長(zhǎng)沙某高層住宅質(zhì)量管理制度

質(zhì)量控制管理措施

1.質(zhì)量管理體系

LL總要求

本工程應(yīng)嚴(yán)格按照我局質(zhì)量方針”追求質(zhì)量卓越，信守合同承諾，保持過程

受控，交付滿意工程”和局整合型管理體系文件要求建立施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系，

針對(duì)工程的實(shí)際情況，制定本質(zhì)量管理辦法。本工程2008年10月8日開工，2009

年11月19日竣工，總工期408天。在工程項(xiàng)目施工過程中，認(rèn)真按照本質(zhì)量管

理辦法和局管理體系文件進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并得到

持續(xù)改進(jìn)。

1.2.文件要求

本工程的質(zhì)量管理體系文件包括：局整合型管理體系質(zhì)量、職業(yè)健康安全

和環(huán)境管理體系文件清單如下：

質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件清單

體系文件名稱編號(hào)版本

質(zhì)量手冊(cè)Q-01第三版

職業(yè)健康安全與環(huán)境（HSE）管理手冊(cè)HSE-02第三版

管理職能和權(quán)限QHSE-03第三版

管理評(píng)審程序QHSE-04第三版

文件控制程序QHSE-05第三版

記錄控制程序QHSE-06第三版

內(nèi)部審核程序QHSE-07第三版

不符合控制程序QHSE-08第三版

糾正和預(yù)防措施程序QHSE-09第三版

人力資源管理控制程序QHSE-10第三版

合約管理程序QHSE-11第三版

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序Q-12第三版

過程設(shè)計(jì)控制程序Q-13第三版

設(shè)計(jì)分包程序QHSE-14第三版

勞務(wù)/專業(yè)分包程序QHSE-15第三版

物資控制程序QHSE-16第三版

業(yè)主財(cái)產(chǎn)控制程序Q-17第三版

基礎(chǔ)設(shè)施管理程序QHSE-18第三版

服務(wù)程序Q-19第三版

危險(xiǎn)源與環(huán)境因素管理程序HSE-20第三版

法律法規(guī)及其他要求管理程序HSE-21第三版

管理方案控制程序QHSE-22笫三版

溝通、協(xié)商與交流程序QHSE-23第三版

運(yùn)行控制程序QHSE-24第三版

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序HSE-25第三版

監(jiān)視和測(cè)量程序QHSE-26第三版

監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序QHSE-27第三版

質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系記錄表式匯編第三版

質(zhì)量控制管理辦法（質(zhì)量控制管理辦法）是本工程質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文

件，本工程質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的所有活動(dòng)都必須符合質(zhì)量控制管理辦法、程序

文件、有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定。

1.3.文件控制

本工程所使用的文件和資料均按局《文件控制程序》執(zhí)行，對(duì)文件的報(bào)批、

發(fā)布、更新、更改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保護(hù)、作廢及外來文件控制設(shè)專人控制，資料

員實(shí)施，以保證所有與質(zhì)量有關(guān)的文件能被有效控制。

本工程施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制管理辦法、專項(xiàng)施工方案均在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過

程進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上編制，在施工準(zhǔn)備前期由項(xiàng)目經(jīng)理組織、并有項(xiàng)目總工程師

主編完成，批準(zhǔn)后組織實(shí)施。具體按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》執(zhí)行。

本工程施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理組織、項(xiàng)目總工程師主持編制。經(jīng)公司工程

技術(shù)質(zhì)量部和安全與環(huán)境管理部審核，公司總工程師審批后，由項(xiàng)目總工程師報(bào)

業(yè)主（或監(jiān)理工程師）確認(rèn)。審批后的施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目資料員發(fā)放到項(xiàng)目各

有關(guān)人員。施工組織設(shè)計(jì)在工程竣工后歸檔到局自存的技術(shù)資料中。

本工程質(zhì)量控制管理辦法由項(xiàng)目經(jīng)理組織、項(xiàng)目總工程師主持編制。經(jīng)公司

工程技術(shù)質(zhì)量部審核，公司總工程師審批。審批后的質(zhì)量控制管理辦法由資料員

標(biāo)明發(fā)放號(hào)后發(fā)放到項(xiàng)目相關(guān)的管理人員，并加蓋項(xiàng)目部印章作為受控版本。質(zhì)

量控制管理辦法在工程竣工后歸檔到公司自存的技術(shù)資料中。

專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目總工組織各分管棟號(hào)長(zhǎng)編制，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，后報(bào)監(jiān)

理審批后執(zhí)行。

所有文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工）批準(zhǔn)。

對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次得到授權(quán)人批準(zhǔn)。

對(duì)文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。

確保所有與質(zhì)量有關(guān)的場(chǎng)所都獲得適用的有效文件。

確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。

識(shí)別外來質(zhì)量文件，并控制其分發(fā)。

對(duì)作廢文件及時(shí)進(jìn)行回收、銷毀，并作出標(biāo)識(shí)防止誤用。

1.4.記錄控制

本工程質(zhì)量管理體系運(yùn)行中相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限

和處置均執(zhí)行局《記錄控制程序》，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的

證據(jù)。本工程的記錄的生成和保管均落實(shí)到記錄管理清單中規(guī)定的記錄人和保管

人身匕相關(guān)人員必須嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄管理清單1R06

-01）見下表。

序號(hào)記錄名稱編號(hào)記錄入保管人保管期限

30大型機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄R18-04到工程交工

31機(jī)械設(shè)備維修記錄R18-073年

32危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表R20-013年

33環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表R20-023年

34危險(xiǎn)源清單R20-033年

35環(huán)境因素清單R20-043年

36法律法規(guī)及其它要求清單R21-01到工程竣工

37職業(yè)健康安全管理方案R22-013年

38環(huán)境管理方案R22-023年

39內(nèi)部協(xié)商記錄R23-013年

40員工意見/建議及處理記錄R23-02到工程交工

41應(yīng)急準(zhǔn)備清單R25-013年

42目標(biāo)考核記錄R26-013年

43體系運(yùn)行檢查記錄R26-043年

44HSE監(jiān)測(cè)記錄R26-053年

45設(shè)備和人員資格鑒定記錄R26-08到工程交工

46特殊過程監(jiān)控記錄R26-09到工程交工

47試驗(yàn)室評(píng)價(jià)記錄R26-10到工程交工

48過程產(chǎn)品試驗(yàn)取樣記錄R26-11到T.程交T

49溫濕度測(cè)量記錄R26-12到工程交工

50分包保護(hù)交接檢查表R26-13到工程交工

51產(chǎn)品保護(hù)交接檢查表R26-14到工程交工

52隱蔽工程驗(yàn)收清單R26-15到工程交工

53測(cè)量裝置臺(tái)帳R27-01到工程交工

54測(cè)量裝置驗(yàn)收記錄R27-02到工程交工

55測(cè)量裝置使用發(fā)放記錄R27-03到工程交工

56外借測(cè)量裝置記錄表R27-04到工程交工

57測(cè)量裝置周檢計(jì)劃R27-05到工程交工

58測(cè)量裝置送檢記錄R27-06到工程交工

59測(cè)量裝置失準(zhǔn)狀態(tài)檢測(cè)結(jié)R27-08到工程交工

果評(píng)定表

60測(cè)量裝置封存（啟用）審批表R27-09到工程交工

2.管理職責(zé)

2.1.策劃

2.1.1、質(zhì)量目標(biāo)

本工程質(zhì)量目標(biāo)為：合格，爭(zhēng)創(chuàng)“芙蓉杯”。

為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)，本工程在施工過程中嚴(yán)格按照局質(zhì)量管理體系認(rèn)真執(zhí)

行，將單位工程質(zhì)量目標(biāo)分解成為分部分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)，確定需創(chuàng)優(yōu)的分項(xiàng)工

程，從工程的每一驗(yàn)收批控制整個(gè)工程質(zhì)量。本工程的分部分項(xiàng)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃如下頁(yè)

表。

分部分項(xiàng)工程質(zhì)量控制計(jì)劃一覽表

序號(hào)分部工程名稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)子分部或分項(xiàng)工程名稱質(zhì)量等級(jí)

1底板、外墻防水合格

2底板鋼筋合格

3柱墻鋼筋合格

4柱墻碎合格

地基與基礎(chǔ)

合格5板模板合格

6梁板鋼筋合格

7梁板碎合格

8底板、外墻防水碎合格

9砌體合格

1柱、梁及樓梯合格

2墻碎合格

2主體結(jié)構(gòu)合格

3板碎合格

4砌體合格

1水泥地面合格

2石材地面合格

3一般抹灰合格

4內(nèi)墻涂料合格

3建筑裝飾裝修合格

6塑鋼門窗合格

7安全防火門合格

8吊頂工程合格

9護(hù)欄和扶手制安合格

序號(hào)分部工程名稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)子分部或分項(xiàng)工程名稱質(zhì)量等級(jí)

1保溫層合格

2找平層合格

3柔性防水層合格

4建筑屋面合格4保護(hù)層合格

5細(xì)部構(gòu)造合格

6屋面做法合格

7彩瓦屋面合格

1給水管道及配件安裝合格

2排水管道及配件安裝合格

3室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝合格

4給水設(shè)備安裝合格

5建筑給水、排水合格

5雨水管道及配件安裝合格

6室內(nèi)采暖系統(tǒng)合格

7室外給水管網(wǎng)合格

8室外排水管網(wǎng)合格

1管道及配件預(yù)制合格

6通風(fēng)與空調(diào)合格2管道及配件安裝合格

3設(shè)備安裝合格

1配管及管內(nèi)穿線合格

2硬母線安裝合格

3滑接線和移動(dòng)式軟電纜安裝合格

4高壓開關(guān)安裝合格

7建筑電氣合格

5成套配電柜及動(dòng)力開關(guān)柜安裝合格

6低壓電氣安裝合格

7電氣照明器具及配電箱安裝合格

8避雷針及接地裝置安裝合格

1通信系統(tǒng)合格

2保溫墻面合格

8智能、節(jié)能建筑合格3火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)合格

4消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)合格

5電源及接地合格

9電梯工程合格1電梯安裝合格

3.1.2、質(zhì)量管理體系策劃

建立的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見《質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》，確立的質(zhì)量

管理體系流程覆蓋局質(zhì)量體系文件的全部要求。

質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖政

府

質(zhì)

監(jiān)

部

門

2.2.職責(zé)與權(quán)限

2.2.1.項(xiàng)目經(jīng)理

2.2.1.1.履行合同，執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)；明確項(xiàng)目職業(yè)

健康安全、環(huán)境管理等目標(biāo)并分解落實(shí)。

2.2.1.2.組織建立和完善項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目管理人員職責(zé)，建立健全

項(xiàng)目?jī)?nèi)部各種責(zé)任制。

2.2.1.3.組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量控制管理辦法和（或）施工組織設(shè)

計(jì)等策劃輸出文件。

2.2.1.4.審批項(xiàng)目受控文件清單。

2.2.1.5.審批項(xiàng)目記錄管理清單。

2.2.1.6.建立適當(dāng)?shù)臏贤?、協(xié)商和信息交流渠道，負(fù)責(zé)施工期間的業(yè)主溝通,

對(duì)項(xiàng)目管理體系的有效性進(jìn)行溝通（如生產(chǎn)例會(huì)）。

2.2.1.7.組織項(xiàng)目人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和體系文件及其他有關(guān)知識(shí)，滿足各

項(xiàng)管理工作的需要。

2.2.1.8.組織搞好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，滿足業(yè)主要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排。

2.2.1.9.審批項(xiàng)目采購(gòu)文件；當(dāng)供應(yīng)商由項(xiàng)目負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)時(shí)，審批合格供應(yīng)商

名錄。

2.2.1.10.審批項(xiàng)目編制的不符合處置方案，督促項(xiàng)目總工程師組織進(jìn)行不

符合的處置

2.2.1.11.組織相關(guān)信息分析，審批項(xiàng)目制定的糾正和預(yù)防措施。

2.2.2.項(xiàng)目副經(jīng)理（生產(chǎn)）

2.2.2.1.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行生產(chǎn)方面的管理，包括質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全

與環(huán)境管理、機(jī)械管理、協(xié)調(diào)等。

2.2.2.2.按分工做好相關(guān)記錄的控制。

2.2.2.3.及時(shí)溝通相關(guān)信息。

2.2.3.項(xiàng)目總工程師

2.2.3.1.參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，主持編制施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量控制管理辦法

等策劃文件，組織辦理施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量控制管理辦法的審批及更改。

2.2.3.2.組織實(shí)施項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素管理.

2.2.3.3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)文件的控制，包括圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變

更、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集等的控制。

2.2.3.4.全面負(fù)責(zé)二程記錄的控制。

2.2.3.5.負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)管理，組織實(shí)施施工過程的設(shè)計(jì)。

2.2.3.6.負(fù)責(zé)工程技術(shù)方面的業(yè)主溝通，對(duì)項(xiàng)目管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

2.2.3.7.參與或主持編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案、管理規(guī)劃，落

實(shí)相關(guān)責(zé)任。

2.2.3.8.負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)委托實(shí)驗(yàn)室的評(píng)價(jià)，組織項(xiàng)目的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。

協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的成品保護(hù)。

2.2.3.9.組織編制項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。

2.2.3.10.組織業(yè)主提供的工程技術(shù)文件、待安裝設(shè)備和已完工程的控制。

2.2.3.11.分管項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。

2.2.3.12.編制項(xiàng)目不符合處理方案并組織實(shí)施。

2.2.3.13.根據(jù)相關(guān)信息的分析情況，制定項(xiàng)目的糾正和預(yù)防措施。

2.2.4.項(xiàng)目工程技術(shù)質(zhì)量部

2.2.4.1.負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目質(zhì)量管理工作計(jì)劃及項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查制度。

2.2.4.2.對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)視，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題。

2.2.4.3.組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，分析檢查結(jié)果、提出改進(jìn)意見。

2.2.4.4.組織檢驗(yàn)批及分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收及向有關(guān)部門提交工程驗(yàn)收

報(bào)告。

2.2.4.5.負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品的處置.，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目總工

程師，并負(fù)責(zé)處置后的驗(yàn)證。

2.2.4.6.對(duì)項(xiàng)目部管理人員履行質(zhì)量職責(zé)的情況和工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)檢

杳發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)督促有關(guān)人員進(jìn)行處理，必要時(shí)下達(dá)整改通知單。

2.2.4.7.按分工做好記錄的控制。

2.2.4.8.行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。

2.2.4.9.及時(shí)溝通有關(guān)信息。

2.2.5.項(xiàng)目安全部

2.2.5.1.組織項(xiàng)目的職業(yè)健康安全教育。

2.2.5.2.參與項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的管理.

2.2.5.3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的識(shí)別、收集和提供。

2.2.5.4.參與項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案及技術(shù)措施方案

的制定，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。

2.2.5.5.巡回進(jìn)行職業(yè)健康安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)整改通知單，并對(duì)整改

情況進(jìn)行驗(yàn)證。

2.2.5.6.負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備檢查，按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行響應(yīng)。

2.2.5.7.按分工做好記錄的控制。

2.2.5.8.行使安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲權(quán)。

2.2.5.9.及時(shí)溝通職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)信息。

2.2.6.項(xiàng)目物資部

2.2.6.1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的物資控制，包括經(jīng)局授權(quán)對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、

實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)、做好進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證和記錄、物資保管、標(biāo)識(shí)等。

2.2.6.2.負(fù)責(zé)業(yè)主提供物資的控制。

2.2.6.3.監(jiān)督檢查分包商自行采購(gòu)物資的控制。

2.2.6.4,按項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案的規(guī)定，負(fù)責(zé)工程

項(xiàng)目易燃、易爆、化學(xué)品、油品等物資的控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。

2.2.6.5.按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。

2.2.6.6.負(fù)責(zé)不合格物資的處置和記錄。

2.2.6.7.按分工做好記錄的控制。

2.2.6.8.及時(shí)溝通相關(guān)信息。

2.2.7.區(qū)段負(fù)責(zé)人

2.2.7.1.明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)在區(qū)段的分解落實(shí)。

2.2.7.2.明確區(qū)段相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。

2.2.7.3.如織搞好區(qū)段施工現(xiàn)場(chǎng)管理，滿足業(yè)主要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排。

2.2.7.4.按分工做好相關(guān)記錄的控制。

2.2.8.項(xiàng)目專業(yè)工程師

2.2.8.1.參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)

行負(fù)責(zé)專業(yè)的技術(shù)交底。

2.2.8.2.按分工做好相關(guān)記錄的控制。

2.2.8.3.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好施工現(xiàn)場(chǎng)的管理.

2.2.8.4.參與項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的管理。

2.2.8.5.參與項(xiàng)目管理方案的制定，落實(shí)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管

理方案及技術(shù)措施方案相關(guān)的事項(xiàng)。

2.2.8.6.協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人搞好施工過程的設(shè)計(jì)。

2.2.8.7.按分工實(shí)施施工過程及其產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。

2.2.8.8.實(shí)施業(yè)主提供的待安裝設(shè)備和已完工程的控制。

2.2.8.9.按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。

2.2.8.10.參與不合格品及不符和事項(xiàng)的處置。

2.2.8.11.參與相關(guān)信息的分析，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

2.2.8.12.負(fù)責(zé)分管專業(yè)的施工生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)，及時(shí)溝通有關(guān)信息。

2.2.9.項(xiàng)目質(zhì)量檢查員

2.2.9.1.格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量管理制度，行使現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)

督職能。

2.2.9.2.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，隨時(shí)掌握各區(qū)段內(nèi)的工程質(zhì)量情況，指

導(dǎo)各區(qū)段以及施工隊(duì)、班組搞好施工質(zhì)量自檢，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的的

情況下達(dá)整改通知單，并對(duì)處理情況跟蹤驗(yàn)證（整改通知單）。

2.2.9.3.參加采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收（物資控制程序）。

2.2.9.4.參加檢驗(yàn)批及分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收，協(xié)助資料員辦理有關(guān)質(zhì)

量驗(yàn)收手續(xù)。

2.2.9.5.發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重天合格品及時(shí)報(bào)告有關(guān)管理方，并負(fù)責(zé)處置后的質(zhì)量驗(yàn)證,

負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品整改后的驗(yàn)證（不合格品控制程序）。

2.2.9.6.對(duì)產(chǎn)品保護(hù)進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)整改通知單。

2.2.9.7.行使質(zhì)量獎(jiǎng)罰權(quán)。

2.2.9.8.質(zhì)量捽制管理辦法規(guī)定的其他職責(zé)。

2.2.10.項(xiàng)目試驗(yàn)員（取樣員）

2.2.10.1.按規(guī)定對(duì)原材料和過程半成品進(jìn)行取樣送驗(yàn)。

2.2.10.2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，滿足試塊養(yǎng)護(hù)要求。

2.2.10.3.按分工做好記錄的控制。

2.2.10.4.及時(shí)溝通相關(guān)信息。

2.2.11.項(xiàng)目機(jī)械管理員

2.2.11.1.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的控制，搞好機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)維修，確保其處于

良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

2.2.11.2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備操作人員的上崗資格檢查。

2.2.11.3.負(fù)責(zé)業(yè)主提供機(jī)械設(shè)備的控制。

2.2.11.4.參與管理方案、管理規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備相關(guān)危險(xiǎn)源和環(huán)境

因素的控制。

2.2.11.5.按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。

2.2.11.6.按分工做好記錄的控制。

2.2.11.7.及時(shí)溝通相關(guān)信息。

2.2.12.項(xiàng)目測(cè)量員

2.2.12.1.負(fù)責(zé)工程測(cè)量。

2.2.12.2.按規(guī)程使月和操作監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。

2.2.12.3.按分工負(fù)責(zé)相應(yīng)記錄的控制。質(zhì)量控制管理辦法規(guī)定的其他職責(zé)。

2.2.13.項(xiàng)目資料員

2.2.13.1.實(shí)施項(xiàng)目的文件控制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有文件的報(bào)批、收發(fā)、標(biāo)識(shí)、記

錄、更改等。

2.2.13.2.收集整理二程竣工技術(shù)資料和其他記錄資料。

2.2.13.3.協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人的工作，參與施工過程的技術(shù)管理。

2.2.13.4.及時(shí)溝通相關(guān)信息。

項(xiàng)目部?jī)?nèi)部溝通以質(zhì)量例會(huì)形式進(jìn)行，項(xiàng)目部每周定期召開一次質(zhì)量會(huì)議，

對(duì)工程質(zhì)量情況進(jìn)行溝通、交流和協(xié)調(diào)保證施工過程受控運(yùn)行；各職能部門和區(qū)

段可采取口頭、書面或?qū)ｎ}會(huì)議的形式進(jìn)行溝通。項(xiàng)目部與公司之間的溝通可通

過網(wǎng)絡(luò)辦公平臺(tái)及書面形式進(jìn)行，對(duì)項(xiàng)目施工過程控制情況每月向公司有關(guān)部門

匯報(bào)一次，項(xiàng)目部對(duì)局、公司下發(fā)的文件進(jìn)行識(shí)別，將行政性質(zhì)量文件按《文件

控制程序》進(jìn)行登記，并傳閱或發(fā)放。

3.資源管理

3.1.人力資源管理

3.1.1.項(xiàng)目人力資源配備

項(xiàng)目部人員配備情況作如下工作安排:

職務(wù)姓名專業(yè)職稱

項(xiàng)目經(jīng)理工民建高級(jí)工程師

項(xiàng)目副經(jīng)理（土建）工民建工程師

項(xiàng)目副經(jīng)理（安裝）工民建工程師

項(xiàng)目總工程師工民建工程師

項(xiàng)目質(zhì)量員工民建工程師

項(xiàng)目安全員機(jī)械管理工程師

專業(yè)工程師工民建助理工程師

專業(yè)工程師工民建助理工程師

專業(yè)工程師工民建助理工程師

專業(yè)工程師工民建助理工程師

專業(yè)工程師工民建助理工程師

專業(yè)工程師給排水工程師

專業(yè)工程師機(jī)電助理工程師

試驗(yàn)員工民建助理工程師

測(cè)量員工民建助理工程師

機(jī)械管理機(jī)械管理助理工程師

材料員物資管理經(jīng)濟(jì)師

材料員物資管理經(jīng)濟(jì)師

資料員工民建助理工程師

3.1.2.能力、意識(shí)和培訓(xùn)

項(xiàng)目部對(duì)局質(zhì)量體系文件和質(zhì)量控制管理辦法采取在內(nèi)部辦公平臺(tái)上公開

發(fā)布的形式進(jìn)行公布，以便于所有管理人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。

必須持證上崗的管理人員，送地方有關(guān)培訓(xùn)班培訓(xùn)取證。

根據(jù)工程需要，由各職能部門定期、不定期的組織相關(guān)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和規(guī)

范、法規(guī)的學(xué)習(xí)，必要時(shí)可聘請(qǐng)相關(guān)專家講課、作專題報(bào)告進(jìn)行培訓(xùn)。

勞務(wù)隊(duì)伍采取交底（書面或會(huì)議）的形式進(jìn)行培訓(xùn)。

3.2.基礎(chǔ)設(shè)施

3.2.1.項(xiàng)目主要有以下辦公設(shè)施

（1）、辦公自動(dòng)化用品：本工程配備10臺(tái)電腦,3臺(tái)打印機(jī)；電腦配備office

辦公軟件進(jìn)行文字處理以及施工進(jìn)度計(jì)劃控制，配備AutoCAD2006進(jìn)行圖形處

理。

（2）、項(xiàng)目部配備一部數(shù)碼照相機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)圖片資料的拍攝。

（3）、項(xiàng)目部每人使用移動(dòng)電話，用于現(xiàn)場(chǎng)的通信聯(lián)絡(luò)。

（4）、項(xiàng)目部配備轎車一輛，用于日常辦公、采購(gòu)、送檢等。

（5）、項(xiàng)目部辦公桌椅每人一套，文件柜每個(gè)辦公室二件，會(huì)議桌一臺(tái)。

4.產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

4.1.策劃

本工程執(zhí)行局《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》，針對(duì)本工程的施工特點(diǎn)、難點(diǎn)、以

及施工合同編制本工程的施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量控制管理辦法，確定以下兒個(gè)方面

的內(nèi)容：

1、工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)為：合格工程，爭(zhēng)創(chuàng)湖南省“芙蓉杯”。

2、本工程的關(guān)鍵和特殊過程為：

a、測(cè)量放線

b、土方開挖

c、樁基施工

d、防水工程施工;特殊過程）

e、墻、板、柱鋼筋綁扎；模板安裝

「、預(yù)應(yīng)力鋼絞線施工（特殊過程）

g、PK疊合板施工

h、鋼筋混凝土框架柱節(jié)點(diǎn)施工

i、外墻線角施工

j、裝飾裝修工程施工

k、電梯安全保護(hù)裝置安裝（特殊過程）

3、對(duì)關(guān)鍵過程組織項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，編制作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交

底，明確施工所需設(shè)備，配備和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和要求。對(duì)

于特殊過程由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織進(jìn)行過程能力的確認(rèn)，對(duì)于關(guān)鍵和特殊過程

的監(jiān)控按《監(jiān)控和測(cè)量程序》執(zhí)行。

4、主要方案有《基礎(chǔ)施工方案》、《防水施工方案》、《腳手架施工方案》、《鋼

筋施工方案》、《模板施工方案》、《混凝土施工方案》、《滿堂腳手架施工方案》、

《主體結(jié)構(gòu)施工方案》、《懸挑腳手架施工方案》、《雨期施工方案》、《冬期施工方

案》、《臨時(shí)水電施工組織設(shè)計(jì)》、《塔吊安裝與拆除施工方案》、《裝飾裝修施工方

案》等。

4.2.與業(yè)主有關(guān)過程

1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

項(xiàng)目部主要通過以下幾類文件確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需文件

序號(hào)類別名稱編號(hào)備注

1長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工總

承包文件

2承包合同

長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖

3

建筑專業(yè)

長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖

4

一結(jié)構(gòu)專業(yè)

長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖

5

工程圖紙——給排水專業(yè)

長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖

6

——電氣專業(yè)

長(zhǎng)沙華潤(rùn)**城一期C區(qū)總承包工程施工圖

7

一一暖通專業(yè)

8圖紙會(huì)審記錄

9工程測(cè)量規(guī)范GBJ50026—93

10建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GBJ50202—2002

11地下防水工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ50208—2002

12碎結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50204—2002

13屋面工程技術(shù)規(guī)范GB50207—2002

國(guó)家有

14碎強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GBJ107-87

15砌體工程施工規(guī)范GB50203-2002

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

16通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50243—2002

17建筑地面工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50209-2002

規(guī)范規(guī)

18機(jī)械設(shè)備安裝，程安裝及驗(yàn)收規(guī)范GB50231-98

19工業(yè)金屬管管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50235-97

程

20火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50166-92

21自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50261-96

22建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全規(guī)范GB50194—93

23建筑防腐工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GB50224-95

24電氣裝置工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50259—96

25建筑地基處理技術(shù)規(guī)范JGJ79-2002

26鋼筋焊接接頭試驗(yàn)方法JGJ/T27-2001

27鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程JGJ107—2003

28建筑施工安全檢查評(píng)分辦法JGJ59-99

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

29建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ33—2001

規(guī)范規(guī)程

30施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)程JGJ46-88

31建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范JGJ80—91

32混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程JGJ/T10—95

33建筑工程冬期施工規(guī)程JGJ104-97

混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖

3703G101-r3

規(guī)則和構(gòu)造詳圖

混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖

3804G101-r4

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則和構(gòu)造詳圖

39圖集建筑抗震構(gòu)造詳圖03G329-1

40鋼筋混凝土過梁03G322-1

41樓地面建筑構(gòu)造01J304

42地下建筑防水構(gòu)造02J301

某局企業(yè)ZJQ08-SGJB202-

43建筑地基基礎(chǔ)工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2005

ZJQ08-SGJB203-

44砌體工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

2005

ZJQ08-SGJB204-

45混凝土結(jié)構(gòu)工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

2005

ZJQ08-SGJR207-

47建筑屋面工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

2005

ZJQ08-SGJB208-

48地下防水工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

2005

ZJQ08-SGJB209-

49建筑地面工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

2005

ZJQ08-SGJB242-

50建筑給水排水及采暖工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

2005

ZJQ08-SGJB243-

51通風(fēng)與空調(diào)工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

2005

ZJQ08-SGJB303-

52建筑電氣工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

2005

局管理體

53/QV—*tip"

系文件

2、業(yè)主溝通

為保證交付滿意工程，在項(xiàng)目施工過程中，本工程與業(yè)主和監(jiān)理單位隨時(shí)保

持溝通。每周二下午3：00在業(yè)主會(huì)議室召開監(jiān)理會(huì)議，進(jìn)行溝通聯(lián)系；在平常

時(shí)，項(xiàng)目部就施工中存在的問題采用工作聯(lián)系單或現(xiàn)場(chǎng)交換意見等方式進(jìn)行溝

通，以便確認(rèn)業(yè)主要求，以達(dá)到最大化滿足業(yè)主需要的目的。

4.3.采購(gòu)

本工程的采購(gòu)主要為物資采購(gòu)和勞務(wù)采購(gòu)。物資采購(gòu)由項(xiàng)目部按局《物資控

制程序》進(jìn)行；勞務(wù)采購(gòu)按局《工程/勞務(wù)分包程序》進(jìn)行。

1、采購(gòu)信息

項(xiàng)目部完成的采購(gòu)信息主要是物資采購(gòu)計(jì)劃，物資采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部預(yù)算員

及施工員進(jìn)行編制，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由材料員黃文明組織采購(gòu)。

2、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購(gòu)的物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由材料員通知試驗(yàn)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查進(jìn)場(chǎng)物

資的質(zhì)量證明文件及外觀質(zhì)量和幾何偏差等。對(duì)有試驗(yàn)（檢驗(yàn)）要求的材料按規(guī)

定進(jìn)行取樣后委托試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)（詳見檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃）。木工程的一般試驗(yàn)由

由監(jiān)理、業(yè)主指定的長(zhǎng)沙縣百年試驗(yàn)室承擔(dān)。

采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果要保持記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不符合控制程序》

處理。

4.4.生產(chǎn)和服務(wù)

1、生產(chǎn)和服務(wù)的控制

本工程的施工過程嚴(yán)格按照局《運(yùn)行控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量程序》執(zhí)行。

首先，通過合同、圖紙及會(huì)審記錄、相關(guān)規(guī)范、其他技術(shù)文件以及業(yè)主要求

獲得表述產(chǎn)品的信息。

其次，編制施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制管理辦法及施工技術(shù)交底，明確施工及

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。

配備適宜的施工設(shè)備，定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，使其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

配備和使用適宜的監(jiān)視和檢測(cè)裝置，滿足準(zhǔn)確性要求。

對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，使過程產(chǎn)品及其影響因素符合規(guī)定要求。

按規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收與交付°

2、生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)

對(duì)于識(shí)別出的特殊過程，由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織確認(rèn)，并做好相應(yīng)的記錄。

3、標(biāo)識(shí)和可追溯性

原材料的標(biāo)識(shí)按局《物資控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；不合格品的標(biāo)識(shí)按《不符

合控制程序》執(zhí)行：過程產(chǎn)品及狀態(tài)的標(biāo)識(shí)按局《運(yùn)行控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

對(duì)影響結(jié)構(gòu)安全的物資和確認(rèn)的特殊過程進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)，并做好各項(xiàng)記錄。

本工程的標(biāo)識(shí)工作主要有以下幾種方法：

掛牌標(biāo)識(shí)：鋼筋等進(jìn)場(chǎng)物資；箍筋等加工半成品；

記錄標(biāo)識(shí)：原材料及過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)及結(jié)果；

不同檢驗(yàn)狀態(tài)的原材料，可追溯性通過記錄實(shí)現(xiàn)，

顏色標(biāo)識(shí)：線路；不同材質(zhì)管件。

4、業(yè)主財(cái)產(chǎn)

項(xiàng)目部按照局《業(yè)主財(cái)產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。本工程的業(yè)主財(cái)產(chǎn)主要是業(yè)主提

供的安裝設(shè)備及本部件。

5、產(chǎn)品保護(hù)

(1)、物資的搬運(yùn)

易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動(dòng)的物資，根據(jù)說明書的要求，由

物資部編制搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書并在采購(gòu)合同中規(guī)定搬運(yùn)方式。