DB36-T 2076.1-2024 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可審批實(shí)施規(guī)范 第1部分：復(fù)肥

ICS03.080.10CCSA00DB36Implementationspecificationforindustrialproductproductionlicenseap江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布IDB36/T2076.1—2024 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語(yǔ)和定義 4通用要求 5工作流程 6核查內(nèi)容 附錄A（資料性附錄）復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法 6附錄B（資料性附錄）生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告 11附錄C（資料性附錄）審查組公正性聲明 12附錄D（資料性附錄）企業(yè)必備檢測(cè)設(shè)備核查表 13附錄E（資料性附錄）企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備核查表 14附錄F（資料性附錄）實(shí)地核查過(guò)程觀察記錄 15附錄G（資料性附錄）實(shí)地核查情況反饋表 16附錄H（資料性附錄）生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查會(huì)議簽到表 17 DB36/T2076.1—2024本文件按照GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起本文件是DB36/T2076《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可審批實(shí)施規(guī)范》的第1部分。DB36/T2076已經(jīng)發(fā)布了以下部分：——第1部分：復(fù)肥；——第2部分：磷肥。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出并歸口。本文件起草單位：江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政審批處、江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)本文件主要起草人：王磊、鄧耀軍、張坤、謝艷芳、徐春林、任強(qiáng)、王珊、王婷婷、李曌天、肖娟、胡瑛、張濤、冷磊。DB36/T2076.1—2024為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整完善工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄的決定》和《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整完善工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄的決定〉有關(guān)事項(xiàng)的公告》要求，在全國(guó)范圍內(nèi)化肥（以下均含“復(fù)肥、磷肥”）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審批方式，由告知承諾調(diào)整為“先核后證”審批。為進(jìn)一步規(guī)范化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可審批工作流程，提高化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可審批工作質(zhì)量，落實(shí)化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求，結(jié)合江西省實(shí)際情況，制定本文件。本文件由2個(gè)部分組成。——第1部分：復(fù)肥。目的在于為復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可審批實(shí)施工作確立工作流程及要求?！?部分：磷肥。目的在于為磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可審批實(shí)施工作確立工作流程及要求。1DB36/T2076.1—2024工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可審批實(shí)施規(guī)范第1部分：復(fù)肥本文件規(guī)定了復(fù)肥產(chǎn)品的術(shù)語(yǔ)和定義、通用要求、工作流程、核查內(nèi)容。本文件適用于江西省市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及受省市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)委托的各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)、其他機(jī)構(gòu)組織的復(fù)肥工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可審批實(shí)施事項(xiàng)。2規(guī)范性引用文件本文件沒(méi)有規(guī)范性引用文件。3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1復(fù)肥compoundfertilizer含有氮、磷、鉀中兩種或兩種以上營(yíng)養(yǎng)元素的化肥。3.2復(fù)合肥料compoundfertilizer氮、磷、鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分標(biāo)明量的由化學(xué)方法和（或）物理混合造粒方法制成的肥料。3.3摻混肥料bulkblendingfertilizer氮、磷、鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分標(biāo)明量的由干混方法制成的顆粒狀肥料，也稱BB肥。3.4有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料organicinorganiccompoundfertilizer含有一定量有機(jī)質(zhì)的復(fù)混肥料。4通用要求2DB36/T2076.1—20244.1企業(yè)應(yīng)按照本文件，遵守相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等規(guī)定、要求，履行主體責(zé)任。4.2審查組對(duì)實(shí)地核查結(jié)果負(fù)責(zé)，審查組長(zhǎng)對(duì)實(shí)地核查過(guò)程負(fù)責(zé)，審查組織單位對(duì)實(shí)地核查結(jié)論負(fù)責(zé)。5工作流程5.1申請(qǐng)生產(chǎn)企業(yè)依法提出生產(chǎn)許可證發(fā)證、延續(xù)、許可范圍變更（含遷址、增項(xiàng)、減項(xiàng)及生產(chǎn)條件變化）、名稱變更等申請(qǐng)的，按要求在審批系統(tǒng)提交材料，材料包括以下：——《江西省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)單》；——《保證質(zhì)量安全承諾書(shū)》，法定代表人或營(yíng)業(yè)執(zhí)照上載明的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在承諾書(shū)中簽字并加蓋企業(yè)公章；——產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告（名稱變更及申請(qǐng)減少生產(chǎn)場(chǎng)點(diǎn)、減少產(chǎn)品等情形的企業(yè)可不提交）；——其它需提交的材料。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等可以通過(guò)政府信息系統(tǒng)查詢的材料和證明事項(xiàng)由負(fù)責(zé)受理申請(qǐng)材料的工作人員查詢獲取。5.2受理5.2.1受理要求負(fù)責(zé)受理申請(qǐng)材料的工作人員對(duì)申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)單、承諾書(shū)及附件、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，并作出是否受理的意見(jiàn)。5.2.2時(shí)限受理部門(mén)收到申請(qǐng)材料后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出受理、不予受理決定，或者一次性告知需要補(bǔ)正的全部5.2.3受理結(jié)果5.2.3.1申請(qǐng)材料齊全、符合法定形式，或者按照要求提交全部補(bǔ)正材料的，經(jīng)審批后應(yīng)及時(shí)作出受理決定，并出具《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證受理決定書(shū)》。5.2.3.2申請(qǐng)事項(xiàng)依法不需要取得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可或企業(yè)不具備申請(qǐng)資格的，應(yīng)當(dāng)即時(shí)作出不予受理許可決定，出具《行政許可申請(qǐng)不予受理決定書(shū)》，并告知企業(yè)不受理。企業(yè)隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請(qǐng)生產(chǎn)許可的，應(yīng)當(dāng)即時(shí)告知企業(yè)不受理，出具《行政許可申請(qǐng)不予受理決定書(shū)》。因企業(yè)不具備申請(qǐng)資格不予受理的，作出決定前應(yīng)進(jìn)行法制審核。5.2.3.3申請(qǐng)材料不齊全或者不符合法定形式的，應(yīng)當(dāng)自形式審查之日起在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)送《行政許可申請(qǐng)材料補(bǔ)正告知書(shū)》一次性告知企業(yè)需要補(bǔ)正的全部?jī)?nèi)容和合理的補(bǔ)正期限。企業(yè)無(wú)正當(dāng)理由逾期不予補(bǔ)正的，視為放棄生產(chǎn)許可申請(qǐng)，受理部門(mén)無(wú)需作出不予受理的決定。受理部門(mén)逾期不告知企業(yè)的，自收到申請(qǐng)材料之日起即為受理。5.3組織實(shí)地核查5.3.1發(fā)證、延續(xù)、因其他（兼并重組）情形導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化的，負(fù)責(zé)辦理生產(chǎn)許可的市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)對(duì)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地核查。需要進(jìn)行實(shí)地核查的，受理的市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)自受理決定作出之日起制定《企業(yè)實(shí)地核查計(jì)劃》，指定不少于2名審查員組成審查組，審查組成員不得全部來(lái)自同一單位。3DB36/T2076.1—2024《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)地核查計(jì)劃通知書(shū)》應(yīng)提前通知企業(yè)，省市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)或作出受理決定的市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)可根據(jù)需要派觀察員參加實(shí)地核查。5.3.2企業(yè)申請(qǐng)名稱變更、補(bǔ)領(lǐng)、減少生產(chǎn)廠（場(chǎng)）點(diǎn)、減少生產(chǎn)線、減少產(chǎn)品單元、減少產(chǎn)品品種、因其他（兼并重組、取證方式變更）情形未導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化的，無(wú)需進(jìn)行實(shí)地核查。5.4實(shí)地核查5.4.1時(shí)限審查組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成實(shí)地核查。5.4.2核查要求審查組依據(jù)《化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（一）復(fù)肥產(chǎn)品部分》（以下簡(jiǎn)稱《細(xì)則》）等要求客觀公正的進(jìn)行實(shí)地核查，做好記錄，編制《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》等實(shí)地核查材料。審查組應(yīng)拍攝審查現(xiàn)場(chǎng)，需拍攝包括廠區(qū)概貌、生產(chǎn)車(chē)間概貌、倉(cāng)儲(chǔ)概貌、必備的生產(chǎn)設(shè)備、必備的檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程控制的關(guān)鍵設(shè)備及審查組認(rèn)為必需拍攝的其他情況，應(yīng)保存數(shù)碼照片作為實(shí)地核查情況的證據(jù)。5.4.3實(shí)地核查結(jié)果實(shí)地核查結(jié)論判定按照《細(xì)則》的要求執(zhí)行。經(jīng)審查未發(fā)現(xiàn)不符合的，審查結(jié)論為合格，否則審查結(jié)論為不合格。5.5核查材料的上報(bào)審查組應(yīng)向核查組織部門(mén)或機(jī)構(gòu)提交《復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法》（見(jiàn)附錄A）、《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》（見(jiàn)附錄B）、《審查組公正性聲明》（見(jiàn)附件C）、《企業(yè)必備檢測(cè)設(shè)備核查表》（見(jiàn)附件D）、《企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備核查表》（見(jiàn)附件E）、《實(shí)地核查過(guò)程觀察記錄》（見(jiàn)附件F）、《實(shí)地核查情況反饋表》（見(jiàn)附件G）、《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查會(huì)議簽到表》（見(jiàn)附件H）、現(xiàn)場(chǎng)數(shù)碼照片等材料，所有材料通過(guò)審批系統(tǒng)提交。核查材料紙質(zhì)版交組織核查的市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)存檔。5.6審查與決定核查組織部門(mén)或機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的申請(qǐng)材料、實(shí)地核查材料等進(jìn)行匯總和審核，簽署審核意見(jiàn)并交審查，必要時(shí)進(jìn)行法制審核，負(fù)責(zé)人審批后，對(duì)材料齊全、符合法定形式的，作出準(zhǔn)予許可決定，出具《準(zhǔn)予行政許可決定書(shū)》；形式審查不合格的，作出不予許可決定，出具《不予行政許可決定書(shū)》。核查組織部門(mén)或其他機(jī)構(gòu)自作出許可決定之日起在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將《準(zhǔn)予行政許可決定書(shū)》和生產(chǎn)許可證證書(shū)或《不予行政許可決定書(shū)》送達(dá)企業(yè)。5.7制證及送達(dá)許可證證書(shū)分為正本、副本、插頁(yè)，生產(chǎn)許可證電子證書(shū)與紙質(zhì)證書(shū)具有同等法律效力。證書(shū)編號(hào)規(guī)則由省市場(chǎng)監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定。應(yīng)在作出準(zhǔn)予許可決定之日起在規(guī)定時(shí)間內(nèi)生成紙質(zhì)或電子證書(shū),并寄/推送企業(yè),即為證書(shū)送達(dá)。6核查內(nèi)容6.1證件材料4DB36/T2076.1—20246.1.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證信息應(yīng)一致；實(shí)際生產(chǎn)地址與生產(chǎn)許可證應(yīng)一致；經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)涵蓋申請(qǐng)?jiān)S可證產(chǎn)品。6.1.2檢驗(yàn)報(bào)告6.1.2.1應(yīng)由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的1年內(nèi)檢驗(yàn)合格報(bào)告。6.1.2.2檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)為型式試驗(yàn)報(bào)告、委托產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或省級(jí)（或以上）政府監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告中一類(lèi)報(bào)告。6.1.2.3型式試驗(yàn)報(bào)告或委托產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)為同一家檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具同一批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目應(yīng)覆蓋《細(xì)則》附件1《復(fù)肥產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》中相應(yīng)產(chǎn)品規(guī)定的項(xiàng)目。6.2人員能力6.2.1檢驗(yàn)人員：現(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)人員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉復(fù)肥產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程，能夠規(guī)范操作，并正確作出判斷。6.2.2操作工人：現(xiàn)場(chǎng)核查每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過(guò)程實(shí)際生產(chǎn)操作情況，工人是否能夠規(guī)范操作，其操作是否符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定。6.3生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施設(shè)備6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)應(yīng)具備滿足其生產(chǎn)、檢驗(yàn)所需的工作場(chǎng)所和設(shè)施，并運(yùn)行正常。6.3.2生產(chǎn)設(shè)備6.3.2.1企業(yè)應(yīng)具有《細(xì)則》中表3-1《企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備》規(guī)定，與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，并運(yùn)行正常。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備可與《細(xì)則》中表3-1設(shè)備名稱不同，但應(yīng)滿足設(shè)備的功能性能精度要求。6.3.2.2《細(xì)則》中表3-1生產(chǎn)設(shè)備為典型工藝必備的生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)采用非典型生產(chǎn)工藝的企業(yè)，審查時(shí)可按企業(yè)工藝設(shè)計(jì)文件規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行。無(wú)干燥工序的復(fù)合肥料和有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備中干燥設(shè)備、冷卻設(shè)備和干燥機(jī)進(jìn)出口風(fēng)溫度測(cè)定儀不作要求。6.3.2.3同一條生產(chǎn)線、同一套檢測(cè)儀器僅限于一家企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請(qǐng)。同一企業(yè)的復(fù)合肥料、摻混肥料申請(qǐng)單元可以共用混合設(shè)備、成品包裝設(shè)備等。6.3.2.4緩控釋功能的復(fù)合肥料生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)具備緩釋劑配制和噴涂設(shè)備。6.3.3檢驗(yàn)設(shè)備6.3.3.1企業(yè)應(yīng)具有《細(xì)則》中表3-2《企業(yè)生產(chǎn)復(fù)肥產(chǎn)品應(yīng)具備的檢驗(yàn)設(shè)備》規(guī)定，與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，并運(yùn)行正常。企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備可與《細(xì)則》中表3-2規(guī)定設(shè)備名稱不同，但應(yīng)滿足設(shè)備的功能性能精度要求。6.3.3.2水分測(cè)定也可使用卡爾·費(fèi)休法，所需檢測(cè)儀器可由卡爾·費(fèi)休法規(guī)定的儀器替代真空烘箱法所需儀器設(shè)備。企業(yè)如果使用氮、磷、鉀自動(dòng)分析儀法對(duì)肥料中氮、磷、鉀含量進(jìn)行測(cè)定，氮、磷、鉀檢測(cè)儀器可由氮、磷、鉀自動(dòng)分析儀替換。6.3.3.3當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)具有緩控釋功能復(fù)肥、硝基復(fù)肥、腐植酸復(fù)肥、海藻酸復(fù)肥時(shí)還應(yīng)按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備。復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)時(shí)不以尿素為原材料，檢驗(yàn)設(shè)備可不需要分光光度計(jì)和超聲波清洗器。5DB36/T2076.1—20246.3.3.4型式檢驗(yàn)項(xiàng)目可進(jìn)行委托檢驗(yàn)，如企業(yè)和具備相關(guān)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂了委托檢驗(yàn)協(xié)議，型式檢驗(yàn)項(xiàng)目所需儀器可不做要求。6.4過(guò)程控制6.4.1生產(chǎn)記錄：企業(yè)應(yīng)對(duì)配料計(jì)量、干燥、造粒等關(guān)鍵工序生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行如實(shí)的記錄。6.4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)：企業(yè)應(yīng)制定重要原材料或半成品的采購(gòu)規(guī)定及檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，保留檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄。不得使用未經(jīng)證實(shí)安全性的工業(yè)廢棄物、城市垃圾、污泥、色素、包膜材料、防結(jié)塊劑等作為復(fù)肥生產(chǎn)原料。6.4.3出廠檢驗(yàn)：企業(yè)應(yīng)制定完善的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)相關(guān)制度，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目不低于、不少于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。若產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中未作明確規(guī)定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目的，企業(yè)應(yīng)在相應(yīng)的出廠檢驗(yàn)文件中對(duì)應(yīng)細(xì)則規(guī)定的必備檢驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)項(xiàng)目予以規(guī)定，并保留檢驗(yàn)記錄。成品出廠前是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)完整、規(guī)范并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。6.4.4不合格品控制：應(yīng)對(duì)不合格品的控制和處置作了明確規(guī)定，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置并保存有相關(guān)記錄。6DB36/T2076.1—2024（資料性附錄）復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)證實(shí)地核查辦法封面樣式見(jiàn)圖A.1，應(yīng)用說(shuō)明見(jiàn)圖A.2，復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)證實(shí)地核查辦法見(jiàn)表A.1。圖A.1復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法封面7DB36/T2076.1—2024圖A.2應(yīng)用說(shuō)明3.審查結(jié)論的確定原則：經(jīng)審查未發(fā)現(xiàn)不符合的，審查結(jié)論為合4.審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)實(shí)地核查后，填寫(xiě)《生產(chǎn)許可證企8DB36/T2076.1—2024表A.1復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法等2.12）款，若為填寫(xiě)、打印錯(cuò)誤允許勘誤，此類(lèi)4）企業(yè)申請(qǐng)時(shí)提交的合格的型式試驗(yàn)報(bào)告和合格的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告的出具機(jī)5）現(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)人員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員是否表A.1復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法（續(xù)）9DB36/T2076.1—20246）現(xiàn)場(chǎng)核查每一關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過(guò)程實(shí)際生產(chǎn)操作情況，工表A.1復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法（續(xù)）DB36/T2076.1—2024查目檢項(xiàng)2.采購(gòu)原材料未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)；記錄存在系統(tǒng)性問(wèn)制未對(duì)不合格品控制和處置做出規(guī)定或因處置不當(dāng)導(dǎo)致DB36/T2076.1—2024（資料性附錄）生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告見(jiàn)表B.1。表B.1生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告DB36/T2076.1—2024（資料性附錄）審查組公正性聲明審查組公正性聲明見(jiàn)表C.1。表C.1審查組公正性聲明核查計(jì)劃編號(hào):1、嚴(yán)格按照《產(chǎn)品細(xì)則》的要求進(jìn)行審查，不任意提2、不刁難企業(yè)，不參加被審查企業(yè)組織的有關(guān)宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游等活動(dòng)，不索取和接4、以客觀事實(shí)為依據(jù)，如實(shí)上報(bào)審查結(jié)果，不5、對(duì)所承擔(dān)的評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，并愿意承擔(dān)因工作失誤審查組成員簽字:DB36/T2076.1—2024（資料性附錄）企業(yè)必備檢測(cè)設(shè)備核查表企業(yè)必備檢測(cè)設(shè)備核查表見(jiàn)表D.1。表D.1企業(yè)必備檢測(cè)設(shè)備核查表DB36/T2076.1—2024（資料性附錄）企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備核查表企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備核查表見(jiàn)表E.1。表E.1企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備核查表2.實(shí)施細(xì)則中，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能有具體要求的，核查時(shí)，在備注DB36/T2076.1—2024（資料性附錄）實(shí)地核查過(guò)程觀察記錄實(shí)地核查過(guò)程觀察記錄見(jiàn)表F.1。表F.1實(shí)地核查過(guò)程觀察記錄履行職責(zé)情況DB36/T2076.1—2024（資料性附錄）實(shí)地核查情況反饋表實(shí)地核查情況反饋表見(jiàn)表G.1。表G.1實(shí)地核查情況反饋表此而造成的一切責(zé)任和后果，接受相應(yīng)的處分、1．是否嚴(yán)格遵守