特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度

特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度1目的為了落實(shí)本企業(yè)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號(hào))等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。2范圍層及各職能有關(guān)人員。3職責(zé)31本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，33特種設(shè)備安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)人34特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全改進(jìn)措施。4管理要求4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類(lèi)特種設(shè)備的《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》4.2.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明B周排查5記錄4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。4.3.3對(duì)于周排查形成的《每周XX安全排查治理報(bào)告》,應(yīng)及時(shí)報(bào)至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報(bào)4.4.2由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況4.4.3由特種設(shè)備安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月特種設(shè)備使用安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)4.4.4對(duì)于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處路4.4.5由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)特種設(shè)備安全管理工作作出指示4.4.6特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月XX安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》檢查項(xiàng)目1人員作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗2設(shè)備本體1、受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐2、管道、閥門(mén)、分汽(水、油)缸存在振動(dòng)、變形、泄漏3、未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查3安全附件或安1、同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力2、水(液)位表的水(液)位顯示不清晰3、溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常4明、防火、防雷、防風(fēng)、5發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)6投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)7輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的防范措施：體情況，同時(shí)填寫(xiě)處理結(jié)果。檢查項(xiàng)目1人員人員2設(shè)備本體1、本體，接口(閥門(mén)、管路)部位、焊接接頭缺陷2、壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件3、支承或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等5、銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求3安全附件或安1、安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根2、壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤(pán)上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞45發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)6投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)7輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的防范措施：體情況，同時(shí)填寫(xiě)處理結(jié)果。檢查項(xiàng)目1人員未按規(guī)定配置安全管理人員2設(shè)備本體2、壓力管道膨脹受阻，膨脹補(bǔ)償裝置存在缺陷3、存在閥門(mén)表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動(dòng)等情況形、泄漏，緊固件不齊全、松動(dòng)、腐5、壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦6、保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱7、非金屬襯里或非金屬管損壞8、支吊架變形、脫落、腐蝕、損10、接地裝置不符合要求11、漆色、標(biāo)志等不符合要求3安全附件或安未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未2、壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤(pán)上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞3、溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常4放空(氣)閥和排污(水)閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液5發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)6投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)7輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的防范措施：體情況，同時(shí)填寫(xiě)處理結(jié)果。檢查項(xiàng)目1人員2設(shè)備本體1、吊索具未設(shè)置防止吊物意外危險(xiǎn)斷面磨損超過(guò)10%、裂紋、焊補(bǔ)、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形未發(fā)現(xiàn)鋼絲繩的脫槽、斷絲、磨損、壓扁、扭結(jié)、籠形畸形等異常情況3安全附件或安1、上限位裝置、斷錯(cuò)相保護(hù)、制動(dòng)器、行程限位、漏電保護(hù)器等安全保護(hù)裝置的故障及缺損4起重機(jī)作業(yè)區(qū)域內(nèi)有高海拔、易燃易爆品、等極端狀況并且缺少警示標(biāo)線和警示標(biāo)志5發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)6投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)7輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的防范措施：體情況，同時(shí)填寫(xiě)處理結(jié)果。檢查項(xiàng)目1人員2管理未按要求經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查3設(shè)備本體1、未按照規(guī)定固定車(chē)牌、無(wú)產(chǎn)品商標(biāo)或廠標(biāo)、制動(dòng)系統(tǒng)失效、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失效、車(chē)輪安裝不符、車(chē)輪磨損超限、傳動(dòng)系統(tǒng)失效、照明系統(tǒng)失效、儀表系統(tǒng)失效、電氣系統(tǒng)損壞、座椅不符合要求、操縱系統(tǒng)故障、貨叉缺陷、磨損等、液壓系統(tǒng)故障、漏油等4安全保護(hù)和防失效5載運(yùn)輸易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品6發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)7投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)8輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的防范措施：安全員：體情況，同時(shí)填寫(xiě)處理結(jié)果。上周安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題整改核實(shí)情況隱患和整改情況□安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無(wú)較大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患□存在安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點(diǎn)年月日年月日會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)4月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容(如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等):5其他安全事項(xiàng)：6、會(huì)議研究采取的措施：備注風(fēng)險(xiǎn)管控措施1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開(kāi)展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)置專(zhuān)門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度1.制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；2.制定《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》;3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案1.建立鍋爐安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定鍋爐事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案并每年至少開(kāi)展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐1.制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；2.加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)鍋爐本體及鍋爐范圍內(nèi)管道選用國(guó)家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐1.制定調(diào)試方案，調(diào)試過(guò)程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并2.按操作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前檢查和啟動(dòng)程序。周排查安全總監(jiān)鍋爐膨脹異常膨脹示值有異常時(shí)，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施日管控安全員受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)行報(bào)告和處理日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別管道、閥門(mén)、分汽(水、油)缸存在振動(dòng)、變形、泄漏行報(bào)告和處理日管控安全員未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開(kāi)展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄日管控安全員未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)1制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作；2成套裝置中的鍋爐和A級(jí)高壓以上月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人安全附件和安全保護(hù)裝置控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗(yàn)、安全閥未定期校驗(yàn)、安全閥未進(jìn)行定期排放試驗(yàn)1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專(zhuān)人定期開(kāi)展校驗(yàn)或試驗(yàn)。周排查安全總監(jiān)壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專(zhuān)人定期開(kāi)展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差行報(bào)告和處理日管控安全員水(液)位表的水(液)位顯示不清晰1.明確遠(yuǎn)程水位測(cè)量裝置、只讀式水沖洗等要求；日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)管控措施水(液)位表未校對(duì)2.定期對(duì)水位計(jì)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更換、周排查安全總監(jiān)溫度測(cè)量裝置未按規(guī)定校驗(yàn)或者校準(zhǔn)落實(shí)專(zhuān)人定期開(kāi)展送檢或檢查周排查安全總監(jiān)溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常日管控安全員水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求1.對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收；2、對(duì)安全保護(hù)裝置定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和試驗(yàn)并作出記錄。周排查安全總監(jiān)鍋爐周?chē)陌踩ǖ馈⒄彰?、防火、防雷、防風(fēng)、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標(biāo)志的設(shè)置不符合要求1.制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋爐房管理的要求；2.鍋爐房維修、改造時(shí)應(yīng)滿足GB50041《鍋爐房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、成驗(yàn)收記錄；3.按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，禁止非鍋爐作業(yè)人員隨意進(jìn)入鍋爐房。周排查安全總監(jiān)熱水鍋爐專(zhuān)項(xiàng)自動(dòng)補(bǔ)給水裝置不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理周排查安全總監(jiān)循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理日管控安全員鍋爐專(zhuān)項(xiàng)或檢驗(yàn)不符合要求定期對(duì)有機(jī)熱載體按規(guī)定取樣檢驗(yàn)周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理日管控安全員未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)定期對(duì)鍋爐操作人員進(jìn)行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進(jìn)行培訓(xùn)周排查安全總監(jiān)未開(kāi)展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查周排查安全總監(jiān)發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運(yùn)行，做進(jìn)一步處理周排查安全總監(jiān)超設(shè)計(jì)壽命使用使用年限不得超過(guò)8年月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別1人員未按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2、定期檢查作業(yè)人員證件；3、現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員持證情況日管控安全員2未按規(guī)定定期開(kāi)展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1、建立人員安全培訓(xùn)制度；2、定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力容器安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力容器有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申周排查安全總監(jiān)6未按一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管控措施7管理未定期開(kāi)展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開(kāi)展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查周排查安全總監(jiān)8未建立壓力容器1.建立完善操作規(guī)程；2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施9安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力容器制定壓力容器隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類(lèi)安全管月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢(注銷(xiāo))等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢(注銷(xiāo))等相關(guān)手續(xù)未按規(guī)定開(kāi)展壓力容器年度檢查、定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效1.按規(guī)定開(kāi)展壓力容器年度檢查，定期檢驗(yàn)；2.延期檢驗(yàn)的壓力容器經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用風(fēng)險(xiǎn)管控措施管理未落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.嚴(yán)格落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告制度；2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未對(duì)已報(bào)廢的壓力容器去功能化處理，未對(duì)辦理停用的壓力容器采取有效的保護(hù)措施加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢的壓力容器管理，及時(shí)采取必要措施消除使用功能；加強(qiáng)停用壓力容器管理，采取有效保護(hù)措施，且設(shè)置停用標(biāo)志未建立壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬未建立壓力容器案；并定期演練1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案；2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開(kāi)展應(yīng)急演練，并留設(shè)備本體，接口(閥門(mén)、接頭缺陷1、對(duì)新設(shè)備嚴(yán)格驗(yàn)收要求；疲勞運(yùn)行；3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患日管控安全員壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互1、查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；疲勞運(yùn)行；3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措風(fēng)險(xiǎn)管控措施設(shè)備形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等日管控安全員溫、超量等1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在閥根部閥未常開(kāi)。1.重新校驗(yàn)安全閥；2.對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；3.安全閥根部閥保持常開(kāi)并鎖定日管控安全員壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤(pán)上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；2.制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；3.刻度盤(pán)上標(biāo)出工作壓力的紅線；日管控安全員風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別要求排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力容器使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄3壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別1人員未按規(guī)定配置安全管理人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度；2.定期檢查人員證件日管控安全員2未按規(guī)定定期開(kāi)展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1.建立人員安全培訓(xùn)制度；2.定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度周排查安全總監(jiān)6未建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定7未定期開(kāi)展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開(kāi)展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別8管理未建立壓力管道操作規(guī)程1.建立完善操作規(guī)程；2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施周排查安全總監(jiān)9安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道制定壓力管道隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類(lèi)安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢(注銷(xiāo))等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢(注銷(xiāo))等相關(guān)手續(xù)未對(duì)已報(bào)廢的壓力管道去功能化處理，未對(duì)辦理停用的壓力管道采取有效的保護(hù)措施1.加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢的壓力管道管理，及時(shí)采取必要措施消除使用功能；2.加強(qiáng)停用壓力管道管理，采取有效保護(hù)措施，且設(shè)置停用標(biāo)志未按規(guī)定開(kāi)展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用風(fēng)險(xiǎn)管控措施未落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措1.嚴(yán)格落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告制度；2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未建立壓力管道、安全附建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺(tái)賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案；并定期演練1.建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案；2.按技術(shù)規(guī)范要求定期開(kāi)展應(yīng)急演練，并留存演練記錄設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無(wú)裂紋、過(guò)熱、變形、損傷等缺陷1.對(duì)管道嚴(yán)格驗(yàn)收要求；2.必要時(shí)采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患日管控安全員壓力管道膨脹受阻，膨脹補(bǔ)償裝置存在缺陷查明并消除受阻原因，確保自由膨脹有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動(dòng)等情況查明原因，消除隱患風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動(dòng)、腐蝕等情況查明原因，消除隱患?jí)毫艿琅c相鄰構(gòu)件異常1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2.制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員露1.檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；2.及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；3。查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患非金屬襯里或非金屬管損壞1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)運(yùn)行期間超壓、超溫等1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估1.查明異常原因，并及時(shí)處理；2.接地裝置進(jìn)行定期測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)管控措施按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等安全附件安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；1.重新校驗(yàn)安全閥；2.對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；3.安全閥根部閥保持常開(kāi)并鎖定日管控安全員定有效期內(nèi)，刻度盤(pán)上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；2.制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；3.刻度盤(pán)上標(biāo)出工作壓力的紅線；風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道(含壓力管道元件)嚴(yán)格采購(gòu)管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道(含壓力管道元件)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人陰極保護(hù)裝置失效月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人測(cè)溫儀表未定期校驗(yàn)制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施放空(氣)閥和排污(水)閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況放空(氣)閥和排污(水)閥設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。風(fēng)險(xiǎn)管控措施1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員制度，按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開(kāi)展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4糾正和制止違章作業(yè)行為，遵循起重作業(yè)的安全規(guī)章和操作規(guī)程，杜絕不明重量范圍起吊、歪拉斜拽、視線盲區(qū)、站位混亂等違章行為日管控安全員5管理未建立起重機(jī)械安全運(yùn)行管理規(guī)章制度管理制度》;2建立起重機(jī)械安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立安全技術(shù)檔案1.起重機(jī)械設(shè)計(jì)、制造技術(shù)資料和文件；2.起重機(jī)械安裝、改造和修理的方案、圖樣、改造修理監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等技術(shù)資周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施3.起重機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)記錄。7管理未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、處理。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制周排查安全總監(jiān)9未建立起重機(jī)械事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案并定期演練至少進(jìn)行1次事故演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人設(shè)備未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國(guó)家明令禁止，未按實(shí)際情況選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械1.制定特種設(shè)備采購(gòu)、安裝、改造、修理、報(bào)廢等管理制度；2.對(duì)計(jì)劃新增設(shè)備采購(gòu)前根據(jù)起重機(jī)械的用重機(jī)械，并且對(duì)所使用起重機(jī)械的選型負(fù)責(zé)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人未按有關(guān)規(guī)定起重機(jī)械定期檢驗(yàn)，設(shè)備超期未檢1.制定特種設(shè)備檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)計(jì)劃；2.明確安全總監(jiān)負(fù)責(zé)定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改工作。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別設(shè)備吊索具未設(shè)置防止吊物意外脫鉤的安全裝置，吊索具出現(xiàn)危險(xiǎn)斷面磨損超過(guò)10%、裂紋、焊形1.檢查吊索具防脫鉤裝置情況；2.定期檢查吊索具磨損、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形情況。日管控安全員未對(duì)鋼絲繩進(jìn)行日常檢槽、斷絲、磨損、壓扁、況1.每日檢查鋼絲繩損傷情況；2.及時(shí)更換出現(xiàn)缺陷鋼絲繩。日管控安全員發(fā)生明顯的腐蝕、裂紋、塑性變形等1.定期對(duì)主要受力構(gòu)件進(jìn)行防腐蝕處理；2.對(duì)發(fā)生明顯的腐蝕主梁、吊具橫梁的受拉區(qū)的對(duì)接焊縫進(jìn)行射線或者超聲檢測(cè)。周排查安全總監(jiān)安全保護(hù)護(hù)、制動(dòng)器、行程限位、漏電保護(hù)器等安全保護(hù)裝置的故障及缺損1.檢查并空車(chē)試運(yùn)行安全保護(hù)裝置運(yùn)行情2.及時(shí)修理?yè)p壞的元件。日管控安全員急停開(kāi)關(guān)功能缺失日管控安全員環(huán)境因素起重機(jī)作業(yè)區(qū)域內(nèi)有高海拔、易燃易爆品、等極端狀況并且缺少警示標(biāo)線和警示標(biāo)志拔、易燃易爆品、大風(fēng)作業(yè)、雷電、高溫、高濕度、電磁干擾、地面承載力不足等極端狀況下作業(yè)；2.制作“禁止進(jìn)入""防止墜物”等標(biāo)識(shí)和距離警示標(biāo)線。周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別政府監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)周排查安全總監(jiān)投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)日管控安全員附錄5場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.根據(jù)場(chǎng)車(chē)的數(shù)量、特性等配備適當(dāng)數(shù)量月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2件每臺(tái)場(chǎng)車(chē)在作業(yè)時(shí)均由司機(jī)隨車(chē)操縱；2.崗，當(dāng)發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)，及時(shí)派人取周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)1.制定安全教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃；2.定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，并保留周排查安全總監(jiān)4未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)、未按規(guī)定填寫(xiě)作業(yè)交接班記錄、未及時(shí)報(bào)告事故隱患等檢查作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未按有關(guān)規(guī)定建立健全特種設(shè)備安全管理制度和操作規(guī)程1.單位制定符合TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》、TSG81-2022《場(chǎng)(廠)內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)規(guī)程》要求的以崗位責(zé)任制為核心管理制度；2.根據(jù)所使用設(shè)備運(yùn)行特點(diǎn)等，制定完整周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施行參數(shù)、操作程序和方法、維護(hù)保養(yǎng)要求安全注意事項(xiàng)、巡回檢查和異常情況處置規(guī)定，以及相應(yīng)記錄等，并且在本單位貫徹實(shí)施；場(chǎng)車(chē)安全操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：出車(chē)前進(jìn)行試運(yùn)行檢查，并且做好超速行駛；叉車(chē)不得載客運(yùn)行(設(shè)有搭載隨乘人員設(shè)施的車(chē)輛除外，此時(shí)搭載人數(shù)不得超過(guò)允許隨乘的人數(shù));行駛和作業(yè)時(shí)佩戴安全帶(如果有);車(chē)輛轉(zhuǎn)彎、進(jìn)出庫(kù)門(mén)等須減速行駛；嚴(yán)禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升載有人員的裝置；叉車(chē)司機(jī)視線不良或者受阻時(shí)，倒車(chē)低速行駛或者在專(zhuān)人指揮下低速行駛；嚴(yán)禁超載；身體過(guò)度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時(shí)，嚴(yán)禁操作車(chē)輛。7未按按要求建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案1.指定安全員負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案的管理；按TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》第2.5條要求逐臺(tái)建立安全2.定期檢查安全技術(shù)檔案的完整性周排查安全總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施8未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登1.建立使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度；2.加強(qiáng)對(duì)使用登記情況、特種設(shè)備安全使用標(biāo)志情況的定期檢查，重點(diǎn)對(duì)發(fā)生改造、移裝、使用單位或產(chǎn)權(quán)單位更名的，及時(shí)辦理變更登記周排查安全總監(jiān)9未按要求經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查1.制定特種設(shè)備經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查管理制度；維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品使用維護(hù)說(shuō)明的狀況，確定不低于TSG81-2022《場(chǎng)(廠)內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)規(guī)程》規(guī)定的維護(hù)記錄存入安全技術(shù)檔案；3.使用單位應(yīng)當(dāng)在場(chǎng)車(chē)每日投入使用前，按照使用維護(hù)說(shuō)明的要求進(jìn)行日常檢查，在使用過(guò)程中還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)車(chē)的巡日管控安全員未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，未按規(guī)定定期開(kāi)展應(yīng)急救援預(yù)案演練并保存應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄(含文字