鑄造生產(chǎn)線建設可行性研究報告

1第一節(jié)項目名稱及承辦單位一、項目名稱3500噸/年鑄造生產(chǎn)線建設二、項目建設地點新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)三、可行性研究報告編制單位四、項目承辦單位及概況2、法定代表人：3、法定地址：新泰小港村西4、注冊資金：3362萬元6、企業(yè)概況：山東明興小港煤礦(集團)始建于1968年，占地面積278.6畝。屬地方國有中型企業(yè)，泰安市百強企業(yè)，年生產(chǎn)能力30萬噸，現(xiàn)有職工3600人，可采儲量2255萬噸。2002年集團實現(xiàn)銷售收入1.8億元，利稅3667萬元。近幾年來，企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，基礎設施進一步完善。自1999年以來，累計投入技改項目資金4791萬元，85%的設備得到更新，通風、機電、排水、提運各系統(tǒng)更加完善，安全生產(chǎn)條件和環(huán)境得以優(yōu)2化。礦井順利通過了治理整頓驗收和安全程度評估。2002年安全產(chǎn)煤42萬噸，創(chuàng)建礦以來最高記錄。企業(yè)從現(xiàn)代化管理高度出發(fā)，積極開發(fā)和加強企業(yè)信息化建設，投資120萬元建立了信息中心，從生產(chǎn)調(diào)度、技術管理、財務管理到原材料消耗、物資供應、成本控制等全部實行微機管理。在企業(yè)決策、優(yōu)化庫存量等方面發(fā)揮了巨大作用。非煤企業(yè)也在不斷地發(fā)展壯大，主導產(chǎn)品有“新型正大建材有限公司的C型鋼和彩鋼復合板、鑄鋼廠的鑄鋼件、實業(yè)公司與南韓合作假發(fā)制作等項目”。2002年與外商聯(lián)合在新泰開發(fā)區(qū)投資3.2億元，成立了正大焦化有限公司，該項目及煉焦、發(fā)電、化工于一體，采用當今國際先進加工技術。項目投產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)焦炭600萬噸，焦油34000噸，硫氨1萬噸，采用煤氣發(fā)電，年發(fā)電量1億千萬時，年可實現(xiàn)銷售收入7.5億元，利稅2.4億元，成為新的經(jīng)濟增長點。企業(yè)先后榮獲新泰市扭虧增盈先進單位、安全生產(chǎn)先進單位、市直工業(yè)企業(yè)先進單位、泰安市煤炭行業(yè)管理先進單位、煤炭經(jīng)營先進單位、省級重合同守信用企業(yè)等多項榮譽稱號。7、法定代表人簡介：常乃俊，男，1951年2月出生，新泰市石萊鎮(zhèn)扳倒井村人，大學文化，高級工程師，中共黨員。1970年9月參加工作，1972年12月至1977年3月在54739部隊服役，1977年5月至1984年2月在新汶市煤炭局工作，任生產(chǎn)技術負責人，1984年3月至1985年6月任新泰市煤炭局安全科科長，1994年4月任新泰市煤炭局副局長(正局級),31998年8月兼任新泰市小港煤礦礦長、黨委書記。先后榮獲“全國煤“振興泰安”勞動獎章等榮譽稱號，并當選為泰安市人大代表。第二節(jié)可行性研究的依據(jù)與范圍一、可行性研究的依據(jù)1、國家及省有關政策、法規(guī)、條例；2、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、規(guī)定、條例；3、國家計委《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》;4、項目承辦單位提供的有關數(shù)據(jù)、資料；5、項目承辦單位委托編制本項目可行性研究報告的委托書；6、國家發(fā)展計劃委員會關于項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)二、可行性研究的范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設條件與廠址選擇；5、工程技術方案；6、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；47、企業(yè)組織機構及勞動定員；8、項目實施進度安排建議；9、投資估算及資金籌措；10、經(jīng)濟評價。第三節(jié)可行性研究的結論山東明興小港煤礦近幾年來本著“以煤為主、多種經(jīng)營、綜合發(fā)展”的企業(yè)方針指引下，煤礦的多種經(jīng)營有了一定的發(fā)展，但非煤產(chǎn)品產(chǎn)值仍然不夠高，產(chǎn)品品種、規(guī)模、效益仍滿足不了形勢發(fā)展的需要，隨著煤礦開采期的一年比一年地減少，企業(yè)待崗人數(shù)仍然居高不下，為了進一步發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)，企業(yè)擬充分利用現(xiàn)有勞動力資源，逐步把勞動力重心向鑄造行業(yè)轉變。隨著機械工業(yè)的發(fā)展，新型鑄造材料需求量日益增長，相應的帶動了鑄造業(yè)的快速發(fā)展，市場前景非?？春?。同時，山東明興小港煤礦擁有較強的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和雄厚的經(jīng)濟實力，建設條件已基本成熟。1、主要建設規(guī)模及內(nèi)容本項目生產(chǎn)規(guī)模確定為新上3500噸/年鑄造生產(chǎn)線1條。根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項目總占地28.64畝，主要建設內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間(包括鑄造車間、整理車間、熱處理車間、機加工車間)、辦公樓、倉庫、職工食堂及料場、鍋爐房、配電室、地磅室等配套設施，總建筑面積4000平方米。其中生產(chǎn)車間1850平方米，辦公樓720平方米，倉庫1080平方米，職工食堂及傳達室100平方米，5料場、鍋爐房、配電室、地磅室250平方米。主要設備59臺(套)。2、總投資本項目總投資為797.42萬元，其中建設投資750.17萬元，鋪底流動資金47.25萬元。所需資金全部由山東明興小港煤礦自籌解決。3、建設期本項目建設期1年。4、效益分析經(jīng)測算，該項目在經(jīng)營期12年內(nèi)共實現(xiàn)利潤1984.635萬元，年均實現(xiàn)利潤165.39萬元，投資利潤率20.82%,利稅率24.69%,所得稅前投資回收期5.37年(含建設期1年),所得稅前財務內(nèi)部收益率為23%,經(jīng)濟效益較好。經(jīng)綜合分析評價認為，該企業(yè)利用先進適用技術生產(chǎn)鑄造零件，屬高附加值項目，且項目具有較強的市場競爭能力和廣闊的市場前景，建設條件良好，工藝技術先進、可靠，經(jīng)濟和社會效益顯著,抗風險能力較強。因此，建設項目是必要的、可行的。附：主要技術經(jīng)濟指標表。主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱備注一生產(chǎn)規(guī)模各種鑄件噸二勞動定員人1生產(chǎn)人員人2管理、技術人員人3勤雜人員人5三總占地面積畝四總建筑面積五主要設備六原材料消耗1噸2不銹鋼下腳料噸3噸4錳鐵、鉻鐵、樹脂固化劑噸七1電萬千瓦時2水噸/天主要是生活用水八噸九總投資萬元1建設投資萬元工程費用萬元萬元設備購置及安裝費萬元其他費用萬元預備費萬元2萬元十萬元十一年均利潤萬元十二萬元財務內(nèi)部收益率%十四投資回收期年含建設期1年投資利潤率%投資利稅率%67第二章項目提出的背景及建設必要性第一節(jié)新泰市概況新泰市位于山東省中部，北依五岳獨尊的泰山，南臨孔子故里曲阜，東接山東半島沿海開放城市。全市總面積1933平方公里，人口134萬，轄20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處，912個行政村，是山東省重點城市之新泰工業(yè)基礎比較雄厚，已建成了以能源、化工、機械、電子、紡織、輕工、建材為主的工業(yè)體系。目前，全市已有大小企業(yè)1000余家，產(chǎn)品4000余種，順酐、苯酐、二氯聯(lián)苯胺鹽酸鹽、檸檬酸、稀土、玻璃纖維、電視電纜、電磁線、毛呢、不銹鋼制品等一大批產(chǎn)品已成為國內(nèi)名牌產(chǎn)品，暢銷海內(nèi)外市場。民營經(jīng)濟方興未艾，泰山稀土、蘭得染料等一批民營大戶脫穎而出，起重機械、汽拖配件、毛刷制作、種植養(yǎng)殖等有一定規(guī)模和實力的專業(yè)村鎮(zhèn)星羅棋布。市委、市政府把開發(fā)區(qū)經(jīng)濟作為經(jīng)濟超常規(guī)、跨越式發(fā)展的突破口。新泰礦產(chǎn)資源豐富。已探明的煤炭地質(zhì)儲量16億噸，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原煤1500萬噸。石英、石灰石、粘土等礦種品位高，儲量大，正逐步得新泰基礎設施優(yōu)良，交通通訊便捷。磁萊鐵路、京滬高速公路貫通全市，濟新、博徐等十幾條干線已形成四通八達的交通網(wǎng)絡。郵電業(yè)務可通達世界180多個國家和地區(qū)。境內(nèi)有國家電廠2座，地方電8網(wǎng)電廠2座，電網(wǎng)遍布城鄉(xiāng)。圍繞實現(xiàn)經(jīng)濟強市的戰(zhàn)略目標，市委、市政府提出了“工業(yè)立市、農(nóng)業(yè)穩(wěn)市、三產(chǎn)活市”的發(fā)展思路。在工作布局上把“工業(yè)立市”放在首位，在鞏固煤炭產(chǎn)業(yè)的基礎上，大力發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)，以工業(yè)的改造、提升、壯大，快速增強財力，反哺農(nóng)業(yè)，帶動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快城市化進程，實現(xiàn)全市經(jīng)濟超常規(guī)、跨越式發(fā)展。在工業(yè)發(fā)展方向上，選擇優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強，重點培植煤炭、精細化工、機械電子、新型建材四大主導產(chǎn)業(yè)。在工作的用力點上，采取打破平衡抓重點的辦法，實施大企業(yè)，大集團戰(zhàn)略，著力培植18個骨干企業(yè)和8大企業(yè)集團，通過集中、連續(xù)投入，建成全市經(jīng)濟的主要支柱。爭取到“十五”末，逐步形成由骨干企業(yè)支撐、主導產(chǎn)業(yè)明晰、工業(yè)經(jīng)濟大而強的經(jīng)濟發(fā)展格局，全市GDP財政收入雙雙進入全省前十強。改革開放以來，新泰市堅持以經(jīng)濟建設為中心，解放思想，求真務實，真抓實干，國民經(jīng)濟和各項社會事業(yè)都取得了快速發(fā)展。2002年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到119.85億元，增長17.6%,人均國內(nèi)生產(chǎn)總值8888.25元；完成社會固定資產(chǎn)投資35.8億元，同比增長80.4%;社會消費品總額34.8億元，增長12.1%。第二節(jié)項目提出的背景近幾年來，山東明興小港煤礦堅持走“以煤為主，煤與非煤產(chǎn)業(yè)并重”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在抓好主業(yè)煤炭安全生產(chǎn)、提高煤礦二次開9采上限研究，保持穩(wěn)步發(fā)展的同時，集團公司把發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)作為企業(yè)新的經(jīng)濟增長點，通過兼并、租賃、新建等形式使企業(yè)規(guī)模不斷擴大，并注重對非煤產(chǎn)業(yè)的投入和產(chǎn)品結構的調(diào)整，使非煤產(chǎn)業(yè)有了長足的發(fā)展。通過非煤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，收到了良好的社會效果，而且開闊了管理人員的視野，取得了良好的經(jīng)濟效益。集團公司立足當前，著眼長遠，突出發(fā)展主題，搶抓發(fā)展機遇，強化發(fā)展動力，實施走新型工業(yè)化道路，大力提升工業(yè)化水平的發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進工業(yè)化進程。鑄造生產(chǎn)是獲得機械產(chǎn)品毛坯的主要方法之一，是機械制造工業(yè)的重要基礎，在國民經(jīng)濟中占著相當重要的位置。在許多機械中，鑄件重量占整機重量的比例很高，內(nèi)燃機80%,拖拉機65%-80%,液壓件、泵類機械50%-60%。作為我國支柱產(chǎn)業(yè)正在大力發(fā)展的汽車工業(yè)，其心臟部分—發(fā)動機的關鍵零件，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進氣管、排氣管等八大件幾乎全部由鑄造成而成；冶金、礦山、電站等重大關鍵設備需求優(yōu)質(zhì)的重大型鑄件；另外國民經(jīng)濟的基礎設施和人民生活也需要大量鑄件，輸水(氣)管道則需要各種尺寸的高韌性球鑄件的質(zhì)量直接影響著整機的質(zhì)量和性能；機床鑄件的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性直接高呼到機床的精度保持壽命；各類泵的葉輪、殼體和液壓件的內(nèi)腔尺寸和表面粗糙度影響到主機工作效率；缸套和活塞環(huán)的質(zhì)量影響到發(fā)動機的性能效率和工作壽命。機械工業(yè)和國民經(jīng)濟各部門迫切要求鑄造生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)、精化、高性能、多品種、低消耗、低成本和低污染的方向發(fā)展。長期以來，由于設備落后、工藝不十分合理，技術水平較低等原因，我國鑄造加工水平滯后于發(fā)達國家，也制約著我國機械加工業(yè)的發(fā)展，并且直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益。山東明興小港煤礦通過進一步消化吸收德、日等發(fā)達國家鑄造生產(chǎn)的先進技術和工藝，結合生產(chǎn)實踐，鑄造技術和工藝已達到或接近國外發(fā)達國家水平。同時，新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵具有廣闊市場前景的企業(yè)進區(qū)。凡符合優(yōu)惠條件的進區(qū)企業(yè)可享受土地優(yōu)惠和返還稅金等優(yōu)惠待遇，以利于招商引資進程的順利開展。本項目經(jīng)過反復論證，并結合建廠條件的具體要求，確定將廠區(qū)建設在新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)。到目前，擬征用的28.64畝土地已進行了清理、平整、砌筑圍墻等前期工作，項目進行下一步運作的條件已經(jīng)基本成熟。本項目即是在上述背景下提出來的。項目建設的必要性一、符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃為推進經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高競爭力，原國家發(fā)展計劃委員會和國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合頒布了《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄(2000年修訂)》。將當前和今后一個時期有較大的市場需求，發(fā)展前景廣闊，有利于開拓國內(nèi)市場；有較高的技術含量，有利于促進企業(yè)設備更新和產(chǎn)業(yè)技術進步，提高競爭力；國內(nèi)存在從研究開發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術基礎，有利于技術創(chuàng)新，形成新的經(jīng)濟增長點；符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于節(jié)約資源和改善生態(tài)環(huán)境；提高其供給能力，有利于促進經(jīng)濟結構的合理化，保持國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術列為鼓勵發(fā)展的對象。該目錄將“黑色制造、有色鑄造、毛坯制造”列為鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。泰安市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要中明確提出積極培育和發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)，重點圍繞電子信息、新材料、生物工程、環(huán)保與節(jié)能四大領域，加大培育力度，努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，使其成為支撐經(jīng)濟增長的亮點。本項目生產(chǎn)的鑄造是當代很有發(fā)展前途的新型產(chǎn)品，廣泛應用于機械制造、輪船、建筑、油田、冶金、礦山等行業(yè)。山東明興小港煤礦瞄準國內(nèi)外鑄造業(yè)市場潛力，利用高新技術與自身雄厚的經(jīng)濟實力相結合，進行鑄造產(chǎn)品的生產(chǎn)，推動模具業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。二、可以充分發(fā)揮企業(yè)自身的技術和市場優(yōu)勢，提高綜合經(jīng)濟效益山東明興小港煤礦經(jīng)過多年的潛心研究和實踐，在砂鑄成型方面處于較高水平，并在此基礎上，通過進一步消化吸收同行業(yè)和國外等發(fā)達國家鑄造先進技術和工藝，其技術和工藝已達到或接近國外發(fā)達國家水平。經(jīng)過生產(chǎn)實驗，培養(yǎng)了一大批生產(chǎn)管理人員、技術人員和操作人員，并與有關大中專院校及科研單位建立了良好的合作關系，掌握了多種鑄造生產(chǎn)技術，攻克了多種生產(chǎn)過程中的難題。目前在生產(chǎn)鑄造方面具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和強大的競爭實力，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模居全國同行業(yè)的前列，占有較大的市場份額。在新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)建設鑄造生產(chǎn)線項目，可充分利用開發(fā)區(qū)的基礎設施，進一步縮小生產(chǎn)原料及產(chǎn)成品的流通半徑，減少成本。同時還可以進一步拉動新泰市地方經(jīng)濟的發(fā)展，增加就業(yè)機會，實現(xiàn)技術、交通和勞動力的更合理配置，最大限度的提高綜合經(jīng)濟效益。該項目完成后，將會進一步壯大非煤產(chǎn)業(yè)的力量，顯著增強企業(yè)集團的生存能力、競爭力和獲利能力。三、是我國加入WTO后市場競爭的需要加入WTO后，市場競爭國際化的趨勢更加明顯，給國內(nèi)企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇和嚴峻的挑戰(zhàn)。本項目的建設，將有利于增加企業(yè)經(jīng)營收入，提高其參與市場競爭的能力，是我國企業(yè)增強自身實力的有效舉措之一，更是市場競爭的需要。沾漿機1淋砂機1浮砂機2培燒爐1鍋爐1培燒爐26叉車2.5噸.11行車12旋風體1引燃機1感應爐112空壓機1單工位液壓注蠟機12噸2合計土建工程一、擬建建(構)筑物本項目是在新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)新征地，本期工程新上1條年產(chǎn)鑄件3500噸生產(chǎn)線。新建建筑物主要包括：生產(chǎn)車間(包括鑄造車間、整理車間、熱處理車間、機加工車間)、辦公樓、倉庫、職工食堂及料場、鍋爐房、配電室、地磅室等配套設施，總建筑面積4000平方米。其中生產(chǎn)車間1850平方米，辦公樓720平方米，倉庫1080平方米，職工食堂及傳達室100平方米，鍋爐房、配電室、地磅室250平方米；并設置料場一處。(一)設計原則：□、建(構)筑物的建筑設計本著適用、經(jīng)濟，在可能條件下注意美觀的原則，盡量采用已成熟的新技術、新工藝、新材料，嚴格執(zhí)行有關規(guī)范和標準，并滿足防震、防水、防腐、防噪、通風、隔熱等要2、結構設計力求貫徹經(jīng)濟、實用、兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝要求，結合地質(zhì)情況及地震條件綜合考慮。3、以滿足工藝生產(chǎn)需要為前提，力求做到方便管理、操作和維修，盡量縮短管線和能耗，節(jié)約用地，減少投資。4、在工藝、生產(chǎn)允許的前提下，盡量采用輕型材料。1、生產(chǎn)車間采用無組織排水，辦公樓等輔助設施，采用有組織排2、生產(chǎn)車間采用砼地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的控制室可采用水磨石地面或鋪地磚。3、生產(chǎn)車間采用鋁合金門窗，其它建筑采用木門、鋁合金窗或鋁(三)基礎工程和結構類型：1、基礎工程。根據(jù)當?shù)毓こ痰刭|(zhì)條件和車間要求，生產(chǎn)車間、辦公樓和倉庫擬采用鋼筋砼獨立基礎；其它附屬設施可采用條形基礎。以上基礎類型建議待正式工程地質(zhì)勘察報告完成后，根據(jù)建筑物所在位置進行調(diào)整和確定。2、結構類型。根據(jù)該項目生產(chǎn)工藝技術的要求和特點，建議采用以下結構形式：(1)生產(chǎn)車間及倉庫，其主體結構采用輕鋼結構，以滿足生產(chǎn)工藝需要大空間的需求。(2)辦公樓采用磚混結構。(3)配電室等其他配套設施均采用磚混結構。主要建(構)筑物明細表序號名稱結構形式建筑面積(平方米)備注1辦公樓22生產(chǎn)車間輕鋼13倉庫輕鋼14職工食堂及傳達室151公用工程與輔助設施方案第一節(jié)總平面布置及運輸一、總平面布置原則1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的環(huán)境保護、勞動保護法規(guī)和現(xiàn)行防水、抗震規(guī)范。本著方便生產(chǎn)、節(jié)約用地、降低造價的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程特點及地區(qū)條件，合理布置廠區(qū)建筑物、構筑物、道路及動力設2、在滿足工藝流程、環(huán)保、安全設計規(guī)范要求的前提下，總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。二、總平面布置方案本項目選址在新泰市工業(yè)開發(fā)內(nèi)。廠區(qū)占地面積約為28.64畝，為新征地。本項目為新建項目，生產(chǎn)設施及其他輔助設施均需新建，將整個廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生活辦公區(qū)位于場地東側，生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西側，中間設置綠化帶進行分割。生活辦公區(qū)與生產(chǎn)區(qū)出入口集中設置一處，居中設置在場地的東側，東臨迎賓路，大門寬10米。主要建筑物包括車間、倉庫、辦公樓、職工食堂及配電室等附屬配套設施。1、生產(chǎn)車間：生產(chǎn)車間是整個生產(chǎn)區(qū)域的核心，布置在生產(chǎn)區(qū)西北，呈東西向布置，為單層輕鋼結構建筑，總建筑面積約1850平、倉庫；根據(jù)工藝要求，倉庫與車間臨近建設，位于生產(chǎn)車間東側，為1座單層輕鋼結構建筑，建筑面積1080平方米。3、辦公樓：布置在廠區(qū)東側，南北向布置，為一長36米，寬10米的二層磚混結構建筑，總建筑面積720平方米。4、職工食堂：在辦公樓北側布設，均為東西向布置，為一聯(lián)體建筑，建筑面積100平方米。5、配電室、鍋爐房等配套設施根據(jù)使用頻率(負荷)靈活布置。三、工廠運輸本項目年需原材料12865噸，年運出成品為鑄件3500噸，年運輸總量約為16365噸。2、運輸方案該項目廠外運輸擬全部依靠社會運力。廠內(nèi)運輸主要是車間內(nèi)運輸及車間與倉庫之間的材料和產(chǎn)成品搬運，主要采用叉車等運輸方式。3、道路本項目應設置廠區(qū)道路，生活辦公區(qū)主干道南北向布置，寬度設置為8米，次干道東西向布置，寬度設置為4-6米；生產(chǎn)區(qū)主干道路為繞生產(chǎn)車間環(huán)行布置，寬度為10米。所有道路均為混凝土雙坡路面，縱坡2%,橫坡1.5%。給排水與消防一、給水、用水量計算本項目屬機械加工項目，生產(chǎn)用水很少，主要是生活用水和雜用水。生產(chǎn)用水按生活用水的10%估算，生活用水量按110人，人均消耗120升/日計算；雜用水主要為綠化及道路澆灑用水，廠區(qū)綠化率約40%,按1.5升/平方米·天計算。則生產(chǎn)、生活等用水量為41.5立方米/天。2、水源本項目地處新泰工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，該區(qū)域供水管網(wǎng)已敷設完成，供水可由城市供水系統(tǒng)來保障。二、排水本項目生產(chǎn)用水很少，無廢水排放。排水主要為生活污水，沖洗地面等，均系輕度污水，無需特別處理，排水經(jīng)檢查井通過開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)排至市政排水管網(wǎng)。廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側敷設排水管道系統(tǒng)。三、消防本項目生產(chǎn)車間及倉庫內(nèi)擬設置室內(nèi)消防系統(tǒng)，按規(guī)范要求布置DN65消火栓箱，室內(nèi)相鄰兩個消防栓箱間距小于30米，保證每個著火點均有兩股水柱同時到達，消防用水量為15L/S。同時在車間內(nèi)按最大保護距離25M配置MF-2型手提式干粉滅火器，每組2—3具，以撲滅32初期火源。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活輔助設施均按消防規(guī)范要求配備消防設備。2、室外消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。按滅火半徑不超過120米設室外消火栓，每個消火栓水量為25L/S,室外另設水泵接合器1個，供消防車用?！?、生產(chǎn)、生活給水管室內(nèi)采用PP-R管，熱熔連接，室外采用鍍鋅鋼管，絲扣連接。消防給水管采用焊接鋼管。2、室內(nèi)排水管采用芯層發(fā)泡塑料管或PVC管。第三節(jié)供電及通訊(一)用電負荷：本項目生產(chǎn)車間及輔助設備裝機容量1250KW備用100KW其它用電負荷50KW主要供辦公、生活照明使用。以上各項合計，本項目用電負荷為1400KW(二)電源要求：供電電源要求380V/220V/50HZ。其中主要設備電壓均為380V,少數(shù)小型設備電壓為220V,照明電壓均為220V。(三)年綜合耗電量：本項目生產(chǎn)管理為連續(xù)生產(chǎn)制，年工作7920小時，據(jù)此計算年綜33合耗電量約為1108.8萬千瓦時。(四)本項目廠區(qū)西側緊靠西周路，路下設有10KV高科技園供電支線電纜，可直接接入變配電室。廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直埋方式輸送變配電室。電氣主要接線10KV側為單母結線方式。本項目變配電室應新建，考慮今后發(fā)展需要，應選擇1500KVA變壓器1臺，并配備相應高、低壓開關柜、計量盤等。生產(chǎn)車間及辦公樓等房頂加裝避雷網(wǎng)，頂部加裝避雷針以防雷擊。二、通訊□廠區(qū)位于泰山高科技園，主通訊光纜已埋設地下，且園內(nèi)已建成8萬門程控電話電信大樓，程控電話線已鋪設，通訊設施有保障。本項目設置100門自動交換總機1臺，保證廠內(nèi)通訊暢通。第四節(jié)管線綜合布置方案本項目工程管線有給水管、雨水管、污水管、電力電纜、通訊電纜、燃氣管等六種，除電力電纜和通訊電纜采用電纜溝鋪設外，其余管線一律采用直埋鋪設。各種管線之間及管線與道路及建筑物之間要保持一定的水平和垂直間距，避免相互干擾，各種管線在垂直交叉時，34應遵循如下原則：□(1)壓力流管讓重力流管；□(2)小管徑讓大管徑；□(3)給水管盡量在污水管上面；□(4)易彎曲管讓不易彎曲管；□(5)臨時性管線讓永久性管線；□(6)工程量小的管線讓工程量大的管線。35第八章環(huán)境保護、安全防護與節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護廠區(qū)位于新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，所屬區(qū)域屬城市二類區(qū)，環(huán)境空本項目屬于機械加工，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等污染物。但存在噪聲污染和少量的員工生活垃圾、生活污水和沖刷地面污水，均系輕度污染。其中噪聲采用設備隔聲和廠區(qū)外圍種植綠化帶等方式解決；生活垃圾采用分類回收，集中處理的方式解決；生活污水經(jīng)化糞池初步處理后排至園區(qū)供水管網(wǎng)；地面沖刷用水經(jīng)雨水系統(tǒng)第二節(jié)安全防護按照消防規(guī)定要求，在建設時充分考慮消防設施的布局，擬在主要建筑物內(nèi)配備配備泡沫、干粉滅火器和消防砂。同時加強對員工的361、制定各項安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依。2、各類電器設備有良好的接地保護，設備轉動部分加強安全防護，登高有高空防護措施。3、加強設備維護，確保設備安全運行。4、本項目安全節(jié)能、無污染，整個工藝除有噪聲外，無廢水、粉塵、輻射產(chǎn)生，故只要做好機器設備的隔聲降噪，基本無職業(yè)危害。第三節(jié)節(jié)能一、能耗設計依據(jù)1、國家計劃委員會計交能[1997]2542號《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇(章)”編制及評估的規(guī)定》。2、工業(yè)設計節(jié)能技術暫行規(guī)定。3、工業(yè)企業(yè)照明設備標準。4、工業(yè)企業(yè)采光設計標準。5、各專業(yè)的設計規(guī)范及提供的資料。二、項目能耗指標本項目生產(chǎn)工藝中主要消耗電，主要能耗指標如下：三、節(jié)能措施概述1、所有機電設備均采用符合節(jié)能標準的國內(nèi)外技術先進的生產(chǎn)設37備，以降低消耗指標。2、機電采用靜電電容補償方式，提高功率因數(shù)到0.90以上，以降低電耗。另外，企業(yè)管理部門還應加強管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度的減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。38第九章企業(yè)組織機構及勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織機構為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)的保值增值等實行全過程負責。在項目建設過程中，建議設立施工管理部、財務部、辦公室等機構，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質(zhì)量等進行管理，以確保項目按時完成。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，董事會下設經(jīng)營管理機構，設總經(jīng)理1人，負責本項目的日常經(jīng)營管理工作。根據(jù)項目的特點，生產(chǎn)一線人員實行三班兩運轉制，其余人員實行一班制，內(nèi)部機構設置如下圖所示。技技術部銷售部生產(chǎn)部供應部財務部工會后勤部辦公室董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理39第二節(jié)勞動定員、人員來源及培訓根據(jù)項目特點，綜合考慮項目建成后的規(guī)模和機構設置情況，確定本項目勞動定員為110人，其中管理、工程技術和銷售人員20人，生產(chǎn)一線人員85人，勤雜人員5人。除部分人員由投資方委派外，其他人員擬向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。對管理人員、技術人員及一般職工，應在上崗前進行管理和技術培訓，實行“先培訓，后上崗”的制度。同時要不定期的對職工輪訓，實行競爭上崗，聘用上崗。40泰安市工程咨詢院第十章項目實施計劃及進度安排本項目可行性研究報告批復后，預計完善各項手續(xù)、協(xié)議、權證及勘察設計、招標等前期工作可在2個月內(nèi)完成，2003年7月可投入建設。工程建設期1年，自2003年7月開工，至2004年6月底完工序號項目名稱2003年2004年567891234561可研報告編制與審批23初步設計及4主體施工建設5設備招標安裝6配套設施78人員培訓9試運行二、實施方案1、工程招標□由于本項目工程建設地點現(xiàn)狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。在施工隊伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。對于大規(guī)模的施工任務，要通過市場招投標的方式選41擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬任務的施工單位必須根據(jù)國家有關規(guī)定實施施工項目經(jīng)理負責制；對于本項目所使用的各種管件和機電設備均應采取公開招標的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價格適中。2、工程監(jiān)理□由于本項目工程量大，建設標準要求高，建設工期緊，建議在工程建設監(jiān)督方面，應盡量按國家有關規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。投資估算及資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)及說明1、山東省建筑工程綜合定額2、山東省安裝工程綜合定額3、泰安市材料預算價格4、國家有關投資估算的規(guī)定5、國內(nèi)同類工程造價情況二、估算說明1、根據(jù)新泰市工業(yè)開發(fā)區(qū)有關政策，土地征用費按4萬元/畝計2、勘察設計費按工程費用的2%計算；3、工程監(jiān)理費按工程費用的2%計算；4、建設單位管理費按工程費用的1%計算；5、基本預備費按第一、二部分費用之和的5%計算；6、根據(jù)市場情況，設備安裝費按設備購置費的5%計算。第二節(jié)投資估算經(jīng)估算，本項目建設投資750.17萬元，其中工程費用542.75萬元，其它費用171.7萬元，預備費35.72萬元。二、鋪底流動資金本項目流動資金估算采用擴大指標法，按營業(yè)收入的10%計算，需流動資金157.5萬元，其中鋪底流動資金占全部流動資金的30%,約為47.25萬元。三、總投資本項目估算總投資為797.42萬元，其中建設投資750.17萬元，鋪底流動資金47.25萬元。具體投資估算見投資估算表。資金籌措本項目估算總投資797.42萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金全部由山東明興小港煤礦自籌解決。經(jīng)濟評價二版)及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》,對該項目的財務狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預測和評價。第一節(jié)財務基礎數(shù)據(jù)一、計算期項目主要設備使用壽命12年，項目建設期1年，達產(chǎn)期1年(達產(chǎn)率80%),達到設計能力生產(chǎn)期11年，計算期13年。二、總資金及資金來源項目估算總投資797.42萬元，所需資金全部由山東明興小港煤礦自籌解決。三、勞動定員及工資本項目勞動定員110人，人均工資及福利費按10000元/年計算。四、銷售收入根據(jù)市場調(diào)查，確定本項目產(chǎn)品全部內(nèi)銷，其中各種型號鑄件平均市場售價4500元/噸，經(jīng)測算，正常年銷售收入1575萬元。具體見銷售收入及稅金附加測算表單位：萬元序號(噸)單價(元/噸)銷售收入(萬元)1增值稅3銷售稅金及附加教育費附加五、營業(yè)稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項目按銷售收入的17%繳納增值稅，城市維護建設稅和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計取。具體銷售稅金及附加見上表。六、總成本費用測算總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務費用和銷售費用等(或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊及攤銷費、修理費、利息支出和其他費用等)。正常年份總成本費用為萬1、外購原材料費本項目所需外購原材料包括廢舊鋼鐵、不銹鋼下腳料和其他輔助材料。經(jīng)測算，年產(chǎn)3500噸鑄件，需原材料費487萬元。2、外購燃料及動力費項目所需燃料及動力為水、電。所耗電力費用為576.58萬元，水費為2.74萬元。項目建成后年外購燃料及動力費合計為579.32萬元。3、工資及福利費本項目勞動定員為110人，工資及福利費按10000元/人·年計，全年所需工資及福利費為11