項目評估與風(fēng)險控制規(guī)章制度

項目評估與風(fēng)險掌控規(guī)章制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了科學(xué)、規(guī)范地評估項目并有效地掌控項目風(fēng)險，提高項目管理水平和項目成功率，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，訂立本規(guī)章制度。第二條適用范圍本規(guī)章制度適用于本企業(yè)全部的項目，包含各級部門和分支機構(gòu)的項目管理工作。第三條定義項目評估：指對項目的可行性、需求、進度、本錢、質(zhì)量等方面進行評估和分析的工作。項目風(fēng)險：指項目實施過程中可能導(dǎo)致項目失敗或影響項目目標(biāo)實現(xiàn)的不確定因素。項目評估報告：指對項目進行全面評估后形成的報告，包含項目的概況、目標(biāo)、計劃、風(fēng)險評估、掌控措施等內(nèi)容。第二章項目評估第四條項目可行性評估全部擬立項的項目必需進行可行性評估，評估內(nèi)容包含市場需求、技術(shù)可行性、經(jīng)濟效益等方面。項目可行性評估由相關(guān)部門和專業(yè)人員共同進行，形成評估報告后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五條項目需求評估在項目啟動前，項目負責(zé)人必需組織相關(guān)部門和人員對項目需求進行評估，包含需求的合理性、可行性、適用性等方面。項目需求評估結(jié)果要形成評估報告，并提交給項目發(fā)起人和主管領(lǐng)導(dǎo)。第六條項目進度評估項目進度評估要對項目的工期計劃、里程碑節(jié)點、資源調(diào)配等進行評估和確認。項目進度評估由項目負責(zé)人和項目團隊成員共同進行，評估結(jié)果要及時反饋給項目發(fā)起人和主管領(lǐng)導(dǎo)。第七條項目本錢評估項目本錢評估要對項目的預(yù)算、資金投入、資源消耗等進行評估和掌控。項目本錢評估由財務(wù)部門和項目負責(zé)人共同進行，評估結(jié)果要及時報告給項目發(fā)起人和主管領(lǐng)導(dǎo)。第八條項目質(zhì)量評估項目質(zhì)量評估要對項目的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量進行評估和驗證。項目質(zhì)量評估由質(zhì)量管理部門和項目負責(zé)人共同進行，評估結(jié)果要及時匯報給項目發(fā)起人和主管領(lǐng)導(dǎo)。第九條項目評估結(jié)果匯總項目評估結(jié)果由項目負責(zé)人匯總形成評估報告。項目評估報告要包含項目的概況、目標(biāo)、計劃、風(fēng)險評估、掌控措施等內(nèi)容。項目評估報告要及時提交給項目發(fā)起人和主管領(lǐng)導(dǎo)，用于決策和引導(dǎo)項目實施。第三章項目風(fēng)險掌控第十條項目風(fēng)險識別項目負責(zé)人和項目團隊成員要自動識別和分析項目風(fēng)險，形成風(fēng)險清單。項目風(fēng)險識別要包含多個方面，如技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、安全風(fēng)險等。第十一條項目風(fēng)險評估對項目風(fēng)險進行評估，包含風(fēng)險的可能性、影響程度、應(yīng)對措施等。項目風(fēng)險評估由項目負責(zé)人和風(fēng)險管理部門共同進行，評估結(jié)果要形成評估報告。第十二條項目風(fēng)險掌控依據(jù)項目風(fēng)險評估報告，訂立項目風(fēng)險掌控計劃。項目風(fēng)險掌控計劃要明確風(fēng)險責(zé)任人、掌控措施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。項目負責(zé)人要組織項目團隊執(zhí)行風(fēng)險掌控措施，定期進行風(fēng)險監(jiān)測和評估。第十三條項目風(fēng)險應(yīng)對項目風(fēng)險應(yīng)對是指對風(fēng)險事件發(fā)生時的處理方式。項目負責(zé)人要及時啟動風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M行風(fēng)險應(yīng)對。風(fēng)險應(yīng)對后，項目負責(zé)人要及時評估風(fēng)險掌控效果，進行風(fēng)險溯源和總結(jié)，提出改進措施。第十四條風(fēng)險溝通與報告項目負責(zé)人要與項目團隊、項目發(fā)起人、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門保持良好的溝通，及時報告項目風(fēng)險情況。風(fēng)險溝通要以書面形式進行，包含項目風(fēng)險報告、風(fēng)險會議紀要等。第十五條項目風(fēng)險管理檔案項目風(fēng)險管理檔案要包含全部項目風(fēng)險評估報告、風(fēng)險掌控計劃、風(fēng)險溝通記錄等。項目風(fēng)險管理檔案由風(fēng)險管理部門負責(zé)管理和保管，按要求進行備案和歸檔。第四章附則第十六條規(guī)章制度的修訂對本規(guī)章制度的修訂由企業(yè)管理負責(zé)人提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。修訂后的規(guī)章制度應(yīng)及時通知項目負責(zé)人和相關(guān)人員，并進行培訓(xùn)和宣傳。第十七條違規(guī)處理對違反本規(guī)章制度的人員，將依據(jù)違規(guī)情況進行相應(yīng)的處理，包含警告、記過、降職甚至開除等