理需要，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。（2）本管理辦法包括倉(cāng)庫(kù)管理工作內(nèi)容與要求管理制度，責(zé)任與權(quán)限和檢查與考核等。（3）本制度適用于煙臺(tái)澄藍(lán)水產(chǎn)品有限公司公司庫(kù)房。2）庫(kù)房管理職責(zé)（1）庫(kù)房安全管理職責(zé)①庫(kù)房是物資保管重地，除倉(cāng)管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。②因工作需要入倉(cāng)的人員須有倉(cāng)管負(fù)責(zé)人陪同，不得獨(dú)自入倉(cāng)。③注意門鎖安全，倉(cāng)庫(kù)鑰匙不得隨意交于他人。④一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包等物品入倉(cāng)；禁止在倉(cāng)庫(kù)抽煙。⑤倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆品。⑥定期檢查消防設(shè)施并完善相關(guān)記錄。⑦倉(cāng)庫(kù)不得代存私人物品，也不得接收未經(jīng)上級(jí)同意的其他部門或單位的物品存?zhèn)}。（2）庫(kù)房清潔管理職責(zé)①倉(cāng)管負(fù)責(zé)人在自己的管理范圍內(nèi)要勤于打掃、整理、保持庫(kù)房干凈整潔，每月檢查并完善、留存相關(guān)記錄。②庫(kù)房周圍不能堆放垃圾、雜品及其它廢棄物。③庫(kù)房物品要擺放整齊，經(jīng)常擦拭貨架，物品不能有落土、灰塵。④經(jīng)常檢查庫(kù)存物品，防霉、防蟲蛀、防異味。⑤經(jīng)常清理庫(kù)房死角，垃圾隨時(shí)清掃，杜絕鼠、蚊、蠅等“四害”的滋生。⑥隨著季節(jié)的不同，庫(kù)房應(yīng)配放相應(yīng)的滅四害藥劑。⑦最底層貨架距地面不得低于15CM，貨品均應(yīng)上架保管、不能直接落地，應(yīng)徹底防潮。物品之間間隔1cm,離墻2cm；輕的物品放置上層，重的放在中、下層。（3）倉(cāng)管負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)①嚴(yán)格執(zhí)行《庫(kù)房管理制度》。②熟知庫(kù)房貨物的品名、數(shù)量、存放位臵等，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)。③做好庫(kù)房的防火、防盜、防塵、防潮工作。④保持庫(kù)房清潔衛(wèi)生。⑤按公司財(cái)務(wù)制度辦理出、入庫(kù)手續(xù)，出、入庫(kù)物品要當(dāng)場(chǎng)核實(shí)品名、規(guī)格、數(shù)量是否和“訂貨單”“送貨單”相一致，在確認(rèn)無(wú)誤的情況下予以辦理出、入庫(kù)。⑥定期做好盤庫(kù)工作，庫(kù)存物品必須做到賬物相符。3）工作內(nèi)容與要求（1）產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。檢查和驗(yàn)收的主要內(nèi)容有：①數(shù)量、品種的檢查和驗(yàn)收；②質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收。③產(chǎn)品入庫(kù)須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并憑質(zhì)檢部門合格證入庫(kù)，否則嚴(yán)禁入庫(kù)。④對(duì)驗(yàn)收產(chǎn)品要妥善保管,經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)的不合格品必須移至庫(kù)外；⑤不合格產(chǎn)品,嚴(yán)格按《不合格品控制程序》處理。（2）產(chǎn)品保管①產(chǎn)品入庫(kù)后保管員應(yīng)妥善管理,并做到不丟失,不短缺,不損壞,不混放。②入庫(kù)產(chǎn)品要根據(jù)類別和等級(jí)分別整齊堆放,嚴(yán)禁混堆。③經(jīng)常檢查庫(kù)存產(chǎn)品是否受潮,包裝物是否損壞,產(chǎn)品是否被污染等每月至少一次,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)并協(xié)助處理。④產(chǎn)品保管要建立健全帳、卡等原始記錄，及時(shí)掌握產(chǎn)品發(fā)運(yùn)情況，保管員應(yīng)定期對(duì)賬，確保在庫(kù)的產(chǎn)品與賬、卡相符，與統(tǒng)計(jì)和核算相符。⑤嚴(yán)格按公司安全管理相關(guān)規(guī)定做好倉(cāng)庫(kù)安全工作,防止發(fā)生安全事故。⑥產(chǎn)品裝卸、搬運(yùn)要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，教育好搬運(yùn)工自覺(jué)遵守,防止發(fā)生人身傷亡事故。（3）產(chǎn)品出庫(kù)①產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品防護(hù)程序》的有關(guān)要求，完善手續(xù)（禁止涂改），認(rèn)真計(jì)件計(jì)量，按規(guī)定發(fā)貨，并詳細(xì)作好記錄，以備存查；發(fā)貨后要保持倉(cāng)庫(kù)整齊清潔。②嚴(yán)禁先出庫(kù),后補(bǔ)辦手續(xù)的做法；嚴(yán)禁白條子發(fā)貨出庫(kù)。③產(chǎn)品上車前應(yīng)收取提貨單,核查數(shù)量、種類并組織裝車；出庫(kù)產(chǎn)品的單據(jù)內(nèi)容要一致，字跡要清楚，產(chǎn)品出庫(kù)后應(yīng)及時(shí)登記上賬，并按規(guī)定要求辦理出門證手續(xù)。④對(duì)退回產(chǎn)品應(yīng)按退回手續(xù)辦理,并作好登記和記錄。（4）清倉(cāng)盤點(diǎn)①保管員應(yīng)嚴(yán)格對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況隨時(shí)盤點(diǎn)，每季輪盤一次；②盤點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)做好原始記錄。③經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)物、賬、卡不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，重新核實(shí)，仔細(xì)分析原因，并書面報(bào)告情況和處理意見(jiàn)。庫(kù)存按批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行處理。（5）清潔衛(wèi)生①嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》的有關(guān)貴定，依法搞好倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生工作。②上班員工應(yīng)按規(guī)定著裝,嚴(yán)禁穿拖鞋等上班。③庫(kù)房保管員個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)做到“四勤”，環(huán)境衛(wèi)生實(shí)行“四定”包干負(fù)責(zé)制；④非倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)禁入庫(kù)；⑤嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,亂丟煙頭、雜物、隨地吐痰等。4）管理制度（1）庫(kù)房保管員應(yīng)自覺(jué)遵守公司關(guān)于勞動(dòng)紀(jì)律的相關(guān)規(guī)定。（2）庫(kù)房保管員應(yīng)堅(jiān)守工作崗位,不擅自離崗串崗,不干與工作無(wú)關(guān)的事。（3）庫(kù)房保管員在憑證發(fā)貨時(shí)應(yīng)做好計(jì)量工作,確保發(fā)運(yùn)準(zhǔn)確無(wú)誤。（4）嚴(yán)禁任何單位或個(gè)人無(wú)證提貨,或在倉(cāng)內(nèi)盜拿產(chǎn)品。（5）庫(kù)房保管員要主動(dòng)維護(hù)發(fā)運(yùn)秩序，對(duì)用戶要熱情周到,并提供必要的方便。（6）堅(jiān)持交接班制度,做好交接班紀(jì)錄，做到上不清下不接。5）檢查與考核（1）銷售處每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作進(jìn)行檢查,每月至少檢查一次，各倉(cāng)庫(kù)每周自查一次。（2）未履行工作職責(zé)和違反管理制度納入績(jī)效工資考核扣分。

15、安全生產(chǎn)責(zé)任制1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵守國(guó)家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營(yíng)，落實(shí)各級(jí)交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)全生產(chǎn)知識(shí)，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生，特制定本制度。2）道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)。3）聘請(qǐng)符合道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)條件的駕駛?cè)藛T，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，將責(zé)任書內(nèi)容分解到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責(zé)明確，責(zé)任分清，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。4）積極參與各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保證安全生產(chǎn)工作的開展。5）落實(shí)事故處理“四不放過(guò)”的原則，即：事故原因不查清不放過(guò)；事故責(zé)任者沒(méi)處理不放過(guò)；整改措施不落實(shí)不放過(guò)；教訓(xùn)不吸取不放過(guò)。6）建立營(yíng)運(yùn)車輛維護(hù)、檢修工作制度，督促車輛按時(shí)做好綜合性能檢測(cè)及二級(jí)維護(hù)，確保車輛技術(shù)狀況良好。7）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴(yán)肅安全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度，組織開展安全生產(chǎn)活動(dòng)和安全知識(shí)學(xué)習(xí)，提高全員安全生產(chǎn)意識(shí)。8）對(duì)道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強(qiáng)行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險(xiǎn)車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹(jǐn)慎駕駛，嚴(yán)格遵守道路交通規(guī)則和交通運(yùn)輸法規(guī)。9）做好危險(xiǎn)路段記錄并積極采取應(yīng)對(duì)措施，在危險(xiǎn)路段，要做到“一慢、二看、三通過(guò)”。10）不運(yùn)輸法律、行政法規(guī)禁止運(yùn)輸?shù)呢浳?，法律、行政法?guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運(yùn)輸?shù)呢浳?，?yīng)