搭建體系步驟階段分解

1序號項目人日說明一1顧客現(xiàn)狀及需求分析不計2質(zhì)量體系診斷(IATF16949)3推行工作準(zhǔn)備二4質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計5組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計6職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計7體系文件構(gòu)架的設(shè)計18業(yè)務(wù)流程的設(shè)計2三9IATF16949基本理念培訓(xùn)1IATF16949理解與實施培訓(xùn)1IATF16949相關(guān)手冊體系培訓(xùn)1體系文件修改培訓(xùn)(總要求)四體系文件修改現(xiàn)場輔導(dǎo)1審查修訂文件(1)組織文件討論2修訂文件(2)1文件審批和發(fā)布五體系運(yùn)行總動員體系文件實施培訓(xùn)1體系文件運(yùn)行指導(dǎo)和檢查1質(zhì)量體系IATF16949完善化1管理層培訓(xùn)1內(nèi)審員培訓(xùn)(IATF16949)2管理專項培訓(xùn)(5S&JIT)2六內(nèi)部質(zhì)量審核11QSR,FMEA,SPC,評審1MSA,PPAP,APQP,QSA及管理評審2內(nèi)部質(zhì)量審核22體系糾正及改進(jìn)1七預(yù)評審1不合格項整改不計認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn)不計正式評審獲證不計八維持服務(wù)不計共計30日2二、第二階段：體系設(shè)計階段根據(jù)IATF16949要求，最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)(分長期3-5年，短期1-2年),我們將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔導(dǎo)制定適合于公司的總體質(zhì)量目標(biāo)及各職能、各層次的目標(biāo)，包括產(chǎn)品的實物質(zhì)量(如合格率、直通率)及質(zhì)量水平、服務(wù)質(zhì)量(如服務(wù)水平、交貨期)、顧客滿意度等指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)可以每年加以修行。質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中加以描述。質(zhì)量目標(biāo)在手冊或以另外的文件方式加以公司發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并a)公司組織結(jié)構(gòu)圖(含職位關(guān)系-依IATF16949)b)公司組織責(zé)任職權(quán)(含職位關(guān)系-依IATF16949)根據(jù)制定的公司組織結(jié)構(gòu)圖，及對公司現(xiàn)有的體系的分析將各部門的職位職對職能進(jìn)行初步分配以后，各職能需要規(guī)定詳細(xì)具體的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系，形常由上一級規(guī)定下一級的職責(zé)權(quán)限，因此可以由上一級職位的源部門進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定。職位說明書屬于公司內(nèi)部的體系文件，應(yīng)按照IATF16949文件控制的要求進(jìn)行管理，通常按照第三級文件(作業(yè)指導(dǎo)書)進(jìn)行控制，或直接在質(zhì)量手冊中加以描述(當(dāng)公司的職位數(shù)較少時)。a)《部門職位職能分配表》b)各職位說明書系要求的描述(按照IATF16949要求),質(zhì)量手冊使用對象為公司管理層(通常為部門經(jīng)理以上)。通常由20-30份程序，按照IATF16949要求通制定加入，汽車客戶要求，程序文件的使用對象為相關(guān)部的瑣乍3人員及管理人員驗證人員。第三層：作業(yè)指導(dǎo)書(WORKINSTRUCTION):描述具體活動的內(nèi)容或方法，通常包括過程實現(xiàn)類作業(yè)指導(dǎo)書(制造性：生產(chǎn)過程服務(wù)業(yè)：服務(wù)過程)、檢驗測量類作業(yè)指導(dǎo)書(制造業(yè)：生產(chǎn)過程檢驗服務(wù)業(yè)：服務(wù)過程測量)、資源管理類作業(yè)指導(dǎo)書(制造業(yè)：設(shè)備維護(hù)類服務(wù)業(yè)：設(shè)施維護(hù)類)、管理類(如職位說明書)第四層：表格(FORM):記錄使用的格式，按照體系要求實施過程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計相應(yīng)的表格，表格的使用對象為具體的操作人員。另外，公司如果有新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計或特殊項目或針對顧客的特別要求，需要進(jìn)行質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計劃(QUALITYPLAN),及控制計劃(IATF16949)。5、業(yè)務(wù)流程(程序運(yùn)作流程)的設(shè)計分析公司現(xiàn)有的流程，尤其對流程中常出現(xiàn)的問題如接口不暢、接口斷口，尤其是顧客反饋的問題及內(nèi)部常見的不合格現(xiàn)象等，以保證我們提出的體系流程能體現(xiàn)公司的管理風(fēng)格和特點，并有針對性地改進(jìn)，最終實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過程的簡化、清晰、高效的運(yùn)作。業(yè)務(wù)流程的范圍包括產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程(從了解顧客需求、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗、貯存、交付)以及為保證產(chǎn)品的實現(xiàn)需要的管理過程(管理者職責(zé)、資源管理、測量分析和改進(jìn)),我們將根據(jù)設(shè)計的業(yè)務(wù)流程來編制具體的程序內(nèi)容。a)公司業(yè)務(wù)流程分析報告b)各類程序流程圖三.第三階段：基礎(chǔ)培訓(xùn)階段(具體參見培訓(xùn)方案)在整個咨詢過程中，我們將提供正規(guī)的培訓(xùn)，包括IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求的為保證培訓(xùn)的效果，選派高水平的培訓(xùn)教師(國家注冊審核員培訓(xùn)教師),為確保培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)課程將：a)結(jié)合質(zhì)量體系診斷結(jié)果，從公司實際運(yùn)作及產(chǎn)品過程特點針對已運(yùn)行IS09001管理體系的特點，重點講述及IATF16949國際標(biāo)準(zhǔn)要求而不是生硬地對照標(biāo)準(zhǔn)講解；b)正規(guī)的電腦培訓(xùn)和培訓(xùn)教材c)提供培訓(xùn)提綱的磁盤，方便有計算機(jī)的公司進(jìn)行學(xué)習(xí)或進(jìn)行網(wǎng)上自學(xué)d)以多樣化的形式導(dǎo)入各種案例，幫助對教學(xué)內(nèi)容的理解e)對于內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)，我們將統(tǒng)一組織進(jìn)行正式的考試，以證明接受培訓(xùn)人員已符合規(guī)定的要求，具有承擔(dān)內(nèi)部質(zhì)量審核的能力，對于考試合格的人員，我們將發(fā)給國內(nèi)和國外認(rèn)證機(jī)構(gòu)所承認(rèn)的培訓(xùn)合格的證明文件。4a)各階段培訓(xùn)計劃及安排b)培訓(xùn)所需要的培訓(xùn)教材及講義c)培訓(xùn)記錄d)培訓(xùn)有效性評估報告e)員工培訓(xùn)證書(IATF16949內(nèi)部質(zhì)量審核員證書)1.體系文件編寫根據(jù)確定的《部門職位職能分配表》選定文件編寫人員，制定《文件修改編制計劃》,規(guī)定文件編寫的具體要根據(jù)第二階段體系設(shè)計的結(jié)果確定需要制定的文件清單，包括程序文件清單、作業(yè)指導(dǎo)書清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責(zé)任部門及具體的責(zé)任人，按照部門對每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行獨(dú)立具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對已經(jīng)發(fā)生的不合格或公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序，使公司在建立IATF16949體系的同時，內(nèi)部管理能夠正常推進(jìn)IATF16949體系，使公司得到整體改善。按照IATF16949要求，除了質(zhì)量手冊之外，編寫的第二層程序文件可能包括：(最終將根據(jù)體系診斷設(shè)計結(jié)果具體確定)過程序號過程名稱規(guī)范序號文件化信息-過程控制規(guī)范歸口部門1QD4.4.1-2016產(chǎn)品安全控制規(guī)范S1領(lǐng)導(dǎo)作用2QD5.1.1-2016員工道德提升及行為準(zhǔn)則3QD5.2.1-2016質(zhì)量方針4QD5.3.1-2016各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限5QD5.3.2-2016各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求6QD6.1.1-2016風(fēng)險機(jī)會控制規(guī)范高層、行政7QD6.1.2-2016預(yù)防措施控制規(guī)范8QD6.1.3-2016應(yīng)急計劃控制規(guī)范M3經(jīng)營計劃9QD6.2.1-2016經(jīng)營計劃管理規(guī)范高層、品質(zhì)QD6.2.2-2016目標(biāo)方案控制規(guī)范QD6.3.1-2016質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范QD9.1.3-2016質(zhì)量監(jiān)測分析評價規(guī)范過程序號過程名稱規(guī)范序號文件化信息-過程控制規(guī)范歸口部門5S2基礎(chǔ)設(shè)施QD7.1.1-2016基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范設(shè)備QD7.1.2-2016生產(chǎn)工裝管理規(guī)范QD7.1.3-2016設(shè)備設(shè)施預(yù)防預(yù)見性維護(hù)規(guī)范QD7.1.4-2016過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范QD7.1.5-2016安全生產(chǎn)管理制度QD7.1.6-20166S現(xiàn)場管理制度S3測量系統(tǒng)QD7.1.7-2016監(jiān)測資源控制規(guī)范品質(zhì)QD7.1.8-2016MSA管理規(guī)范QD7.1.9-2016內(nèi)部實驗室檢測規(guī)范-程序S4人力資源QD7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范行政QD7.3.1-2016員工激勵與授權(quán)制度QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范S5知識信息QD7.1.10-2016組織知識管理規(guī)范行政QD7.5.1-2016文件信息控制規(guī)范C1產(chǎn)品服務(wù)要求QD8.2.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范銷售C2設(shè)計開發(fā)QD8.1.1-2016項目管理及APQP控制規(guī)范技術(shù)QD8.1.2-2016保密管理制度QD8.3.1-2016設(shè)計開發(fā)控制規(guī)范QD8.3.2-2016工程規(guī)范及變更控制規(guī)范QD8.3.4-2016FMEA管理規(guī)范QD8.3.5-2016特殊特性管理規(guī)范QD8.3.6-2016控制計劃管理規(guī)范QD8.3.7-2016作業(yè)指導(dǎo)書管理規(guī)范S6外部提供QD8.4.1-2016供方管理規(guī)范采購QD8.4.2-2016外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范C3生產(chǎn)服務(wù)提供QD8.5.1-2016生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范生產(chǎn)QD8.5.2-2016作業(yè)準(zhǔn)備的驗證指導(dǎo)書QD8.5.3-2016生產(chǎn)計劃管理規(guī)范QD8.5.4-2016SPC管理規(guī)范QD8.5.5-2016產(chǎn)品實現(xiàn)更改控制規(guī)范QD9.1.1-2016制造過程監(jiān)測規(guī)范S7標(biāo)識防護(hù)QD8.5.6-2016標(biāo)識可追溯性控制規(guī)范生產(chǎn)、品質(zhì)QD8.5.7-2016防護(hù)控制規(guī)范QD8.5.8-2016倉庫管理規(guī)范QD8.5.9-2016安全庫存管理規(guī)定C4售后服務(wù)QD8.5.10-2016顧客供方財產(chǎn)管理規(guī)范銷售QD8.5.11-2016交付售后服務(wù)管理規(guī)范QD8.5.12-2016質(zhì)量信息反饋制度QD9.1.1-2016顧客滿意調(diào)查規(guī)范S8放行QD8.6.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范品質(zhì)6品質(zhì)品質(zhì)品質(zhì)1.確定公司《部門職位職能分配表》2.確定文件清單(程序和作業(yè)指導(dǎo)書)8.編制質(zhì)量手冊b)程序文件格式2.審查修訂文件(1)7■審查文件的可操作性■審查文件之間的接口與協(xié)調(diào)性要在文件上直接修訂并指出修訂的原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對修改的具體方法進(jìn)行獨(dú)立輔導(dǎo)。作業(yè)指導(dǎo)書編寫完成后再次對該類文件進(jìn)行審查，審查的重點為文件的可操作性以及程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書的接口與協(xié)調(diào)性。本階段輸出文件包括：本階段輸出文件包括：a)程序和表格文件修訂記錄b)作業(yè)指導(dǎo)書修訂記錄3.組織文件討論文件修訂完成后，組織管理者代表、各有關(guān)部門的經(jīng)理(必要時含經(jīng)理以上職位)、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行討論，重點包括：■文件中規(guī)定的職責(zé)權(quán)限■文件中涉及各部門和職位的運(yùn)作要求■文件運(yùn)作流程涉及的部門和職位的接口■文件的可操作性4.修訂文件(2)文件討論完成后，對文件進(jìn)行第二次修訂，對討論過程提出的問題，如文件的可操作性和運(yùn)作部門及職位的接口，如果能夠取得一致意見可以直接進(jìn)行更改，如果對具體的運(yùn)作職責(zé)尚不能取得共識，通過與總經(jīng)理進(jìn)行溝通協(xié)助解決出現(xiàn)的問題，確保文件在實施階段能夠得以有效順利進(jìn)行。時間要求：程序文件和表格6-12小時(根據(jù)文件編寫的數(shù)量)作業(yè)指導(dǎo)書2-4小時5.文件審批和發(fā)布文件在第二次修訂完成后，對程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等文件的審批、批準(zhǔn)和發(fā)放工作，具體操作將按照已經(jīng)編制的相關(guān)的文件控制程序進(jìn)行，文件審批后按照文件中規(guī)定的發(fā)放方法進(jìn)行分布，填寫文件發(fā)放記錄，作好發(fā)放標(biāo)識。通常全套程序文件將發(fā)放到每個相關(guān)部門的經(jīng)理及相關(guān)的使用人員，作業(yè)指導(dǎo)書分發(fā)到使用部門的主管，表格樣本將保留在使用部門，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相應(yīng)的編號和版本標(biāo)識后送印刷。時間要求：文件審批人員2-12小時(根據(jù)文件編寫的數(shù)量)本階段輸出文件包括：本階段輸出文件包括：a)文件發(fā)放記錄表8體系文件正式實施前將組織對所有與實施相關(guān)的人員進(jìn)行一次動員，目的是營造公司運(yùn)行IATF16949的整體者應(yīng)講明公司實施IATF16949的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。時間要求：動員會議2小時2.體系實施培訓(xùn)體系正式運(yùn)行后(或在文件批準(zhǔn)后)對主管以上人員進(jìn)行一次集中培訓(xùn)，對各部門實施的要求和方法進(jìn)行進(jìn)體系運(yùn)行過程中，組將按照咨詢計劃的安排分別對各部門文件實施人員進(jìn)行題、薄弱環(huán)節(jié)和部門的交叉接口，將指出文件實施中可能出現(xiàn)的問題以及處理的運(yùn)作流程，制定具體的實施工作計劃，明確步驟和方法。文件化體系運(yùn)行一個月時間要求：IATF16949小組8-12小時b)體系運(yùn)行檢查報告(二次)c)體系檢查不符合及改進(jìn)建議報告(二次)3.文件適用性修訂(3)根據(jù)體系運(yùn)行檢查的結(jié)果以及各部門文件實施的情況，將組織安排對文件進(jìn)修訂過程將第一次按照文件控制程序中關(guān)于文件更改的要求進(jìn)行，包括更改時間要求：根據(jù)需要修改的文件量決定2-6小時4.管理層培訓(xùn)體系實施階段，對公司管理層人員(部門經(jīng)理以上)進(jìn)行一次培訓(xùn)，主要目的是使管理層了解有關(guān)以雯9求及體系評價的要求，為質(zhì)量體系的評價做準(zhǔn)備。5.內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，公司必須進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并有具備內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員但當(dāng)，培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員，培訓(xùn)合格將頒發(fā)合格證，其資格為國際認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可(外聘)。6.管理專題培訓(xùn)如果公司的需要，可外聘多項管理專題培訓(xùn)，以協(xié)助公司取得整體管理水平的提升，公司可以根據(jù)管理的薄弱環(huán)節(jié)或公司未來的發(fā)展需要來選擇培訓(xùn)的項目與內(nèi)容。本階段輸出文件包括：本階段輸出文件包括：a)培訓(xùn)計劃及安排b)培訓(xùn)所需要的培訓(xùn)教材及講義c)培訓(xùn)記錄樣本d)培訓(xùn)有效性評估報告六.第六階段體系評價和改善階段1.內(nèi)部質(zhì)量審核(1)公司質(zhì)量體系正式運(yùn)行后，根據(jù)體系檢查的結(jié)果決定何時開展內(nèi)部質(zhì)量審核，公司具備審核員資格的人員對公司的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。審核過程將嚴(yán)格按照公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件執(zhí)行包括：制定內(nèi)內(nèi)審人員、制訂內(nèi)審計劃、編制審核檢查表、實施內(nèi)審、編寫不合格報告和審核報告、制定糾正措施、跟蹤和驗證糾正措施的有效性。時間要求：內(nèi)