安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度 (一)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患

排查治理制度

（修訂版）

編制：___________________

審核：___________________

批準(zhǔn)：___________________

XXX有限公司

20xx年xx月

目錄

1目的................................................................4

2范圍................................................................4

3頻次................................................................4

4依據(jù)................................................................4

5原則................................................................4

6工作程序............................................................5

7風(fēng)險(xiǎn)管控方法........................................................5

7.1公司根據(jù)需要，常規(guī)活動(dòng)每年一次，分析采用以下方法：...........5

7.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序：........................................6

7.3工作危害分析，皿）...........................................6

7.4安全檢查表法（SCL）...........................................8

7.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)................................................9

8風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則........................................................9

8.1風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則制定依據(jù)：........................................9

8.2風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則.................................................10

表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則.............................10

表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則.......................10

表三：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限......................11

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)..........................................................11

9風(fēng)險(xiǎn)的控制.........................................................11

10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控......................................................12

11風(fēng)險(xiǎn)告知..........................................................12

12文件管理......................................................12

13風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn).........................................13

14相關(guān)文件..........................................................13

風(fēng)險(xiǎn)管控記錄.........................................................13

15相關(guān)記錄資料......................................................13

安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度.........................14

第一章總則.......................................................14

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲........................................14

第三章隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲........................................15

第四章附則.....................................................17

XXX有限公司.........................................................17

隱患排查與治理管理制度..............................................18

1.目的..............................................................18

2.適用范圍..........................................................18

3.依據(jù)..............................................................18

4.定義...............................................................18

兩個(gè)體系考評(píng)獎(jiǎng)懲記錄表..............................................26

泄漏排查管理制度....................................................27

一、職責(zé)............................................................27

二、預(yù)防............................................................27

三、器材控制........................................................27

四、化學(xué)品泄漏控制..................................................28

（-）發(fā)生泄漏啟動(dòng)報(bào)警...........................................28

（二）人員安仝...................................................28

（三）控制.......................................................28

風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理資金使用制度.............................29

1.目的..............................................................29

2.使用范圍..........................................................29

3?職責(zé)..............................................................29

4.風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金使用管理辦法..........................29

4.1風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金的使用范圍........................29

4.2風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金的使用計(jì)劃........................29

4.3風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金的使用程序........................30

4.4風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金使用臺(tái)賬..........................30

5.獎(jiǎng)懲..............................................................30

1目的

為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響安全的危險(xiǎn)有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定一般

和重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制

度。

2范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

——規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)

行等階段；

一一常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

一一事故及潛在的緊急情況；

——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；

——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

——丟棄、廢充、拆除與處置；

——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

3頻次

危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控的時(shí)機(jī)：常規(guī)活動(dòng)每年?次，非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始

之前。

4依據(jù)

4.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（主席令第十三號(hào)）

4.2《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》

4.3《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T2971-2017

5原則

5.1根據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況，成立風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小

組，由風(fēng)險(xiǎn)管控小組組織各單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控。

5.2公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成立

組長(zhǎng)：總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：生產(chǎn)廠長(zhǎng)

成員：部門(mén)負(fù)責(zé)人及班長(zhǎng)等。

5.3各級(jí)職責(zé)

組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作的開(kāi)展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好

組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專(zhuān)家審核等過(guò)程的工作，

批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險(xiǎn)清單。

副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門(mén)提出獎(jiǎng)懲建議。

組員職責(zé)：具體落實(shí)安仝風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)

域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。

其他部門(mén)：按照“分級(jí)管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、

設(shè)備、電氣等部門(mén)及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組，完

成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。

6工作程序

6.1首先對(duì)所有人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)。

6.2編制風(fēng)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單。

6.3選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)

險(xiǎn)管控。

6.4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則對(duì)事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評(píng)

價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

6.5對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)出的隱患制定補(bǔ)充措施并落實(shí)整改，將風(fēng)險(xiǎn)降為可接

受。

6.6最后對(duì)所有人員進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存

在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

7風(fēng)險(xiǎn)管控方法

7.1公司根據(jù)需要，常規(guī)活動(dòng)每年一次，分析采用以下方法：

公司發(fā)動(dòng)員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，危險(xiǎn)

有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）o

7.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序：

（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（川A），由崗位操作人員、管理

人員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA）,上報(bào)公司

評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司

風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。

（2）設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人

員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，上報(bào)公司評(píng)

價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)

險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。

（3）風(fēng)險(xiǎn)信息的更新

A、在卜列情況卜安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄

進(jìn)行更新；

--工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；

-一新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；

--技術(shù)改造項(xiàng)目；

--有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；

--組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

--其他變更。

B、如果沒(méi)有上述變化時(shí)，部門(mén)一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。

――對(duì)作業(yè)活動(dòng)我們選擇工作危害分析（JHA）；

--對(duì)設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；

一-非常規(guī)活動(dòng)在開(kāi)始之前，按照作業(yè)活動(dòng)采取工作危害分析（川A）的方法

進(jìn)行評(píng)價(jià)。

7.3工作危害分析（JHA）

7.3.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連

的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控，判定風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)，制定控制措施。

7.3.2作業(yè)危害分析（川A）是對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識(shí)

潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、

辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)

列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過(guò)粗，但過(guò)細(xì)也不勝繁瑣，能讓別人明白這

項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。

7.3.3作業(yè)步驟簡(jiǎn)單地用幾個(gè)字描述清楚即可，只需說(shuō)明什么，而不必描述

如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論

研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。

7.3.4對(duì)于每一步都要問(wèn)可能發(fā)生什么事，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì)

被什么東西打著；碰著；他會(huì)撞著、碰著什么；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴露，

如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事性發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)

重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制措施

不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。

7.3.5識(shí)別各步驟潛在的危害時(shí)，可以按下達(dá)問(wèn)題提示清單提問(wèn)。

1）身體某一部位是否N能卡在物體之間

2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素

3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)

4）從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落

5）從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過(guò)度而扭傷

6）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中

7）是否存在過(guò)度的噪音或震動(dòng)

8）是否存在物體墜落的危害因素

9）是否存在照明問(wèn)題

10）天氣狀況是否可能對(duì)安全造成影響

11）存在產(chǎn)生有害輻射的可能

12）是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)

13）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽

以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)行作業(yè)分析。

7.3.6工作危害分?jǐn)傊饕康氖欠乐箯氖麓隧?xiàng)作'他的人員受傷害，原則是不

能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。

分析時(shí)不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛

在危害，即客觀存在的危害更為重要。

工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識(shí)別出來(lái)。我們?cè)谧鳂I(yè)時(shí)

常常強(qiáng)調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人

不受傷害。在識(shí)別危害時(shí).，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。

7.3.7如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為兒個(gè)單

元。每一個(gè)單元可以分為一個(gè)大步躲，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。

作業(yè)危害分析的主要步驟是：

1）確定（或選擇）待分析的作業(yè)；

2）將作業(yè)劃分為一系列的步驟；

3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害；

4）確定相應(yīng)的預(yù)防措施。

辨識(shí)之前列出作業(yè)活動(dòng)清單。

7.4安全檢查表法（SCL）

7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員對(duì)擬分析的對(duì)象列

出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及

事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢

查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。

7.4.2安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所、裝置或

操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：

1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

3）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；

4）分析個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

5）有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)檢查表等。

7.4.3用安全檢查表分析危害時(shí)，要全面分析以下危險(xiǎn)因素：

溫度等工藝參數(shù)的過(guò)度波動(dòng)；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；防火、安全間距、消防

道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識(shí)別危害時(shí)

都應(yīng)考慮到。

7.4.4用安全檢查表對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)

別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周?chē)h(huán)境、安全距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)

內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的

建筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)地檢查，或按部

位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。

7.4.5安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的

物，而非活動(dòng)。故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。

7.4.6項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也

可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項(xiàng)目是沒(méi)

有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個(gè)檢查項(xiàng)目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該

清楚，一個(gè)檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個(gè)。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該

細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。

7.4.7檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？刂拼胧┮袌?bào)

警、消防、檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制

措施。

7.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)

企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、

一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他

級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)際進(jìn)行劃分。

——E級(jí)\5級(jí)'藍(lán)色'可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。

一一D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色、輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。

一一C級(jí)\3級(jí)'黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室（車(chē)間級(jí)）、班組、崗

位管控，需要控制整改。

一一B級(jí)\2級(jí)、橙色、高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車(chē)間

級(jí)）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

——八級(jí)\1級(jí)'紅色'極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車(chē)間

級(jí)）、班組、鹵位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)

整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。

8風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則

公司風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：

根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重程度（S）確定風(fēng)險(xiǎn)度（R）。即R二L

XS

8.1風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則制定依據(jù):

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

8.2風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則

表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有

5

監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)

4

有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)珞按操作程序

3執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去

曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下類(lèi)似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效

2

執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)

1

格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則

等財(cái)產(chǎn)損失/

法律、法規(guī)及其他要求人員停工公司形象

級(jí)萬(wàn)兀

5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>10裝置停國(guó)內(nèi)影響

行業(yè)內(nèi)、

4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>5裝置暫時(shí)停工

省內(nèi)影響

不符合上級(jí)公司或行業(yè)

截肢、骨折、聽(tīng)

3的安全方針、制度、規(guī)定>3部分設(shè)備損壞地區(qū)影響

力喪失、慢性病

等

不符合公司的安全操作輕微受傷、間歇受影響不大，幾公司及周

2<1

程序、規(guī)定不舒服乎不停工邊范圍

形象沒(méi)有

1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工

受損

表三：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限

風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)

20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)立刻

作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行

15-19重人風(fēng)險(xiǎn)立即或近期整改

控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，

9-12中等2年內(nèi)治理

加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有條件、有經(jīng)費(fèi)

4-8可接受

但需定期檢查時(shí)治理

<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）

判定方法

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

采用LEC法E級(jí)D級(jí)C級(jí)H級(jí)A級(jí)

采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)

危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色

一一注；以下情形直接確定為重大（D級(jí)/2級(jí)/橙色）風(fēng)險(xiǎn)：

一一違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

——發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一

般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；

——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上

的；

——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

9風(fēng)險(xiǎn)的控制

9.1制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)

體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類(lèi)中進(jìn)行選擇。

9.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合

理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

9.3設(shè)備設(shè)施類(lèi)危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限

位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理

措施。

9.4作業(yè)活動(dòng)類(lèi)危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的

完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)

能力等方面。

9.5不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出

的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),

下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確

定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車(chē)間級(jí)）、班組和崗位

級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。

編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包

括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。

11風(fēng)險(xiǎn)告知

企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公

告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、

事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作

場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)

培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

12文件管理

工企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。應(yīng)

包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（參見(jiàn)附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、

較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)

單獨(dú)建檔管理。

13風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)

企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行

公示和公布。

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)

險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：

一一法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

——發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再

評(píng)價(jià)；

一一組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整：

——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

一一根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況

等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

14相關(guān)文件

風(fēng)險(xiǎn)管控記錄

15相關(guān)記錄資料

安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管控，保證隱

患排查治理制度的全面落實(shí)，科學(xué)控制作業(yè)場(chǎng)所的潛在危險(xiǎn)因素,

切實(shí)保障員工的身體健康和公司的財(cái)產(chǎn)安全，按照《XX省企業(yè)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》

的要求，特制定本制度。

第二條本制度適用于XXX有限責(zé)任公司所屬各單位和部

門(mén)。

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲

第三條對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）不指定安全負(fù)責(zé)人、沒(méi)有建立安全

責(zé)任制或安全責(zé)任制不落實(shí)，扣罰單位1000元c

第四條對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒(méi)有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000

yco

第五條沒(méi)有危險(xiǎn)源（點(diǎn)）平面控制圖或設(shè)立標(biāo)志，扣罰單

位500元o

第六條新增危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒(méi)有及時(shí)納入控制管理和設(shè)立標(biāo)

志牌，扣罰單位500元。

第七條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）檔案資料不齊、漏項(xiàng)，扣罰單位500

■7Co

第八條對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）下達(dá)安全隱患通知書(shū)，限期內(nèi)沒(méi)有

整改，扣罰單位2000元。

第九條因?qū)ξｋU(xiǎn)源（點(diǎn)）管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故

的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格考核。

第十條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制管理責(zé)任到位，達(dá)到本制度要求

標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制事故，成績(jī)突出的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第三章隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲

第十一條獎(jiǎng)勵(lì)：

（一）對(duì)在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生

的單位，對(duì)安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的單

位，經(jīng)公司安委會(huì)研究，給予單位或個(gè)人50—500元的獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）對(duì)因排查隱患期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故

中表現(xiàn)突出的單位或員工，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予200—2000元的

獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）在隱患排查期間為搶救公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突

出的有功人員根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予50—500元的獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級(jí)有關(guān)部門(mén)的表彰,

給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

第十二條處罰：

（一）嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及

有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制，

如違反《規(guī)定》和未履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制接受

50-200元的處罰。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項(xiàng)安全管理

制度，在隱患排查期間對(duì)于一般性違章行為，以部門(mén)為考核單位,

發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定處罰。

（三）在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的,

按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定加重處罰。

（四）對(duì)于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故

的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核處罰,

造成嚴(yán)重后果的，交公司或司法機(jī)關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和

責(zé)任部門(mén)，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)

處罰。

（五）安環(huán)部查出的事故隱患，對(duì)所在單位下發(fā)《事故隱患

整改通知書(shū)》，一式二份，一份交整改亙位，一份存根。隱患所

屬單位接到《事故隱患整改通知書(shū)》后，要立即組織人員整改落

實(shí)。對(duì)當(dāng)時(shí)無(wú)法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安

全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書(shū)面形式報(bào)安環(huán)部。

對(duì)能整改而不整改、無(wú)故拖延整改時(shí)間和不按規(guī)定期限將《事故

隱患整改通知單》和整改情況返回安環(huán)部的單位，對(duì)其處于50

元罰款，因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負(fù)責(zé)人責(zé)

任。

（六）安環(huán)部組織相關(guān)人員按照公司《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》、

《安全風(fēng)險(xiǎn)金管理制度》、《安全績(jī)效考核管理制度》等內(nèi)容對(duì)各

單位進(jìn)行考核，并將考核情況報(bào)安委會(huì)審批，考核時(shí)間及頻次為

每年年底進(jìn)行一次。

第四章附則

第十三條本制度解釋權(quán)歸公司安環(huán)部。

第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

XXX有限公司

隱患排查與治理管理制度

1.目的

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化各級(jí)部門(mén)、人員安全生

產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全,

根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。

3.依據(jù)

3.1《中華人民共和國(guó)安全牛產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第十二號(hào)）

3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）

4.定義

4.1事故隱患

是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)

管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人

的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：

（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國(guó)家安

全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。

（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中

識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。

4.2安全檢查（即隱患排查）

4.2.1公司級(jí)安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)

業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的

全面檢查。

4.2.2日常檢查主要是廠區(qū)、車(chē)間、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)安全檢查，是指各部門(mén)主管

在班中巡回檢查，以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)、

車(chē)間、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施的檢查和巡檢。

4.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和假節(jié)日前，對(duì)安全保衛(wèi)、消防管理、

物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動(dòng)紀(jì)律、廠區(qū)管理、車(chē)間管理、罐區(qū)管理、

等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、

應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢套，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶

班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

4.2.4季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查，主要包括

春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。

5職責(zé)

5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事

故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要

負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)

督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。

5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)

人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況,

治理重大隱患前督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施。

5.2.2負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究

解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)本單位無(wú)力解決的重大隱患，及時(shí)向上

級(jí)有關(guān)部門(mén)提出報(bào)告。

5.3安全科在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門(mén)發(fā)出預(yù)警通知。

發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人

員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。

5.4主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實(shí)施、

驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司

各類(lèi)事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作:負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)

計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)評(píng)審、修訂安全檢查（隱患排

查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。

5.5安全科負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱

患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況,

并向從業(yè)人員通報(bào)。

6基本要求

6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)

管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、

全天候”的原則，明確職責(zé),建立健全企業(yè)隱患排資治理制度和保證制度有效執(zhí)行

的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)

的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生

產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求,

并編制《安全檢查表》。

6.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查

結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立《安全檢查

臺(tái)賬》、《事故隱患整改通知單》，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。

6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：

（1）國(guó)家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作

規(guī)程；

（2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企、也以往的事故情況；

（3）生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；

（4）分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)檢查表等。

6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人

員和培訓(xùn)工作。

有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：

（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的;

（2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；

（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；

（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）危害因素辨溫結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。

6.2隱患排查要按專(zhuān)業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和

登記上報(bào)的工作流程。

6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)

業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排杳與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到

底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。

7事故隱患排查方式、頻次

7.1事故隱患排查方式

事故隱患排查與E常巡查和專(zhuān)項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。

7.2事故隱患排查頻次

（1）日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無(wú)

法整改項(xiàng)，立即上報(bào)安全科處理；

（2）重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。

（3）公司至少每半年組織一次綜合性隱患排查。排查出問(wèn)題后以通知單形

式下發(fā)責(zé)任部門(mén)并責(zé)令其定期整改。

（4）當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，

及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。

8事故隱患排查內(nèi)容

根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）安全基礎(chǔ)管理；

（2）區(qū)域位置和總圖布置；

（3）消防設(shè)備；

（4）電氣系統(tǒng)；

9隱患建檔

9.1安全科要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級(jí)別，按照“五定”（定

整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落

實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。

9.2安全科對(duì)隱患排查、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評(píng)估、上報(bào)情況實(shí)行建檔登記,

重大隱患要單獨(dú)建檔。

10隱患治理與上報(bào)

10.1隱患級(jí)別

事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和

重大事故隱患。

一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。

重大事故隱患，是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。

10.2隱患治理

隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能

立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措

施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類(lèi)實(shí)施：

10.2.1車(chē)間自行組織排查出的隱患，如實(shí)記錄在安全檢查臺(tái)賬（車(chē)間保存），

并按照規(guī)定的期限按期整改，安全科負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。

10.2.2安全科組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全科監(jiān)督

落實(shí)整改情況并如實(shí)在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺(tái)賬中做好登記。

10.2.3一時(shí)無(wú)法立即整改的隱患，要按照評(píng)估一治理方案論證一資金落實(shí)

一限期治理一驗(yàn)收評(píng)估一銷(xiāo)號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉

環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專(zhuān)家對(duì)隱患治

理情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。

10.2.4企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”（定人員、定時(shí)間、定

責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)

在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。對(duì)一般事故隱

患，由責(zé)任單位立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)兀接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

10.2.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：

（1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止

事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停

產(chǎn)治理；

（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事

故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；

（3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本一

效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能

將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。

重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2）采取的方法和措施；

3）經(jīng)費(fèi)和物費(fèi)的落實(shí)；

4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)閡和人員；

5）治理的時(shí)限和要求；

6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱

患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱(chēng)、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在

單位、專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、歸屬職能部門(mén)、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情

況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也

應(yīng)歸入事故隱患檔案。

10.2.7公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全科，對(duì)隱

患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

10.3隱患上報(bào)

隱患上報(bào)要按照安全監(jiān)管部門(mén)的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)隱患排

查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)”，

每個(gè)月將開(kāi)展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管

部門(mén)，發(fā)現(xiàn)無(wú)法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。每季度、每年對(duì)本單

位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽

字。

對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督

管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提交書(shū)面

材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析?：

(3)隱患的治理方案。

11事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

11.1事故隱患報(bào)行

11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；

11.1.2當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向車(chē)間、相關(guān)處室匯報(bào)，

重大事故隱患由車(chē)間主任負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理;

11.1.3相關(guān)單位接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其

它部門(mén)配合的要向廠長(zhǎng)匯報(bào)處理；

11.1.4各處室、主間主任將每天的事故隱患處理情況向廠長(zhǎng)匯報(bào)；

11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，車(chē)間主任接到員工報(bào)告后，立即向廠

長(zhǎng)匯報(bào)處理，廠長(zhǎng)要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)

告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

b、隱患的危害程度和整改難易程度分析;

c、隱患的治理方案。

11.2、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)

凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按一般事故隱患50元,

重大事故隱患100-500元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

兩個(gè)體系考評(píng)獎(jiǎng)懲記錄表

企業(yè)名稱(chēng)年度2017

完成比例績(jī)效監(jiān)測(cè)

考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)依據(jù)被考評(píng)單位考評(píng)人

及效果獎(jiǎng)懲

安全生產(chǎn)目標(biāo)

1.安全健康目標(biāo)70%0安環(huán)部

管理

2.各項(xiàng)安全、健康安全生產(chǎn)責(zé)任

100%+1安環(huán)部

檢查完成率制

3.設(shè)備定期檢查安全生產(chǎn)目標(biāo)

80%+0.5生產(chǎn)車(chē)間

完成率管理制度

4.個(gè)人防護(hù)用品安全生產(chǎn)目標(biāo)

80%+0.5生產(chǎn)車(chē)間

依從程度管理制度

5.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)安全生產(chǎn)目標(biāo)

100%+1安環(huán)部

情況管理制度

6.事故、事件調(diào)查安全生產(chǎn)目標(biāo)

100%+1安環(huán)部

完成率管理制度

7.糾正與預(yù)防行

安全生產(chǎn)目標(biāo)

動(dòng)完成率及效果100%+1生產(chǎn)車(chē)間

管理制度

效率

8.安全、健康有關(guān)

安全生產(chǎn)目標(biāo)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情60%0安環(huán)部

管理制度

況

9.現(xiàn)場(chǎng)安全、健康安全生產(chǎn)目標(biāo)

80%+0.5生產(chǎn)車(chē)間

許可依從情況管理制度

10.任務(wù)分析及任安全生產(chǎn)目標(biāo)

80%+0.5安環(huán)部

務(wù)觀察執(zhí)行情況管理制度

11.安全、健康委

安全生產(chǎn)目標(biāo)

員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情80%+0.5安環(huán)部

管理制度

況

12.變化管理回顧安全生產(chǎn)目標(biāo)

90%+075安環(huán)部

情況管理制度

13.培訓(xùn)計(jì)劃完成2017年度安全

100%+1安環(huán)部

情況培訓(xùn)計(jì)劃

14.法律法規(guī)依從

法律法規(guī)清單100%+1安環(huán)部

程度

15.持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)

安全生產(chǎn)目標(biāo)

化系統(tǒng)效力的情90%+0.75安環(huán)部

管理

況

16.安全、健康投安全生產(chǎn)目標(biāo)60%