工程建設(shè)管理制度匯編

工程建設(shè)管理制度

目錄

第一章工程建設(shè)過程管理..........................................................1

第二章工程簽證管理............................................................13

第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理.....................................................19

第四章工程質(zhì)量管理............................................................21

第一節(jié)基本規(guī)定.............................................................21

第二節(jié)勘察工程.............................................................23

第三節(jié)基礎(chǔ)工程.............................................................24

第四節(jié)土石方工程...........................................................34

第五節(jié)主體結(jié)構(gòu)工程.........................................................36

第六節(jié)裝修工程.............................................................46

第七節(jié)水電安裝工程.........................................................54

第八節(jié)園林園建工程.........................................................59

第九節(jié)材料驗(yàn)收.............................................................61

第十節(jié)分部分項(xiàng)驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收管理..........................................64

第十一節(jié)資料管理...........................................................66

第五章商品房交付使用管理.......................................................67

第一節(jié)交樓工作的組織管理..................................................67

第二節(jié)交樓現(xiàn)場管理.........................................................69

第三節(jié)維保修管理..........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第四節(jié)營銷部與買受人的樓宇交接...........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第五節(jié)物業(yè)XX與買受人的樓宇交接.........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第六章附則...................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

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第一章工程建設(shè)過程管理

第一條項(xiàng)目收地時(shí)開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對(duì)用地

紅線及用地面積進(jìn)行核定，并由工程部全程跟蹤，對(duì)測繪部門現(xiàn)場坐

標(biāo)點(diǎn)、高程點(diǎn)進(jìn)行保護(hù)處理，并做好記錄及影像資料。

第二條新項(xiàng)目在總規(guī)批復(fù)后及開工前，由總經(jīng)理主持召開項(xiàng)目

開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參加人員為營銷、開發(fā)、設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo),

項(xiàng)目總經(jīng)理、總工辦、工程部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營

銷部等部門負(fù)責(zé)人C會(huì)議召開三天內(nèi)由綜合辦負(fù)責(zé)將方案報(bào)管理及監(jiān)

察中心備案。

未按時(shí)召開會(huì)議的，每延遲一天，扣罰綜合辦經(jīng)理50元；綜合

策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。工程

技術(shù)部考核。

項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的為容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策

劃方案會(huì)簽審批表）：

1、制定項(xiàng)目各期開發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷售計(jì)劃。

2、制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)（出圖）計(jì)劃。

3、制定招標(biāo)及合同提交計(jì)劃。

4、制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計(jì)劃。

5、結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗(yàn)收政策制定開發(fā)

報(bào)建分批分期辦證方案及計(jì)劃。

6、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用

水計(jì)量等。

7、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

8、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用?/p>

計(jì)量等。

9、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久

規(guī)劃路的關(guān)系等。

10、施工場地劃分、圍擋及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工

需要、滿足銷售需要等。

11、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖

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方與填方盡量平衡等。

12、總工辦制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、

備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需

的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。

上述第1至5項(xiàng)由綜合辦考核；其它項(xiàng)由工程技術(shù)部進(jìn)行專項(xiàng)檢

查并考核。未落實(shí)的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計(jì)劃。

管理及監(jiān)察部考核。

第三條營銷部必須在項(xiàng)目開工前確定售樓部、樣板房位置，確定

銷售平面及銷售圍檔的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標(biāo)準(zhǔn)，明確售

樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報(bào)XX總經(jīng)理及董事長（或

主持工作一把手）審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合辦考核。

審批通過后三天內(nèi)由營銷中心通知總工辦、、綜合辦.、成本采購部，

每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元?？偣まk考核。

第四條在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開一次由工程

技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的

工程建設(shè)專題會(huì)。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

會(huì)議內(nèi)容：

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及

其分工、聯(lián)系方式；

2、工程部介紹XX的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流

程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等；

3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全

的保證措施；

監(jiān)理介紹監(jiān)理控制體系，質(zhì)量、進(jìn)度、安全及其他的保證措施；

4、工程部對(duì)質(zhì)量控制措施、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交底；

5、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答。

會(huì)議紀(jì)要經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理及監(jiān)

察部備案。

在工程部每月召開的施工單位管理會(huì)議上，上述內(nèi)容需有所重申。

第六條每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，

公建裝修、住宅裝修圖紙?jiān)陂_工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部

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必須組織召開由XX主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工辦、預(yù)決算部、工

程技術(shù)部、物業(yè)XX、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙

會(huì)審，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7

天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審，工程部于圖紙會(huì)審后2天內(nèi)將

會(huì)審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會(huì)審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確

認(rèn)的會(huì)審記錄給與會(huì)部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。

工程技術(shù)部考核。會(huì)審過程中工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)會(huì)審

場景進(jìn)行拍照、上傳。

涉及到按合同總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工

程部組織招投標(biāo)部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參

加的圖紙會(huì)審。否則，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。

會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中

和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對(duì)參加會(huì)審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工

程技術(shù)部考核。

第七條項(xiàng)目主體開工前，工程部組織總工辦、工程技術(shù)部、預(yù)

決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。否則，

扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報(bào)主管工程領(lǐng)

導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完成審批。

各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大

體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑

降水等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對(duì)工程造

價(jià)有影響的，工程技術(shù)部在審核時(shí)，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算

依據(jù)并影響造價(jià)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，并經(jīng)工程部

審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評(píng)審小

組開會(huì)審核，再報(bào)地區(qū)XX董事長（或主持工作一把手）審批，否則不

予認(rèn)可。

未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本,

給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部每季度對(duì)上述各項(xiàng)施工組織方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,

對(duì)未按審批方案實(shí)施的：屬于合理的部分，須督促工程部修訂施工組織

方案，并報(bào)預(yù)決算部備案；屬于不合理的部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500

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元，并督促制定整改計(jì)劃。

第九條各樓棟動(dòng)工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測繪部門進(jìn)行

放線，工程至正負(fù)零前完成驗(yàn)線，未按此執(zhí)行給XX造成損失的，給

予開發(fā)部、工程部、總工辦相關(guān)責(zé)任人扣罰100%綜合獎(jiǎng)金處分。綜

合計(jì)劃部考核。

第十條配套工程報(bào)建

1、配套工程指的是滿足項(xiàng)目交付使用所需的永久供水、永久供

電、永久供氣、永久供暖等工程。

2、首期工程動(dòng)工后90天內(nèi)，由主管工程、開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)共同組織開

發(fā)部、工程部、總二室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開專題會(huì)議，討論

并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報(bào)建方案（具體內(nèi)容包括接入源

點(diǎn)、潞由、投資方式、建設(shè)周期、開通時(shí)間、相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等），每

延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計(jì)劃部考核。

3、在確定配套工程報(bào)建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水

XX、供電局、煤氣XX、供暖XX提前申請(qǐng)足以保證項(xiàng)目各期建設(shè)及交

付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目分期進(jìn)度取

得各期配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，該項(xiàng)工作納入集團(tuán)計(jì)劃考核。如

當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實(shí)施，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)

責(zé)人50元。綜合計(jì)劃部考核。

第十一條首期開盤前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是

土方、主體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移

交方案，內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時(shí)間、土方施工完成時(shí)間、施工道路施工

時(shí)間、苗木施工時(shí)間、園建結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、鋼結(jié)構(gòu)施工時(shí)間、裝修進(jìn)場

時(shí)間及雨季、夜間施工措施。同時(shí)工程部須派專人督促、跟蹤乙供對(duì)生

產(chǎn)、加工、運(yùn)輸計(jì)劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000

元。綜合計(jì)劃部考核。

第十二條開盤60天前，由主管營銷領(lǐng)導(dǎo)組織總工室、開發(fā)部、

工程部、預(yù)決算部、營銷部、合同管理部、物業(yè)XX及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)

召開開盤前工作協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)議須確定：

1、確認(rèn)符合當(dāng)?shù)販y繪部門要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計(jì)

算，同時(shí)委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測繪部門進(jìn)行面積測繪。地區(qū)XX對(duì)

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預(yù)測結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認(rèn)，對(duì)各項(xiàng)目首次開盤樓棟及新增物業(yè)

類型的銷售面積須再報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心審核。

2、對(duì)銷售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需

配套項(xiàng)目的開通條款及交樓所需驗(yàn)收手續(xù)條款進(jìn)行會(huì)審并確定，確保

合同條款的合理性、可行性。

3、確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像

圖紙的樓棟。

4、確定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交XX董事長（或主持工作

一把手）批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營銷中心、管理及監(jiān)察中心審批。

5、確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、取得驗(yàn)收證照標(biāo)準(zhǔn)、

配套工程開通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實(shí)體與樣板房、沙盤模型、報(bào)建圖一致。

6、確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并納入XX計(jì)劃考核。

7、對(duì)項(xiàng)目內(nèi)可能影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾

轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配弓房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)置情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展

示模型與實(shí)際設(shè)置情況一致，由當(dāng)?shù)毓C處作公示公證。

未按時(shí)召開會(huì)議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜

合計(jì)劃部考核。

開盤30天前，由董事長組織召開會(huì)議對(duì)上述內(nèi)容予以審定。

第十三條對(duì)可能影響銷售、交樓的公建配套和設(shè)備用房（如變

電站、配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風(fēng)道等），

各部門須做好以下工作：

1、設(shè)計(jì)階段總工室須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距

離；公建配套設(shè)置方案須按集團(tuán)制度規(guī)定報(bào)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院和管理及

監(jiān)察中心審批。

2、報(bào)建階段開發(fā)部必須確保環(huán)評(píng)、規(guī)劃等手續(xù)合法、齊全，依

照政府規(guī)定做好前期公示及我司的維權(quán)取證工作。如有后期圖紙變更

與原報(bào)建圖不一致的，開發(fā)部應(yīng)及時(shí)到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)。

3、銷售階段營銷部須對(duì)公建配套設(shè)置情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展示

模型、宣傳資料與政府審批通過的報(bào)建圖紙保持一致，并做好公示公

證，同時(shí)須向業(yè)主做好告知工作。

4、施工階段工程部須嚴(yán)格按照政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的報(bào)建圖紙施

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工，確保建成的各類設(shè)施與環(huán)保、規(guī)劃部門批準(zhǔn)的圖紙一致。

總工室每半年至少組織一次對(duì)在建、在售項(xiàng)目公建配套和設(shè)備用房的

一致性檢查，檢查內(nèi)容包括實(shí)際建設(shè)情況與圖紙是否一致，地區(qū)XX

是否按上述要求執(zhí)行。未按此執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以

上處分。工程技術(shù)部考核。

第十四條每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍

蔽，及銷售方案中要求的售樓部、樣板房、會(huì)所、商業(yè)街、銷售電梯、

銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理

50元。綜合計(jì)劃部考核。

因設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)等原因造成開盤延期的，經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分。

第十五條營銷部每月5日前針對(duì)俏售過程中工程部、總工室、

物業(yè)XX等部門存在的問題，提出整改要求，并報(bào)地區(qū)XX董事長（或

主持工作一把手）審批后各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)工作納入地區(qū)

XX計(jì)劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。

第十六條每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心組織對(duì)

銷售環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查，地區(qū)XX對(duì)存在的問題必須及時(shí)整改。否則，

給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。

第十七條每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后五十天內(nèi)，工程

部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有

預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、

預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)

部考核。

每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)

部、T程部、營銷部、物業(yè)XX等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。

否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

完成“三層會(huì)驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的

問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會(huì)驗(yàn)”參加部門及預(yù)決算部、

開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程

技術(shù)部考核。

三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管

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理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500

元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元。總工室考核。

會(huì)驗(yàn)過程中工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)會(huì)驗(yàn)場景進(jìn)行拍

照、上傳。

第十八條工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢后，

涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術(shù)部及地區(qū)XX主管

工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)XX主管

設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批，其他施工樣板由工程部審枇。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施

工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。各部

門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)

任人降一級(jí)工資處罰。工程部考核。

一、施工過程中需做樣板的有：

1、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；

2、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

3、預(yù)制構(gòu)件的安裝等；

4、煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程；

5、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等；

6、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺(tái)門檻石濕鋪、木地板

（含基層）、地暖；

7、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰

陽角處理、木飾面、石膏線；

8、大堂、電梯前室的所有裝修；

9、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。

二、對(duì)于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺(tái)欄桿、鋁合金、潔

具、燈具、陽臺(tái)推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批

準(zhǔn)后方可大面積施工。

三、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原

則上由各總包單位分期設(shè)置。

第二十二條每季度初，XX主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計(jì)

劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對(duì)參建主體、裝修、園建、鋁合金、

智能化、電梯等主要施工單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排名，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)

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XX董事長（或主持工作一把手）審批后報(bào)管理及監(jiān)察中心，由管理及

監(jiān)察中心進(jìn)行總體評(píng)比并形成專項(xiàng)報(bào)告。

每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、

預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評(píng)價(jià)會(huì)

（合同金額300萬以下的由工程部獨(dú)立評(píng)價(jià)），并將對(duì)參建施工單位

評(píng)價(jià)意見經(jīng)地區(qū)XX領(lǐng)導(dǎo)審批后（合同金額100萬以上的報(bào)地區(qū)XX董

事長審批，100萬以下的報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)宣批）報(bào)合同管理部。合同

管理部將評(píng)定為不合格的參建單位報(bào)地區(qū)監(jiān)察分室備案核實(shí)，每月5

日前將評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)XX招投標(biāo)部。未組織履約評(píng)

價(jià)的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

合同管理中心每月15日前將全國履約評(píng)價(jià)情況發(fā)招標(biāo)監(jiān)察中心、

各招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心備案。

對(duì)不合格單位由招投標(biāo)監(jiān)察中心納入《暫不合作單位庫》。

招投標(biāo)監(jiān)察中心對(duì)各招投標(biāo)中心和地區(qū)XX每月提交的招標(biāo)臺(tái)帳及其

相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大集團(tuán)

暫不合作單位庫》內(nèi)暫不合作單位或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按

XX制度規(guī)定每次給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資的處分。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平、

各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè),

中標(biāo)后不進(jìn)場的或進(jìn)場后退場的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主

要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。

第二十三條工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工

達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府通報(bào)、被政府停工或發(fā)生重大

安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、

降職處分。并將處理結(jié)果報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。工程技術(shù)部考核。

XX工程技術(shù)部每月組織對(duì)各項(xiàng)目的安全文明施工進(jìn)行檢查并形成

檢查記錄，對(duì)存在重大安全隱患的，經(jīng)XX董事長（或主持工作一把

手）審批后給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。

管理及監(jiān)察中心每季度專項(xiàng)檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對(duì)工程部整改

不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)向責(zé)、

降薪、降職的處分。

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對(duì)重大質(zhì)量事故，須1小時(shí)內(nèi)報(bào)XX分管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)主管工程領(lǐng)

導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)集團(tuán)品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級(jí)

工資處分。

1、在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事件，工程部應(yīng)在第一時(shí)間

組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承

擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：

損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、

總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分

攤方式，報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送

預(yù)決算部及合同管理部。

損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織

工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部

門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)董事

長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送

預(yù)決算部及合同管理部。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）

的，還應(yīng)報(bào)管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。

2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總

額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部

分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、

降職、免職直至開除的處分。

發(fā)生質(zhì)量事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維

權(quán)的基本資料。

第二十四條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后

三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程

部經(jīng)理10元。綜合計(jì)劃部考核。

第二十五條XX必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個(gè)月內(nèi)，

由XX主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、

工程部、招投標(biāo)部召開開發(fā)報(bào)建驗(yàn)收協(xié)調(diào)會(huì)，明確各專項(xiàng)驗(yàn)收和浚工

備案需要達(dá)到的工程進(jìn)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)限，明確責(zé)任人和責(zé)任目標(biāo)，會(huì)

議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。綜合計(jì)劃部考核。

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第二十六條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：

1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn)：

工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑

物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求

全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆

除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含

情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程

竣工標(biāo)準(zhǔn)。

2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn)：

在毛坯竣工的基礎(chǔ)上，室內(nèi)裝飾工程全部完工。

主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓前90天達(dá)到上述工程

竣工標(biāo)準(zhǔn)。

第二十七條建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：

各項(xiàng)工程全面完工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環(huán)境

等），質(zhì)量須達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)精品標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)驗(yàn)收并取得

以下驗(yàn)收合格證書或意見書（具體根據(jù)合司約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：

1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

3、電梯使用許可證；

4、人防驗(yàn)收備案表；

5、消防驗(yàn)收意見書；

6、環(huán)保驗(yàn)收意見書；

7、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；

第二十八條XX必須按每期工程合同交樓前9個(gè)月、6個(gè)月、3個(gè)月

由主持工作一把手分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部、工程部、招投

標(biāo)部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工

程開通及消防驗(yàn)收工作協(xié)調(diào)會(huì)，確保具體工作責(zé)任到人、會(huì)議決議在

合同交樓30天前完成。否則必須制定交樓應(yīng)急預(yù)案，報(bào)管理及監(jiān)察中

心備案。

未按此實(shí)施的，給予開發(fā)部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管

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工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分。合同到期水電氣暖等配套工程

未開通、相關(guān)驗(yàn)收未完成的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程

領(lǐng)導(dǎo)降級(jí)工資處分C

第二十九條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、

電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配

套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工

程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程

部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、成本部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部

考核。

第三十條合同交樓前9個(gè)月，地區(qū)XX需完成配套工程（永久水、

電、氣、暖）定標(biāo)，合同交樓前6個(gè)月確保配套工程（永久水、電、

氣、暖）進(jìn)場施工。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、

配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓

樓棟同步開工，最晚于交樓前1個(gè)月移交物業(yè)。每延遲移交一天，扣

罰工程部經(jīng)理100元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十一條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得

《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)

取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十二條毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75

天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》；

豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延

遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十三條毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后

85天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須

在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天打罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)

理50元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十四條開發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時(shí)間180天前取

得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產(chǎn)權(quán)

屬證明書》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查刑條

件。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理20元。綜合計(jì)劃部考核。

第三十五條面積實(shí)測和確權(quán)辦理

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1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)皆必須取得當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍?/p>

管局認(rèn)可的測繪部門出具的面積實(shí)測結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。

未按時(shí)完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。營銷部考核。

2、預(yù)決算部收到實(shí)測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪

XX共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報(bào)告，經(jīng)地區(qū)XX董事長（或主持

工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財(cái)務(wù)部。

未及時(shí)復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人、開發(fā)部負(fù)責(zé)人各

100元。營銷部考核。

第三十六條開發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計(jì)算及審

核工作，面積誤差比必須控制在一0.3%至-0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。

超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30%的，每超1%,扣罰開發(fā)部

經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%

（含本數(shù)）或一0.696（不含本數(shù)）至一3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)

理、預(yù)決算部經(jīng)理冬50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對(duì)值超過3%的，

每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指

實(shí)測計(jì)價(jià)面積與合同約定計(jì)價(jià)面積之差與合同約定計(jì)價(jià)面積之比）。

營銷部考核。

第三十七條工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積

誤差比絕對(duì)值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1%以內(nèi)的，每戶扣罰工程

部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對(duì)值超過1%的，每戶扣罰工

程部經(jīng)理200元。營銷部考核。

第三十八條各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察

中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)XX共同制定，地區(qū)XX須嚴(yán)格實(shí)施，不得

提前兩個(gè)月以上開工或擴(kuò)大開工范圍，確需提前開工或擴(kuò)大范圍的，

須報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)施。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第三十九條XX綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，報(bào)地區(qū)XX

董事長（或主持工作一把手）審批后發(fā)文執(zhí)行，并報(bào)管理及監(jiān)察中心備

案；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核，考核結(jié)果經(jīng)XX董事長（或主持

工作一把手）審批后，在計(jì)發(fā)本月的各項(xiàng)獎(jiǎng)金中執(zhí)行，考核結(jié)果報(bào)管

理及監(jiān)察中心備案°對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，

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經(jīng)XX直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、

免職直至開除處分c管理及監(jiān)察中心考核。

第四十條主持工作一把手每月組織各相關(guān)部門召開月度工程

建設(shè)會(huì)，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中

遇到的問題。會(huì)議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)XX考核。

會(huì)議須對(duì)以下問題進(jìn)行討論，并制定解決措施：

1、分析每個(gè)項(xiàng)目當(dāng)前貨量及去化情況，并制定下月推貨計(jì)劃；

2、審議各項(xiàng)目后兩月開工計(jì)劃，確保不斷貨、不壓貨；

3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報(bào)建圖是否一致；

4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、

公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)置情況，并做好公示公證；

5、各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)情況；

6、各項(xiàng)目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗(yàn)收情況;

7、各項(xiàng)目重大質(zhì)量問題的整改處理；

8、客戶投訴、品牌事件的處理；

9、各項(xiàng)目索賠與反索賠問題；

10、開發(fā)建設(shè)其它問題。

第二章工程簽證管理

第四十一條合同未約定價(jià)格的乙供零星材料定價(jià)辦法

1、總價(jià)不超過10萬元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料（同一批同類）為

零星材料。

2、工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材

質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時(shí)內(nèi)確定

價(jià)格并將價(jià)格清單發(fā)回工程部，采購部確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，工

程部可以在材料采購部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單

位的采購價(jià)格，預(yù)戾算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對(duì)采購價(jià)

格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理審批后納入

甲供程序。工程部未及時(shí)提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至

影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工

程技術(shù)部考核。

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采購部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采

購部經(jīng)理500元；采購部確定的價(jià)格在市場上不能采購的，每次扣罰

采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。

將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工

程技術(shù)部考核。

第四十二條合同未約定價(jià)格的乙供大宗材料定價(jià)辦法

1、總價(jià)超過10萬元（不含10萬元）的單項(xiàng)材料（同一批同類）

為大宗材料。

2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天

內(nèi)將大宗材料采購清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）發(fā)至采購部，采購

部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價(jià)并確定價(jià)格；預(yù)算金額在50萬

（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單

發(fā)回招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在7天內(nèi)確定價(jià)格。各核價(jià)部門確定的

價(jià)格必須是收貨價(jià)，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的

價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價(jià)；50萬以上、100萬（不含100

萬）以下的，可上浮10%作為采購價(jià)；100萬元以上的，不得上浮。預(yù)

決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對(duì)采購價(jià)格不認(rèn)可的，工程部

一天內(nèi)報(bào)董事長審批后納入甲供程序。

工程部未及時(shí)提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工

程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。

各核價(jià)部門未按時(shí)限要求將大宗材料價(jià)格發(fā)回工程部的，每次扣

罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元；各核價(jià)部門確定的價(jià)格在市場上不能采購

的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。

第四十四條XX必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標(biāo)部

牽頭建立，報(bào)董事長（或主持工作一把手）審批后完成建庫工作、原

則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)XX招投標(biāo)部牽頭組織

工程部、技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門每半年對(duì)單位庫中的

單位進(jìn)行評(píng)估，淘汰10%-20%,并啟動(dòng)征召流程增補(bǔ)新單位。

未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標(biāo)經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技

術(shù)部考核。

第四十五條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、

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編號(hào)：

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委托暫定價(jià)、違約責(zé)任、保修期等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的90%

支付，無預(yù)付款。

所有造價(jià)在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找

兩家及以上單位競價(jià)；造價(jià)在20萬元以上的工程不得辦理委托，必

須簽訂合同。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則，給予工程

部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。

工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過程，如因工程部

貽誤時(shí)間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格,

從而造成委托單價(jià)過高，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。

委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的50%,如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)

工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，

20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目

經(jīng)理、經(jīng)辦工程師降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯

漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

第四十七條零星工程委托辦理流程

單項(xiàng)工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。

金額在20萬元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書上報(bào)到工程技

術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)

成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。

工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500

元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價(jià)20萬元以

下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過20萬元的，扣罰工程部

經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第四十八條工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管

理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。

第四十九條委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工

單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理《工程竣工驗(yàn)收表》，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)進(jìn)行

拍照、上傳。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程

竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。否則，扣罰工程部經(jīng)理

100元。工程技術(shù)部考核。

第五十條設(shè)計(jì)費(fèi)用在10萬以下的設(shè)計(jì)委托的辦理流程

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由總工室負(fù)責(zé)零星設(shè)計(jì)委托，報(bào)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開始進(jìn)行

設(shè)計(jì)工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計(jì)劃部考核。

第五十一條施工單位報(bào)送簽證f工程部在施工單位送達(dá)48小時(shí)

內(nèi)審批完成一工程技術(shù)部24小時(shí)內(nèi)簽署完意見一地區(qū)XX主管工程領(lǐng)

導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）48小時(shí)內(nèi)審批完意見一蓋章一返回施工單位。

每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3

次的，給予責(zé)任人降一級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人降三級(jí)工

資以上處分。工程技術(shù)部考核。

每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留

簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項(xiàng)目經(jīng)理免職、工程師降薪處罰。

工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任

人降三級(jí)工資以上，直至開除處分。工程技術(shù)部考核。

管理及監(jiān)察中心對(duì)簽證的屬實(shí)性每月抽查不少于20%。

第五十二條在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、

發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺(tái)帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述

規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察部考核。

第五十三條工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決

算部作為結(jié)算依據(jù),以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部

經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。

第五十四條簽證工程內(nèi)容施工過程中，工程部工程師須使用驗(yàn)收

終端系統(tǒng)對(duì)實(shí)體施工及完成情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并拍照、上傳c未

按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人50元。工程技術(shù)部考核。（工

程管理平臺(tái)系統(tǒng)考核）

第五十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工

程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)

理后存檔，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)拍照、上傳。每違反一次，給予監(jiān)理

工程師降一級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。

工程技術(shù)部考核。

第五十六條工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我

方簽證意見與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還

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施工單位并存檔，同時(shí)必須在10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)

定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程

技術(shù)部考核。

第五十七條工程簽證的內(nèi)容和要求：

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委

監(jiān)理單位辦理。

2、簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照XX的文件要求統(tǒng)一編號(hào)。簽證

表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。

3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽

證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)

間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見

一致，計(jì)量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有

設(shè)備型號(hào)。

5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，同時(shí)須附

圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。拆改工程簽證須附設(shè)計(jì)變更、

拆改前后的圖紙及影像資料。

6、簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工

程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁

在原件上亂涂亂改°

7、在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。

8、設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為

附件，沒有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。

9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)

高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；

10、小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄、土質(zhì)類

別、土方運(yùn)輸方式及運(yùn)距等應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。

11、簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）

施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。

12、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可

抗力事件）后，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決

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算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對(duì)現(xiàn)場存在過多人員、材

料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對(duì)方整改。

停工緩建超過十天的，由工程部報(bào)請(qǐng)董事長（或主持工作一把手）

組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠

反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開專題會(huì)議制定并落實(shí)減損措施,

明確責(zé)任人。停工緩建超過一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)提請(qǐng)地區(qū)XX董

事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場。涉及退場的，應(yīng)

做好現(xiàn)場成品保護(hù)、安全防范等工作。合司管理部在事件發(fā)生40天

內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)合同管理中心。（應(yīng)于合同保持一致）

當(dāng)收到對(duì)方提出索賠申請(qǐng)后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判

金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)XX董事長（或主持工作一

把手）審批；金額20萬元以上的，地區(qū)XX將初審意見、相關(guān)證據(jù)與

反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招

投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反

饋給地區(qū)XX,地區(qū)XX依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判

結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、

100萬元以下（含100萬元）的報(bào)直管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額100萬元以上、

200萬元以下（含200萬元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元

以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

嚴(yán)禁在XX出具審批意見之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面

形式對(duì)索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人500

元。合同管理中心考核。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)

任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、

泄露XX機(jī)密、串通施工單位損害XX利益涉嫌犯罪的，依法移交司法

機(jī)關(guān)。

第五十八條施工過程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑

證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工

程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判，工期延期報(bào)XX主管工程的領(lǐng)

導(dǎo)審批。

第六十