QP-PG-01管理評(píng)審控制程序（20170930IATF16949轉(zhuǎn)版更新）

新蓉機(jī)電科技（南通）有限公司管理評(píng)審控制程序IATF16949：2016文件編號(hào)：QP-PG-01制訂日期：2017/9/30制訂單位：品質(zhì)部修訂日期：2017/9/30版次：B0版受控狀態(tài)：受控文件/參考文件擬制審核核準(zhǔn)RC生效日期：2017/9/30副本編號(hào)：保管部門：行政部QP-PG-01文件編號(hào)QP-PG-01文件編號(hào)文件名稱：管理評(píng)審控制程序文件名稱：管理評(píng)審控制程序目錄目的范圍職責(zé)與依據(jù)程序相關(guān)文件記錄附件一、二、三制/修訂履歷表制/修訂日期版次制/修訂內(nèi)容批準(zhǔn)審核制訂者2017年09月30日B0IATF16949:2016轉(zhuǎn)版制定RC分發(fā)單位YXJSSCPGXZCWCG營銷部技術(shù)部生產(chǎn)部品管部行政部財(cái)務(wù)部采購部1.目的最高管理者按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，對(duì)所選定的質(zhì)量體系的適宜性和有效性做出綜合評(píng)價(jià)，保證滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)現(xiàn)確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.范圍適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。3.職責(zé)與依據(jù)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)管理評(píng)審的全過程進(jìn)行監(jiān)督。3.2品管部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)管理評(píng)審材料的收集、匯總及組織管理評(píng)審中有關(guān)決定的實(shí)施、跟蹤和監(jiān)督。3.3品管部負(fù)責(zé)因管理評(píng)審確定的質(zhì)量體系文件的修改。3.4各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告中所涉及的與本部門相關(guān)聯(lián)的決定的落實(shí)。3.5品管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的整理、歸檔。年度管理評(píng)審結(jié)束后，品管部整理好的資料交行政部歸檔3.6依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：本程序依據(jù)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系中標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1編制。4.程序4.1管理評(píng)審總要求（年度管理評(píng)審會(huì)議計(jì)劃）：按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并不斷的優(yōu)化質(zhì)量管理體系使之適應(yīng)變化的市場、環(huán)境和技術(shù)等條件。⑴管理評(píng)審計(jì)劃／時(shí)機(jī)①日常管理評(píng)審會(huì)議，由各相關(guān)過程責(zé)任部門主導(dǎo)召開：定期的質(zhì)量例會(huì)；定期的生產(chǎn)例會(huì)；定期的新品例會(huì)…②綜合管理評(píng)審會(huì)議，由最高管理者主導(dǎo)召開：每年至少一次，一般安排在每年年底進(jìn)行。③當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)可臨時(shí)召集進(jìn)行管理評(píng)審：質(zhì)量管理體系建立后運(yùn)轉(zhuǎn)初期以及內(nèi)審之后；組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；短期內(nèi)連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴時(shí)；社會(huì)環(huán)境、市場需求及法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)。⑵管理評(píng)審計(jì)劃／要求計(jì)劃內(nèi)容至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)審依據(jù)／輸入、評(píng)審內(nèi)容／過程；評(píng)審參加部門／人員；評(píng)審周期。評(píng)審前特別需要準(zhǔn)備的書面數(shù)據(jù)報(bào)告a)以往管理評(píng)審采取措施的實(shí)施情況；b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c)有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：顧客滿意和相關(guān)方的反饋（PPM。售后質(zhì)量等）；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；不合格以及糾正措施；監(jiān)視和處理結(jié)果；審核結(jié)果；外部供方的績效d)資源的充分性；e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。g)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部、外部不符合成本）h)過程的有效性衡量；i)過程效率的衡量；j)產(chǎn)品符合性；k)對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；l)顧客滿意；m)對(duì)照維修目標(biāo)的績效評(píng)審。n)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的報(bào)告；o)包括與產(chǎn)品有關(guān)的所有過程績效數(shù)據(jù)趨勢分析報(bào)告；p)糾正和預(yù)防措施報(bào)告（包括持續(xù)改進(jìn)的成果）；q)可能影響質(zhì)量管理體系變更的因素分析報(bào)告（如：法律法規(guī)變化、市場競爭環(huán)境變化、組織機(jī)構(gòu)重大變化、重要人員異動(dòng)、新技術(shù)的可行性等…）；r)市場失效對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析報(bào)告；s)新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告（包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、關(guān)鍵路徑／前置時(shí)間…）；t)保修績效（在適用情況下）；u)顧客記分卡評(píng)審（在適用情況下）；v)通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的實(shí)際的和潛在的使用現(xiàn)場失效標(biāo)識(shí)；w)實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。以上計(jì)劃編制完成后經(jīng)質(zhì)量代表審核、最高管理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，分發(fā)各相關(guān)過程部門主管，并根據(jù)本計(jì)劃收集各相關(guān)過程業(yè)績數(shù)據(jù)，形成趨勢分析圖表，作為各種管理評(píng)審會(huì)議的輸入。4.2管理評(píng)審會(huì)議／質(zhì)量運(yùn)行系統(tǒng)績效會(huì)議（會(huì)議記錄表）各種例會(huì)的主持部門應(yīng)組織相關(guān)部門在會(huì)議前收集相關(guān)過程的績效數(shù)據(jù)、以及必要分析報(bào)告，作為會(huì)議的輸入信息；⑴管理評(píng)審會(huì)議可采用開會(huì)討論、多方論證的形式進(jìn)行，全面評(píng)價(jià)過程的：充分性：質(zhì)量管理體系達(dá)到充分展開和受控的程度適宜性：是質(zhì)量管理體系與所處的客觀的適應(yīng)能力和有效性：是指完成質(zhì)量管理體系策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃的結(jié)果程度。不定期的（臨時(shí)）管理評(píng)審會(huì)議不一定涉及上述的所有內(nèi)容，企業(yè)管理者可根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)質(zhì)量管理體系中存在的重大問題或企業(yè)重大決策對(duì)質(zhì)量體系提出的新要求進(jìn)行專題評(píng)審。⑵每次會(huì)議（包括臨時(shí)性的會(huì)議）均應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議輸出應(yīng)包括決議事項(xiàng)及跟蹤，決議事項(xiàng)應(yīng)考慮：工作方法（程序、作業(yè)基準(zhǔn)的修改）；產(chǎn)品和過程（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、物流、工藝、裝配、工作含量…）；以及資源評(píng)估（人力資源、硬件資源、軟件資源、環(huán)境資源、工資福利、質(zhì)量環(huán)境…）的改進(jìn)要求。⑶管理評(píng)審總結(jié)（管理評(píng)審報(bào)告）：①管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成<管理評(píng)審綜合報(bào)告>，經(jīng)質(zhì)量代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)各相關(guān)部門，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審日期／評(píng)審成員評(píng)審目的／評(píng)審依據(jù)／評(píng)審輸入質(zhì)量體系現(xiàn)狀在滿足標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求和實(shí)現(xiàn)公司方針、目標(biāo)的有效性和適宜性的評(píng)價(jià)、質(zhì)量體系改進(jìn)意見。②根據(jù)管理評(píng)審中確定的質(zhì)量體系有待改進(jìn)的現(xiàn)狀，組織有關(guān)職能部門制定切實(shí)可行的改進(jìn)措施，并實(shí)施跟蹤、監(jiān)督。③管理評(píng)審報(bào)告中有關(guān)決策引起的質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系文件的更改及按SOP1質(zhì)量文件和記錄的規(guī)定進(jìn)行更改；并負(fù)責(zé)跟蹤和收集質(zhì)量改進(jìn)的有效材料，以供下次評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)，質(zhì)量代表負(fù)責(zé)對(duì)決策執(zhí)行過程各部門工作的協(xié)調(diào)。5相關(guān)文件5.1改進(jìn)控制程序6記錄6.1《年度管理評(píng)審會(huì)議計(jì)劃》6.2《會(huì)議記錄表》6.3《管理評(píng)審報(bào)告》7.附件一、管理評(píng)審控制程序?yàn)觚攬D附件一、管理評(píng)審控制程序?yàn)觚攬D最高管理者管理者代表最高