燃煤發(fā)電企業(yè)備品配件安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊

燃煤發(fā)電企業(yè)備品配件安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次3.10備品配件1203.10.1管理制度101.制訂物資管理實施細(xì)則；2.物資管理實施細(xì)則要對物資管理每個節(jié)點都進(jìn)行明確的規(guī)定；3.按要求及時完成計劃上報、定額管理儲備、備品配送、供應(yīng)商產(chǎn)品與服務(wù)信息反饋及庫存統(tǒng)計上報等工作；4.制訂廢舊物資管理規(guī)定1.未制訂細(xì)則，不得分；2.節(jié)點未明確，每個扣2分；3.未及時完成工作，每項扣2分；4.未制訂廢舊物資管理規(guī)定，不得分。1.《中國大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2005〕5號）；2.《中國大唐集團(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT20504001-2015）3.10.2儲備與定額管理51.物資儲備要結(jié)合集中儲備、分工儲備、聯(lián)合儲備，點檢定修周期，實行定額管理；2.嚴(yán)格按照定額要求進(jìn)行儲備；3.動用本企業(yè)代保管的聯(lián)合儲備或集中儲備事故備品時，要事先向中國水利電力物資集團(tuán)有限公司配件中心申請1.未按規(guī)定實行定額管理，不得分；2.未按定額要求儲備，不得分；3.未事先向中國水利電力物資集團(tuán)有限公司配件中心申請，不得分。1.《火力發(fā)電企業(yè)設(shè)備點檢定修管理導(dǎo)則》（DL/Z870-2004）；2.《中國大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法》(大唐集團(tuán)制〔2005〕5號)；3.《中國大唐集團(tuán)公司設(shè)備點檢定修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21302001—2013）3.10.3資金管理51.分工儲備、聯(lián)合儲備要按照要求及時儲備，并進(jìn)行資金籌集、劃撥；2.庫存占用資金不準(zhǔn)超出定額1.未按要求進(jìn)行資金籌集、劃拔，不得分；2.庫存占用資金超出定額，不得分。1.《中國大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法》(大唐集團(tuán)制〔2005〕5號)；2.《中國大唐集團(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.4計劃管理51.發(fā)電企業(yè)物資部門根據(jù)批準(zhǔn)的儲備定額及備品配件需用計劃，在掌握資金控制指標(biāo)、庫存量及工期進(jìn)度安排的前提下，編制備品配件供應(yīng)計劃；2.規(guī)范物資申購計劃的審批流程1.無計劃，不得分；2.審批流程不規(guī)范，不得分。1.《中國大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法》(大唐集團(tuán)制〔2005〕5號)；2.《中國大唐集團(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.5采購管理301.采購金額達(dá)到一定數(shù)額，要按照“招標(biāo)管理辦法”進(jìn)行招標(biāo)，訂立合同；對未達(dá)到招標(biāo)條件的物資采購，要進(jìn)行市場詢價，貨比三家；2.招標(biāo)文件的發(fā)布要得到企業(yè)法律負(fù)責(zé)部門的認(rèn)可，企業(yè)法律、審計、財務(wù)、監(jiān)察部門要參加招標(biāo)、評標(biāo)活動的全過程管理；3.備品配件的采購要簽訂購銷合同1.未嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)、訂立合同或采購，不得分；2.招標(biāo)文件未得到法律負(fù)責(zé)部門認(rèn)可，不得分；招標(biāo)、評標(biāo)未通知有關(guān)部門參加，不得分；3.未簽訂備品配件購銷合同，不得分；合同不規(guī)范，不得分。1.《中國大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法》(大唐集團(tuán)制〔2005〕5號)；2.《中國大唐集團(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.6驗收與圖紙管理101.物資到貨后要及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按照“四驗”（即驗品種、驗規(guī)格、驗質(zhì)量和驗數(shù)量）進(jìn)行驗收；2.必須妥善保管驗收資料；3.對備品配件的圖紙、資料進(jìn)行審核和歸檔1.未按“四驗”驗收，不得分；2.無驗收資料，每項扣2分；3.對圖紙、資料未審核或歸檔，不得分。1.《中國大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法》(大唐集團(tuán)制〔2005〕5號)；2.《中國大唐集團(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.7供需網(wǎng)絡(luò)成員管理51.物資采購要選擇資質(zhì)合格的供應(yīng)商；2.備品配件的供應(yīng)商要具有集團(tuán)公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員的資格1.選擇的供應(yīng)商資質(zhì)不合格，不得分；2.備品配件的供應(yīng)商沒有集團(tuán)公司供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員的資格，不得分。1.《中國大唐集團(tuán)公司備品配件管理辦法》(大唐集團(tuán)制〔2005〕5號)；2.《中國大唐集團(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.8備品配件倉儲管理503.10.8.1貨位編號5貨位編號管理要統(tǒng)一按規(guī)定采用“四號定位”方案不符合要求，每項扣0.5分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.2保管賬5物資保管賬要及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行登記，并隨時動態(tài)反映入庫、出庫、結(jié)存等真實數(shù)據(jù)不符合要求，每項扣0.5分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.3入庫5做好入庫備品配件的質(zhì)量和數(shù)量驗收，并將技術(shù)圖紙、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明等技術(shù)資料進(jìn)行歸檔不符合要求，每項扣0.5分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.4存儲51.物資擺放要按照“四號定位、五碼擺放”要求實施；2.對備品配件要進(jìn)行定期保養(yǎng)1.不符合要求，每項扣1分；2.未對備品配件要進(jìn)行定期保養(yǎng)，每項扣1分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)公司物資統(tǒng)一代碼編制規(guī)則》(Q/CDT1040001-2006)3.10.8.5出庫5物資出庫時，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用制度未執(zhí)行，不得分。《中國大唐集團(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT)3.10.8.6退庫5嚴(yán)格執(zhí)行退庫程序嚴(yán)格執(zhí)行退庫程序，不得分；因質(zhì)量問題退庫，未經(jīng)專業(yè)主管和計劃（采購)員簽字確認(rèn)的，每發(fā)生一次，扣2分。《中國大唐集團(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.7拆件5嚴(yán)格執(zhí)行物資拆件管理審批程序未執(zhí)行，不得分。《中國大唐集團(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.8盤點5定期進(jìn)行現(xiàn)貨盤點和重點現(xiàn)貨盤點，創(chuàng)建差異報告不符合要求，不得分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)公司物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)》(Q/CDT20504001-2015)3.10.8.9專用工具51.建立專用工具管理臺帳；2.專用工具的借用和歸還要執(zhí)行審批、驗收手續(xù)1.未建立臺帳，不得分；建立不全，扣2.