2024建筑企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)

目錄質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 8 6策劃 23 27 37 40質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針：1)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥95%;2)顧客滿意度≥90分；環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：1)火災(zāi)發(fā)生次數(shù)為0;2)固體廢棄物分類收集處置率100%;3)觸電傷害發(fā)生次數(shù)為0;4)重大安全事故次數(shù)為0;5)廢氣達(dá)標(biāo)排放；6)噪聲達(dá)標(biāo)排放；7)職業(yè)病發(fā)生次數(shù)為0。管理手冊(cè)管理制度冊(cè)》持有者或部門不得擅自對(duì)外交流、外借或外送。(5)(7)受控《管理手冊(cè)》持有者，當(dāng)要調(diào)離本公司或在本公司內(nèi)不再?gòu)氖孪嚓P(guān)工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)將《管理手冊(cè)》交回管理部。(8)《管理手冊(cè)》在使用期間，可提出修改意見，將修改意見和建議及時(shí)反饋管理部，經(jīng)整理報(bào)送總經(jīng)理審閱批復(fù)。(9)換版后的版本和編號(hào)，要重新編寫，日期為相應(yīng)的換版日期。(10)文件更改通知單由管理部發(fā)送到所有受控《管理手冊(cè)》持有者手中，受控《管理手冊(cè)》持有者應(yīng)及時(shí)按文件更改通知單修改。(11)本《管理手冊(cè)》未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得翻印和復(fù)印。(12)《管理手冊(cè)》在實(shí)施中解釋權(quán)歸管理部。2規(guī)范性引用文件GB/T24001—2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管4.1理解組織及其環(huán)境公司確定了與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果能力的外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)管理流程環(huán)境。確保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則制定過(guò)程中外部相關(guān)方的目標(biāo)和關(guān)注點(diǎn)被加以考慮，與公司的文化、流程、組織架構(gòu)和戰(zhàn)略相匹配。風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施中要考慮需求因素、所需資源、責(zé)任和能力及相關(guān)記錄。a)社會(huì)和文化、政治、法律、監(jiān)管、金融、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、無(wú)論國(guó)家、區(qū)域或地方；b)影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的主要驅(qū)動(dòng)和趨勢(shì)；c)與外部利益相關(guān)者的價(jià)值觀的關(guān)系。a)治理，組織機(jī)構(gòu)，角色和責(zé)任；b)政策、目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的戰(zhàn)略；c)能力、資源和知識(shí)(資本、時(shí)間、人、能力、流程、系統(tǒng)和技術(shù)等);d)內(nèi)部利益相關(guān)者的價(jià)值觀與組織文化之間的關(guān)系；e)信息系統(tǒng)、信息流和決策流程；f)合同關(guān)系的形成和范圍；隨著組織需求變化，風(fēng)險(xiǎn)管理流程環(huán)境也要變化，包括：a)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的目標(biāo)；b)界定風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的責(zé)任；c)及時(shí)準(zhǔn)確的識(shí)別活動(dòng)、流程、功能、項(xiàng)目、產(chǎn)品、服務(wù)和資產(chǎn)及之間的d)確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，界定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理的方式和有效性；e)識(shí)別和判定不得不作出的決定。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司的生存與發(fā)展，依賴并來(lái)源于理解與滿足顧客及相關(guān)方的需求和期望，努力做到超越顧客的需求和期望。公司總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方的需求和期望為目標(biāo)，在本公司內(nèi)實(shí)施如下通過(guò)相關(guān)方調(diào)查、新聞媒體的宣傳報(bào)道、座談會(huì)等方式，及時(shí)與相關(guān)方聯(lián)系，確保相關(guān)方的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并盡可能予以滿足，以提高相關(guān)方的滿意度；關(guān)注相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，包括法律法規(guī)要求與合同義務(wù)，以求得共同的發(fā)展。公司定期對(duì)相關(guān)方及其要求的信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。本管理手冊(cè)描述的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，適用于本公司主營(yíng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售在質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的應(yīng)用。根據(jù)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，8.3條款在本公司不適用，刪除8.3條款不影響公司為顧客提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，不影響法律法規(guī)要求。境、職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過(guò)程人過(guò)程的管理、過(guò)程組成系統(tǒng)的(1)識(shí)別管理體系所需的全部過(guò)程，包括所需的輸入和期望的輸出；識(shí)別公司能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，制定目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；(2)確定過(guò)程的順序和相互作用；(3)確定所需的準(zhǔn)則和方法(監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)),以確保這些過(guò)程運(yùn)(4)確保各過(guò)程均可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；(5)規(guī)定個(gè)過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；(7)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，依據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析的效果采取相應(yīng)措施，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；(8)改進(jìn)這些過(guò)程，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性；(9)保留并保持所有的按照策劃進(jìn)行的文件化信息，支持過(guò)程的有效運(yùn)行。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理通過(guò)下列方式證明其關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)a)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b)確保建立了公司的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并與公司面臨環(huán)境和戰(zhàn)略方向保持一致；c)確保將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求整合到公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，包括公司管理體系覆蓋的所有范圍；d)促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，將過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維應(yīng)用到體系管理的全過(guò)程，并使全體員工理解其含義；e)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f)傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理有效實(shí)施、符合管理體系的重要性；g)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h)指揮并支持公司人員為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施i)促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)；j)支持其他相關(guān)管理角色在其職責(zé)范圍內(nèi)展示他們的領(lǐng)導(dǎo)力；k)在組織內(nèi)培養(yǎng)、引導(dǎo)和宣傳支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b)確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和c)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并使其滿a)適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司的戰(zhàn)略方向；b)為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c)包括滿足適用要求的承諾；d)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾。e)包括利用控制層級(jí)控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的承諾；f)包括員工及員工代表(如有)職業(yè)健康安全管理體系決策過(guò)程的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：a)作為形成文件的信息，在公司網(wǎng)站及相關(guān)媒介上進(jìn)行宣傳，可獲得并保b)在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用，使得為本公司及代表本公司服務(wù)的員工都能理解方針的含義；c)適宜時(shí)，可向有關(guān)相關(guān)方提供，包括在與相關(guān)方的往來(lái)文件上的傳遞等。d)應(yīng)定期評(píng)審以確保持續(xù)的相關(guān)性和適宜性。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確保本公司內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解?？偨?jīng)理分派相關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以：a)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保各過(guò)程獲得預(yù)期的輸出；c)向上級(jí)主管部門報(bào)告管理體系的績(jī)效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；d)確保在本公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，增強(qiáng)顧客滿意的意識(shí)；e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完a)執(zhí)行公司章程，全面負(fù)責(zé)公司日常的行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)管理工作；b)合理配置資源，提高工作效益，決定對(duì)公司員工的獎(jiǎng)懲、升級(jí)和加薪、雇c)召集和主持行政辦公會(huì)議；確定有關(guān)的相關(guān)方及其需求和期望；對(duì)公司需要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及措施進(jìn)行確認(rèn)；d)組織和制定公司年度經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、財(cái)務(wù)、勞資、福利等計(jì)劃；主持制定公e)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布《管理手冊(cè)》;任命職業(yè)健康安全事務(wù)代表，明確其職責(zé)f)負(fù)責(zé)重大環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題的決策，主持管理評(píng)審；g)確保建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，確保各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；a)負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)在各部門得到貫徹和實(shí)施；保持b)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家、政府部門關(guān)于安全和勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，做好安全管理和c)負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審、內(nèi)部審核工作、改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的管理；d)主持制定本公司規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)，信息的歸口管理及人員能力培訓(xùn)的e)負(fù)責(zé)公司管理體系相關(guān)的法律法規(guī)、外來(lái)文件收集和管理，并及時(shí)予以更f)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和運(yùn)衍控制工作；g)負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練及公司勞保用品的分發(fā)與管理；h)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和運(yùn)行控制工作；i)a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)(搬運(yùn)使用產(chǎn)品當(dāng)中確保產(chǎn)品的完好無(wú)損壞，標(biāo)識(shí)清楚；b)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員防護(hù)、生產(chǎn)環(huán)境、衛(wèi)生等管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)滿足質(zhì)量、安c)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)等管理，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)需要；d)負(fù)責(zé)組織本部門人員崗位技能、安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高人員的生產(chǎn)技能、安e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單的編制、生產(chǎn)進(jìn)度的的跟蹤及組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動(dòng)；f)負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理；g)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修工作。a)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和運(yùn)行控制工作；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)出貨的檢驗(yàn)、不合格品控制、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施；c)負(fù)責(zé)組織制訂公司的檢驗(yàn)規(guī)程，實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；d)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量及其監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的歸口管理；負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件編寫；編制生產(chǎn)工藝流程，識(shí)別特殊、關(guān)鍵過(guò)程并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)；a)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開發(fā)、建立業(yè)務(wù)信息檔案，進(jìn)行市場(chǎng)分析和規(guī)劃；b)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理及貯存、交付期間產(chǎn)品的防護(hù)；c)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和運(yùn)行控制工作；d)負(fù)責(zé)組織公司合同評(píng)審工作的實(shí)施；a)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和運(yùn)行控制工作；d)負(fù)責(zé)公司原材料采購(gòu)工作；e)負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商管理工作；f)負(fù)責(zé)組織年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)；g)負(fù)責(zé)公司實(shí)施采購(gòu)過(guò)程控制，對(duì)供方的評(píng)價(jià)并進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)方施加影響和管理；(7)售后服務(wù)部a)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和運(yùn)行控制工作；b)負(fù)責(zé)顧客信息的傳遞和顧客溝通管理，并負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和分析；c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴及意見的處理；d)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；5.4參與和協(xié)商組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)程序，由所有相關(guān)層次和職能部門的員工和員工代表(如有)參與(包括協(xié)商)建立、策劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安a)提供參與所需的機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源；b)及時(shí)提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的清晰的、可理解的和相關(guān)的信息；c)識(shí)別和消除妨礙參與的障礙或障礙物并最大限度地降低那些無(wú)法消除的；d)特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與下述活動(dòng)：1)確定他們參與和協(xié)商的機(jī)制；2)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3)控制危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的措施；4)識(shí)別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)的需求；5)確定需要溝通的信息以及如何溝通；6)確定控制措施及其有效應(yīng)用；特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動(dòng)：1)確定相關(guān)方的需求和期望；3)適用時(shí)分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；4)確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求；5)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)；6)確定外包、采購(gòu)和分包商的適用的控制方法；7)確定哪些需要監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)；8)策劃、建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)審核方案；9)建立一個(gè)或多個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則6.1.1.1策劃質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，本公司應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定公司需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強(qiáng)有利影響：c)避免或減少不利影響；d)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。1)產(chǎn)品市場(chǎng)行業(yè)客戶沒有聚焦，缺乏明確的行業(yè)核心業(yè)務(wù)定位，對(duì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力培養(yǎng)較為欠缺；2)我公司處于高速發(fā)展時(shí)期，較為容易吸引到3)公司成熟而規(guī)范的管理體制基本健全；4)暫時(shí)沒有樹立國(guó)內(nèi)的知名產(chǎn)品品牌，缺乏產(chǎn)品專業(yè)理論知識(shí)和大項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)5)我公司缺乏必要的激勵(lì)和監(jiān)督機(jī)制，沒有采取足夠的措施激勵(lì)和發(fā)展人才，改善產(chǎn)品和服務(wù)人員的形象，使其增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；6)市場(chǎng)化的產(chǎn)品業(yè)務(wù)處于創(chuàng)新階段，利潤(rùn)較薄，缺乏長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展能力；7)企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一般，市場(chǎng)拓展能力有限，商務(wù)和產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)人才儲(chǔ)備不足，影響企業(yè)發(fā)展。6.1.1.2本公司策劃了：a)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；b)如何：1)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施(見2)評(píng)價(jià)所實(shí)施措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施與公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.1.2環(huán)境因素/危險(xiǎn)源本公司在所界定的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，結(jié)合產(chǎn)品和服務(wù)的生命源及其相關(guān)的環(huán)境職業(yè)健康安全影響。6.1.2.1確定環(huán)境因素時(shí)，本公司考慮了以下幾個(gè)方面：a)變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服b)異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。本公司運(yùn)用環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素，重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響或有益環(huán)境影響相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，因此公司各職能和層次必須熟知公司的重要環(huán)境因素。本公司保持了以下內(nèi)容的文件：——環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；——用于確定重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；——重要環(huán)境因素。6.1.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的評(píng)價(jià)6.1.2.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)a)工作的公司形式、社會(huì)因素(包括工作強(qiáng)度、工作時(shí)間、受害、騷擾和恐嚇),領(lǐng)導(dǎo)作用和公司文化；b)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和情形以及產(chǎn)生的危險(xiǎn)源：1)工作場(chǎng)所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和其他自然條件；2)產(chǎn)品和服務(wù)的提供和處置；3)人為因素；4)工作是如何履行的。c)公司內(nèi)外部曾經(jīng)發(fā)生的相關(guān)事件、包括緊急情況及其原因；d)潛在緊急情況；e)人員，包括1)那些有機(jī)會(huì)進(jìn)入工作場(chǎng)所的人及其活動(dòng)，包括員工、承包商、訪問(wèn)者及其他人員。2)工作場(chǎng)所附近可能受到公司活動(dòng)影響的人員；3)在不受公司直接控制地點(diǎn)的員工；f)其他情況，包括考慮：1)對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器/設(shè)備、操作程序和王作公司的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)員工參與的能力和需要的適應(yīng)性；2)由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)對(duì)工作場(chǎng)所附近所產(chǎn)生的情況3)公司不能控制的在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的可能導(dǎo)致工作場(chǎng)所內(nèi)人員傷害和健康損害的情況；4)公司、運(yùn)行、過(guò)程、活動(dòng)及職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)際或建議的變更(見5)關(guān)于危險(xiǎn)源的知識(shí)和信息的變化。6.1.2.2.2職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全管理體系其他風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過(guò)程，以：a)評(píng)價(jià)已確定的危險(xiǎn)源產(chǎn)生的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)有措施的有效性；b)確定和評(píng)價(jià)與建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)。公司評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的方法和準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)在其范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)內(nèi)界定，確保是主動(dòng)而非被動(dòng)地系統(tǒng)性應(yīng)用。應(yīng)當(dāng)保持和保留這些準(zhǔn)則和方法的成文信息。6.1.2.2.3職業(yè)健康安全機(jī)遇和職業(yè)健康安全管理體系的其他機(jī)遇的評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過(guò)程，以評(píng)價(jià)：a)考慮公司、方針、過(guò)程或活動(dòng)的計(jì)劃變更時(shí)，提升職業(yè)健康安全績(jī)效的職業(yè)健康安全機(jī)遇，以及：1)使工作、工作公司和工作環(huán)境適應(yīng)于員工的機(jī)遇；2)消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇。b)其他改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)遇。注：職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇可能為公司帶來(lái)其他的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。公司每年對(duì)公司活動(dòng)過(guò)程中涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別方法按照《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)，并采取必要的控制措施。公司在確定控制措施時(shí)要考慮評(píng)價(jià)的結(jié)果。采取控制措施應(yīng)按照相應(yīng)的順序降低風(fēng)險(xiǎn)：消除、替代、工程控制措施、標(biāo)志及管理控制措施、個(gè)體防護(hù)裝備。建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，形成文件并及時(shí)更新。6.1.3合規(guī)的義務(wù)本公司要：a)確定并獲取與公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于本公司；c)在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。本公司定期保存合規(guī)義務(wù)的文件，應(yīng)對(duì)合規(guī)義務(wù)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.4策劃行動(dòng)本公司已經(jīng)策劃了如下內(nèi)容：a)采取措施管理公司的：1)重要環(huán)境因素；2)合規(guī)義務(wù)；3)6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。1)在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施；2)評(píng)價(jià)所實(shí)施的措施的有效性(見9.1)。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，本公司應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并且使得設(shè)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全a)與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致；予以監(jiān)視，對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；予以溝通，讓相關(guān)部門人員了解與己有關(guān)的目標(biāo)要求并貫徹執(zhí)行；g)適時(shí)更新，在公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，對(duì)目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，需要時(shí)進(jìn)行更新。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，本公司確定了：a)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，如實(shí)施方法等；b)需要的資源；c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d)e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果，即評(píng)價(jià)方法。6.3變更的策劃當(dāng)本公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，需要策劃并系統(tǒng)地實(shí)施(見4.4)。公司要考慮以下幾方面的情況；d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7.1.1總則本公司確定并提供了為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，同時(shí)考慮了下面的情況：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員本公司確定并提供了所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施信息和通迅技術(shù)。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境本公司確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。本公司的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境可以是人文因素與物理因素的結(jié)合，如：a)社會(huì)因素(如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗);b)心理因素(如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感);c)物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等)。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量活動(dòng)來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，本公司確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。適合公司的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b)得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。本公司保留了作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息。7.1.5.2測(cè)量溯源則本公司的測(cè)量設(shè)備按照以下要求進(jìn)行：a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證),當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定b)予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；c)予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，本公司要確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6組織的知識(shí)組織的知識(shí)是本公司經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享的信息，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從顧客或外部供方收集的知識(shí)。本公司確定了運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中得到保持，并在需要為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，本公司考慮了現(xiàn)有的知識(shí)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、外部培訓(xùn)等獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。本公司管理部結(jié)合公司的實(shí)際情況：a)確定了公司各崗位人員所需具備的能力，見《崗位職責(zé)及任職要求》,這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性；b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c)適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等；d)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)，如畢業(yè)證、技能證書7.3意識(shí)本公司要確保本公司范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；b)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；c)他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)管理d)不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。7.4溝通7.4.1總則c)與誰(shuí)進(jìn)行信息交流，包括行業(yè)組織、上級(jí)主管部門、相關(guān)方等；d)如何進(jìn)行信息交流，通過(guò)會(huì)議、電話、網(wǎng)絡(luò)等。公司的重要級(jí)別會(huì)議均有會(huì)議記錄。策劃信息交流過(guò)程時(shí)，本公司已經(jīng)做到：——考慮公司的合規(guī)義務(wù)；——確保所交流的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息與管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。本公司要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安金管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。適當(dāng)時(shí)，本公司要保留相關(guān)的文件，作為信息交流的證據(jù)。a)在各職能和層次間就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包b)確保信息交流過(guò)程能夠促使員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.3外部溝通本公司按照建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。7.4.4參與和協(xié)商組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，用于：——適當(dāng)參與危險(xiǎn)源識(shí)別、分線評(píng)價(jià)和控制措施的確定；——適當(dāng)參與事件調(diào)查；——參與與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；——對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商?！獙?duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代b)與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商；7.5文件化信息7.5.1總則本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系包括：a)標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；b)本公司確定的為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的形c)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3文件化信息的控制7.5.3.1本公司管理部負(fù)責(zé)控制公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，執(zhí)行公司的文件管理規(guī)定，以確保信息的保密性、5a)無(wú)論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；b)予以妥善保護(hù)(如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整)。7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，要關(guān)注下列活動(dòng)：a)分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用均按照公司文件管理規(guī)定執(zhí)行；b)存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性，尤其是檔案室為重點(diǎn)執(zhí)行部門；c)變更控制(比如版本控制);d)保留和處置。對(duì)確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，要進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1總則本公司通過(guò)采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程(見4.4),并實(shí)施第6章所確定的措施：a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b)建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則；2)產(chǎn)品和服務(wù)的接收。c)確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源；d)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；e)在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1)證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2)證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合本公司的運(yùn)行需要。本公司應(yīng)控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除本公司應(yīng)確保外包過(guò)程受控。經(jīng)識(shí)別，公司目前外包過(guò)程：無(wú)，如有本公司將按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控制。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，本公司：b)適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求，通過(guò)傳真、送達(dá)等方式進(jìn)d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。公司應(yīng)當(dāng)策劃、實(shí)施、控制和保持滿足職業(yè)健康安全管理體系確定的措施所需的過(guò)程，通過(guò)：a)建立過(guò)程的準(zhǔn)則；b)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；c)公司應(yīng)保持和保留必要程度的成文信息以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施；d)使工作適合于員工。b)用危險(xiǎn)性更低的過(guò)程、操作、材料或設(shè)備替代；運(yùn)用足夠的個(gè)體防護(hù)裝備。本公司應(yīng)保持必要的文件化信息，以確保過(guò)程已按策劃得到實(shí)施。8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)公司組織應(yīng)通過(guò)采用下列控制層級(jí)，建立、實(shí)施和保持用于消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康b)用危險(xiǎn)性低的過(guò)程、操作、材料或設(shè)備替代；使用適當(dāng)?shù)膫€(gè)體防護(hù)裝備。8.1.3變更管理的永久或臨時(shí)性變更，包括：a)新的產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程，或者現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程的變更，包括：——工作場(chǎng)所的地點(diǎn)和環(huán)境；——工作公司；——工作條件；——裝備；b)法律法規(guī)要求和其他要求的變更；c)關(guān)于危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更；d)知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展。公司應(yīng)評(píng)審計(jì)劃外變更的后果，必要時(shí)，采取措施降低任何的不利影響。8.1.4采購(gòu)8.1.4.1總則公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過(guò)程，控制產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)，以確保符合其職業(yè)健康安全管理體系。8.1.4.2承包商公司應(yīng)從以下方面與承包商協(xié)調(diào)其采購(gòu)過(guò)程，以進(jìn)行辨識(shí)危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)和控對(duì)承包商員工有影響的承包商活動(dòng)和業(yè)務(wù)；c)對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)其他相關(guān)方有影響的承包商活動(dòng)和業(yè)務(wù)。公司應(yīng)確保承包商及其員工符合公司的職業(yè)健康安全管理體系的要求。公司的采購(gòu)過(guò)程應(yīng)當(dāng)確定和提供選擇承包商的職業(yè)健康安全準(zhǔn)則。8.1.4.3外包公司應(yīng)確保外包的職能和過(guò)程得到控制。公司應(yīng)確保其外包安排考慮了法律法規(guī)要求和其他要求，以及實(shí)現(xiàn)其職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果。適用于這些功能和過(guò)程的控制類型和程度應(yīng)當(dāng)在職業(yè)健康安全管理體系中確定。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a)提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b)處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括變更；c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；品被媒體曝光等。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，本公司確保：a)產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1)適用的法律法規(guī)要求，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；2)本公司認(rèn)為的必要要求。b)向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足本公司聲稱的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.3.1本公司確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，本公司對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)d)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，本公司要確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。若顧客沒有提供形成文件的要求，本公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)8.2.3.2適用時(shí)，本公司需保留下列形成文件的信息：b)針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，本公司應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)8.3.1總則根據(jù)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，8.3條款在本公司不適用，刪除8.3條款不影響公司為顧客提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，不影響法律法規(guī)要求。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，本公司考慮：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b)所要求的過(guò)程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；c)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f)顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的需求；h)顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的控制水平；j)證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入本公司針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，環(huán)境評(píng)價(jià)等確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的基本要求。a)產(chǎn)品的功能和性能要求；b)來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；c)由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的。應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入。本公司應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的形成文件的信息。8.4.1總則8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制本公司對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保：a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b)實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；e)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要措施；f)保留這些活動(dòng)的形成文件的信息。設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同日的。根據(jù)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可以單獨(dú)或以任意組合進(jìn)行。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；b)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過(guò)程是充分的；c)包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；本公司保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文件的信息。8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改本公司識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。本公司保留了下列形成文件的信息：c)變更的授權(quán)；d)為防止不利影響而采取的措施。8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制本公司確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，本公司確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a)外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成本公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方替本公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c)本公司決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。本公司基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，本公司保留所需的形成文件的信息。8.4.2控制類型的程度產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。本公司與所有的外部供方簽訂合同或協(xié)議：確保外部提供的過(guò)程保持在公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2)外部供方自身控制的有效性；d)確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，如進(jìn)貨驗(yàn)收，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3外部供方的信息本公司確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。本公司與外部供方溝通以下要求：a)所提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：2)方法、過(guò)程和設(shè)備；3)產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c)能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d)外部供方與本公司的接口；e)本公司對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；本公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a)可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1)所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；2)擬獲得的結(jié)果。b)可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c)在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d)為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e)配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f)若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；公司特殊過(guò)程：噴砂、噴塑，關(guān)鍵實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性需要時(shí)，本公司采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)。若要求可追溯，本公司控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，且保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)本公司在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥善管對(duì)本公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，本公司予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，本公司向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)的形成文件的信息。顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等。8.5.4防護(hù)本公司在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要防護(hù)，以確保符合要求。防護(hù)可包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。8.5.5交付后的活動(dòng)本公司滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最終報(bào)廢處置等附加服務(wù)在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，本公司考慮了：a)法律法規(guī)要求；b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c)其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d)顧客要求；e)顧客反饋。8.5.6更改控制本公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。本公司保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行本公司在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。本公司保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息。形成文件的信息應(yīng)包括：a)符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，如驗(yàn)收記錄；b)授權(quán)放行人員的可追溯信息，如檢驗(yàn)人員簽字。8.7.1本公司確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。本公司根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品眾以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。d)獲得讓步接收的授權(quán)。對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。8.7.2本公司保留下列形成文件的信息：a)有關(guān)不合格的描述；b)處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司建立、實(shí)施并保持對(duì)識(shí)別的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過(guò)程并編制應(yīng)急預(yù)案。a)通過(guò)策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來(lái)的有害環(huán)境影響；b)對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；c)根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來(lái)的后果；d)可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；e)定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；評(píng)價(jià)合規(guī)性，并在需要時(shí)采取措施(見10.2);本公司監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足的程度的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法。監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查9.1.3分析與評(píng)價(jià)b)顧客滿意程度；c)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性；d)策劃是否得到有效實(shí)施；e)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；外部供方的績(jī)效；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的需求。數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)本公司建立、實(shí)施并保持評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況所需的過(guò)程。本公司：a)確定實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次，每年管理評(píng)審前進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)；b)保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。本公司保留文件化信息，作為合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核本公司按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的下列信息：a)是否符合：1)本公司自身的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求；2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求。b)是否得到有效的實(shí)施和保持。本公司按照以下方法實(shí)施內(nèi)部審核a)管理部應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)編制內(nèi)審年度計(jì)劃，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方b)每次審核前，