倉儲管理制度與操作細(xì)則倉儲物流工作規(guī)范與考核指標(biāo) (一)

倉儲管理制度與操作細(xì)則

全文名目

一、員工守則.....................................................................1

二、倉儲物流部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)................................................2

（一）崗位設(shè)置..............................................................2

（二）各崗位工作職責(zé)........................................................2

三、倉儲物流部考核指標(biāo)..........................................................5

四、倉儲物流管理工作規(guī)范........................................................6

1、管理目標(biāo)..................................................................6

2.倉儲規(guī)劃與儲位管理.......................................................7

3.入庫管理.................................................................7

4.在庫管理.................................................................9

5、轉(zhuǎn)倉管理.................................................................10

6、出庫管理.................................................................11

7、庫存盤點.................................................................13

五、倉儲物流管理常用表格.......................................................14

一、員工守則

1聽從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，執(zhí)行公司及部門的打算，處處以公司利益為重。違反且

不能提出有效建議的，罰款？元/次。

2加強自身學(xué)習(xí)，主動參與公司的各項培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)學(xué)問和工作力量。

3上班時自覺搞好和維護(hù)工作場所的環(huán)境清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔果皮，

紙屑和煙蒂，工作場所嚴(yán)禁任何人吸煙。違反者，罰款？元/次。

4關(guān)懷企業(yè)，寵愛本職工作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，工作嚴(yán)峻認(rèn)真，嚴(yán)格按操作

程序進(jìn)行作業(yè)。

5嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按時上、下班，上班時不準(zhǔn)睡覺、看書、看報等與工作

無關(guān)的事項，不準(zhǔn)擅離工作崗位、串崗和談天。違反者，罰款？元/次。

6同事之間要團(tuán)結(jié)、友愛、互助，不準(zhǔn)開低級玩笑，相互謾罵、污辱和誹謗，

更不準(zhǔn)恣事生非，打架斗毆。

7自覺維護(hù)公司利益，疼惜公司財產(chǎn)，節(jié)省用水、用電。

8嚴(yán)禁有損公司信譽的言論和有損公司形象及利益的行為。

9嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場所。自覺維護(hù)平安設(shè)施，提

高消防平安和自我愛護(hù)意識，預(yù)防意外事故發(fā)生、嚴(yán)防偷盜，杜絕火險隱患。

10自覺遵紀(jì)遵守法律，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派，參與非法組織和違法犯罪活動。

二、倉儲物流部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

(-)崗位設(shè)置

數(shù)據(jù)組包裝發(fā)

運組

配

送

員

備注：1、倉管員可依據(jù)日常業(yè)務(wù)量及商品類別歸屬進(jìn)行分崗。

2、對訂單執(zhí)行員可進(jìn)行銷售訂單處理與快遞單據(jù)處理分崗。

3、隨著倉儲物流部業(yè)務(wù)量的提高，將增設(shè)商品發(fā)運配送組，進(jìn)行貨物與

快遞公司的交接、配送方案的制定與執(zhí)行。

(二)各崗位工作職責(zé)

1.倉儲物流部經(jīng)理

1.1負(fù)責(zé)制定和完善倉儲物流部日常管理的制度、業(yè)務(wù)流程，提高倉儲物流

部運營效率，降低收、發(fā)和存的差異率，合理掌握物流運營成本。

1.2負(fù)責(zé)倉儲物流部的規(guī)劃及建設(shè)，包括庫容及功能區(qū)域規(guī)劃、倉儲物流環(huán)

境及設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)及管理，降低倉儲成本。

L3負(fù)責(zé)庫存管理，參與制定并跟進(jìn)公司的選購方案，包括倉儲物品的平安

管理、庫存掌握。

1.4負(fù)責(zé)物流商的評估、考核以及各類運輸業(yè)務(wù)的管理，降低物流風(fēng)險，協(xié)

調(diào)跟進(jìn)在途異樣等。

1.5負(fù)責(zé)倉儲物流部各項物資的發(fā)運及配送管理，提高物流業(yè)務(wù)的時效性及

客戶的滿意度。

1.6負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行盤點工作方案，提高庫存的帳實精確率，并定期向公司

匯報倉儲物流部運營狀況。

1.7指導(dǎo)和培訓(xùn)倉儲物流部人員，提高員工素養(yǎng)和工作技能。

1.8依據(jù)公司績效考核制度，制定并完善本部門人員績效考評標(biāo)準(zhǔn)的制定和

執(zhí)行。

1.9負(fù)責(zé)倉儲物流部消防等平安方面的工作。

2.物控文員

2.1商品存量的分析與掌握，每周提報呆滯商品明細(xì)表及建議，每月報損品

明細(xì)的提報申請。

2.2銷售訂單商品數(shù)量的審核確認(rèn)。

2.3跟蹤選購方案的到貨狀況，入庫單的制作與打印，準(zhǔn)時將相關(guān)作業(yè)完畢

單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸檔。

2.4盤點資料的預(yù)備，盤點工作的監(jiān)督，盤點結(jié)果差異的分析與處理申請。

2.5與公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)。

2.6入庫商品條碼的打印。

3.訂單執(zhí)行員

3.1負(fù)責(zé)銷售訂單與快遞單據(jù)的打印輸出工作、內(nèi)部傳遞交接工作，準(zhǔn)時將

相關(guān)作業(yè)完畢單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸檔。

3.2負(fù)責(zé)商品銷售匯總單（倉管揀貨單）的打印輸出工作。

3.3發(fā)運信息匯總表的制作與提報。

3.4與公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)，倉儲物流部內(nèi)部各分組出庫業(yè)務(wù)

工作的溝通協(xié)調(diào)。

3.5負(fù)責(zé)倉庫各類物品其它出庫的賬務(wù)管理。

4.倉儲組長

4.1負(fù)責(zé)倉庫物品的平安管理，優(yōu)化倉存環(huán)境，改善倉庫實物管理水平，降

低庫存貨損率。

4.2負(fù)責(zé)依據(jù)收貨指令進(jìn)行收貨工作安排，選購入庫貨物的質(zhì)檢工作，確保

商品入庫的精確性與準(zhǔn)時性并準(zhǔn)時將入庫單據(jù)交物控文員。

4.3負(fù)責(zé)依據(jù)訂單發(fā)運方案進(jìn)行揀貨單的工作安排，已揀貨物與包裝復(fù)核組

長的交接工作，確保商品出庫的精確性與準(zhǔn)時性。

4.4負(fù)責(zé)制定和優(yōu)化倉庫的收發(fā)存作業(yè)流程，降低貨品收、發(fā)、存的異樣率。

4.5負(fù)責(zé)貨區(qū)規(guī)劃，明晰各貨區(qū)的管理責(zé)任人以及管理職責(zé)，提高倉容的有

效用法率。

4.6負(fù)責(zé)倉庫的衛(wèi)生、潔凈以及倉庫標(biāo)識化管理，定期進(jìn)行倉庫6s檢查和

整改工作。

4.7負(fù)責(zé)定期進(jìn)行倉庫消防等平安方面工作，確保倉庫各項物資平安。

4.8負(fù)責(zé)定期進(jìn)行盤點工作，提高庫存的賬實精確率。

4.9負(fù)責(zé)對倉庫人員的日?？己撕捅O(jiān)督指導(dǎo)管理。

5.質(zhì)檢員

5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫前的質(zhì)量檢查工作，參與公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善。

5.2負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息的記錄登記及提報工作。

5.3負(fù)責(zé)不定期對倉庫內(nèi)存放產(chǎn)品的質(zhì)量抽檢與記錄工作。

6.倉管揀貨員

6.1負(fù)責(zé)依據(jù)收貨指令，進(jìn)行貨品的檢驗查收，確保收貨的精確性與準(zhǔn)時性。

6.2負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫組長安排的揀貨單進(jìn)行物品的分揀，確保揀貨的精確性與

準(zhǔn)時性。

6.3負(fù)責(zé)倉庫平安管理，改善物品在倉庫的存儲狀況，確保貨品存儲環(huán)境穩(wěn)

定。

6.4負(fù)責(zé)倉庫物品的整理，確保物品在收貨和分揀后，貨箱準(zhǔn)時整理歸位，

不占用、堵塞通道。

7.包裝發(fā)運組長

7.1負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫管理組揀貨的精確率，并將復(fù)核后的揀貨單準(zhǔn)時交賬務(wù)文

員，完成與倉管組的貨物交接工作。

7.2負(fù)責(zé)包裝材料的的進(jìn)、出、存管理，確保包裝材料的合理用法，杜絕鋪

張。

7.3負(fù)責(zé)依據(jù)發(fā)運方案及銷售訂單明細(xì)進(jìn)行包裝工作的安排，包括客戶發(fā)貨

單、產(chǎn)品包裝盒、各產(chǎn)品標(biāo)帖、品牌專用封箱膠等。

7.4負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)包裝人員日常業(yè)務(wù)工作，提高業(yè)務(wù)處理水平。

7.5負(fù)責(zé)與快遞公司的貨物交接工作，監(jiān)督快遞公司的稱重工作，合理安排

車輛進(jìn)行貨物的配送、發(fā)運及提取工作

8.包裝員

8.1依據(jù)組長的包裝工作安排及貨物的包裝要求進(jìn)行商品的包裝核對工作。

8.2正確、合理用法包裝材料，做到有效愛護(hù)商品，杜絕鋪張。

9.配送員

9.1依據(jù)指令進(jìn)行貨物的配送、發(fā)運及提取工作。

9.2負(fù)責(zé)在途貨物的平安保管工作，精確、準(zhǔn)時完成與客戶、貨運公司之間

的貨物交接工作，并準(zhǔn)時將配送、發(fā)運單據(jù)交組長。

三、倉儲物流部考核指標(biāo)

序

類別指標(biāo)說明目標(biāo)值

號

依據(jù)公司歷

1成本管理物流成本率=年物流成本總額/年銷售額

史狀況確定

交貨的準(zhǔn)時精確率二當(dāng)月配送的訂單準(zhǔn)時精確送達(dá)數(shù)量/

299%

當(dāng)月配送的總單數(shù)

物流管理

貨物配送破損率=當(dāng)月配送破損商品價值/當(dāng)月發(fā)送商品

今0.1%

總價值

貨物存儲損毀率二當(dāng)月倉庫損毀的商品價值/當(dāng)月庫存平

40.05%

均商品價值

庫存管理

庫存賬實精確率=1-（盤盈實際庫存數(shù)量+盤虧庫存數(shù)量

599%

確定值）/賬面庫存數(shù)量

6其他年度重大事故次數(shù)0次

備注:

1.物流成本/費用包括但不限于：倉庫租金、管理水電費；倉庫人員工資獎

金、保險；配送費用、自有車輛運營成本；倉庫資產(chǎn)、資材選購和耗用成本；倉

庫物品損毀價值。

2.存儲損毀包括：物品滅失、臟損等導(dǎo)致無法再次銷售和用法的。

四、倉儲物流管理工作規(guī)范

1、管理目標(biāo)

1.1合理規(guī)劃倉儲區(qū)域及具體貨位，做到貨物碼放潔凈、清晰、便于操作，不斷

提高倉庫庫容利用率；

1.2統(tǒng)一各項業(yè)務(wù)流程，實行定期盤點制度，做到倉儲帳、物全都；

1.3嚴(yán)格依據(jù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作，確保各項貨物出、入庫的精確性與準(zhǔn)時性；

1.4確保依據(jù)6s標(biāo)準(zhǔn)，做好倉庫衛(wèi)生、平安等方面工作，有效降低在庫商品的

非正常損壞率;

1.5實行商品ABC管理法，不斷提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低倉儲成本；

1.6確保各項數(shù)據(jù)帳務(wù)處理精確準(zhǔn)時，做到各項業(yè)務(wù)記錄的完整性和可追溯性。

2.倉儲規(guī)劃與儲位管理

2.1倉庫依據(jù)各業(yè)務(wù)操作及硬件設(shè)施劃分為：工作預(yù)備區(qū)、辦公區(qū)、收貨區(qū)、退

貨處理區(qū)、質(zhì)檢區(qū)、倉儲區(qū)、揀貨交接區(qū)、包裝區(qū)、待發(fā)區(qū)、消防通道。

2.2倉儲區(qū)依據(jù)產(chǎn)品大類進(jìn)行區(qū)分，而后依據(jù)產(chǎn)品暢銷程度分為暢銷區(qū)、一般區(qū)

及滯銷區(qū)，并將報損區(qū)、贈品區(qū)單獨劃分。

2.3待發(fā)區(qū)依據(jù)各快遞公司、是否代收貨款進(jìn)行劃分。

2.4儲位劃分

2.4.1依據(jù)各通道、貨架依據(jù)A、B、C……進(jìn)行劃分并標(biāo)示。

2.4.2以主通道面對貨架，左邊為1,右邊為2進(jìn)行貨架兩側(cè)劃分，如Al、A2o

2.4.3以貨架層數(shù)由上往下進(jìn)行1、2、3、4定位，如A貨架左邊最上一層即為

Al-lo

2.4.4貨架每層從主通道開頭進(jìn)行貨位編序，如AIT-01、A1-1-02,……

2.4.5貨架從上往下，第二層為暢銷區(qū)、第一、三層為一般區(qū)、第四層為滯銷區(qū)。

3.入庫管理

3.1選購入庫：

3.1.1供應(yīng)商送貨必需隨貨帶送貨清單，并注明我方選購訂單號；如外地供應(yīng)商

應(yīng)將送貨清單放于1號貨箱內(nèi)，并在外箱注明“內(nèi)有清單”。

3.1.2倉儲組長應(yīng)準(zhǔn)時安排人員進(jìn)行收貨并存放于質(zhì)檢區(qū)等待檢驗；假如外包裝

箱消失破損，應(yīng)當(dāng)面開箱清點內(nèi)裝商品數(shù)量及品質(zhì)是否短少、損壞，否則依據(jù)實

收數(shù)量予以簽收，并準(zhǔn)時告知公司相關(guān)部門通知供應(yīng)商，追究送貨物流公司相關(guān)

賠償責(zé)任。

3.1.3收貨時應(yīng)認(rèn)真核對貨物與送貨清單的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否相符；倉儲

組收貨后應(yīng)準(zhǔn)時將送貨清單交物控員依據(jù)實收數(shù)量打印系統(tǒng)收貨單（2聯(lián)，倉庫、

供應(yīng)商各一聯(lián)）由倉儲、物控雙方簽名確認(rèn)，做為倉庫收貨憑證，另一聯(lián)與送貨

清單合并由倉儲組用于商品質(zhì)檢、入庫操作。

3.1.4質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)貨品的質(zhì)檢要求進(jìn)行全面質(zhì)檢，并做好質(zhì)檢記錄表（格式

見附件），并將不合格商品單獨存放于質(zhì)檢區(qū)，等待公司選購部通知并依據(jù)物控

打印的退回明細(xì)表將貨物予以退回供應(yīng)商，合格商品由倉儲組長安排入庫。

3.1.5倉儲組應(yīng)依據(jù)倉儲規(guī)劃將商品入庫，并在收貨單上寫明實際入庫數(shù)量及相

應(yīng)入庫庫位，交到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)選購入庫單后與

收貨單實際入庫數(shù)量進(jìn)行核對，如無誤則簽名確認(rèn)，陪同送貨清單交到物控員處;

如不符，應(yīng)準(zhǔn)時與物控員聯(lián)系進(jìn)行修正，而后進(jìn)行簽名確認(rèn)C

3.1.6物控員依據(jù)倉儲組交來的收貨單核對實際入庫數(shù)量、質(zhì)檢數(shù)量與收貨單數(shù)

量是否相符，予以輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)選購入庫單，返到倉儲組待其在

打印單上簽名確認(rèn)后收回，將留存聯(lián)與收貨單合并整理歸檔，其余2聯(lián)與送貨清

單在第二天交到公司選購部。留意：超出選購訂單部分商品應(yīng)與質(zhì)檢不合格產(chǎn)品

同樣處理，不予入庫并退回供應(yīng)商；凡是制作選購入庫單必需要有相應(yīng)的系統(tǒng)選

購訂單，否則不予辦理入庫手續(xù)，待各事業(yè)部選購補齊手續(xù)后再辦理入庫。

3.1.7物控員依據(jù)質(zhì)檢員的《質(zhì)檢記錄表》內(nèi)容將不合格品明細(xì)上報選購部，待

選購部通知后，打印退回明細(xì)表交倉儲組安排將不合格品退回供應(yīng)商。

3.1.8物控員依據(jù)選購入庫商品品種及數(shù)量，進(jìn)行相應(yīng)條碼的打印并交給倉儲組;

倉儲組在商品入庫時對應(yīng)商品完成條碼粘貼工作。

3.2退貨入庫

3.2.1倉儲組與物流商交接貨物應(yīng)留意貨物外包裝，如外包裝破損應(yīng)當(dāng)面開箱以

確認(rèn)內(nèi)裝商品是否短少損壞，否則依據(jù)實收數(shù)量簽收并追究物流商賠償責(zé)任。

3.2.2質(zhì)檢人員依據(jù)“3.1.4”要求完成工作。

3.2.3倉儲組依據(jù)倉儲規(guī)劃將商品入庫，并在客戶退貨單上簽收后交到物控員處

予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)退貨單后與實收商品進(jìn)行核對，如無誤則簽

名確認(rèn)，陪同送貨單交到物控員處；如不符，應(yīng)準(zhǔn)時與物控員聯(lián)系進(jìn)行修正，而

后進(jìn)行簽名確認(rèn)。

3.2.4物控員依據(jù)倉儲組交來的客戶退貨單輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)退貨入

庫單，返到倉儲組，待其簽名確認(rèn)后收回，留存1聯(lián)，將其余2聯(lián)分別交到公司

財務(wù)及業(yè)務(wù)部。

3.2.5消失質(zhì)量問題：物控員應(yīng)第一時間與公司銷售取得聯(lián)系，以明確商品破損

緣由。如屬客戶緣由，應(yīng)于當(dāng)日安排退回客戶，配送費用由客戶擔(dān)當(dāng)；杏，則錄

入系統(tǒng)報損倉并打印，同“3.2.4”操作。

3.3其它入庫

3.3.1其它入庫是指除選購、退貨入庫以外的商品入庫。

3.3.2具體操作細(xì)則與“退貨入庫”相同，但在系統(tǒng)中做“其它入庫”單，并打

印一式三聯(lián)。

4.在庫管理

4.1倉儲組

4.1.1嚴(yán)格依據(jù)倉儲規(guī)劃及儲位管理要求進(jìn)行商品的存放。

4.1.2每周1、3、5進(jìn)行儲區(qū)衛(wèi)生清理工作，包括但不限于地面、貨架、商品外

包裝，做到無積塵、衛(wèi)生死角。

4.1.3質(zhì)檢員不定期的進(jìn)行在庫商品的抽檢工作，并做好質(zhì)檢記錄表，對消失質(zhì)

量問題的商品進(jìn)行緣由分析，如屬倉儲組責(zé)任，追究相關(guān)責(zé)任人之責(zé)任；屬非人

為因素造成，應(yīng)準(zhǔn)時通知物控員轉(zhuǎn)入報損倉，等待處理。

4.1.4定期檢查化裝品等有保質(zhì)期的商品，對離保質(zhì)日期還有12個月的商品應(yīng)

準(zhǔn)時提請物控員做相關(guān)處理申請。

4.1.5依據(jù)物控員供應(yīng)的出入庫數(shù)據(jù)，調(diào)整在庫商品在“暢銷區(qū)”、“一般區(qū)”、“滯

銷區(qū)”之間的儲存位置。

4.1.6應(yīng)保持倉庫內(nèi)空氣流通、通風(fēng)狀況良好；

4.1.7倉庫內(nèi)須嚴(yán)禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴(yán)禁攜入倉庫，倉庫內(nèi)以及

周邊10米內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；

4.1.8倉儲組長或輪番指定人員須在每天下班離開前巡察倉庫，查看電源、水源、

門窗等是否關(guān)閉，確保倉庫的平安；同時在雨雪天氣應(yīng)準(zhǔn)時檢查倉庫各門窗的秘

實性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一旦發(fā)覺，即刻上報，并實行有效措施對

庫存商品進(jìn)行愛護(hù)。

4.1.9任何人須嚴(yán)格遵守倉庫的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進(jìn)出手續(xù)，不得擅自或帶

領(lǐng)不相關(guān)人員私自進(jìn)入倉庫或在倉庫內(nèi)無故逗留。工作時間如確須進(jìn)入的，須征

得倉庫管理人員同意后進(jìn)行登記，并在倉庫人員陪隨下進(jìn)入；

4.1.10在非工作時間，任何人不得單獨進(jìn)入倉庫內(nèi)，必需經(jīng)倉儲組長同意并雙

人會同方可進(jìn)入；

4.2物控員

4.2.1每兩月進(jìn)行報損品處理申請，格式見附件20

4.2.2協(xié)作倉儲組依據(jù)管理要求進(jìn)行在庫商品儲位、條碼等方面的管理。

5、轉(zhuǎn)倉管理

5.1商品轉(zhuǎn)倉是指由于商品消失滯銷、損壞等緣由，報公司批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入贈品倉、

報損倉進(jìn)行管理。

5.2物控員依據(jù)倉儲組提出的申請及公司的審核批準(zhǔn)制作系統(tǒng)單，并打印一式三

聯(lián)。經(jīng)倉儲組簽名確認(rèn)后留存1聯(lián)，其余2聯(lián)分別交公司業(yè)務(wù)部及財務(wù)部。

6、出庫管理

6.1妝點商城商品銷售出庫

6.L1銷售出庫是指依據(jù)公司銷售訂單進(jìn)行商品的分揀、包裝、發(fā)運和相關(guān)單據(jù)

的打印及數(shù)據(jù)處理。

6.1.2訂單執(zhí)行員依據(jù)系統(tǒng)中已審核符合發(fā)貨條件（包裝環(huán)節(jié)）的訂單內(nèi)容打印

發(fā)貨單（一式三聯(lián)）和快遞單（以下稱兩單），兩單按收貨人姓名及收貨地址匹

配后同時交給倉儲組配貨。

6.1.3快遞單打印要求：依據(jù)銷售訂單中的快遞公司名稱和是否代收貨款選擇相

應(yīng)的快遞單格式進(jìn)行打印工作。

6.1.4快遞單打印完畢馬上依據(jù)快遞公司名稱分別將相關(guān)內(nèi)容填入“發(fā)運臺帳明

細(xì)”；在快遞公司提貨截止時間，依據(jù)快遞公司名稱分別打印發(fā)運明細(xì)表（一式

三聯(lián)，留存、財務(wù)、快遞公司各一聯(lián)）交發(fā)運員。每日上午上班后準(zhǔn)時將前一日

發(fā)運臺帳明細(xì)發(fā)給公司相關(guān)部門（財務(wù)和客服）。格式見附件。

6.L5倉儲組安排倉管員依據(jù)發(fā)貨單內(nèi)容進(jìn)行配貨，留意：商品條碼、名稱、數(shù)

量等內(nèi)容的全都性，同時務(wù)必保持快遞單、發(fā)貨單與所配貨物的匹配性。同時配

多張發(fā)貨單貨物時，必需用法周轉(zhuǎn)塑料袋將各單貨物有效分開，兩單同時置于袋

內(nèi)，以便包裝組按單復(fù)核包裝。配貨完畢必需在發(fā)貨單左下角簽名及日期；

6.1.6包裝組長完成與倉儲組的交接工作后即刻安排包裝人員進(jìn)行貨物包裝工

作。同時完整填制包裝人員記錄表，以記錄各單貨物的包裝人員姓名，明確責(zé)任,

格式見附件。包裝人員將發(fā)貨單第三聯(lián)（黃色）置于箱內(nèi)隨貨同行，快遞單粘貼

于外包裝箱正面左上角。將包裝完畢貨物的發(fā)貨單第一、二聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。

6.1.7發(fā)運員將己包裝完畢的貨物依據(jù)快遞公司名稱及是否代收貨款分別存放于

待發(fā)區(qū)內(nèi)，監(jiān)督快遞公司的稱重工作；依據(jù)訂單執(zhí)行員打印的發(fā)運明細(xì)表及具體

待發(fā)貨物與快遞公司精確完成貨物交接工作，并準(zhǔn)時將簽收后的發(fā)運明細(xì)表第

一、二聯(lián)與快遞單留存聯(lián)交訂單執(zhí)行員。

6.1.8訂單執(zhí)行員收到包裝組返回的發(fā)貨單第一、二聯(lián)與發(fā)運組返回的發(fā)運明細(xì)

表第一、二聯(lián)及快遞單留存聯(lián)，依據(jù)快遞單留存聯(lián)在系統(tǒng)中進(jìn)行出庫操作：訂單

“等待環(huán)節(jié)”中輸入快遞單號、快遞公司、訂單號，之后點擊“出庫”即完成該

張訂單的出庫作業(yè)，留意三項內(nèi)容的對應(yīng)性。分別將留存聯(lián)整理歸檔，于第二天

將財務(wù)聯(lián)交公司。

6.2供應(yīng)商代發(fā)貨

6.2.1物控員依據(jù)系統(tǒng)中“配貨環(huán)節(jié)”訂單明細(xì)準(zhǔn)時將訂單及發(fā)運內(nèi)容信息發(fā)給

供應(yīng)商指定負(fù)責(zé)人接收，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)將貨物按要求挺直發(fā)給客戶接收。

6.2.2供應(yīng)商負(fù)貢人應(yīng)在完成貨物發(fā)運的第一時間將發(fā)運信息（快遞單號、時間

等）反饋我公司物控員，由物控員完成相關(guān)信息的系統(tǒng)輸入工作。

6.3虛擬倉發(fā)貨（如南昌中天）

6.3.1客戶下單后客服專員應(yīng)準(zhǔn)時或固定時間將訂貨信息發(fā)給選購員進(jìn)行選購作

業(yè)。

6.3.2供應(yīng)商完成送貨后，物控員與倉儲組應(yīng)準(zhǔn)時完成系統(tǒng)選購入庫作業(yè)流程（操

作要求同“3.1”），銷售訂單轉(zhuǎn)入“6.1”作業(yè)流程。

6.4其它出庫

6.4.1其它出庫包括但不限于公司調(diào)樣品、報損出庫。

6.4.2其它出庫必需以公司審核批準(zhǔn)的書面材料傳真件或申請報告原件為基準(zhǔn)，

否則不予辦理。

6.4.3訂單執(zhí)行員依據(jù)審核齊全的傳真件或申請報告做系統(tǒng)“其它出庫”單并打

印一式三聯(lián)（財務(wù)、收貨方、倉庫各一聯(lián)），交倉儲組進(jìn)行配貨出庫作業(yè)。倉儲

組配貨完畢后須在單據(jù)上簽名及日期，將第三聯(lián)隨貨同行，其余2聯(lián)交訂單執(zhí)行

員處。

6.4.4包裝發(fā)運組依據(jù)收貨人等信息準(zhǔn)時進(jìn)行貨物配送。

6.4.5損毀品經(jīng)倉儲組配貨后的處理作業(yè)必需由倉儲組、物控會同進(jìn)行，必需做

到商品徹底銷毀。

6.5選購?fù)藫Q貨出庫

6.5.1物控員依據(jù)選購部指示打印明細(xì)表一份，會同倉儲組完成應(yīng)退貨物的清點

明細(xì)工作，完成后在系統(tǒng)中制作選購?fù)素浬暾垎危?jīng)選購、公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)審核。

財務(wù)審核完畢系統(tǒng)即刻生成選購?fù)素泦?，并相?yīng)扣減庫存數(shù)據(jù)。

6.5.2選購將領(lǐng)導(dǎo)簽名審核齊全的申請單傳真到倉儲物流部，用于出貨憑條。

6.5.3物控員在系統(tǒng)中打印審核齊全的選購?fù)素泦危ㄒ皇剿穆?lián)，倉庫、選購、財

務(wù)、客戶各一聯(lián)）交倉儲組配貨。

6.5.4倉儲組依據(jù)選購?fù)素泦瓮瓿韶浳锩骷?xì)的復(fù)核裝箱工作，封箱后將貨物轉(zhuǎn)入

待發(fā)區(qū)等待發(fā)運，同時將發(fā)運信息轉(zhuǎn)發(fā)運員。在選購?fù)素泦紊虾灻叭掌诤蠼晃?/p>

控員。

6.5.5發(fā)運員依據(jù)發(fā)運信息精確完成貨物的發(fā)運工作或與供應(yīng)商的交接工作、由

供應(yīng)商在選購?fù)素泦紊虾炇铡?/p>

6.5.6物控員將選購?fù)素泦瘟舸媛?lián)整理歸檔，第2、3聯(lián)于第二天交公司選購部。

財務(wù)依據(jù)返交單據(jù)做相應(yīng)審核確認(rèn)，系統(tǒng)生成相關(guān)財務(wù)憑證c

7、庫存盤點

7.1目的：加強庫存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避開公司的資產(chǎn)受

到損失，保證庫存商品的真實、精確、有效，確保帳實相符,

7.2范圍：倉儲物流部倉庫內(nèi)存放的全部庫存商品。

7.3操作細(xì)則

7.3.1盤點方式：每三月組織一次盤點，由公司各事業(yè)部、財務(wù)部、倉儲物流部

會同完成；不定期盤點由倉儲物流部依據(jù)需要自行組織實施c;

7.3.2盤點方法及留意事項

7.3.2.1盤點接受實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估量數(shù)量；

7.3.2.2盤點時留意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合

理的擺放挨次；

7.3.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并將數(shù)據(jù)記錄至盤點表中；

7.3.2.4盤點過程中留意保管好“盤點表”，避開遺失，造成嚴(yán)峻后果；

7.3.2.5盤點前一天必需將全部業(yè)務(wù)的系統(tǒng)操作做好截止工作，由物控員預(yù)備盤

點資料，包括盤點表、復(fù)盤表、抽盤表；倉儲組完成倉庫的整理及實物截止工作。

7.3.2.6凡參與盤點工作的人員都必需在相應(yīng)盤點表上簽名確認(rèn)。

7.3.2.7消失盤點差異，均由倉管、物控、財務(wù)會同復(fù)盤，確認(rèn)最終盤點數(shù)量。

7.3.3盤點結(jié)果處理

7.3.3.1物控員依據(jù)三方確認(rèn)的最終盤點數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較得出盤點差異

表，并打印一式三份，經(jīng)三方簽名確認(rèn)后，倉管、物控、財務(wù)各一份。

7.3.3.2物控與倉管會同對盤點差異進(jìn)行查找緣由分析，得出結(jié)論，確定責(zé)任人,

報公司領(lǐng)導(dǎo)審批處理。

7.3.3.3物控員依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的盤點結(jié)果，進(jìn)行系統(tǒng)差異數(shù)據(jù)的調(diào)整，錄入

“盤盈單”及“盤虧單”。兩單在系統(tǒng)中經(jīng)財務(wù)審核后即對庫存數(shù)據(jù)產(chǎn)生調(diào)整。

五、倉儲物流管理常用表格