安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估資料講解

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唐山豐南項(xiàng)RJ經(jīng)理部

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度

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審核：________________________

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唐山豐南項(xiàng)目經(jīng)理部

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范我項(xiàng)目部生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，全面辨識(shí)、管控在

施工過(guò)程中，針對(duì)各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素

以及重大危（wei）險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致

的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級(jí)公

司要求并結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本制度。

第二條依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)

辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、

《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重

預(yù)防機(jī)制的意見》和《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股分有限公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管

理辦法》等法律法規(guī)、上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第三條安全風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持“全員參預(yù)、突出重點(diǎn)、分級(jí)管控〃的

原則。

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第四條項(xiàng)目部各部室部門長(zhǎng)、施工單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安

全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

第五條本辦法合用于唐山豐南項(xiàng)目經(jīng)理部各部室及所屬單位。

第二章職責(zé)與分工

第六條項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬施工單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理工

作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過(guò)程中對(duì)重大危（wei）險(xiǎn)源依法開展管

控。

第七條項(xiàng)目部各部室、所屬施工單位是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主

體應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自拴

提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。

第八條所屬各部門、各施工單位應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管理

制度，定期組織開展本部門、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、

評(píng)估，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控；存在的重大危（wei）險(xiǎn)源應(yīng)依法進(jìn)行

報(bào)告、建檔、檢查、監(jiān)控。

第三章組織管理

第九條成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：

成員：

第十條崗位職責(zé)：

1、組長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)

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責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組

織制定本分管專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或者細(xì)則，明確組織程

序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。

3、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)

估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

4、各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全

風(fēng)險(xiǎn)管控工作，施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗

位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第四章定義與分類分級(jí)

第十一條風(fēng)險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或者）健康損害

的根源、狀態(tài)或者行為，或者其組合。

第十二安全風(fēng)險(xiǎn)，是指生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生危（wei）險(xiǎn)事件或

條暴露的者有害與隨之引起的人身傷害、健康傷害和財(cái)產(chǎn)損

可能性，

嚴(yán)重性組合C

第十三按照可能導(dǎo)致的事故類型，參照《企業(yè)職工傷亡條

事故分類標(biāo)準(zhǔn)》，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、

起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片

幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、

其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類。

第十四條按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為四個(gè)

級(jí)別：

1,可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險(xiǎn)；

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2.可能造成較大事故的，為較大風(fēng)險(xiǎn);

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3.可能造成1-2人死亡或者3-9A重傷事故的，為普通風(fēng)險(xiǎn)；

4.可能發(fā)生個(gè)體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險(xiǎn)。

第十五條重大危（wei）險(xiǎn)源，是指長(zhǎng)期或者暫時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、

使用或者儲(chǔ)存危（wei）險(xiǎn)物品，危（wei）險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超

過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。

第五章辨識(shí)與評(píng)估

第十六條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，是指識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)源并確

定其特性的過(guò)程。辨浜可采用基本分析法、工作安全分析、安全檢查

法、預(yù)先危（wei）險(xiǎn)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)資料以及問詢、交談

等方法。

第十七條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析評(píng)

價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)

險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

第十八條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度關(guān)

注暴露人員，聚焦重大危（wei）險(xiǎn)源、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工

序和受影響人群的規(guī)模。

第十九條項(xiàng)目開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員

對(duì)施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)管理人員配備、

作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)等開工安全條

件進(jìn)行綜合分析評(píng)估，開展預(yù)先安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)

清單，并針對(duì)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理策劃；組織專家和全

體員工，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、精品文檔

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設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，

辨識(shí)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。

第二十條每年白項(xiàng)目部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

評(píng)估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，環(huán)繞人的不安全行為、

物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我項(xiàng)目部

施工任務(wù)、使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、

系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,

綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、

致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危（wei）險(xiǎn)源的調(diào)查、危

（wei）險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危（wei）

險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

第二十一條每月由項(xiàng)目部份管專業(yè)偵責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部

門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，召開一次安全風(fēng)

險(xiǎn)分析會(huì)結(jié)合本專業(yè)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、

職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動(dòng)態(tài)辨識(shí)和評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，更新

安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

第二十二條每周由項(xiàng)目部各部室部門長(zhǎng)、施工單位負(fù)責(zé)人組織

本單位人員，對(duì)本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，

由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識(shí)情況編寫施工區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估

報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議

等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)"，存檔備查。

第二十三條每日由項(xiàng)目部所屬各施工單位班組長(zhǎng)班前組織木班

組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面

掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位

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員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)

險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)

存在不符合項(xiàng)應(yīng)即將處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)或者所屬

單位負(fù)責(zé)人，所屬單位負(fù)責(zé)人處理不了的及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)處理。

第二十四條在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等發(fā)生

變化或者變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。

第二十五條根據(jù)《危（wei）險(xiǎn)化學(xué)品重大危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)》

進(jìn)行重大危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行登記

建檔，定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況

下應(yīng)采取的應(yīng)急措施，并按規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門

和公司安全管理部備案。

第二十六條其他評(píng)估。

1.設(shè)備、物資購(gòu)置及出入庫(kù)。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購(gòu)置前，

要對(duì)設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論

證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物資入庫(kù)前，應(yīng)對(duì)其完好情況、技術(shù)

參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，符合要求方可入庫(kù)。材料、配件、

工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫(kù)投入運(yùn)行前，使用單位（人員）應(yīng)對(duì)其

完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評(píng)估，符合安全要求方可投入運(yùn)行。

2.項(xiàng)目部員工新入場(chǎng)員工和從公司其他項(xiàng)目部及公司創(chuàng)管中

心調(diào)入項(xiàng)目部的員工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、

崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等

是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。

3.作業(yè)人員。各施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會(huì)對(duì)作業(yè)人員上

崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品和安

全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。

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4.重大災(zāi)害。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害

及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評(píng)估。

第五章分級(jí)管控及要求

第二十七條項(xiàng)目部根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確各層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)

管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控。

1?低風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部組織開展崗位安全操作技能培訓(xùn)，催促班組

開展班前“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知”和“三工”活動(dòng)，提升從業(yè)人員的安全意識(shí)；

2.普通風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部要明確安全技術(shù)保障措施，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行

交底后實(shí)施；

3.較大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全

風(fēng)險(xiǎn)管控方案，經(jīng)審批后實(shí)施；

4.重大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案

（必要時(shí)組織專家論證），報(bào)公司備案后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部

門要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管。

第二十八條項(xiàng)目部每月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案執(zhí)行情況進(jìn)行分

析和確認(rèn)，對(duì)所采用風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作程序等有效性、適宜性進(jìn)行

評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及實(shí)施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。

第二十九條根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，項(xiàng)目部制定較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)和

重大危（wei）險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年

至少進(jìn)行一次應(yīng)急救援演練。

第三十條項(xiàng)目部將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措

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施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、警示說(shuō)明，并在施

工（生產(chǎn)）現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)公示。

第三十一條在施工（生產(chǎn)）過(guò)程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)操縱情況實(shí)施檢

查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)

警預(yù)報(bào)信息落實(shí)應(yīng)急防范措施對(duì)發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的

應(yīng)當(dāng)即將停工，組織從業(yè)人員撤離危（wei）險(xiǎn)區(qū)域。

第三十二條如存在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域必須落實(shí)帶班人員

和安全監(jiān)管人員實(shí)施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無(wú)安全監(jiān)控情況下實(shí)施作業(yè)。

第三十三條開展安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣新技

術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減

人〃，消除或者降低安全風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試

驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危（wei）

險(xiǎn)因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全

試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評(píng)估。

第三十四條嚴(yán)格遵守規(guī)程規(guī)范，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，

確定需辦理危（wei）險(xiǎn)作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的項(xiàng)目，如臨近

高壓輸電路線作業(yè)、危（wei）險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、

暫時(shí)用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，規(guī)范審批并嚴(yán)格

執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、

應(yīng)急處置等內(nèi)容。

第三十五條加強(qiáng)勞動(dòng)密集型作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)管控，科學(xué)合理控制高

風(fēng)險(xiǎn)作出場(chǎng)所人員數(shù)量，在人員較多或者集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)

采取有針對(duì)性的空間物理隔離等措施，每一個(gè)隔離區(qū)域或者部位人數(shù)

不得超過(guò)9人，如確需超過(guò)9人，應(yīng)制定專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)

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控制措施，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

第三十六條嚴(yán)格遵照國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)性較大

分部份項(xiàng)工程的管控，對(duì)照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識(shí)別出項(xiàng)目所涉及

的危（wei）險(xiǎn)性較大分部份項(xiàng)工程，制定專項(xiàng)施工方案，超過(guò)一定規(guī)

模的應(yīng)組織專家對(duì)方案進(jìn)行論證。

第三十七條項(xiàng)目部制定的專項(xiàng)施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需

要驗(yàn)收的重要工序，在方案實(shí)施前，對(duì)所有相關(guān)管理人員和作業(yè)人員

進(jìn)行安全技術(shù)交底。實(shí)施過(guò)程中不得擅自修改、調(diào)整專項(xiàng)方案，嚴(yán)格

執(zhí)行簽字驗(yàn)收制度。

第三十八條安全風(fēng)險(xiǎn)消除后應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)銷案。

第六章檢查考核

第三十九條項(xiàng)目部年對(duì)各部門、所屬各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)操縱

情況、制度有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，將其安全風(fēng)險(xiǎn)控制的開展情況納入

責(zé)任制考核。

第四十條項(xiàng)目部建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各部門、

各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。

第四十一條每季度對(duì)各部門、各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)

行一次檢查考核（考核標(biāo)準(zhǔn)見附件5）,平均得分低于90分的定為不

合格部門或者不合格施工單位。

第七章附則

第四十二條本制度由項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)

施。

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附件：1.安全風(fēng)險(xiǎn)清單

2.較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)登記表

3.重大危（wei）險(xiǎn)源備案登記表

4.較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)備（銷）案登記表

5.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

6.常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法

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附件1

安全風(fēng)險(xiǎn)清單（樣表）

單位：第M*M

序號(hào)那位風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等?國(guó)防及管控，it在任單位貴任人

審核人，日期，埴寰人,日期,

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附件2

較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)登記表（樣表）

填報(bào)單位

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

竟任人

風(fēng)險(xiǎn)因素描述（存在時(shí)方方察批、

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)類型<?A/1主要管控措旌

名稱及聯(lián)系方式

D間、部位及施工持點(diǎn)）大）備案情況

注：所屬的位每月琪寫此表并閩安全月報(bào)上報(bào).

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附件3重渤僉源備記表

琪報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間

法人單位名稱

法人代表電話

項(xiàng)目（工廠）負(fù)責(zé)人二._

重大危（wei）險(xiǎn)源名稱

重大危（wei）險(xiǎn)源所在地

址

從業(yè)人員數(shù)量人占地面積n:

備案申請(qǐng)類型口初次備案□新、改、擴(kuò)項(xiàng)目備案口更新備案

重大危（wei）險(xiǎn)源類型口生產(chǎn)口儲(chǔ)存口使用口經(jīng)營(yíng)

備案材料清單：

口重大危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)記錄口重大危（wei）險(xiǎn)源基本特征表

□危（wci）險(xiǎn)物品安全技術(shù)說(shuō)明書

口區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備表

口重大危（wei）險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程清單

口安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明和檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果

口事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告口安全評(píng)價(jià)或者評(píng)估報(bào)告

口重大危（wei）險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況

口重大危（wei）險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱口其他文件、資料

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，現(xiàn)將我單位的（重大危（wei）險(xiǎn)源名稱）重大危（wei）險(xiǎn)源備案材料報(bào)

上，請(qǐng)予

備案。（單位蓋章）

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附件4

較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)備（銷）案登記表

填報(bào)單位：堞報(bào)時(shí)間

項(xiàng)目部（工廠）名稱

項(xiàng)目經(jīng)理（廠長(zhǎng)）電話

風(fēng)險(xiǎn)源

主要安全風(fēng)險(xiǎn)描述（包括風(fēng)險(xiǎn)位置、類型、影響范圍人數(shù)等）

安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)口較大安全風(fēng)險(xiǎn)口重大安全風(fēng)險(xiǎn)

備案申請(qǐng)類型口初次備案口更新備案口銷案

安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)備材料清單：

口管控方案及方案評(píng)審（或者論證）記錄

口區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備表

口安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程清單

口事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告

□作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志及風(fēng)險(xiǎn)公告牌設(shè)置情況

口安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱

□其他文件、資料

根據(jù)公司規(guī)定，請(qǐng)予備（銷）案.

申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人（單位蓋章）：年月日

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上級(jí)單位審查意見:

審查人：年月日

5.附件：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢杳考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)

檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分實(shí)得

分分

1.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。1.無(wú)制度扣5分，制度不完善

2.各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職責(zé)清晰。扣2分。

3.明確各類評(píng)估的方式方法。2.責(zé)任不明確扣2分。

基礎(chǔ)4.建立定期考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。3.評(píng)估方式方法不明確一處扣

30

保障5.建立完備的信息流通渠道。1分。

6.明確各類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。4.信息傳遞不暢通扣2分。

5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分不合理扣2

分。

1.員工掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)規(guī)定要求1.現(xiàn)場(chǎng)員工對(duì)本崗位工種風(fēng)險(xiǎn)

和評(píng)估方法。評(píng)估不熟悉一人次扣0.5分。

2.各專業(yè)、各場(chǎng)所、各崗位嚴(yán)格按2.現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定開展安全風(fēng)險(xiǎn)

規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。評(píng)估一處扣2分，有遺漏的一次

3.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)中等及以上安全風(fēng)險(xiǎn)?？?分。

4.現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表格、記錄等填寫3.現(xiàn)場(chǎng)存在中等以上風(fēng)險(xiǎn)的一

內(nèi)容齊全，表述準(zhǔn)確。處扣2分。4.現(xiàn)場(chǎng)表格、記錄等

現(xiàn)場(chǎng)資料填寫不合格一處扣

5.評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)按照規(guī)定程序50

執(zhí)行0.5分。5.評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行

進(jìn)行處置。

處置的每處扣2分，未形成閉環(huán)

6.考核期內(nèi)無(wú)因安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不到

的每處扣0.5分。

位造成的責(zé)任事故。

6,發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任事故的

一次扣5分。

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1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案。1.未建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案

2.明確專人負(fù)責(zé)評(píng)估資料的采集、的扣3分。

整理、保管。2.無(wú)專人管理的扣2分。

資

3.不同類別評(píng)估資料明確相應(yīng)的保3.評(píng)估資料存檔期限不合理扣2

料分。

存期限。20

管4.存檔不及時(shí)、不齊全的扣1

.評(píng)估資料齊全，無(wú)丟失。

理4

分。

5.各類評(píng)估報(bào)告、表格、記錄等資

料內(nèi)容填寫符合要求，表述準(zhǔn)確。5.表格、記錄等資料填寫不合格

一處扣0.5分v

6,附件：常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法

常用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法

一、定性評(píng)估法。也稱經(jīng)驗(yàn)評(píng)估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或者建設(shè)工藝

過(guò)程，對(duì)系統(tǒng)中存在的各種危（wei）險(xiǎn)危害因素進(jìn)行定性的分析、研

究、評(píng)估，得出定性評(píng)估結(jié)論的評(píng)估方法。

本方法通常采用安全評(píng)估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評(píng)估的內(nèi)

容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場(chǎng)逐條對(duì)應(yīng)評(píng)估。安全評(píng)估表內(nèi)容還可

根據(jù)項(xiàng)目危（wei）險(xiǎn)程度，將評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容劃分為安全否決項(xiàng)（不可

控危（wei）險(xiǎn)）和可控項(xiàng)（中等或者可控危（wei）險(xiǎn)）兩部份，存在

否決項(xiàng)時(shí)，住手評(píng)估，向上一級(jí)管理層報(bào)告；不存在否決項(xiàng)時(shí)，對(duì)可控

項(xiàng)進(jìn)行賦值，得分不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全建設(shè)條件；

可控項(xiàng)得分低于臨界值，住手作業(yè)，制定措施進(jìn)行整改，整

改完畢后再進(jìn)行重新評(píng)估。

本方法合用于簡(jiǎn)單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的

區(qū)隊(duì)開工和崗位的評(píng)估。

二、專家評(píng)估法。是指集體檢查分析、專家綜合評(píng)估或者兩者相

結(jié)合的評(píng)估方式，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、檢測(cè)結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用類比分

析等方法，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全

措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評(píng)估的方法。

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本方法合用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新〃試驗(yàn)應(yīng)用等方

面的評(píng)估。

三、危（wei）險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）法。是通過(guò)分析建設(shè)運(yùn)

行過(guò)程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動(dòng)和操作控制中可能浮現(xiàn)的偏差，以及這

些變動(dòng)與偏差對(duì)系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出浮現(xiàn)變動(dòng)及偏差

的原因，明確裝置或者系統(tǒng)內(nèi)及建設(shè)過(guò)程中存在的主要危（wei）險(xiǎn)、

危害因素，并針對(duì)變動(dòng)與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對(duì)安全措施的評(píng)估方

法。

本方法主要分析步驟是：

1.建立研究組，確定任務(wù)、研究對(duì)象。一是建立一個(gè)有多方面專

家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和監(jiān)察等