建材化工質(zhì)量手冊(cè)

建材化工質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)

【符合IS09001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)】

文件編號(hào)：HD-001

版本狀態(tài)：A

發(fā)放編號(hào)：_____________

受控狀態(tài)：_____________

200X年12月01日批準(zhǔn)200X年12月20日實(shí)施

本文件為公司智慧財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)書面同意，不得以任何形式對(duì)外復(fù)制及發(fā)行。

XXXXXXXX建材化工有限公司牽節(jié)號(hào)0.1

版本01

批準(zhǔn)頁(yè)

頁(yè)碼1/1

為了貫徹公司“以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以

月艮務(wù)求進(jìn)展”的質(zhì)量方針，健全與完善公司的質(zhì)量管理體系，促進(jìn)公

司產(chǎn)品的生產(chǎn)及質(zhì)量管理活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，根據(jù)

GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系：要求》，參照GB/T19004：

2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系：業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》，并結(jié)合本公司實(shí)

際情況編制了本手冊(cè)。

質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作

的基本準(zhǔn)則與指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)活動(dòng)。對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量

管理體系與提供第三方認(rèn)證使用。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)質(zhì)量管理

工作中，務(wù)必嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)中所闡述的規(guī)定與要求執(zhí)行，并不斷增進(jìn)顧

客滿意。

本手冊(cè)將持續(xù)完善。

總經(jīng)理:

日期：

XXXXX.CXX建材化工有限公司堂節(jié)號(hào)0.2

版本01

管理者代表任命書

頁(yè)碼1/1

為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系：要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)

量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXXX同志為公司管理者代表。

管理者代表的職責(zé)包含：

1.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)；

2.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需求；

3.通過(guò)貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)公司員工的質(zhì)量意識(shí)；

4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審：

5.協(xié)調(diào)處理與質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行有關(guān)的問(wèn)題，使之持續(xù)有效運(yùn)

行并不斷完善；

6.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

日期：200X-12-01

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)0.3

版本01

目錄

頁(yè)碼1/1

標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款參照

0.1批準(zhǔn)頁(yè)4.2.3

0.2管理者代表任命書5.5.2

0.3目錄4.2.3

0.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄4.2.3

1.1而言

1.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明4.2.2

1.3質(zhì)量方針5.3

2.1質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖5.5.1

2.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職賁分配表5.5.1

3.0范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語(yǔ)1,2、3

4質(zhì)量管理體系4」、4.2

5管理職責(zé)5.1、5.2、5.3、5,4、5.5、5.6

6資源管理6.1、6.2、6.3、6.4

7產(chǎn)肋實(shí)現(xiàn)7

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1

7.2與顧客?關(guān)的過(guò)程7.2

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.3（剪裁）

7.4來(lái)購(gòu)7.4

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5（7.5.2剪裁）

7.6測(cè)量與監(jiān)控裝置的操縱7.6

83-測(cè)量、分析與改進(jìn)0

8.1總則8.1

8.2監(jiān)視與測(cè)量8.2+

8.2.1顧客滿意程展的測(cè)基8.2.1

8.1。2內(nèi)部審核8.2.2

8.+2.3過(guò)程與盧晶的測(cè)量與監(jiān)控8.2.3L

8.2.4產(chǎn)品的測(cè)員與監(jiān)控8.2.4

8.不合格的操縱8.3

8.3j_數(shù)據(jù)分析-8.4

8.4“改進(jìn)8.5

附錄：

1.有關(guān)文件清單

2.質(zhì)量目標(biāo)

3.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)0.4

版本01

質(zhì)量手冊(cè)修改記錄

頁(yè)碼1/1

序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼通知單編號(hào)更換人更換H期備注

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)1.1

版本01

前吉

頁(yè)碼71

XXXXXXXX建材化工有限公司（原xxxxxxxx混凝土外加劑廠，

下列簡(jiǎn)稱公司）成立于2001年5月18日，座落在XXXX市旭日工業(yè)園。企業(yè)

占地面積10000余V,集生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的混凝土外加劑廠家，年

生產(chǎn)生產(chǎn)能力10000噸。本公司南鄰XXXX高速公路，北接X(jué)20國(guó)道，交通十

分便利，地理位置得天獨(dú)厚。

公司借助高校及科研院所的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，已推向市場(chǎng)

的產(chǎn)品包含：“恒大”牌NF高效減水劑、NF高效早強(qiáng)減水劑、NF高效緩凝減

水劑、NF高效緩凝早強(qiáng)減水劑、NF早強(qiáng)減水劑、NF緩凝減水劑、NF早強(qiáng)劑、

NF緩凝劑、蝦高效泵送減水劑、NF高效防水劑、NF-HEA抗裂防水劑、

FD一防凍減水劑等十多類不一致產(chǎn)品，并在XX、安徽、福建等地得到廣泛的

使用，比如：安徽蕪湖長(zhǎng)江大橋、XXXX高速公路溫家圳特大橋、XXXX高速公

路湖口特大橋、XXXX二級(jí)公路路面瞼工程、XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武

夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受用戶好評(píng)，取得

了較好的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。

公司本著“以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求進(jìn)展”的方針，不

斷深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化企業(yè)管理，建立了習(xí)慣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的管理機(jī)制。公司按

照ISC9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，確定了二部一?室的組織機(jī)構(gòu)，要求各部門嚴(yán)格按管

理體系的規(guī)定，不斷提高公司的管理水平及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

地址：XXXXXXX工業(yè)園

郵編：334100

電話/傳真：ooxx—xxx—xxxxx

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)1.2

版本01

質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

頁(yè)碼71

1.2.1手冊(cè)內(nèi)容

本于刖系根據(jù)GB/TI900I：2000idtISO9001：2000年質(zhì)信管理體系：要求》與公

司的實(shí)際情況相結(jié)合編制而成，包含：

(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包含了IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對(duì)公司的

剪裁作出了說(shuō)明：

12〉質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的描述與質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件：

(3)對(duì)質(zhì)法管理體系所包含的過(guò)程順序與相互作用的表述.

本手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目冰、組織結(jié)構(gòu)與IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求。

本手冊(cè)時(shí)外用以證實(shí)公司有能力穩(wěn)固地堤供滿足顧客要求的產(chǎn)品及服務(wù)，對(duì)內(nèi)作為

公司偵戰(zhàn)管理體系的最高文件，通過(guò)偵依管理體系的書?效應(yīng)用，包含持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的實(shí)

施與保證符合顧客與適用法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。

1.2.2質(zhì)量手冊(cè)在格式上使用與IS09001標(biāo)準(zhǔn)條款參照格式，經(jīng)公司辦公室組織起草編

制后，由公司各部門討論、修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。

1.2.3受控質(zhì)量手冊(cè)持有人的責(zé)任

a.遵守質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守受控文件的領(lǐng)取與更換手續(xù)，如調(diào)離工作崗位應(yīng)

作為重要文件移交。

b.妥善保管好質(zhì)量手冊(cè)，不得丟失，嚴(yán)禁外借或者且印。

c.負(fù)責(zé)提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改建議，收集本部門對(duì)度量手冊(cè)實(shí)施的意見(jiàn)，及時(shí)反饋給辦

公室。

1.2.4質(zhì)量手冊(cè)的修訂與換版

a.為了確保質(zhì)量手冊(cè)的適用性與有效性，辦公室負(fù)責(zé)收集各方面反饋的建議與意見(jiàn)，并

提出更換內(nèi)容，填寫文件更換“申請(qǐng)表”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施更換修訂。

b.質(zhì)俄手冊(cè)更換后，由辦公室下發(fā)“更換通知單”，并根據(jù)更換通知單修改內(nèi)容對(duì)手冊(cè)

進(jìn)行修改。

1.2.5遇下列情況之一可進(jìn)行換版：

a.質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的體系要求或者質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)。

b公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí).

c.質(zhì)量手冊(cè)所根據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大的修改時(shí)。

d.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變動(dòng)時(shí)。

e.質(zhì)量手冊(cè)修改過(guò)多次，質(zhì)量管理體系審核與評(píng)審存在較大差距時(shí)。

換版時(shí)，辦公室組織新版手冊(cè)的編寫工年，在新版封面上注明相應(yīng)的版本狀態(tài)，在

新版手冊(cè)下發(fā)的同時(shí)，由辦公室按《文件與氾錄操縱程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操縱。

質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)具體的管理與解釋工作。

L3與其他管理體系的相容性

由于在建立質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，因此在建立質(zhì)量管

理體系時(shí)，應(yīng)盡量考慮與計(jì)兌機(jī)系統(tǒng)結(jié)合，部分工作完成方式、信息的傳遞方式、記錄

的形成方式等將以計(jì)算機(jī)媒介形式表達(dá)。

在以后的運(yùn)行中這種融合的程度將逐步加大。

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)：.3

修改狀態(tài)0

質(zhì)量方針

頁(yè)碼：/1

本公司以用進(jìn)頊客滿總為目標(biāo)，調(diào)查、識(shí)別顧客的需求與期望，并予以確定，轉(zhuǎn)化為

本公司的產(chǎn)品與服務(wù)要求，特制定質(zhì)量方針：

以質(zhì)量求生存、以科技求進(jìn)步、以服務(wù)求進(jìn)展。

為在公司內(nèi)部全面落實(shí)質(zhì)量方針，確定了下列質(zhì)量政策與措施：

1.全面貫徹1S09001質(zhì)埴管理體系，狠抓質(zhì)員管理；

2.認(rèn)真抓好全員培訓(xùn)，提高員工素養(yǎng)：

3.加大設(shè)備改造力度，使工藝流程與設(shè)備習(xí)慣產(chǎn)品質(zhì)量提高的需要：

4.產(chǎn)品質(zhì)量與各生產(chǎn)部各崗位經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)懲劣：

5.加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)檢人員對(duì)公司的原材料及產(chǎn)品質(zhì)量有獨(dú)立否決權(quán)；

6.對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)俄目標(biāo)的部門，要實(shí)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)處罰；

7.對(duì)在質(zhì)量管理中有重大奉獻(xiàn)的員工與部門，給予經(jīng)濟(jì)與精神獎(jiǎng)勵(lì)：

8.加大科技投入，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品性能始終處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位：

9.強(qiáng)化客戶服務(wù)意識(shí)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，為客戶提供全面的技術(shù)支持及解決方案。

公司的質(zhì)量方針達(dá)到下列方面的要求：

1.與公司宗旨相習(xí)慣、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)方計(jì)的重要構(gòu)成部分，表達(dá)r滿足要求與持續(xù)

改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

2.質(zhì)量方針為制訂與評(píng)審質(zhì)提目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)

上制定相應(yīng)的質(zhì)母目標(biāo):

3.總經(jīng)理要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)符質(zhì)成方針傳達(dá)到各部門及各級(jí)人員，使全體員工正確懂得并堅(jiān)

決執(zhí)行：

4.公司在每年管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以

習(xí)憒公司內(nèi)外環(huán)境的變化；

5.對(duì)質(zhì)量方針的公布、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行《文件與記錄操縱程序沆

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)2.1

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質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

頁(yè)碼：/1

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)2.2

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質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

頁(yè)碼1/2

部門總管理生產(chǎn)部

條款質(zhì)冊(cè)俞辦公室銷售部

經(jīng)理代表生產(chǎn)1采購(gòu)質(zhì)檢

4.質(zhì)量管理體系

4.1總要求▲?OOOOO

4.2文件要求

4.2.2質(zhì)fit手冊(cè)O(shè)▲OO0?0

4.2.3文件操縱O▲OOO?O

4.2.1記錄的操縱O▲OOO?O

5.管理職責(zé)

5.I管理承諾OOOOOO

5.2以顧客為中心▲OOOOO?

5.3加量方針▲OOOOOO

5.4策劃

5.4.I質(zhì)量目標(biāo)▲?OOOOO

質(zhì)量管理體系

5.4.2?OOOOO

策劃▲

職責(zé)、權(quán)限與

5.5

溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限▲OOOOOO

5.5.2管理者代表▲?

5.5.3內(nèi)部溝通O▲OO0?0

5.6管理評(píng)審▲OOOO?O

6.資源管理

6.1資源提供OOO000

6.2人力資源▲OOOOO?

6.3基礎(chǔ)設(shè)施O▲?OOOO

6.4工作環(huán)境O??OOOO

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

7.1O?O000

策劃▲

注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門/人員：?表示執(zhí)行部門/人員：。表示配合部門/人員。

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)2.2

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2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

頁(yè)碼2/2

部門總管理生產(chǎn)部

條款辦公室消管部

質(zhì)世活詡^\經(jīng)理代表生產(chǎn)果購(gòu)質(zhì)檢

與顧客有關(guān)的

7.2OOOO

過(guò)程▲O?

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)剪裁

7.4采購(gòu)▲OO?OOO

生產(chǎn)與服務(wù)

7.5

提供

生產(chǎn)與服務(wù)

7.5.1O0?O▲OO

提供的操縱

生產(chǎn)與服務(wù)提

7.5.2剪裁

供過(guò)程的確認(rèn)

標(biāo)識(shí)與

7.5.3

可追溯性O(shè)?O▲OO

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OOO?OO▲

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)O?O▲O

監(jiān)視與測(cè)證

7.6

裝置的操縱▲0O?O

測(cè)做、分析與

8.

改進(jìn)

8.1總則▲?OOOOO

8.2監(jiān)視與測(cè)量

8.2.1顧客滿意O▲OOOO?

8.2.2內(nèi)部審核O▲OOO?O

過(guò)程的監(jiān)視與

8.2.3O

測(cè)量▲OO?OO

產(chǎn)品的監(jiān)視與

8.2.4O▲OOOO

測(cè)貴?

8.3不合格品操縱O▲OO?OO

8.4數(shù)據(jù)分析O▲OO?OO

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲?OOOOO

8.5.2糾正措施O▲OO?OO

8.5.3預(yù)防措施O▲OO?OO

注：▲表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門/人員：?表示執(zhí)行部門/人員：。表示配合部門/人員。

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)3

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范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語(yǔ)

頁(yè)碼1/1

1范圍

1.1總則

本手冊(cè)適用于對(duì)公司質(zhì)質(zhì)管理體系所需的過(guò)程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)公司J!備穩(wěn)

固地提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行與持

續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。

本手冊(cè)適用的產(chǎn)品覆蓋范圍：混凝土外加劑的生產(chǎn)及服務(wù)。

1.2應(yīng)用

公司提供的混凝土外加劑均根據(jù)國(guó)家標(biāo)定，運(yùn)用公司的人員、知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)與信

息，與必要的監(jiān)控方法，進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)，不涉及開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、也沒(méi)有特殊過(guò)程，故聲明剪

裁IS0900I：2000標(biāo)準(zhǔn)7.3：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)條款及7.5.2：生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)條款。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1G3/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)量:管理體系：要求九

2.1G38076《混凝土外加劑》

本公司將引用上述標(biāo)準(zhǔn)最新版本中的術(shù)語(yǔ)及條文。

3術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)

3.I本手冊(cè)使用GB/T19000-2000idtIS09000：2000中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ);

3.2HD：“XXXXXXXX建材化工有限公司”的拼音縮寫。

XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號(hào)4

修改狀態(tài)0

質(zhì)量管理體系

頁(yè)碼1/2

4.1總要求

公司按照GB/TI9001：2000idtIS09001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合八項(xiàng)質(zhì)量管理原則

的精神及公司的實(shí)際情況，認(rèn)真分析混凝土外加劑行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)公司以往經(jīng)驗(yàn)，建立了

一套有用有效的質(zhì)量管理體系。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施與保持，對(duì)質(zhì)量管

理體系的所有過(guò)程進(jìn)行操縱，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過(guò)滿足顧客要求與適用的法規(guī)要求

而達(dá)到熠強(qiáng)顧客滿意的目的.

a）分析生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程，識(shí)別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)屬的因素，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求與重要程度編制

了程序文件、管理制度及有關(guān)記錄，明確了各過(guò)程在公司質(zhì)量管理體系的作用；

b）使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖與對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的描述確

定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程的順序與相互作用：

c）為確保過(guò)程的有■效運(yùn)作并進(jìn)行操縱，公司編制了質(zhì)炭手冊(cè)、程序文件、管理制度及

有關(guān)記錄，同時(shí)使用適用的外來(lái)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)與文件等，作為確保這些過(guò)程有效

運(yùn)行與操縱的準(zhǔn)則與方法：

d）為確保過(guò)程的有效運(yùn)作與對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，公司提供了必要的資源與信息.（含監(jiān)控

裝置），并保證與顧客及有關(guān)單位能夠充分、準(zhǔn)確、及時(shí)的溝通：

e）制定對(duì)各過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、操縱、處理的職責(zé)、程序與辦法；

f）四格實(shí)施各項(xiàng)規(guī)定要求，分析實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)不足并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)文件化質(zhì)

量管理體系的建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)，逐步提高公司的管理水平，不斷滿足

頃客要求，通過(guò)對(duì)質(zhì)成管理體系全過(guò)程的嚴(yán)格操縱實(shí)現(xiàn)公司逐步進(jìn)展。

木公司無(wú)成品檢驗(yàn)的設(shè)施，將成品檢驗(yàn)外委通過(guò)顧客認(rèn)可的、具備法律資質(zhì)的笫三方

檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.2文件要求

4.2.1息則

公司的質(zhì)房管理體系文件由管理者代表組織各部門編制，所有的文件都務(wù)必符合公司

實(shí)際，文件內(nèi)容要明確、具體，具有可操作性.并特別注意明確各部門間的接口。

文件是動(dòng)態(tài)的，隨著公司的進(jìn)展及市場(chǎng)的變化進(jìn)行修改，保證文件的持續(xù)適用性。

公司的質(zhì)狀管理體系文件按1S09001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特色，設(shè)“分為四個(gè)層次，

從上到下依次為：

a）質(zhì)量手冊(cè)（包含質(zhì)量方針f質(zhì)量目標(biāo)）,滿足質(zhì)量管理體系的要求；

b）【$09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)方面操縱的粉文件及為保證過(guò)程有效制訂的程序：

c）為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃與運(yùn)行，公司制定了有關(guān)的殍理制段及規(guī)落類文件：

d）證實(shí)質(zhì)報(bào)管理體系布?效運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所需的也錄：

文件數(shù)量、全面程度及媒體要求：

a）標(biāo)準(zhǔn)要求有文件之處，均需編制文件：

b）因缺少文件規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或者質(zhì)量問(wèn)題的，都應(yīng)編制文件：

c）公司文件可采取電子版及紙張為媒體。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》確定r公司的質(zhì)量方針與質(zhì)坦目標(biāo)，描述r公司的質(zhì)量管理

體系，是公司綱領(lǐng)性與法規(guī)性文件。

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質(zhì)量管理體系

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a）本手冊(cè)第3章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍。

b）本手冊(cè)引用了為操縱質(zhì)量管理體系過(guò)程編制的程序文件。

c）本手冊(cè)對(duì)質(zhì)笊管理體系所包含的過(guò)程順序與相互作用進(jìn)行了表述。

4.2.3文件操縱

公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件與記錄操縱程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文

件與記錄操縱程序》進(jìn)行操縱。

a）公司編制的所有文件在公布前務(wù)必得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn).，以保證文件的適宜性

與充分性：

b）管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織對(duì)文件的適宜性與充分性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)及

時(shí)更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批出后才能生效：

c）對(duì)文件的更換與修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)：

d）確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門或者場(chǎng)所或者有關(guān)人員都能

得到相應(yīng)文件的有效版本：

。）所有文件務(wù)必保持清晰、易于識(shí)別與檢索：

0識(shí)別所需的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)管理?xiàng)l例、規(guī)范，并對(duì)其分發(fā)與使用進(jìn)行操縱：

g）防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以標(biāo)識(shí)。

4,2.4記錄的操縱

公司辦公室負(fù)貢編制《文件與記錄操縱程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)牛?的記錄

均應(yīng)按《文件與記錄操縱程序》進(jìn)行管理，

所有用以提供符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別

與檢索，應(yīng)按《文件與記錄操縱程序》的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定

儲(chǔ)存期限與處置要求。

4.3引出文件

4.3.1￡文件與記錄操縱程序》

4.3.2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖》

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文件與記錄操縱程序

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1目的

對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件與工作記錄進(jìn)行操縱,確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件為

有效版本并為證實(shí)公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

2范圍

適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件與工作記錄的操縱。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)：

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審定質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)其他管理文件并確定公司各項(xiàng)記錄的儲(chǔ)存期限：

3.3各部門負(fù)貢有關(guān)文件與記錄的編制、使用與保管；

3.4辦公室歸口管理公司質(zhì)量體系文件與負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放與質(zhì)量手冊(cè)

的更換與管理：

3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件與記錄的收集、整理與歸檔等.

4程序

4.|文件分類及保管

4.I.1公司的文件包含體系文件及適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件，偵所管理體系文件與記錄要緊以紙張

為媒體，電子版為輔。

4.1.2公司的質(zhì)量管理體系文件包含：

a）質(zhì)量手冊(cè)：描述公司質(zhì)量管理體系的文件：

b）程序文件：規(guī)定某項(xiàng)I??作的途徑與各部門的接口與溝通方法的文件：

c）其它質(zhì)量文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同編制的質(zhì)量:計(jì)劃或者其它標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范等，文件的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式：由各相應(yīng)的部門儲(chǔ)存、使用：

d）記錄文件：為活動(dòng)與過(guò)程的結(jié)果提供證據(jù)的文件一

4.L3外來(lái)文件包含：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法、公司法、合同法、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)等

國(guó)家或者行業(yè)法規(guī)性文件：

4.1.4辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件正本及記錄樣式的保管，編制''受控文件清單”

及“記錄清單”，列出各類文件的現(xiàn)行狀態(tài)，

4.2文件編號(hào)

4.2.1做量管理體系文件及記錄的編號(hào)

a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類質(zhì)量管理體系文沖用公司名稱“恒大”的縮寫“HD”加文件

代號(hào)形成完整的文件編號(hào)，文件代號(hào)用流水號(hào)，從001號(hào)往后遞增。質(zhì)量手冊(cè)中各章

以章節(jié)號(hào)區(qū)分。

比如：HD-00I表示公司的第一份文件，是HD的《質(zhì)量手冊(cè)》；

b）記錄文件：記錄文件的編號(hào)包含兩部分,

該表格的表碼，即說(shuō)明其身份的唯一編號(hào)，由表格的設(shè)計(jì)部門印制在表格上，編

號(hào)用“HD”，加順序號(hào)與版本號(hào)構(gòu)成。

例：HD001-01表示：HD在用的01版的第001份表格。

該表格填制后的記錄編號(hào)，由表格的填寫人員在填寫表格時(shí)一并填寫在表格的“Na”

欄，其編號(hào)由順序號(hào)、填寫月份與年代構(gòu)成。

例：00102/01表示04年2月填寫的第一份XXX表格。

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文件與記錄操縱程序

頁(yè)碼2/3

4.2.2外來(lái)文件引用其原有編號(hào)，版本號(hào)以其發(fā)行年代號(hào)為記：法規(guī)類文件編號(hào)引用國(guó)家

公布的號(hào)碼。

4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。

a）質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫，由管理者代表審定，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，由辦公

空負(fù)責(zé)登記、發(fā)放：文件的簽核應(yīng)以手簽為主。

b）各部門的質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)辦公室統(tǒng)一登

記、發(fā)放：

c）確保文件使用的場(chǎng)所都能得到有關(guān)文件的適用版本，發(fā)放的紙文件及其回收要填

寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍：

d）質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公室保管。

4.4文件的受控狀況

文件分為“受控”、“非受控”與“供參考”三大類。

凡與質(zhì)成管理體系運(yùn)行緊密有大的文件均需受到操縱，電子版由辦公室操縱，紙媒體

分發(fā)文件時(shí)加蓋紅色“受控文件”印章標(biāo)識(shí)，不同意對(duì)蓋有紅色受控印章的文件進(jìn)行復(fù)印。

對(duì)外來(lái)文件辦公室需先進(jìn)行識(shí)別，如需受控的文件則將其列入公司的“受控文件清

單”，假如僅需引用其中的部份條款，則應(yīng)在文件中注明。

如作為知識(shí)性資料的外來(lái)文件則加蓋“供參考”印章標(biāo)識(shí)：發(fā)給顧客或者其它有關(guān)方

的非受控版文件應(yīng)加蓋“非受控文件”印章正行標(biāo)識(shí)。

4.5文件的更換

質(zhì)量管理體系文件更換在電子版及正版上進(jìn)行，由更換人填寫《文件更換通知單.》，

并經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)更換。發(fā)放的紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進(jìn)行更換，

更換后在新版文件上注明新的版本號(hào)，版次依順序?yàn)椤癆、B、C……"：

4.6公司“供參考”版及“非受控”版文件的領(lǐng)用需通過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室按4.3

條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。非受控版本文件在使用前應(yīng)參考該文件的有效版本。

4.7文件的儲(chǔ)存、作廢與銷毀、借閱

4.7.1文件的儲(chǔ)存

受控文件由責(zé)任部門保管并分類存放在干燥、安全的地方；辦公室及外來(lái)文件的使用

部門與外來(lái)文件的來(lái)源處保持聯(lián)系，當(dāng)外來(lái)文件有更新時(shí)按本程序規(guī)定進(jìn)行更新；任何人

不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別與檢索：電子版

文件由辦公室儲(chǔ)存在電腦中，并每三個(gè)月使用磁盤備份一次。

4.7.2文件的作廢與銷毀

a）所有作廢文件由有關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或者使用場(chǎng)所撤出，予以錯(cuò)毀，防止

作廢文件的非預(yù)期使用：電子版文件則及時(shí)予以刪除。

b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標(biāo)識(shí)。

4.7.3件閱與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負(fù)

責(zé)人同意后方可借閱。

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文件與記錄操縱程序

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4.8每年在內(nèi)部審核時(shí)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件，包含外來(lái)文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合實(shí)

際情況及公司的進(jìn)展需要進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更換、更新及補(bǔ)充，執(zhí)行本程序有關(guān)條文

規(guī)定。

4.9記錄的操縱

4.9.1辦公室收集各部門的記錄樣式，編制《記錄清單譏明確公司需儲(chǔ)存的所有記錄，

管理者代表確定各類記錄的儲(chǔ)存期限：辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門記錄的填寫情況進(jìn)行監(jiān)督檢

查，對(duì)不符合規(guī)定的要求進(jìn)行整改，確保記錄的準(zhǔn)確性及真實(shí)性。

4.9.2各部門填寫記錄要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨苞涂改：假如因某種

原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不同意空白：

4.9.3如因筆誤或者計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)使用單杠劃去原資料，在其旁寫上更換后

的資料，如是數(shù)據(jù)類則應(yīng)加蓋或者簽上更換人的印章或者姓名及日期：

4.9.4各部門務(wù)必把所有記錄分類，按順序整理好，存放于安全、干燥的地方，所有的

記錄保持清潔，字跡清晰：各部門按規(guī)定的期限儲(chǔ)存記錄，關(guān)于儲(chǔ)存了?年以上的記錄交

辦公室存檔。

4.9.5記錄如超過(guò)儲(chǔ)存期或者其它特殊情況需銷毀時(shí)，由辦公室授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.9.6各部門的記錄表格格式，由各部門負(fù)責(zé)組織制定，部門負(fù)責(zé)人審批:，交辦公室答案。

各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更換，更換后應(yīng)將新的格式交辦公室備案,

5有關(guān)文件

無(wú)

6記錄

6.1《文件分發(fā)表》

6.2《文件更換通知單》

6.3《受控文件清單》

6.4《記錄清單》

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管理職責(zé)

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5.1管理承諾

總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)下列活動(dòng)，為其履行建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾

提供證據(jù)。

5.1.1向全公司員1：傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性。

總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，

都能認(rèn)識(shí)到需滿足顧客的要求與法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個(gè)

人工作質(zhì)量，通過(guò)參加每周例會(huì)、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使

他們枳極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。

b）5.L2頒布公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)5.3、5.4.1條〉，并確保在公司內(nèi)部?帝格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)

得到切實(shí)的貫徹執(zhí)行。

分5.1.3主持公司的管理評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè)5.6條），對(duì)質(zhì)病管理體系的適宜性、充分性、

有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

“5.1.4為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源（見(jiàn)本手冊(cè)6.1

條）.

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，通過(guò)卜列方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

5.2.1調(diào)查、識(shí)別并惱得顧客的需求與期望，并在公司內(nèi)

通過(guò)收集有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場(chǎng)調(diào)研、客觀預(yù)測(cè)、類似項(xiàng)目的資料、與頗客的接

觸等，確定顧客的雷求與期望（見(jiàn)本手冊(cè)7.2.1條款）。

5.2.2潴保公司的目標(biāo)與顧客的需求與期望相結(jié)合，并在公司進(jìn)行內(nèi)部溝通。

通過(guò)制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)5.3與5.4.1條款）及對(duì)顧客要求的評(píng)審（見(jiàn)

本手冊(cè)7.2.2條款），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，并予以滿足。

5.2.3瀏冊(cè)顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)措施（見(jiàn)本手冊(cè)8.2.1條款）。

5.2.4系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系

通過(guò)對(duì)顧客的溝通（手冊(cè)7.2.3條）、愛(ài)護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)（手冊(cè)7.5.4）、向顧客提供合格

的服務(wù)（手冊(cè)7.5.1條），并對(duì)收集的顧客反嘖（手冊(cè)7.2.3與8.2.1條）進(jìn)行分析（手

期8.4條》等活動(dòng)，管理好與顧客的關(guān)系.

5.3質(zhì)量方針

本公司按照IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的進(jìn)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（見(jiàn)

本手冊(cè)第1.3章）。

公司在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審.

5.4策劃

策劃是公司最高管理層人員對(duì)公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與策略的總體枇劃行

為，包含制定并落實(shí)J貞量目標(biāo)與對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃，包含質(zhì)量管理體系所

需的所有過(guò)程.

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

本公司根據(jù)質(zhì)量方針及公司的進(jìn)展規(guī)劃，要求制訂質(zhì)量目標(biāo)。

質(zhì)星:目標(biāo)應(yīng)是短期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門根據(jù)公司的

目標(biāo)分解到本部門的各個(gè)職能層次，包含各工序。

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管理職責(zé)

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各部門的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測(cè)量的，并在《質(zhì)垃LI標(biāo)》中包含各部門的目標(biāo)及到量、

考核方法。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

Q公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)GB/T[9001-2000idlIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)公司?帶格式的：頂H符號(hào)和編寫

的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行有效操縱，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)

量目標(biāo)：

吩如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更換，如法律法規(guī)的變更、機(jī)構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)

型等情況，在策劃與實(shí)施更換時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職員、權(quán)限與溝通

5.5.1為貫徹實(shí)施公司的質(zhì)成管理體系，根據(jù)公司的實(shí)際情況及IS0900I標(biāo)準(zhǔn)要求，確定

了公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn)2.1）及各部門在質(zhì)量管理體系過(guò)程中所承擔(dān)的職能（見(jiàn)2.2）,

并確定了各級(jí)人員的職責(zé)（詳見(jiàn)各級(jí)人員的《職務(wù)說(shuō)明》）。

5.5.2公司為加陽(yáng)對(duì)質(zhì)量省理休系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，滿足IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求，在公司的管理

層中指定了一名管理者代表（見(jiàn)管理者代表任命書）。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司各層次與職能之間進(jìn)行定期或者不定期的溝通，辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，必要時(shí)保

持記錄，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞與運(yùn)用，以提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的行效性。

公司實(shí)施內(nèi)部溝通的要緊方式包含：

a）專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動(dòng)：

b）交談、電話、座談會(huì)議；

c）的報(bào)、專項(xiàng)報(bào)告、宣傳資料:

d）每月例會(huì)、專項(xiàng)質(zhì)量分析會(huì)：

e）內(nèi)部審核及管理評(píng)審等。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

5.6.1.1總經(jīng)理在年年農(nóng)歷年前組織次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司年來(lái)的業(yè)績(jī)進(jìn)行總結(jié)，

管理者代表及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加，特殊情況下能夠臨時(shí)增加管理評(píng)審,兩次管理

評(píng)審的M間不宜超過(guò)12個(gè)月。通過(guò)管理評(píng)審.確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充

分性與有效性，是否能實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)等。

5.6.1.2辦公室協(xié)助管理者代表作好管理評(píng)審的準(zhǔn)備，于每年正式評(píng)審前一個(gè)月編制《管

理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總涇理批準(zhǔn).

5.6.1.3年度管理評(píng)審il?劃的內(nèi)容應(yīng)包含：

九評(píng)審目的、人員

□.評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)

評(píng)審要緊內(nèi)容

d.評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求

5.6.L1臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃

在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時(shí)制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審活動(dòng)。

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管理職責(zé)

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a.當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資湖發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)：

b.當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)成事故或者有關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；

c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)：

d.當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。

辦公室編制臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審

計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容通常針對(duì)某一具體事項(xiàng).

辦公室將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃至少提早兩周分發(fā)至各個(gè)部門，由各部門負(fù)京人準(zhǔn)

備本部門工作有關(guān)的評(píng)市所需的資料.

辦公室r正式評(píng)審前一周將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資

料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)

審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。

5.6.2評(píng)審輸入

各有關(guān)部門或者人員根據(jù)管理評(píng)市計(jì)劃的要求，準(zhǔn)各?下列方面的資料：

1）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告：

2）顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果：

3）質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息：

4）產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息；

5）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況：

6）針對(duì)質(zhì)坡管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或者潛在的不合格采取的預(yù)防與糾正措施的情況：

7）上次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性的跟蹤情況：

8）可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改

進(jìn)建議的信息：

9）其他所需信息。

辦公室將各有關(guān)部門或者人員提交的以上方面的資料進(jìn)行匯總整理后提交管理評(píng)審。

5.6.3評(píng)審

5.G.3.1評(píng)審會(huì)以

總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)貢人與有關(guān)人員參加，辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄：

參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審.

5.6.3.2評(píng)審結(jié)論

總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包含進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）,對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)

提出明確要求（包含體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審

核等要求）。

5.6.4評(píng)審輸出

總經(jīng)理組織參加管理評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合以上方面的信息，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面

而系統(tǒng)的評(píng)審。

通過(guò)評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性與有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)牢情況

作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性與不斷滿足顧客要求所需的決定或者措施，包含資源方面的

需求（見(jiàn)5.6.6條文）。

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管理職責(zé)

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5.6.5管理評(píng)審報(bào)告

5.6.5.1辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，

并分發(fā)至相應(yīng)部門.

5.6.5.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包含

a.評(píng)審目的：

b.評(píng)審日期

c.參加評(píng)審人員：

d.評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論

e.采取的糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施.

5.6.6糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證

辦公室根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，參考《改進(jìn)措施操縱程序》制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或者改

進(jìn)措施并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔儲(chǔ)存管理評(píng)審的所有資料，包含會(huì)議記錄。

5.7引出文件

5.7.1國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范

5.7.2｛質(zhì)量目標(biāo)》

5.7.3｛管理者代表任命書》

5.7.4《職務(wù)說(shuō)明》

5.7.5;改進(jìn)措施操縱程序》

5.8記錄

5.8.1管理評(píng)審計(jì)劃

5.8.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

5.8.3管理評(píng)審報(bào)告

5.8.4會(huì)議記錄

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資源管理

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6.1資源提供

為了質(zhì)抗管理體系過(guò)程的實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)

方針與質(zhì)量目標(biāo)，公司確定并提供所需的資源，包含人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、

信息、工作環(huán)境及資金資源等。

6.2人力資源

6.2.1總則

所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員奐必勝任其工作，對(duì)能力的推斷能夠從教育、

培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

6.2.2.1人力資源配置

各部門負(fù)責(zé)人需編制本部門內(nèi)部的《職務(wù)說(shuō)明》，交管理者代表審批，其中“入職要

求”一欄，需明確該崗位工作人員所需的學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求.

辦公室疝編制各部門負(fù)責(zé)人的￡職務(wù)說(shuō)明譏交總經(jīng)理市批，各部門負(fù)責(zé)人務(wù)必至少

滿足下列條件之一：具備與工作內(nèi)容有關(guān)的技術(shù)職稱、或者大專以上學(xué)歷、或者受過(guò)有關(guān)

的職業(yè)培訓(xùn)、或者具備五年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。

經(jīng)審批后的《職務(wù)說(shuō)明及交辦公室作為人員選擇、安排與考評(píng)的要緊根據(jù)。

對(duì)不能滿足要求的員工，公司通過(guò)培訓(xùn)教育或者直接外聘合格的人員承擔(dān)其工作。

6.2.2.2基本培訓(xùn)需求

?新員工培訓(xùn)內(nèi)容包含：

a.上崗基礎(chǔ)教育：包含公司概況、規(guī)章紀(jì)律、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、安全、質(zhì)量意識(shí)、

有關(guān)法律、法規(guī)要求、有關(guān)業(yè)務(wù)常識(shí)筆內(nèi)容：

b.崗前技能培訓(xùn)：包含所在崗位有關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、有關(guān)過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作