安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化八要素之五（安全風(fēng)險管控及隱患排查治理）

XXXX有限公司風(fēng)險控制表

序

潛在場所/

號危險源/危害因素控制措施

事件部位

導(dǎo)線應(yīng)套管保護(hù)，以確保其絕

電氣線路未套管保護(hù)。

緣、屏護(hù)良好。

配電箱、電源控制箱、電源開

配電箱、電源控制箱、關(guān)、電源插座周圍嚴(yán)禁堆放木

電源開關(guān)、電源插座周板、紙箱等可燃物品，以防電

圍堆放木板、紙箱等可氣設(shè)備短路時的火花或高溫

燃物品。熔渣掉落至可燃物上發(fā)生火

災(zāi)事故。

車間動火作業(yè)未執(zhí)行動動火作業(yè)應(yīng)辦理動火工作許

火工作許可手續(xù)，安全可手續(xù)，做好防火安全措施。

措施不到位。

1、在車間的醒目位置設(shè)置

“禁止煙火”等安全警示標(biāo)

在作業(yè)場所吸煙。忐；

2、制定并嚴(yán)格執(zhí)行廠區(qū)禁煙

制度。

1、設(shè)備定期檢查、維護(hù)、保

火災(zāi)養(yǎng)；

1生產(chǎn)車間

2、按操作規(guī)程操作；按檢修

電氣設(shè)備短路。規(guī)程檢修；

3、設(shè)備電源開關(guān)選型應(yīng)與設(shè)

備的額定功率相匹配：設(shè)備裝

設(shè)短路保護(hù)。

導(dǎo)線應(yīng)按規(guī)范要求敷設(shè)，嚴(yán)禁

導(dǎo)線亂拉亂接。

私自亂拉亂接。

配備足夠數(shù)量的滅火器和消

未配備滅火器、消防栓防栓等消防設(shè)施，并定期檢

等消防設(shè)施。查、維護(hù)、保養(yǎng)，以確保其充

分有效、隨時可用。

未制定事故應(yīng)急救援預(yù)制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，每年

案，未組織員工培訓(xùn)并組織相應(yīng)崗位員工培訓(xùn)并進(jìn)

進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練。行應(yīng)急預(yù)案演練。

及時清理電源開關(guān)、電源插

未及時清理電源開關(guān)、

座、配電箱及電氣設(shè)備上的積

電源插座、配電箱及電

塵，以防發(fā)生電氣短路引發(fā)火

氣設(shè)備上的積塵。

災(zāi)事故。

生產(chǎn)電氣設(shè)備未安裝漏電保1、電氣設(shè)備（單臺）應(yīng)安裝

2觸電車間護(hù)器；低于2.4米的照額定漏電動作電流為30mA及

明用電回路、電源插座、以上，100mA以下快速動作的

手持式電動工具、移動漏電保護(hù)器；

電源插座、移動電器、2、低于2.4米的照明用電回

電熱水器均未安裝漏電路、電源插座（回路）、手持

保護(hù)器。式電動工具、移動電源插座、

移動電器、電熱水器均應(yīng)安裝

額定漏電動作電流不大于

30mA快速動作的漏電保護(hù)器。

電工應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)并經(jīng)考試

電工無證上崗°合格取得特種作業(yè)人員操作

資格證書后方可上崗作業(yè)。

設(shè)備、線路檢修應(yīng)斷開與其關(guān)

設(shè)備、線路檢修未斷電聯(lián)的所有電源，并在電源開關(guān)

或未掛牌上鎖。上懸掛“禁止合閘，有人工作”

的標(biāo)示牌和上鎖。

電氣設(shè)備外殼未接地。電氣設(shè)備外殼應(yīng)良好接地。

重要電氣檢修作業(yè)無專重要電氣檢修作業(yè)應(yīng)安排有

人監(jiān)護(hù)。資質(zhì)的電工進(jìn)行監(jiān)護(hù)。

檢修作業(yè)未佩戴防護(hù)用檢修作業(yè)應(yīng)穿絕緣鞋，正確使

品、未使用絕緣防護(hù)用用絕緣防護(hù)用具。

具。

電氣檢修作業(yè)嚴(yán)禁約時停送

約時停送電。

電，應(yīng)辦理檢修工作票c

定期檢查、檢測導(dǎo)線、設(shè)備的

導(dǎo)線絕緣老化或設(shè)備絕絕緣強(qiáng)度，并及時更換絕緣老

緣老化?；膶?dǎo)線和設(shè)備，以防發(fā)生漏

電觸電事故。

臨時用電未辦理工作許臨時用電應(yīng)按公司規(guī)定辦理

可手續(xù)、未使用帶漏電工作許可手續(xù)，并應(yīng)使用帶漏

保護(hù)器的插座。電保護(hù)器的電源插座。

違反設(shè)備操作規(guī)程或檢制定并嚴(yán)格執(zhí)行電氣設(shè)備操

修規(guī)程。作規(guī)程和檢修規(guī)程。

物品碼放過高，發(fā)生墜物品應(yīng)擺放有序，做到牢固、

落。整齊、美觀。

制定并嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)

不按操作規(guī)程操作。

程。

設(shè)備布局應(yīng)合理規(guī)劃，應(yīng)有一

設(shè)備布局零亂，無操作

定的操作空間，以確保員工操

物體生產(chǎn)空間。

3作時不被工具、物料打擊。

打擊車間

設(shè)備檢維修時應(yīng)將工具（如：

搬手等）用繩子綁好系在身

設(shè)備檢維修時工具、零

上、零部件用物料箱裝好，以

部件等掉落。

防止作業(yè)時工具、零部件掉落

傷人。

在高處進(jìn)行設(shè)備檢維修高處作業(yè)嚴(yán)禁拋擲任何工器

時檢修人員拋擲工器具。

具。

機(jī)械設(shè)備運轉(zhuǎn)時，因無所rr設(shè)備的轉(zhuǎn)動、傳動部位均

防護(hù)裝置或防護(hù)裝置失應(yīng)安裝防護(hù)裝置，并應(yīng)定期檢

效，致使加工的制品崩查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其防完

裂或飛出。好、可靠、有效。

所有設(shè)備的轉(zhuǎn)動、傳動部位均

設(shè)備的轉(zhuǎn)動、傳動部位

應(yīng)安裝防護(hù)裝置，并應(yīng)定期檢

未安裝防護(hù)裝置或防護(hù)

查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其防完

裝置不完好。

好、可靠、有效。

制定并嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)

生產(chǎn)違章操作或違章檢修。

機(jī)械程和檢修規(guī)程。

4車間

傷害設(shè)備應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，

設(shè)備故障運行。設(shè)備故障應(yīng)及時停機(jī)檢修，嚴(yán)

禁帶病運行。

購買本質(zhì)安全設(shè)備或無設(shè)計

設(shè)備設(shè)計上存在缺陷或

缺陷、防護(hù)裝置齊全的設(shè)備，

使用淘汰設(shè)備。

嚴(yán)禁使用淘汰和報廢的設(shè)備。

在高度基準(zhǔn)面2米以上1、工作前認(rèn)真檢查人字梯，

（含2米）進(jìn)行線路維若腐朽損壞應(yīng)更換；

修、更換燈具時由于脫2、人字梯應(yīng)放置平穩(wěn)，且應(yīng)

手、腳部滑脫或人字梯有人扶梯；

搭設(shè)不穩(wěn)固或腐朽損壞3、正確佩戴防護(hù)用品（戴好

等造成人員滑跌、傾倒、安全帽，系好安全帶等）。

高處生產(chǎn)仰翻。

5

墜落車間1、搭設(shè)腳手架，并經(jīng)安全管

理人員和施工負(fù)責(zé)人檢查驗

收后方可使用；

建筑物檢查或維修等高

2、設(shè)置防護(hù)設(shè)施（如：防護(hù)

處作業(yè)。

網(wǎng)等）；正確佩戴防護(hù)用品（戴

好安全帽，系好安全帶等）；

3、辦理高處作業(yè)許可證。

1、采用隔音裝置。

機(jī)械設(shè)備的運轉(zhuǎn)、碰撞

2、員工佩戴防護(hù)用品（如：

摩擦噪聲以及輔助生產(chǎn)

6噪聲生產(chǎn)車間耳塞等）。

設(shè)施等運行過程中產(chǎn)生

3、設(shè)備定期檢查、維護(hù)、保

的噪聲。

養(yǎng)等。

職業(yè)健康安全危害辨識與風(fēng)險評價

作業(yè)條件危險性評價（LEC）

作業(yè)判別不可容

序號危險源（危害因素）可能的事故、后果風(fēng)險控制措施

活動依據(jù)LECD許風(fēng)險

級別

噪聲超過85分貝，作業(yè)人仍無防護(hù)措建立隔音休息室，作業(yè)人員帶耳罩等

職業(yè)耳聾D3332740

施，造成職業(yè)耳黨措施.

貯汽缸嚴(yán)重腐蝕、壓力表、安全閥不壓力表、安全閥定期檢臉,貯汽缸定

爆炸事故、機(jī)械損壞D3376340

1.空壓機(jī)定期檢查失靈,可發(fā)生爆炸事故期檢查，不帶隱患作業(yè)。

皮帶輪無防護(hù)罩，易發(fā)生絞傷本故機(jī)械事故D337631皮帶輪安裝防護(hù)罩。0

設(shè)備絕緣不良，掾作機(jī)構(gòu)失靈，易發(fā)按期對絕緣狀況檢測，

觸電D3376340

生觸電

設(shè)存解綠不良，操作機(jī)構(gòu)失靈，易發(fā)按期對他綠狀況檢測，

觸電D63712631

生觸電

變樂器等設(shè)備接地、接零不良.易產(chǎn)前所有接地（接零）做到安全可靠。

觸電傷害、設(shè)備損壞D63712631

變配電設(shè)生觸電傷害

2.

備安全用具沒有定期檢測，造成觸電傷半年檢測一次，做到安全可雅。

觸電傷亡D3376340

亡

變壓器油位不正常，漏'漆油，變配及時檢查、檢修，安裝排風(fēng)裝置，經(jīng)

生火災(zāi)事故D3376340

電設(shè)備過熱，易發(fā)生火災(zāi)事故常檢查.

墜物傷人D333274提高警惕、集中工作注意力0

物體墜落

損壞設(shè)備D317214使用登高工具0

3.高處作業(yè)

未使用登高工具人m摔傷D337634使用登高工具0

未佩戴安全防護(hù)用品人員摔傷D327424藏安全防護(hù)用品0

站在砂輪機(jī)的正前方操作D35712631

未定期更換砂輪片D35712631

未戴防護(hù)眼鏡D6531083I

打磨細(xì)小的、大的和不好拿的工件D3535440

砂輪機(jī)操砂輪受潮、沾水后繼續(xù)使用D353544執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程并加強(qiáng)監(jiān)督管0

4.機(jī)械傷害

作砂輪磨損嚴(yán)電或徑向跳動過大、震動理

5

人時繼續(xù)使用D131850

操作者未戴防護(hù)眼鏡D65310831

使用有缺陷的砂輪D35712631

砂輪未退到安全位置時，測量、裝卸

7

工件D336340

執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程,并加強(qiáng)監(jiān)督

電鍍作業(yè)D35712631

管理

人員傷害

工作環(huán)境通風(fēng)條件差D65310831

電鍍操作

5.工作現(xiàn)場空氣不流通D12125保持工作場所空氣流通0

未設(shè)置安全圍欄和懸掛安全標(biāo)示牌D1515903執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)理并加強(qiáng)監(jiān)督管1

人員傷害

理

培訓(xùn)不到位D35712631

商速切削時未裝防護(hù)擋板D65310831

操作者未戴防護(hù)眼鏡D6531083

執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強(qiáng)監(jiān)督

6.洗床操作戴手套操作機(jī)械傷咎C1

管理

折奘立快刀時,用手托刀盤D3335120

拆掉限位塊加工超長、超寬零件D3332720

快速進(jìn)刀時，左手遠(yuǎn)離手柄D1521210

未停車測量、取卸工件D3376320

執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程、機(jī)械加工安

用手扶工件機(jī)械傷害D3376320

全作業(yè)指導(dǎo)書，加強(qiáng)密督管理

用手清除鐵屑D6311810

7.鉆床操作

戴手套操作C1

在旋轉(zhuǎn)的刀具下，闞轉(zhuǎn)、卡壓或測敬

工件D3376320

干磨或修砂輪時，未戴防護(hù)眼境D65310831

操作者站在砂輪的正面D3332720

執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，并加強(qiáng)監(jiān)督

8.磨床操作吃刀量過火，砂輪破裂飛出機(jī)械傷害D3332720

?管理

使用有缺陷的砂輪D35712631

砂輪未退到安全位置時，測量、裝卸

工件D3376320

用手扶工件D3376320

用手消除鐵屑D631181執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程、機(jī)械加工安0

9.鉆床操作機(jī)械傷害

蛾手套操作D63118I全作業(yè)指導(dǎo)節(jié).加強(qiáng)密件管理1

在旋轉(zhuǎn)的刀具下,倆轉(zhuǎn)、卡壓或測玨

D337630

工件2

接線不正確D613185執(zhí)行培訓(xùn)管理程序，定期檢測電源車0

燒毀裝置

移動電源輸出電壓是否準(zhǔn)確

10.接線不牢固、操作中接線被扯審D6131850

箱架作

連接線絕緣破損觸電D617424定期檢查連接線絕緣性能0

使用包裝機(jī)械易造成機(jī)械傷害使用機(jī)械設(shè)備包裝過程中注意機(jī)械防

機(jī)械傷害D35712631

護(hù).防止機(jī)械傷害

使用電氣設(shè)備易造成觸電使用電氣設(shè)備（特別是手持式電動工

觸電D353544具）的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，0

應(yīng)有良好的保護(hù)接零［或接地）裝置

11.產(chǎn)品堆放過程中易發(fā)生傾倒砸飭堆放產(chǎn)品時應(yīng)堆放整齊和堆垛不能過

包裝傾倒砸傷D3535140

高

不使用防護(hù)用品易造成手足損?力包裝過程應(yīng)按要求使用勞動防護(hù)用品

手足損傷D7514240

不注意防火，可燃物品多易造成火災(zāi)不得在作業(yè)場所抽煙和使用明火，雜

火災(zāi)D3535440

物應(yīng)及時清理，配備消防器材

高溫天氣易造成中若熨天作業(yè)應(yīng)注意防暑，加強(qiáng)防渺管理

中噌D3535440

倉庫易燃物品較多，易發(fā)生火穴消除不必要的易燃物晶,不流動吸煙.

火災(zāi)D35712631

配備消防器材

使用電氣設(shè)備易造成觸電及電氣火災(zāi)使用電氣設(shè)符應(yīng)有漏電保護(hù)裝置和良

觸電、電氣火災(zāi)D3571263好的接地,并定期檢測,保持良好功1

能

12.

物資倉庫產(chǎn)品收發(fā)過程中易發(fā)生傾倒砸傷或磕堆放產(chǎn)品時應(yīng)堆放整齊和堆垛不能過

砸傷D3535440

管理碰砸傷高,按要求使用勞動防護(hù)用品作業(yè)

危險化學(xué)品儲存過程中可能造成中毒倉陣的防火間距、耐火等級及安全設(shè)

中毒窒息、火災(zāi)爆炸

窒息及火災(zāi)爆炸事故D3571263施符合規(guī)范，使用防爆電氣，配備消1

事故

防器材,并有應(yīng)急預(yù)案

包裝箱不合格財產(chǎn)損失D31154520

使用合格包裝箱

13.產(chǎn)品發(fā)運捆扎不牢或防護(hù)不當(dāng)產(chǎn)品損壞D11?10102捆扎牢固、加強(qiáng)防護(hù)0

捆扎牢固

捆扎不牢人員傷罟D131545二0

未帶安全帽人員傷害D3376340

未進(jìn)行安全交底人員傷害D331513531

車輛損壞D11151510

安全教育不足、疲勞駕駛

人員傷亡D15159031

車輛損壞D1115151加強(qiáng)安全教育、執(zhí)行車輛使用安全管1

14.車輛駕駛超速、酒后駕車

人仍傷亡D1315.152理程序并加強(qiáng)監(jiān)督管理程序1

車輛損壞D11151510

未按規(guī)定保養(yǎng)車輛

人員傷亡D15159031

15.客戶接待疲勞、過度飲酒身體損壞D15161加強(qiáng)自我控制

物體擺放不稔定、不規(guī)則擠壓傷含D333542要求物體搜放整齊、穩(wěn)定0

16.電梯運輸

電梯維護(hù)不良人員傷亡D353542加強(qiáng)監(jiān)督管理0

17.上下班途中乘座非法營運交通工具人員傷害D157422禁止乘座非法營運交通工具

工作地治安差人員傷害D3535120

執(zhí)行協(xié)1出差安全管理程序

安全意識不強(qiáng)財產(chǎn)損失D313910

18.出差

乘座非法營運車輛人員傷亡D1515903規(guī)范操作0

制定配置應(yīng)急疏散通道方向標(biāo)識管理

缺少應(yīng)急硫散通道方向標(biāo)識財產(chǎn)損失D113311

方案

長時間使用身體損害D15161推廣工間操0

19.電腦操作

電腦病毒數(shù)據(jù)丟失、工作搪瘓D651362執(zhí)行總公司及本公司網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定0

執(zhí)行消防安全管理程序和火災(zāi)應(yīng)急預(yù)

下班未關(guān)機(jī)