旅游行業(yè)采購(gòu)管理制度及流程

旅游行業(yè)采購(gòu)管理制度及流程一、制定目的及范圍為提升旅游行業(yè)的采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)工作的規(guī)范化與透明化，特制定本制度。本制度適用于旅游公司在項(xiàng)目采購(gòu)、年度采購(gòu)、零星采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)等方面的管理。二、采購(gòu)原則采購(gòu)工作應(yīng)遵循以下原則：1.公正、公平、公開(kāi)，綜合考慮質(zhì)量與價(jià)格，優(yōu)選供應(yīng)商。2.所有采購(gòu)物資需從合法商家獲取，確保開(kāi)具正規(guī)發(fā)票。3.各部門(mén)需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購(gòu)流程1.一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)：申購(gòu)人需先向相關(guān)部門(mén)確認(rèn)需求，并填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。1.2申請(qǐng)審批：項(xiàng)目采購(gòu)需提交預(yù)算審批，其他采購(gòu)需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后填寫(xiě)流轉(zhuǎn)單。1.3詢(xún)價(jià)：各部門(mén)負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)，至少提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。1.4核價(jià)：參考?xì)v史價(jià)格進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)流轉(zhuǎn)單中的核價(jià)結(jié)果。1.5審批流程：流轉(zhuǎn)單需逐級(jí)審批，最終由公司負(fù)責(zé)人審批。1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)：審批通過(guò)后，采購(gòu)人下單，物資到貨后由相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收并入庫(kù)。1.7報(bào)銷(xiāo)流程：采購(gòu)物資需在貨到一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，逾期不予受理。2.特殊采購(gòu)流程2.1集中計(jì)劃采購(gòu)：各部門(mén)需在每月25日前提交流轉(zhuǎn)單，由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)辦公用品。2.2零星采購(gòu)：適用于金額較低、偶發(fā)性的采購(gòu)，需征得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后執(zhí)行。2.3應(yīng)急采購(gòu)：因緊急情況需要采購(gòu)，由應(yīng)急處置小組進(jìn)行，無(wú)需詢(xún)價(jià)，以最快方式完成采購(gòu)。2.4年度采購(gòu)：涉及定期需求的采購(gòu)，需提前編制年度預(yù)算，并向財(cái)務(wù)部報(bào)備。四、備案管理所有采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)人需將采購(gòu)申請(qǐng)單、流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單及發(fā)票或收款收據(jù)復(fù)印兩份，一份交財(cái)務(wù)審核，另一份存檔以備查。五、采購(gòu)紀(jì)律1.采購(gòu)人職責(zé)：建立供應(yīng)商資料檔案，做好市場(chǎng)調(diào)查，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量與合規(guī)性。2.采購(gòu)人員行為規(guī)范：采購(gòu)人員不得接受供應(yīng)商的贈(zèng)品或回扣，違者將受到嚴(yán)肅處理。六、流程優(yōu)化與反饋機(jī)制為確保采購(gòu)流程的高效性與適應(yīng)性，需定期對(duì)流程進(jìn)行評(píng)估與優(yōu)化。各部門(mén)應(yīng)定期反饋采購(gòu)過(guò)程中遇到的問(wèn)題與建議，形成閉環(huán)管理。通過(guò)定期召開(kāi)采購(gòu)工作會(huì)議，分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，評(píng)估供應(yīng)商表現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。七、培訓(xùn)與宣傳為確保各部門(mén)對(duì)采購(gòu)管理制度的理解與執(zhí)行，需定期組織培訓(xùn)，宣傳采購(gòu)管理的重要性與相關(guān)規(guī)定。通過(guò)案例分析與經(jīng)驗(yàn)分享，提高員工的采購(gòu)意識(shí)與能力，確保制度的有效實(shí)施。八、總結(jié)與展望隨著旅游行業(yè)的不斷發(fā)展，采購(gòu)管理制度需與時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)市場(chǎng)變化。通過(guò)不斷優(yōu)化采購(gòu)流程，提升采購(gòu)效率，降低成本，確保旅游產(chǎn)品的質(zhì)量