內(nèi)部文件流轉(zhuǎn)與審批記錄表

內(nèi)部文件流轉(zhuǎn)與審批記錄表序號文件編號文件標(biāo)題申請人部門創(chuàng)建日期文件類型狀態(tài)下一環(huán)節(jié)當(dāng)前處理人處理時間備注120231101項目提案市場部20231101文檔待審批修改2023110214:30:00無220231102合同草案銷售部20231102文檔待審批審批趙六2023110310:00:00320231103預(yù)算計劃趙七財務(wù)部20231103文檔已審批執(zhí)行錢八2023110316:30:00無表格說明：表格包含文件流轉(zhuǎn)的基本信息，包括文件編號、文件標(biāo)題、申請人、部門、創(chuàng)建日期等。狀態(tài)列顯示文件的當(dāng)前狀態(tài)，如“待審批”、“審批中”、“已審批”等。下一環(huán)節(jié)列記錄文件流轉(zhuǎn)的下一步操作，如“修改”、“審批”、“執(zhí)行”等。當(dāng)前處理人列顯示當(dāng)前處理該文件的員工姓名。處理時間列記錄當(dāng)前處理該文件的員工完成處理的日期和時間。備注列供員工填寫對文件的特別說明或需要注意的事項。序號文件編號文件名稱提交人提交部門提交日期文件類型當(dāng)前狀態(tài)審批流程當(dāng)前審批人審批意見備注10001項目啟動報告張華項目部20231015報告待審核初審李娜無需詳細闡述項目目標(biāo)20002財務(wù)年度預(yù)算王勇財務(wù)部20231018預(yù)算審批中復(fù)審趙強建議優(yōu)化成本控制30003市場推廣計劃陳靜市場部20231020計劃已批準(zhǔn)執(zhí)行中劉杰無需關(guān)注市場反饋40004新產(chǎn)品研發(fā)計劃書郭明研發(fā)部20231023計劃書待審批初審馬麗需補充技術(shù)細節(jié)表格說明：序號：文件在記錄表中的順序編號。文件編號：文件的唯一標(biāo)識碼。文件名稱：文件的標(biāo)題。提交人：提交文件的員工姓名。提交部門：提交文件的部門名稱。提交日期：文件提交的日期。文件類型：文件的分類，如報告、預(yù)算、計劃、計劃書等。當(dāng)前狀態(tài)：文件當(dāng)前的審批狀態(tài)，如待審核、審批中、已批準(zhǔn)、執(zhí)行中等。審批流程：文件當(dāng)前的審批環(huán)節(jié)，如初審、復(fù)審、終審等。當(dāng)前審批人：當(dāng)前負責(zé)審批該文件的員工姓名。審批意見：審批人對文件的反饋意見。備注：對文件的其他說明或特別要求。文件編號文件標(biāo)題提交部門提交人提交日期審批狀態(tài)審批節(jié)點當(dāng)前審批人下一步審批人審批截止日期文件說明20231001市場活動方案市場部李女士20231001待審核初審張經(jīng)理部門經(jīng)理20231005詳細活動策劃與預(yù)算20231002財務(wù)年度報告財務(wù)部劉先生20231002審批中初審?fù)鯐嫿?jīng)理審核20231008包括財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)分析20231003項目變更請求項目部王先生20231003已批準(zhǔn)執(zhí)行程經(jīng)理項目團隊20231012項目進度變更說明20