質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全三體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及控制措施表（包含氣候變化）

文件編號(hào)：HR-QE004-008類(lèi)別程效性備注發(fā)生處置難易度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)級(jí)別目標(biāo)責(zé)任單位外部環(huán)境限制》即REACH法規(guī)中SVHC高關(guān)注物質(zhì)將不斷增加/514高有害物質(zhì)關(guān)注物質(zhì)調(diào)查；3.供應(yīng)商簽訂不使用有害物質(zhì)序品質(zhì)規(guī)務(wù)/4高政府部門(mén)次數(shù)時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；物進(jìn)行轉(zhuǎn)移處理；綜合安務(wù)第一頁(yè)共二十一頁(yè)國(guó)內(nèi)確立"3060"雙盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制稅成本增加的難題。413低1綜合安考慮范圍。點(diǎn)方案”/項(xiàng)稅額，有利于降1/4/1/自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)技術(shù)保護(hù)/413低//1自動(dòng)化智能化取代/////1/司用電子無(wú)紙化信息/成本增加233低/1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)幾個(gè)國(guó)內(nèi)品牌智能手機(jī)銷(xiāo)量激增///////市場(chǎng)中心非A團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)品牌智能手機(jī)業(yè)務(wù)市場(chǎng)中心原有A客戶(hù)產(chǎn)品海內(nèi)外暢銷(xiāo)/系，業(yè)務(wù)拓展1///1/維護(hù)A客戶(hù)關(guān)系，拓展A客戶(hù)IPHONE及WATCH以外的其他市場(chǎng)中心外部環(huán)境市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈/自主品牌////11成立OEM市場(chǎng)中心市場(chǎng)中心汽車(chē)市場(chǎng)、醫(yī)療產(chǎn)//1//11市場(chǎng)中心非A團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)關(guān)注汽市場(chǎng)中心行業(yè)限產(chǎn)和技改。111111市場(chǎng)中心/設(shè)////11人力資綜合安/定員工隊(duì)伍//////學(xué)難題，穩(wěn)定員工隊(duì)伍綜合安政治公司董事長(zhǎng)為龍華/////11綜合安公司為龍華新區(qū)納/極端天氣事件增多1發(fā)生產(chǎn)停產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)損11111I制定應(yīng)急預(yù)案；購(gòu)置財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)。綜合安增加運(yùn)行等部門(mén)的1111II綜合安第三頁(yè)共二十一頁(yè)111111I綜合安1害111113.應(yīng)急預(yù)案綜合安自然公司地處觀(guān)瀾河流/544高政府部門(mén)次數(shù)時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；物進(jìn)行轉(zhuǎn)移處理；綜合安務(wù)/內(nèi)部環(huán)境目前公司內(nèi)企業(yè)文需要建設(shè)屬于自己的文化及價(jià)值觀(guān)/152低//競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手挖走公司/343高率1.人力資源部制定留才計(jì)劃；人力資/影響生產(chǎn)153低//第四頁(yè)共二十一頁(yè)內(nèi)部環(huán)境/掘242低///內(nèi)部管理/致業(yè)務(wù)受影響242低//顧客導(dǎo)向市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理需要審市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)參與評(píng)審新產(chǎn)品新市4128低營(yíng)業(yè)額達(dá)析應(yīng)該經(jīng)過(guò)反復(fù)論證；相關(guān)文件：市場(chǎng)部發(fā)部新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目項(xiàng)目確定目確立過(guò)程的市場(chǎng)調(diào)2低標(biāo)信息；的審批。相關(guān)文件：市場(chǎng)部發(fā)部理足客戶(hù)要求就簽署合522高訂單評(píng)審.對(duì)客戶(hù)的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)相關(guān)文件：市場(chǎng)部第五頁(yè)共二十一頁(yè)OP-2017合同管理與訂單評(píng)審化發(fā)522高率場(chǎng)需求；用的材料制成產(chǎn)品；發(fā)部?jī)?nèi)部環(huán)境顧客導(dǎo)向產(chǎn)品制造532高生產(chǎn)計(jì)劃率1.生產(chǎn)計(jì)劃控制；2.過(guò)程能力提前策劃；3.不良率前期策劃；4.標(biāo)識(shí)管理要求。OP-2027產(chǎn)品標(biāo)示與追溯控制各生產(chǎn)部品質(zhì)要求付533高準(zhǔn)時(shí)交貨率1.生產(chǎn)計(jì)劃管制；2.生產(chǎn)過(guò)程的品質(zhì)控制；3.成品的品質(zhì)檢驗(yàn)；企劃管理部第六頁(yè)共二十一頁(yè)523高1.對(duì)所接到的客戶(hù)投訴登記匯告格式存檔；市場(chǎng)部品質(zhì)規(guī)劃部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的施及運(yùn)2228低制程序各部門(mén)理質(zhì)量目實(shí)施的策劃項(xiàng)要求的控制。22低總達(dá)成率管理代表各部門(mén)數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)管理價(jià)432低糾正預(yù)防措施關(guān)閉率保持準(zhǔn)確；管理方案控制程序各部門(mén)第七頁(yè)共二十一頁(yè)內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部審核管理內(nèi)部審核322低不符合項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)率各部門(mén)管理評(píng)審323低管理評(píng)審改進(jìn)事項(xiàng)關(guān)閉率每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門(mén)；3.輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰(shuí)去到有效落實(shí)；總經(jīng)理各部門(mén)第八頁(yè)共二十一頁(yè)進(jìn)242低糾正預(yù)防關(guān)閉率1.明確不合格的范圍；2.意識(shí)培訓(xùn)；相關(guān)文件：各部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)施能力不足；323低相關(guān)文件：各生產(chǎn)部理監(jiān)視和測(cè)量資523高率和張貼校準(zhǔn)合格證。相關(guān)文件：品質(zhì)規(guī)內(nèi)部環(huán)境242低培訓(xùn)計(jì)劃相關(guān)文件：人力資第九頁(yè)共二十一頁(yè)232低舊版文件回收率用的外來(lái)文件予以規(guī)范管理；文控中心應(yīng)產(chǎn)品332低采購(gòu)交期1.供應(yīng)商定期評(píng)審；2.開(kāi)發(fā)建立備用供應(yīng)商；采購(gòu)與資源管理客戶(hù)指定供應(yīng)商管理應(yīng)產(chǎn)品的控制應(yīng)商控制不力353高采購(gòu)交期理。持。采購(gòu)與資源管理第十頁(yè)共二十一頁(yè)333低設(shè)備保養(yǎng)1.設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲(chǔ)備；各生產(chǎn)部?jī)?nèi)部環(huán)境工裝管理333低序各生產(chǎn)部護(hù)522高倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)賬物準(zhǔn)確率天數(shù)發(fā)料錯(cuò)誤次數(shù)OP-2027產(chǎn)品標(biāo)示與追溯控制企劃管理產(chǎn)品和行532高良率客戶(hù)退貨率1.制訂抽樣計(jì)劃；2.設(shè)置待檢區(qū)域；品質(zhì)規(guī)第十一頁(yè)共二十一頁(yè)控制532高免投入使用；序品質(zhì)規(guī)各生產(chǎn)部意度測(cè)量424高顧客滿(mǎn)意度OP-2011客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)控制市場(chǎng)部品質(zhì)規(guī)理322低變更評(píng)審1.所有工程變更需要及時(shí)下發(fā)2.所有變更需要驗(yàn)證。發(fā)部品質(zhì)規(guī)相關(guān)方需求/543高1.生產(chǎn)過(guò)程的品質(zhì)控制；2.成品的品質(zhì)檢驗(yàn)；品質(zhì)規(guī)第十二頁(yè)共二十一頁(yè)及時(shí)交貨/533高準(zhǔn)時(shí)交貨率1.生產(chǎn)計(jì)劃管制；2.生產(chǎn)過(guò)程的品質(zhì)控制；3.成品的品質(zhì)檢驗(yàn)；4.出貨前的品質(zhì)檢驗(yàn)。企劃管理部/風(fēng)險(xiǎn)：影響盈利324低//無(wú)重大環(huán)境健康安期，影響企業(yè)形象/514高作人員進(jìn)行培訓(xùn)；綜合安務(wù)安全保障/象514高處的危害因素；的勞動(dòng)防護(hù)用品；綜合安市場(chǎng)中心務(wù)第十三頁(yè)共二十一頁(yè)/致優(yōu)秀的合格供應(yīng)商不愿與公司合作3126低//中環(huán)境安全保障/524高之處的危害因素；護(hù)用品；SA-OP-2087施工安全管制程序綜合安人力資務(wù)相關(guān)方需求第三方審核機(jī)構(gòu)公司體系運(yùn)作的有性/符合項(xiàng)414低//審核期間安全保障/開(kāi)立嚴(yán)重不符合項(xiàng)514高.第三方來(lái)廠(chǎng)期間，告知其參觀(guān)之處的危害因素；備的勞動(dòng)防護(hù)用品；綜合安品質(zhì)規(guī)務(wù)政府機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)、環(huán)保生產(chǎn)、合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)/響企業(yè)形象514高政府部門(mén)次數(shù)時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；物進(jìn)行轉(zhuǎn)移處理；綜合安務(wù)第十四頁(yè)共二十一頁(yè)/414低///524高政府部門(mén)次數(shù)立刻糾正；人力資/企業(yè)發(fā)展413低//務(wù)/413低//務(wù)/導(dǎo)致建設(shè)完成后不符4128低//者客戶(hù)滿(mǎn)意///////多業(yè)務(wù)各部門(mén)相關(guān)方需求者客戶(hù)投訴少///////多業(yè)務(wù)各部門(mén)/工工作環(huán)境及福利待遇//////各部門(mén)第十五頁(yè)共二十一頁(yè)/534高作人員進(jìn)行培訓(xùn)；綜合安務(wù)公司員工薪資、福利/勢(shì)，員工無(wú)歸屬感42低///適當(dāng)?shù)幕顒?dòng)/升團(tuán)隊(duì)凝聚力//////精神生活，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力人力資/才//////考慮人力資第十六頁(yè)共二十一頁(yè)/524高作人員進(jìn)行培訓(xùn)；綜合安務(wù)環(huán)境因素因素電的消耗/利353高同期萬(wàn)元量降低1.節(jié)能降耗教育訓(xùn)練；2.制定宣傳標(biāo)語(yǔ)；3.優(yōu)化能源使用效率；4.廠(chǎng)內(nèi)節(jié)能燈更換。電/514高時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；員每年兩次消防演習(xí)綜合安務(wù)第十七頁(yè)共二十一頁(yè)/544高露傷害次數(shù)時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；物進(jìn)行轉(zhuǎn)移處理；綜合安務(wù)/514高時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；綜合安務(wù)/544高時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；綜合安務(wù)危險(xiǎn)源客貨混載/電梯未定關(guān)/用手阻止電梯關(guān)閉/514高電綜合安務(wù)第十八頁(yè)共二十一頁(yè)3.電梯定期年檢。/514高1.消防安全大排查；2.安全部門(mén)每周監(jiān)督檢查；綜合安務(wù)易燃易爆化學(xué)品泄露揮發(fā)遇明火/514高1.化學(xué)品定點(diǎn)分裝；3.化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)域禁煙禁火；4.化學(xué)品泄漏應(yīng)急演練。綜合安務(wù)電氣線(xiàn)路未按規(guī)定老化破損/514高2.安全部門(mén)每周監(jiān)督檢查護(hù)開(kāi)關(guān)部分制定計(jì)劃安裝；電事故應(yīng)急演練電綜合安登記/儲(chǔ)氣罐、壓力定期檢測(cè)/514高2.安全管理人員監(jiān)督檢查；電綜合安務(wù)動(dòng)防護(hù)用品/風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生職業(yè)病514高數(shù)1.配備防護(hù)耳塞；2.組長(zhǎng)每日檢查佩戴狀況；3.安全部門(mén)每周監(jiān)督檢查；求佩戴的進(jìn)行懲處；綜合安務(wù)第十九頁(yè)共二十一頁(yè)油壓機(jī)和沖床光電保護(hù)失靈/514高1.每日點(diǎn)檢；2.每周檢查；3.安全部門(mén)每周監(jiān)督檢查。綜合安務(wù)氨氣分解爐的壓力行日常點(diǎn)檢/泄漏未/514高2.液氨泄露應(yīng)急演練。電務(wù)危險(xiǎn)源/514高1.每日點(diǎn)檢；2.每周檢查；3.安全部門(mén)每周監(jiān)督檢查。綜合安務(wù)/524高1.維修人員教育訓(xùn)練；2.安全部門(mén)每周監(jiān)督檢查。電綜合安現(xiàn)場(chǎng)亂拉亂接電線(xiàn)/534高1.組長(zhǎng)