銷售與收款管理制度

銷售與收款管理制度1.背景和目的本制度旨在規(guī)范公司的銷售與收款管理，確保銷售業(yè)務的順利進行和收款流程的規(guī)范執(zhí)行。通過建立有效的銷售與收款管理制度，可以提高公司資金的利用效率，加強對銷售收入的掌控和追蹤，減少收款風險，提升企業(yè)的經(jīng)營效益和競爭力。2.適用范圍本制度適用于公司全部銷售和收款活動，包含產(chǎn)品銷售、服務銷售以及其他銷售業(yè)務。全部銷售和收款人員、相關部門及管理人員都應遵守本制度的規(guī)定。3.銷售管理3.1銷售政策和流程公司訂立統(tǒng)一的銷售政策，明確產(chǎn)品定價、銷售目標和銷售策略。銷售人員應依照公司規(guī)定的銷售流程執(zhí)行銷售活動，包含客戶開發(fā)、合同簽訂、訂單處理和交付等環(huán)節(jié)。3.2銷售目標和考核公司設定年度銷售目標，并將其分解為部門和個人的銷售目標。銷售人員的績效考核將依據(jù)銷售業(yè)績和其他相關因素進行評估，考核結(jié)果將影響薪酬和晉升。3.3客戶關系管理銷售人員應建立和維護與客戶的良好關系，供應及時有效的售前咨詢和售后服務。銷售人員不得違規(guī)向客戶供應不正當?shù)膬?yōu)惠或回扣。3.4銷售合同管理銷售人員應依照公司規(guī)定的合同管理程序執(zhí)行銷售合同的簽訂、更改和執(zhí)行。銷售合同應明確產(chǎn)品或服務的數(shù)量、價格、交貨時間、付款方式等緊要條款，同時保證合同的合法性和有效性。4.收款管理4.1付款方式和期限公司與客戶簽訂銷售合同時應明確付款方式和期限，如預付款、分期付款或到付款等。銷售人員應在銷售合同中明確客戶的付款義務和付款截止日期，確?？蛻舳〞r付款。4.2應收賬款管理公司設立特地的應收賬款管理部門，負責監(jiān)督和管理應收賬款的收取、核對和催收工作。銷售人員應及時將銷售訂單和相關信息報送給應收賬款管理部門，確保賬款及時入賬和更新。4.3催款和追討應收賬款管理部門應定期對逾期未付款的客戶進行催款和追討，并記錄和報告相關情況。對于長期拖欠或有違約行為的客戶，應收賬款管理部門可以采取法律手段進行追討。4.4壞賬處理應收賬款管理部門負責定期對壞賬進行核銷和處理，同時提交壞賬報告給公司管理層。公司應依據(jù)實際情況訂立壞賬準備金政策，確保壞賬的及時核銷和損失的最小化。5.監(jiān)督和掌控5.1監(jiān)督檢查公司管理層有權利對銷售和收款活動進行監(jiān)督和檢查，確保銷售和收款過程的合規(guī)性和規(guī)范性。內(nèi)部審計部門可對銷售和收款活動進行獨立審計，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議。5.2內(nèi)部掌控公司應建立健全的內(nèi)部掌控制度，包含銷售和收款流程的規(guī)范和監(jiān)控措施。內(nèi)部掌控制度應確保銷售和收款活動的真實性、準確性和完整性，防止?jié)撛诘娘L險和欺詐行為。6.懲罰與激勵6.1違規(guī)處理對于違反本制度的銷售和收款行為，公司管理層將依據(jù)違規(guī)程度和影響程度進行相應的處理，包含扣減績效獎金、降職甚至解雇等。6.2激勵機制公司將依據(jù)銷售業(yè)績和貢獻程度嘉獎優(yōu)秀銷售人員，包含薪酬調(diào)整、晉升和其他激勵措施。7.文件管理7.1文件保管公司銷售和收款相關文件應妥當保管，包含銷售合同、發(fā)票和付款憑證等。相關文件應依照規(guī)定的時間和方式進行歸檔和備份，確保文件的安全性和可追溯性。7.2文件審批銷售和收款相關文件必需依照公司規(guī)定的審批程序進行審批，確保文件的合法性和有效性。各級審批人員在審批過程中應嚴格依照公司規(guī)定的權限和程序進行操作。8.附則8.1本制度的修訂和解釋權歸公司管理層全部。8.2對于本制度中未能涉及的事項，應依據(jù)公司實際情況進行規(guī)定或決策。以上為公司銷售與收款管理制度的認真規(guī)定，各部門和個人在銷售和收款工作