混凝土實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)

｛品質(zhì)管理質(zhì)量手冊(cè)｝年混

凝土實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)

20XX年XX月

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質(zhì)量手冊(cè)

THNY/CX02-2017

（第貳版）

副本

編寫人：董萬宇

審核人：金韓宇

批準(zhǔn)人：金峰石

發(fā)布日期：2017年04月01日生效日期：2017年04月01日

發(fā)放編號(hào)：THNY/CX02-aaDD-2017受控版本

渾春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室非受控版本

文件編號(hào)：THNY/SC02-001-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共1頁(yè)

第2版第0次修改

批準(zhǔn)頁(yè)

頒布日期：2017年04月01日

質(zhì)量手冊(cè)

生效日期：2017年04月01日

總頁(yè)數(shù)（包括此頁(yè)）：80

批準(zhǔn)人：金峰石

批準(zhǔn)日期：2017年04月01日

版本控制：口受控狀態(tài)口非受控類

發(fā)放編號(hào)：THNY/CX02-□□□□-2017

持有人：

文件編號(hào)：THNY/SC02-002-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共2頁(yè)

文件編號(hào)：THNVSC02-002-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第2頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

目錄

頒布日期：2017年04月01日

9.記錄THNY/SC02-409-2017

10.內(nèi)部審核THNY/SC02-410-2017

11.管理評(píng)審THNY/SC02-411-2017

技術(shù)要求

1.人員THNY/SC02-501-2017

2.設(shè)施和環(huán)境條件THXY/SC02-502-2017

3.檢驗(yàn)方法TIINY/SC02-503-2017

4.設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)THXY/SC02-504-2017

5.量值溯源THNY/SC02-505-2017

6.抽樣和樣品處置THNY/SC02-506-2017

7.結(jié)果質(zhì)量控制THNY/SCJ2-507-2017

8.結(jié)果報(bào)告THNY/SC02-508-2017

附錄

1.組織機(jī)構(gòu)框圖

2.程序文件目錄

3.檢測(cè)人員一覽表

附錄質(zhì)量手冊(cè)修改說明頁(yè)

修改章節(jié)文件編號(hào)頁(yè)數(shù)修改說明批準(zhǔn)人修改日期

文件編號(hào)：THNVSC02-101-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共1頁(yè)

第2版第0次修改

公布令

頒布日期：2017年04月01日

實(shí)驗(yàn)室全體職工：

本手冊(cè)是根據(jù)國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》編寫的是質(zhì)量

體系的最高綱領(lǐng)性文件。是保證客觀、公正地出具檢驗(yàn)結(jié)果的主要依據(jù)，是全

體職工進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)和準(zhǔn)則。

新版《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)討論研究通過，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施.自發(fā)布之日起,全實(shí)

驗(yàn)室各部門人員必須嚴(yán)格按本《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行。舊版本《質(zhì)量手冊(cè)》即行作

廢，舊版《質(zhì)量手冊(cè)》如有與新版《質(zhì)量手冊(cè)》相抵觸的，一律按新版《質(zhì)量

手冊(cè)》執(zhí)行

輝春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室主任：金韓宇

二。一-1年四月一日

文件編號(hào)：THNY/SC02-102-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共1頁(yè)

第2版第0次修改

公正性聲明

頒布日期：2017年04月01日

琉春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室為保證實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的公正性，特鄭重聲

明如下：

1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的條款，認(rèn)真貫徹執(zhí)

行國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》規(guī)定的質(zhì)量保證程序，

對(duì)所承檢業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立、公正、準(zhǔn)確地檢測(cè)和鑒定，對(duì)所出具的報(bào)告負(fù)責(zé)，維護(hù)

委托人的合法權(quán)益。

2.不從事任何有影響公正性地位的活動(dòng)；全體工作人員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和

有關(guān)規(guī)定，檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性不受任何來自行政、商業(yè)、金融或其它方面影響，

對(duì)所出具報(bào)告的公正性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

3.實(shí)驗(yàn)室堅(jiān)持對(duì)國(guó)家和對(duì)受檢查單位負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格為受檢單位保守技術(shù)所

有權(quán)等技術(shù)秘密。

輝春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室

二。一七年四月一日

文件編號(hào)：THNY/SC02-103-2017

質(zhì)量手冊(cè)

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第2版第0次修改

質(zhì)量方針和目標(biāo)

頒布日期：2017年04月01日

1.質(zhì)量方針

方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)果公正、服務(wù)周到

2.質(zhì)量目標(biāo)

為了實(shí)現(xiàn)我實(shí)驗(yàn)室制定的質(zhì)量方針，我實(shí)驗(yàn)室特制定以下質(zhì)量目標(biāo)

（1）檢驗(yàn)報(bào)告年差錯(cuò)率小于5%

（2）儀器設(shè)備受檢率達(dá)到100%

（3）儀器設(shè)備維護(hù)完好率大于95%

（4）各項(xiàng)計(jì)劃完成率大于95%

（5）檢驗(yàn)方法標(biāo)格有效率達(dá)到100席

（6）質(zhì)量投訴處理及時(shí)率大于95%

（7）客戶滿意度大彳95%

文件編號(hào)：THNY/SC02-104-2017

質(zhì)量手冊(cè)

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任命書第2版第0次修改

頒布日期：2017年04月01日

根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的工作需要以及個(gè)人實(shí)際情況，現(xiàn)下發(fā)金韓宇等同志的任命書通知

任命：

金韓宇同志為實(shí)驗(yàn)室主任

金峰石同志為實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人

郎云麗同志為實(shí)驗(yàn)竺質(zhì)量負(fù)責(zé)人

姚尊旭同志為設(shè)備管理員

崔秀嬌同志為檔案管理員

輝春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室

2017年04月01日

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：THNY/SC02-201-2017

第1頁(yè)共1頁(yè)

第2版第0次修改

概述

頒布日期：2017年04月01日

1.概述

琦春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室是輝春藤和能源開發(fā)有限公司下屬的企業(yè)內(nèi)

部實(shí)驗(yàn)室，成立于2008年10月，是一家外商投資企業(yè)的實(shí)驗(yàn)室。

實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有主任1名，技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名，檢測(cè)人員5名。工程師2

名，助理工程師3名。實(shí)驗(yàn)室90%以上大專以上學(xué)歷。實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有辦公面積35

平方米。檢測(cè)用房面積210平方米，各檢測(cè)室互相獨(dú)立，互不干擾：儀器設(shè)備

有31臺(tái)（套）?？砷_展水泥物理性能檢驗(yàn)；砂石常規(guī)檢測(cè)、砂氯離子檢驗(yàn)；混

凝土配合比和力學(xué)性能檢驗(yàn)；混凝土耐久性能檢驗(yàn)；混凝土外加劑檢驗(yàn)：水泥、

混凝上用摻合料實(shí)驗(yàn)等檢測(cè)項(xiàng)目。

文件編號(hào)：TWSC02-301-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共1頁(yè)

第2版第0次修改

質(zhì)量手冊(cè)的編制

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

1.1《質(zhì)量手冊(cè)》為實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供了綱領(lǐng)性文件。通過采取有

效措施，對(duì)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)收樣、樣品管理、原始數(shù)據(jù)處理、報(bào)告編制、報(bào)告審核批

準(zhǔn)、簽字等影響報(bào)告質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

1.2質(zhì)量手冊(cè)為質(zhì)量體系審核、評(píng)審提供依據(jù)。

1.3統(tǒng)一協(xié)調(diào)、控制全實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量管理工作。

2.適用范圍

適用于實(shí)驗(yàn)室所有部門和人員。

3.質(zhì)量手冊(cè)編U的依據(jù)

國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》

4.附加說明

本《質(zhì)量手冊(cè)》起草人：董萬宇

本《質(zhì)量手冊(cè)》審核人：金韓宇

本《質(zhì)量手冊(cè)》批準(zhǔn)人：金峰石

文件編號(hào)：THNVSC02-302-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

質(zhì)量手冊(cè)的管理

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)的有效控制，是保證質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持；是對(duì)質(zhì)量管理

體系文件的符合性、適應(yīng)性、有效性、保密性的總要求。

2.職責(zé)

2.1主任負(fù)責(zé)管理體系文件的策劃，簽發(fā)。

2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的宣貫、學(xué)習(xí)、修改和保管。

3.《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放

3.1《質(zhì)信手冊(cè)》分受控卻非受控兩種類。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放、管理及存檔工作。

3.3質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)范圍為實(shí)驗(yàn)室全體人員，發(fā)放時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人統(tǒng)一編號(hào)并做好

記錄。當(dāng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位要求提供《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后

方可提供非受控本。

3.4換版時(shí)，由質(zhì)量負(fù)貢人發(fā)放新版并收回廢版，除保留存檔，標(biāo)明作廢外，其余

全部銷毀，并做好記錄。

4.《質(zhì)量手冊(cè)》的修改原則

4.1部分法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定已不適用。

4.2檢驗(yàn)工作范圍的變化，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員的變動(dòng)。

4.3質(zhì)量體系評(píng)審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整的。

5《質(zhì)量手冊(cè)》的該版原則

5.1評(píng)審準(zhǔn)則改版;

文件編號(hào)：THNY/SC02-302-2017

質(zhì)量手冊(cè)

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第2版第0次修改

質(zhì)量手冊(cè)的管理

頒布日期：2017年04月01日

5.2有關(guān)政策法規(guī)有重大變化；

5.3評(píng)審中出現(xiàn)較大管理體系問題；

5.4實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系要素有重大變動(dòng)或修改次數(shù)較多；

5.5修改篇幅較大，影響使用效果。

6《質(zhì)量手冊(cè)》的宣貫

6.1質(zhì)《量手冊(cè)》頒布、修改或改版后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織宣貫工作，使全體

實(shí)驗(yàn)員熟悉《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容并能正確執(zhí)行與運(yùn)用。

6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)新調(diào)入實(shí)驗(yàn)室人員的宣貫工作。

7.受控《質(zhì)量手冊(cè)》持有者的責(zé)任

7.1持有者應(yīng)妥善保管《質(zhì)量手冊(cè)》，無權(quán)擅自修改或增刪《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容

和條款。如有丟失立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。

7.2受控《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容應(yīng)保密。任何持有者不經(jīng)主任同意不得外借、復(fù)印。

持有者調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)辦理《質(zhì)量手冊(cè)》移交手續(xù)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回。

文件編號(hào)：THNY/SC02-401-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共7頁(yè)

第2版第0次修改

組織

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

規(guī)定實(shí)驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，明確管理人員和檢驗(yàn)

人員的職責(zé)。

2.職責(zé)

2.1主任負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配和資源的配置，任命關(guān)鍵崗位的人員，

指定關(guān)鍵管理崗位的代理人。

2.2各崗位人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)具體辦理。

3.控制要求

3.1法律地位：理春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室是輝春藤和能源開發(fā)有限公司下

屬的企'巾內(nèi)部實(shí)險(xiǎn)室,主要承擔(dān)藤和能源開發(fā)有限公司商品舲用的砂、石，混謝

土配合比，水泥物理性能，混凝土力學(xué)性能、外加劑的檢測(cè)。

實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人由渾春藤和能源開發(fā)有限公司任命：業(yè)務(wù)上由輝春市建筑工

程質(zhì)量監(jiān)督站管理；依照建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī)按照國(guó)家及部門的標(biāo)準(zhǔn)，

公正、獨(dú)立地對(duì)建筑材料實(shí)施檢測(cè)，并有出具報(bào)告。檢測(cè)工作不受任何行政干

預(yù)。

3.2實(shí)驗(yàn)室職責(zé)：依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》建立質(zhì)量體系。保證其檢驗(yàn)活

動(dòng)符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)審準(zhǔn)則要求，并滿足客戶要求和社會(huì)法律、法規(guī)的要求。

3.3質(zhì)量體系的覆蓋范圍：實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系覆蓋全實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)及相關(guān)場(chǎng)

所。

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):THNY/SC02-401-2017

第2頁(yè)共7頁(yè)

第2版第0次修改

組織

頒布日期：2017年04月01日

3.4實(shí)驗(yàn)室發(fā)布《公正性聲明》，承諾不從事任何可能危及對(duì)檢測(cè)結(jié)果判斷獨(dú)立性

和檢驗(yàn)工作公正性的活動(dòng)，保證客觀、公正、及時(shí)、準(zhǔn)確地出具檢驗(yàn)結(jié)果。

3.5組織機(jī)構(gòu)

實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)任主任1名，技術(shù)負(fù)責(zé)人1名，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名。下設(shè)綜合室和檢測(cè)

室。

3.6部門職責(zé)

3.6.1綜合室：

3.6.L1負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室人員，技術(shù)檔案的管理。

3.6.1.2負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放。

3.6.1.3負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的檢定工作。

3.6.2檢測(cè)室

3.6.2.1嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，井出具原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告，按有

關(guān)規(guī)定保證檢驗(yàn)工作和檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量。

3.6.2.2負(fù)責(zé)對(duì)本室儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及試驗(yàn)、辦公環(huán)境的管理。

文件編號(hào)：THNVSC02-401-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第3頁(yè)共7頁(yè)

第2版第0次修改

組織

頒布日期：2017年04月01日

3.7崗位職貨

3.7.1主任

3.7.1.1主管實(shí)驗(yàn)室行政，業(yè)務(wù)等全面工作，對(duì)實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作進(jìn)行合理組織、

調(diào)配、分工和安排。

3.7.1.2組織制定實(shí)驗(yàn)室T作計(jì)劃,培訓(xùn)考核計(jì)劃和科研計(jì)劃.

3.7.1.3主持制定實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)規(guī)章制度，并且組織貫徹實(shí)施。

3.7.1.4全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量管理，對(duì)各檢測(cè)工作質(zhì)量組織定期和經(jīng)常性檢

查。

3.7.1.5負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的終審。

3.7.1.6負(fù)貢半年及全年的質(zhì)量情況分析和技術(shù)行政等情況總結(jié)。

3.7.1.7監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行情況

文件編號(hào):THNY/SC02-401-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第4頁(yè)共7頁(yè)

第2版第0次修改

組織

頒布日期：2017年04月01日

3.7.2實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人職貢

3.7.2.1負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)管理工作，解決檢測(cè)人員提出的技術(shù)問題；

3.7.2.2組織落實(shí)新項(xiàng)目檢測(cè)工作，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備使用與維護(hù)管理工作；

3.7.2.3負(fù)責(zé)落實(shí)最新標(biāo)準(zhǔn)，組織新標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證工作；

3.7.2.4負(fù)責(zé)組織對(duì)外技術(shù)交流，技術(shù)驗(yàn)證工作；

3.7.2.5制定技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；

3.7.2.6組織對(duì)檢測(cè)人員的技術(shù)考核；

3.7.2.7負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的審核工作。

3.7.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)

3.7.3.1負(fù)責(zé)建立質(zhì)量體系并使其有效運(yùn)行，組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)

品質(zhì)量檢測(cè)工作的方法、政策；

3.7.3.2領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督工作；

3.7.3.3組織人員對(duì)質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)和考核工作；

3.7.3.4監(jiān)督檢查規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的執(zhí)行情況；

3.7.3.5組織制定內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施；

3.7.3.6負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶申訴、投訴全過程的處理工作。

文件編號(hào)：THNY/SC02-401-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第5頁(yè)共7頁(yè)

第2版第0次修改

組織

頒布日期：2017年04月01日

3.7.4質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)

3.7.4.1協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好各項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督工作；

3.7.4.2負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員是否執(zhí)行相應(yīng)的檢測(cè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)實(shí)

施監(jiān)督；

3.7.4.3負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行抽查，保證其準(zhǔn)確無誤；

3.7.4.4有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問題的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢

測(cè)。

3.7.5內(nèi)審員職責(zé)

3.7.5.1接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，實(shí)施內(nèi)部審核；

3.7.5.2負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢杳表》：

3.7.5.3負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行審核和跟蹤驗(yàn)證；

3.7.5.4負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告。

3.7.6樣品管理員職責(zé)

3.7.6.1負(fù)責(zé)樣品的接受、標(biāo)識(shí)、建賬；

3.7.6.2負(fù)責(zé)樣品的流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存、發(fā)放；

3.7.6.3負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)不合格項(xiàng)目及時(shí)通知相關(guān)單位；

3.7.6.4負(fù)責(zé)所有計(jì)算的安全工作；

3.7.6.5負(fù)責(zé)樣品庫(kù)的防火、防潮、防盜等安全工作。

3.7.7儀器設(shè)備管理員職責(zé)

3.7.7.1負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的驗(yàn)收、建檔工作；

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):THNY/SC02-401-2017

第6頁(yè)共7頁(yè)

第2版第0次修改

組織

頒布日期：2017年04月01日

3.7.7.2負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備項(xiàng)目臺(tái)賬，編制周期檢定計(jì)劃，并組織實(shí)施；

3.7.7.3負(fù)責(zé)監(jiān)督儀器設(shè)備在周期內(nèi)使用三色標(biāo)志的管理；

3.7.7.4負(fù)責(zé)辦理儀器設(shè)備的停用、報(bào)廢手續(xù)；

3.7.7.5指導(dǎo)檢測(cè)人員正確使用計(jì)算機(jī)，有權(quán)制止不正當(dāng)操作；

3.7.7.6負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行定期檢查、維護(hù)、維修工作。

3.7.8檔案管理員職責(zé)

a.負(fù)責(zé)檔案室、資料室的管理：

b.負(fù)責(zé)各種文件資料的編目、分類、立檔、分檔保存；

c.負(fù)責(zé)各種文件的收發(fā)、查找、借閱等管理工作；

d.做好防火、防盜、防蛀、保密等安全工作；

3.8檢測(cè)人員職責(zé)

a.負(fù)責(zé)所從事專業(yè)的檢測(cè)工作，井對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b.做好檢測(cè)的原始記錄和數(shù)據(jù)處理，出具報(bào)告；

c.對(duì)檢測(cè)不合格項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)填寫《不合格項(xiàng)目臺(tái)賬》及《不合格通知單》，并報(bào)

送相關(guān)人員；

d.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和實(shí)驗(yàn)區(qū)的清潔衛(wèi)生工作，并做好儀器設(shè)備使用記

錄，保護(hù)好設(shè)備的各種標(biāo)識(shí);

文件編號(hào)：THNVSC02-401-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第7頁(yè)共7頁(yè)

第2版第0次修改

組織

頒布日期：2017年04月01日

e.負(fù)責(zé)對(duì)工作范圍內(nèi)的檢測(cè)方法，作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)技術(shù)文件的編制；

3.9關(guān)鍵管理人員代理人

實(shí)驗(yàn)室主任代理人：實(shí)驗(yàn)室主任不在時(shí)，由其指派一名人員代替權(quán)限。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由其代理人代替其權(quán)限。

技術(shù)負(fù)責(zé)人代理人：技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由其代理人代替其權(quán)限。

3.10確保客戶機(jī)密信息和專有措施。

3.10.1在任何情況下沒有客戶的授權(quán)不得將客戶的機(jī)密信息、資料和檢驗(yàn)結(jié)果

告知第三方。

3.10.2未經(jīng)客戶的允許，不得用電話、傳真等傳遞其檢測(cè)報(bào)告單。

3.10.3未經(jīng)客戶允許，不得將客戶保密的資料進(jìn)行復(fù)印。

3.10.4對(duì)客戶資料嚴(yán)格保管，注意保密。

3.11

支持性文件

THNY/CX02-01-2017《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》

文件編號(hào)：THNY/SC02-402-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共3頁(yè)

第2版第0次修改

管理體系

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持提出總體性要求及質(zhì)量管理體系文件的總

要求

2.職責(zé)

2.1主任負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，發(fā)布質(zhì)量方針和

目標(biāo)。

2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)體

系的持續(xù)改進(jìn)。

2.3質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。

3.依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》建立質(zhì)量體系。

4.質(zhì)量體系的建立

4.1由主任主持建立質(zhì)量體系，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向，制

定實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照《實(shí)臉室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、目標(biāo)、

建立文件化的質(zhì)量體系。

4.3質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)控各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。

5.質(zhì)量體系文件構(gòu)成

文件編號(hào)：THNY/SC02-402-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第2頁(yè)共3頁(yè)

第2版第0次修改

管理體系

頒布日期：2017年04月01日

質(zhì)量體系文件主要由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、表格報(bào)告及質(zhì)量記錄

等質(zhì)量文件構(gòu)成。其中質(zhì)量手冊(cè)是實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。它規(guī)定

了實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)。程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，詳細(xì)描述了

質(zhì)量體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)程序。作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄表格是

完成質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)所規(guī)定的方法及質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的操作文件和證據(jù)。

6.質(zhì)量體系的運(yùn)行

6.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全體人員學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。

6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)貴人，質(zhì)量監(jiān)督員執(zhí)行其職責(zé)，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)

行。

6.3采取以下有效措施,保訐實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行.

6.3.1制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)全體人員進(jìn)行質(zhì)量體系的培訓(xùn)，按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)

部審核，對(duì)不符合因素實(shí)施糾正以及對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系文

件進(jìn)行必要的修改。

6.3.2對(duì)檢測(cè)活動(dòng)各環(huán)節(jié)有效控制。見《檢驗(yàn)工作程序》

6.3.3配置相應(yīng)的儀器設(shè)備，制定儀器設(shè)備操作規(guī)程，保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測(cè)

環(huán)境。

6.3.4配置通過上崗培訓(xùn)合格的崗位人員。

6.3.5對(duì)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。

義件編號(hào)：THNY/SC02-402-20I7

質(zhì)量手冊(cè)

第3頁(yè)共3頁(yè)

管理體系第2版第0次修改

頒布日期：2017年04月01R

7.相對(duì)文件

THNY/SC02-102-2017《公正性聲明》

THNY/SC02-103-2017《質(zhì)量方針和目標(biāo)》

文件編號(hào)：THNY/SC02-403-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共3頁(yè)

第2版第0次修改

文件控制

頒布日期：2017年04月01日

3.目的

對(duì)文件和資料的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放和更改進(jìn)行控制，確保與實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量

體系有關(guān)文件和資料的管理規(guī)范化并受控。

4.受控文件的定義和分類

2.1內(nèi)部文件：指實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部編制、發(fā)布的文件，包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文

件》、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃、質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)記錄（包括檢驗(yàn)原始

記錄、檢驗(yàn)報(bào)告）。

2.2外部文件：指來自于實(shí)驗(yàn)室外部并對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)有影響、有指導(dǎo)

性、指令性作用的文件。包括來自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件、政府有關(guān)法律、法令、法

規(guī)文件；國(guó)家、行業(yè)頒布的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法；客戶提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法、資

料或圖紙。

3職責(zé)

3.1主任負(fù)貢《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的批準(zhǔn)發(fā)布。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的總結(jié)報(bào)告，記錄表格的批準(zhǔn)發(fā)布。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系技術(shù)活動(dòng)有關(guān)的計(jì)劃文件、作業(yè)指導(dǎo)文件（操作

規(guī)程、檢驗(yàn)細(xì)則等），原始記錄格式等批準(zhǔn)發(fā)布。

4.控制要求

4.1文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布。

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：THNY/SC02-403-2017

第2頁(yè)共3頁(yè)

第2版第0次修改

文件控制

頒布日期：2017年04月01日

4.1.1由實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員起草編寫質(zhì)量體系內(nèi)部文件，并負(fù)責(zé)改

版和修訂。

4.1.2按照文件控制的職責(zé)分工，由各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。

4.2文件的發(fā)放

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布范圍為實(shí)驗(yàn)室全體人員，發(fā)放時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人統(tǒng)一編號(hào)并做

好記錄。實(shí)施唯一性標(biāo)識(shí)。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)持有者均應(yīng)承擔(dān)保管義務(wù)，不得天失、復(fù)印、外借。持有者調(diào)離

時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收叵歸檔。

4.2.3換版時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人發(fā)放新版并收廢版，除保留存檔，標(biāo)明作廢外，其

余全部銷毀，并做好記錄。

4.3文件的修改

4.3.1當(dāng)發(fā)生以下變化時(shí)，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改；

a.有關(guān)方針政策發(fā)生變化時(shí)；

b.業(yè)務(wù)發(fā)展需要；

c.上級(jí)指示，客戶或有關(guān)部門要求；

4.3.2手冊(cè)需要修改時(shí)由使用部門提出修改意見，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，由質(zhì)量

負(fù)責(zé)人組織人員修改，修改部分經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3手冊(cè)的修改采用換頁(yè)（加頁(yè)）方式。

文件編號(hào)：THNVSC02-403-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第3頁(yè)共3頁(yè)

第2版第0次修改

文件控制

頒布日期：2017年04月01日

4.4文件的改版

當(dāng)發(fā)生以下變化時(shí)，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行改版。

a.有關(guān)政策法規(guī)有重大變化；

b.實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系要素有重大變動(dòng)或修改次數(shù)較多；

c.修改篇幅較大，影響使用效果。

4.5質(zhì)量手冊(cè)的捽制

4.5.1質(zhì)量手冊(cè)分“受控”“非受控”兩種版本。受控版本有受控標(biāo)識(shí)。對(duì)外提供

的有“非受控”標(biāo)識(shí)，受控標(biāo)識(shí)包括：文件代號(hào)、發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁(yè)

碼、總頁(yè)數(shù)、發(fā)布機(jī)構(gòu)等。

4.5.2手冊(cè)的控制由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

文件編號(hào)：THNY/SC02-404-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共1頁(yè)

第2版第0次修改

檢測(cè)工作的分包

頒布日期：2017年04月01日

5.目的

對(duì)檢測(cè)工作的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包全過程進(jìn)行控制，保證分包部分

的檢測(cè)工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

6.職責(zé)

2.1主任負(fù)責(zé)分包檢驗(yàn)合同的審批。

2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)分包進(jìn)行能力考核。

7.控制要求

3.1分包范圍

因時(shí)間、設(shè)備、工作量、能力、資源及其它特殊原因，滿足不了檢驗(yàn)工作需要

時(shí)，可將部分檢驗(yàn)項(xiàng)目分包給有能力的合格分包方。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)分包需求，挑選分包方，并進(jìn)行考核，以保證和證明分包方

有能力根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的要求完成所承擔(dān)的工作。

8.分包協(xié)議

4.1考核合格者由主任與之簽訂分包協(xié)議，形成一份合格分包方目錄，以供分包

時(shí)選擇合格分包方。

4.2分包記錄和保留調(diào)查其分包方能力和符合性的詳細(xì)資料。

9.分包檢測(cè)項(xiàng)目的確定

5.1產(chǎn)生分包需要時(shí)，檢驗(yàn)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主任審批后進(jìn)行。必要時(shí)應(yīng)征得客

戶的同意，并將分包書面通知申請(qǐng)人。

5.2分包工作的結(jié)果，須經(jīng)審核后才使用，并在檢驗(yàn)報(bào)告注明。

文件編號(hào)：THNY/SC02-405-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)

頒布日期：2017年04月01日

10.目的

為了確保檢測(cè)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行有效的

控制。

11.職責(zé)

2.1各室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部'］服務(wù)和供應(yīng)品需要的申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。

2.3實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃。

12.外部協(xié)作與供給的原則

確保所購(gòu)買的影響檢測(cè)或校準(zhǔn)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查

或證實(shí)符合有關(guān)檢測(cè)或校準(zhǔn)方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后，方可投入使用。

13.外部協(xié)作與供給的分類

分服務(wù)和供應(yīng)兩類

4.1服務(wù)類

a.對(duì)我實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)或校準(zhǔn)工作質(zhì)量有影響的計(jì)量、檢定服務(wù)。

b.對(duì)我實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和校準(zhǔn)工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安

裝、調(diào)試服務(wù)。

c.對(duì)我實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和校準(zhǔn)工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育服務(wù)。

d.對(duì)我實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)和校準(zhǔn)工作質(zhì)量有影響的內(nèi)部服務(wù)。

文件編號(hào)：THNY/SC02-405-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第2頁(yè)共2頁(yè)

服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)第2版第0次修改

頒布日期：2017年04月01R

4.2供應(yīng)類

a.檢測(cè)和校準(zhǔn)工作中使序的測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備及輔助設(shè)備。

b.檢測(cè)和校準(zhǔn)工作中使用的消耗材料及各種試劑。

5.供應(yīng)商的調(diào)查與評(píng)審

當(dāng)獲得外部服務(wù)和供給支持其檢驗(yàn)工作時(shí).，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)委會(huì)對(duì)供應(yīng)

商進(jìn)行調(diào)查與評(píng)審。

6.物資的采購(gòu)、驗(yàn)收

服務(wù)類由技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行考核；供應(yīng)類由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)

行考核，按國(guó)家級(jí)、省級(jí)、地方的認(rèn)證順序篩選選用，并在按規(guī)定驗(yàn)收、驗(yàn)證

合格后方可采用，并建立合格供應(yīng)方檔案。

支持性文件

THNY/CX02-07-2017《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序》

THNY/CX02-23-2017《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》

文件編號(hào)：THNY/SC02-406-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

合同評(píng)審

頒布日期：2017年04月01日

14.目的

通過對(duì)每份合同的評(píng)審，解決客戶的要求與合同之間的所有差異，使每份合同

都被檢驗(yàn)部門和客戶雙方接受。

15.職責(zé)

2.1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)復(fù)雜、特殊任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)。

2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)新的、復(fù)雜項(xiàng)目的要求、合同進(jìn)行評(píng)審。

2.3收樣員負(fù)賁常規(guī)、簡(jiǎn)單、重復(fù)性的要求、合同的評(píng)審。

16.控制要求

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)檢驗(yàn)部門對(duì)每份新的、復(fù)雜要求、合同的評(píng)審。評(píng)

審要解決合同中客戶的要求與實(shí)驗(yàn)室能力的所有差異，并被雙方接受。評(píng)審按

《合同評(píng)審程序》實(shí)施。

3.2評(píng)審應(yīng)確保：

3.2.1對(duì)包括檢測(cè)方法在內(nèi)的客戶要求應(yīng)適當(dāng)?shù)囊?guī)定、文件化并使檢驗(yàn)部門相關(guān)

履行人員易于理解。

3.2.2檢驗(yàn)室具有滿足客戶要求的能力。

3.2.3檢驗(yàn)室按《檢測(cè)方法確認(rèn)程序》確認(rèn)適當(dāng)?shù)姆椒úM足客戶要求。

3.3每次合同評(píng)審都要記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或檢測(cè)結(jié)果相關(guān)的

討論記錄。

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：THNY/SC02-406-2017

第2頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

合同評(píng)審

頒布日期：2017年04月01日

3.4合同評(píng)審也應(yīng)包括檢驗(yàn)室分包的工作，在評(píng)審中如涉及到這方面內(nèi)容時(shí),，負(fù)

責(zé)分包的人員應(yīng)參加評(píng)審。

3.5在履行合同過程中，曰于檢驗(yàn)室原因發(fā)生的任何偏離，收樣員應(yīng)及時(shí)將偏離的

情況通知客戶。

3.6在工作開始后，如客戶需要修改合同，收樣員應(yīng)重復(fù)同樣的合同評(píng)審過程,

并將變更情況通知所受影響的執(zhí)行合同的檢驗(yàn)室。

支持性文件

THNY/CX02-06-2017《合同評(píng)審程序》

文件編號(hào)：THNVSC02-407-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

申訴和投訴

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

建立監(jiān)控體系，收集分析顧客或其他方面不滿意的信息，并將此作為評(píng)價(jià)質(zhì)量

管理體系業(yè)績(jī)的方法之一。正確處理顧客或者其他方面的抱怨，找出差距，作

為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。

2.職責(zé)

2.1質(zhì)景負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)申訴、投訴的受理、處理。

2.2相關(guān)責(zé)任部門制定并組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。

3.申訴的受理

當(dāng)客戶或其他方面對(duì)實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)工作有異議時(shí)，可向?qū)嶒?yàn)室提出申訴，應(yīng)實(shí)

施既定的政策和程序。

4.申訴內(nèi)容的調(diào)查處理

4.1申訴內(nèi)容包括實(shí)驗(yàn)室是否遵守其質(zhì)量方針，實(shí)驗(yàn)室夕亍為是否符合《實(shí)驗(yàn)室資

質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求，檢驗(yàn)質(zhì)量是否存在問題以及服務(wù)質(zhì)量問題等。

4.2接受客戶申訴后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員就申訴內(nèi)容進(jìn)行分析研究、調(diào)查，盡快給客戶以答

復(fù)。

4.4所有申訴、處理過程、結(jié)論與采取的糾正措施均應(yīng)記錄、歸檔。

文件編號(hào)：THNY/SC02-407-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第2頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

申訴和投訴

頒布日期：2017年04月01日

5.如果申訴涉及到質(zhì)量體系時(shí)，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)立即組織人員就質(zhì)量體系進(jìn)行附

加審核，進(jìn)行必要的修改。

支持性文件

THNY/CX02-08-2017《申訴、投訴處理程序》

文件編號(hào)：THNY/SC02-408-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共2頁(yè)

糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第2版第0次修改

頒布日期：2017年04月01R

1.目的

分析已產(chǎn)生不合格工作的原因或在質(zhì)量體系、技術(shù)運(yùn)作中出現(xiàn)偏離程序的原因，

消除并防止這些問題的再次發(fā)生。

2.職責(zé)

2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格工作的嚴(yán)重性，決定是否采取糾正、預(yù)防措施，審批

糾正、預(yù)防措施計(jì)劃。

2.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)不合格工作或偏離問題的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并制定糾正、

預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃。

2.3各室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施的組織實(shí)施。

3.控制要求

3.1對(duì)質(zhì)量體系、技術(shù)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題可以通過不合格檢測(cè)工作控制、內(nèi)部或外

部審核、管理評(píng)審、客戶反饋或監(jiān)督人員報(bào)告等途徑來獲取。

3.2根據(jù)質(zhì)量負(fù)貢人的指令，質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)其問題的原因進(jìn)行分

析。

3.3糾正、預(yù)防措施選擇實(shí)施和監(jiān)控。

3.3.1質(zhì)量監(jiān)督員要根據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施計(jì)劃、并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)

人審批。

3.3.2各檢測(cè)室，組織本部門的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。

文件編號(hào)：THNY/SC02-408-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第2頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)

頒布日期：2017年04月01日

3.3.3質(zhì)量監(jiān)督員要根據(jù)《糾正措施程序》對(duì)所采取的糾工、預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控，以

確保其有效性。

4.支持性文件

THNY/CX02-12-2017《內(nèi)部審核程序》

THNY/CX02-09-2017《不符合的檢測(cè)工作控制程序》

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TIINY/SC02-409-2017

第1頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

記錄

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

通過對(duì)記錄質(zhì)帚的各環(huán)節(jié)實(shí)行有效的控制，保證記錄的可追溯性，是證明質(zhì)量

體系有效運(yùn)行并符合規(guī)定的客觀證據(jù)。

2.職責(zé)

檢測(cè)員對(duì)檢測(cè)原始記錄填寫、數(shù)據(jù)處理及檢測(cè)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；

技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)記錄的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)原量記錄的適應(yīng)性和有效性負(fù)責(zé)。

3.記錄的管理范圍

包括技術(shù)記錄和質(zhì)量記錄

3.1技術(shù)記錄包括在檢測(cè)工作過程中，各級(jí)人員清楚的記錄原始觀察的結(jié)果、計(jì)

算和取得的數(shù)據(jù)等，作為檢測(cè)結(jié)果來源，形成檢測(cè)記錄；每次檢測(cè)的內(nèi)容皆應(yīng)

進(jìn)入技術(shù)記錄管理范疇。

3.2質(zhì)量記錄包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正與預(yù)防措施和預(yù)防措施記錄、人員

培訓(xùn)教育考核記錄、評(píng)價(jià)采購(gòu)活動(dòng)記錄、質(zhì)量體系管理活動(dòng)等，作為工作要求

的滿足程度和質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證明。

4.記錄的要求

4.1記錄種類的增減、格式的制修訂、標(biāo)識(shí)、發(fā)布、使用、歸檔、保存等按

“記錄管理程序”進(jìn)行管理。

4.2記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便于或可能鑒別出錯(cuò)誤的來源，

文件編號(hào)：THNY/SC02-409-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第2頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

記錄

頒布日期：2017年04月01日

以能夠使工作重復(fù)進(jìn)行的條件與原先的條件盡可能接近。所有記錄中還應(yīng)包括

參與這些活動(dòng)的人員名單。

4.3所有記錄都應(yīng)清晰、便于查詢，當(dāng)在觀察或計(jì)算的記錄中發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，其修改

應(yīng)采用“杠改法”加以標(biāo)識(shí)。

5.記錄的整理和歸檔要求

實(shí)驗(yàn)室全體人員負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行收集整理后，屬技術(shù)記錄的交技術(shù)負(fù)責(zé)人；

屬質(zhì)量記錄的交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，分別編制成冊(cè)并加以相應(yīng)標(biāo)識(shí)后交檔案管理員統(tǒng)一

保管。

保存期：質(zhì)量記錄6年；技術(shù)記錄6年，如有特殊情況保存期順延。

6.所有記錄都應(yīng)得到安全可靠的保存，儲(chǔ)存和保管方式應(yīng)便于存取，并注意保

密，以防破壞、丟失、泄密。

支持性文件

THXY/CX02-11-2017《記錄控制程序》

THNY/CX02-32-2017《檔案管理程序》

文件編號(hào)：THNY/SC02-410-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共2頁(yè)

內(nèi)部審核第2版第0次修改

頒布日期：2017年04月01R

1.目的

為了驗(yàn)證我實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量活動(dòng)與質(zhì)量體系和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的符

合性、有效性。

2.職責(zé)

2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系內(nèi)部審核并負(fù)責(zé)具體實(shí)施

3.控制要求

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人年初制定內(nèi)審計(jì)劃，每年至少全面審核一次，對(duì)某些關(guān)鍵要素或

有必要時(shí)的審核可不定期進(jìn)行。

3.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)適當(dāng)增加頻次。

a.出現(xiàn)質(zhì)量事故或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

b.內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；

c.實(shí)驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)、人員、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生較大變化；

d.第二方或第三方現(xiàn)場(chǎng)檢查前。

3.3內(nèi)部審核的依據(jù)是質(zhì)量體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

3.4內(nèi)部審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，應(yīng)根據(jù)審核的部門和內(nèi)容選定審核人員,

組成審核小組，必要時(shí)審核人員也可以外聘。

3.5內(nèi)部審核人由經(jīng)過培訓(xùn)、具有一定資格、獨(dú)立于被審核質(zhì)量活動(dòng)的人員擔(dān)任。

3.6內(nèi)部質(zhì)量審核工作按照《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：THNY/SC02-410-2017

第2頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

內(nèi)部審核

頒布日期：2017年04月01日

3.7在審核中發(fā)現(xiàn)的問題涉及到體系運(yùn)行的有效性或檢測(cè)結(jié)果的正確性、可靠性

時(shí)，應(yīng)立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并及時(shí)按照《糾正、預(yù)防措施程序》采取糾正、

預(yù)防措施，如調(diào)查表明受審檢驗(yàn)室的結(jié)果可能已經(jīng)使客戶受到影響，須書面通知

客戶。

3.8跟蹤審核是內(nèi)部審核活動(dòng)的延續(xù)，其工作一般由原審核組人員進(jìn)行，也可視

具體情況指定人員或小組進(jìn)行，跟蹤審核的時(shí)間根據(jù)審核方式和問題的嚴(yán)重程

度不同，可采取現(xiàn)場(chǎng)跟蹤訪問或等糾正措施完成后進(jìn)行，也可以在下次內(nèi)審時(shí)

進(jìn)行檢查，審核結(jié)果要有書面記錄并存入檔案。

4.相關(guān)文件

THNY/CX02-10-2017《糾正措施程序》

5.支持文件

THNY/CX02-12-2017《內(nèi)部審核程序》

文件編號(hào)：THNVSC02-411-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

管理評(píng)審

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

為確保我實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系持續(xù)有效和適用，以滿足《實(shí)驗(yàn)室

資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》以及社會(huì)和客戶的期望，提高實(shí)驗(yàn)室在社會(huì)上的信譽(yù)和競(jìng)

爭(zhēng)能力。

2.職責(zé)

2.1實(shí)驗(yàn)室中仟負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審T作。

2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助主任做好管理評(píng)審前的組織和準(zhǔn)備工作。

3.控制要求

3.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)：管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，通常是在全面內(nèi)部質(zhì)量體系審

核后，以及在檢測(cè)活動(dòng)出現(xiàn)較大偏離或在環(huán)境、任務(wù)、機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)及時(shí)

進(jìn)行。管理評(píng)審的時(shí)機(jī)由主任確定。

3.2管理評(píng)審的輸入：管理評(píng)審的輸入主要是根據(jù)內(nèi)部評(píng)審結(jié)果（包括糾正和預(yù)

防措施報(bào)告）；政策和程序的適應(yīng)性；外部評(píng)審結(jié)果；客戶反饋和投訴；資源以

及人員培訓(xùn)情況；實(shí)驗(yàn)室比對(duì)的結(jié)果；內(nèi)部工作質(zhì)量和類型的變動(dòng)；客戶或社

會(huì)對(duì)質(zhì)量體系方針和程序的進(jìn)一步要求；檢測(cè)質(zhì)量事故；檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量；外部

供應(yīng)等信息。這些信息由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織匯總，并在管理評(píng)審前寫成書面材料

上報(bào)主任作為制定管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的依據(jù)。

3.3管理評(píng)審的計(jì)劃與實(shí)施

文件編號(hào)：THNY/SC02-411-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第2頁(yè)共2頁(yè)

管理評(píng)審第2版第0次修改

頒布日期：2017年04月01R

3.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《管理評(píng)審程序》組織相關(guān)人員制定管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，

由主任主持管理評(píng)審。

3.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，形成管理評(píng)審報(bào)告，并輸入到以后的檢

驗(yàn)室質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃中。按評(píng)審會(huì)議決議制定的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施，

由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員在指定時(shí)間內(nèi)實(shí)施。

4.相關(guān)文件

THNY/CX02-12-2017《內(nèi)部審核程序》

5.支持文件

THNY/CX02-13-2017《管理評(píng)審程序》

文件編號(hào)：THNY/SC02-501-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共1頁(yè)

第2版第0次修改

人員

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

為保證所開展檢測(cè)工作的方法科學(xué)、行為公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和客戶滿意，對(duì)人員

知識(shí)面、能力、技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等素質(zhì)要求做出規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足

規(guī)定要求。

2.職責(zé)

2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人編制技術(shù)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2.3人員配備

檢驗(yàn)人員5名。工程師1名，助理工程師3名。

3.實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人任職情況

3.1實(shí)驗(yàn)室主任：金韓宇，大專學(xué)歷，建筑裝飾技術(shù)專業(yè)，工程師，從事實(shí)驗(yàn)室管

理工作5年，長(zhǎng)期從事實(shí)驗(yàn)室管理工作，有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：金峰石，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師，從事實(shí)驗(yàn)室管理工作22年，

熟悉檢測(cè)程序，技術(shù)規(guī)范和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和

理論知識(shí)。負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)工作。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：郎云麗，大專學(xué)歷，技術(shù)員，從事本專業(yè)工作4年，熟悉質(zhì)量

體系工作，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量工作。

4.檢測(cè)人員一覽表見附件二

5.人員培訓(xùn)

5.1培訓(xùn)內(nèi)容要求

a.根據(jù)各實(shí)驗(yàn)室及崗位專業(yè)分工，擬定實(shí)驗(yàn)室個(gè)人業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃。培訓(xùn)學(xué)

習(xí)要有組織，有目的地進(jìn)行。

b.對(duì)新上設(shè)備或調(diào)換工作人員應(yīng)先進(jìn)行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過考核，合格后方可

山崗操作。

5.2培訓(xùn)范圍

根據(jù)具體各實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目要求的精度及有關(guān)規(guī)范要求，分為國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州級(jí)系

統(tǒng)內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)范圍包括實(shí)驗(yàn)室所有相關(guān)人員。

5.3培訓(xùn)考核

經(jīng)過培訓(xùn)的檢測(cè)人員，皆應(yīng)拿到培訓(xùn)單位的考核（培訓(xùn)）合格證書，

沒有拿到證書的，視為不合格，后果自負(fù)：如培訓(xùn)單位未發(fā)證，經(jīng)證實(shí)后由技

術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)其進(jìn)行考核，并記錄。

5.4人員技術(shù)檔案

人員技術(shù)檔案包括：最后畢業(yè)證；業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷；參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)證書；職

稱證書；上崗證書等業(yè)務(wù)證明。由技術(shù)質(zhì)量辦公室負(fù)責(zé)保管。

6.支持性文件

THNY/CX02-10-2017《人員培訓(xùn)程序》

文件編號(hào)：THNVSC02-502-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

設(shè)施和環(huán)境條件

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

為保證檢測(cè)活動(dòng)能正常進(jìn)行，確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確有效，由于檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施

和環(huán)境條件必須滿足規(guī)定要求。

2.職責(zé)

2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件要求；

2.2各檢測(cè)室負(fù)責(zé)各設(shè)施和環(huán)境的配置及環(huán)境條件的檢測(cè)和控制；

2.3各檢測(cè)員負(fù)責(zé)各白檢測(cè)區(qū)域環(huán)境條件的清理。

3.設(shè)施和環(huán)境條件

3.1實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有用于檢測(cè)的房屋使用面積200平方米。

3.2檢測(cè)用房布局合理，保證檢測(cè)工作的正常運(yùn)行。

3.3辦公區(qū)和實(shí)驗(yàn)區(qū)分開，不相容的實(shí)驗(yàn)區(qū)進(jìn)行有效的隔離。

3.4所有的實(shí)驗(yàn)室安裝暖氣，特殊要求的房間安裝空調(diào)、通風(fēng)、噴霧等設(shè)施；動(dòng)

力電源能夠滿足檢測(cè)設(shè)備的用電要求。照明采用白熾燈、日光燈，光照度可達(dá)

到要求。

3.5檔案、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及保留樣品都有專門場(chǎng)所，工作臺(tái)、辦公桌椅、試樣架、溫

度控制器等能夠滿足了檢測(cè)工作的需要。

4.環(huán)境管理

4.1實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)不得存放與實(shí)驗(yàn)無關(guān)的物品，不準(zhǔn)在實(shí)驗(yàn)區(qū)從事與檢測(cè)無關(guān)的活動(dòng)。

文件編號(hào)：THNY/SC02-502-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第2頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

設(shè)施和環(huán)境條件

頒布日期：2017年04月01日

4.2外來人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)，參觀人員須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)同意，方

可進(jìn)入。

4.3易燃、易爆、劇毒藥品由專人負(fù)責(zé)保管，并遵守有關(guān)規(guī)定要求。

4.4廢棄物的處理要遵守環(huán)保要求。

4.5檢測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)區(qū)安全工作，檢查和監(jiān)督各檢驗(yàn)室安全情況，發(fā)現(xiàn)問

題及時(shí)向管理層匯報(bào)、解決.

5.環(huán)境監(jiān)控與記錄

對(duì)環(huán)境有特殊要求的實(shí)驗(yàn)區(qū)配備溫度計(jì)、濕度計(jì)，本崗位檢測(cè)人員對(duì)環(huán)境進(jìn)行

監(jiān)視，并做好記錄。當(dāng)環(huán)境條件危及檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)停止測(cè)試并及時(shí)加以調(diào)節(jié)。

質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)隨時(shí)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。

支持性文件

THNY/CX02-16-2017《檢測(cè)環(huán)境控制程序》

THNY/CX02-17-2017《環(huán)境保護(hù)控制程序》

THNY/CX02-24-2017《樣品管理程序》

THNY/CX02-25-2017《檢測(cè)工作程序》

文件編號(hào)：THNY/SC02-503-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第1頁(yè)共4頁(yè)

第2版第0次修改

檢測(cè)方法

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

在滿足國(guó)家法律、法規(guī)強(qiáng)制要求的前提下，選用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法滿足委托方的

檢驗(yàn)要求。

2.職責(zé)

技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的制定；

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)方法的可行性進(jìn)行監(jiān)督。

3.非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法的使用

當(dāng)需要選用非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法時(shí)，按“檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序”使用。

4.作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容

作業(yè)指導(dǎo)書包括：設(shè)備操作規(guī)程；樣品檢測(cè)程序。

5.版本更新

有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、隨時(shí)注意版本更新，保證檢驗(yàn)人員及時(shí)、方便

地獲得有效版本。

6.文件有效性確認(rèn)

各類文件的有效性確認(rèn)及控制見：”文件控制流程圖”。

7.檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性確認(rèn)及安全性控制

檢測(cè)數(shù)據(jù)的采集、傳送、打印、存檔等每一道程序皆由專人管理，按權(quán)限分配，

以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的安全性，并維護(hù)其完整性。

文件編號(hào)：THNY/SC02-503-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第2頁(yè)共4頁(yè)

第2版第0次修改

檢測(cè)方法

頒布日期：2017年04月01日

8.新項(xiàng)目研發(fā)

單位鼓勵(lì)技術(shù)革新，凡個(gè)人提出的新型建材產(chǎn)品及新開發(fā)檢測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)其

可行性研究報(bào)告的可行性給予不同的支持，并按“新項(xiàng)目的評(píng)審程序”進(jìn)行評(píng)

審，通過后則進(jìn)入實(shí)施階段。技術(shù)負(fù)責(zé)人將從項(xiàng)目的開始至結(jié)束進(jìn)行全方位監(jiān)

控，并做好記錄，項(xiàng)目結(jié)束后，同其它所有資料一并存檔。

9.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)換算建立校核程序，程序中規(guī)定需要校核而未經(jīng)校核

的計(jì)算和數(shù)據(jù)換算應(yīng)視為過程控制中的不符合項(xiàng)。

10.應(yīng)有實(shí)驗(yàn)室技術(shù)工作中消耗性材料的采購(gòu)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序。

支持性文件

THXY/CX02-26-2017《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序》

THNY/CX02-20-2017《新項(xiàng)目評(píng)審程序》

文件編號(hào)：THNY/SC02-503-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第3頁(yè)共4頁(yè)

檢測(cè)方法第2版第0次修改

文件編號(hào)：THNY/SC02-503-2017

質(zhì)量手冊(cè)

第4頁(yè)共4頁(yè)

質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：TIINY/SC02-504-2017

第1頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修改

設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

頒布日期：2017年04月01日

1.目的

為保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，配備正