加油站規(guī)范化管理考核細(xì)則

附件三:

中國石油化工股份有限企業(yè)

加油站規(guī)范化管理考核細(xì)則

（試行）

說明

一、本細(xì)則根據(jù)《加油站管理長期有效機(jī)制總體思緒》及《加油站管理規(guī)范》制定，包括十

個方面。

二、本細(xì)則設(shè)定滿分為1000+100分，各方面分值：規(guī)范化服務(wù)120分、站容站貌120分、

經(jīng)營管理120分、財務(wù)管理120分、數(shù)質(zhì)量管理120分、接卸管理80分、安全管理120分、設(shè)

備管理100分、其他100分、附加100分。

三、本細(xì)則采用扣分制，考核時根據(jù)各條目扣分原則進(jìn)行扣分；附加，為考核加油站上級企

業(yè)日勺內(nèi)容，所得分值另加在被考核的加油站分值上。

四、各方面的考核內(nèi)容設(shè)定了權(quán)重，即扣分的上限，考核內(nèi)容的最高扣分為權(quán)重分。

一、規(guī)范化服務(wù)（120分）

序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則

1.員工不按主管企業(yè)的統(tǒng)一規(guī)定著裝（戴工作帽、鞋）,每人扣2分。

2.員工衣冠不整、不扣鈕扣，卷袖口或褲盥，穿高跟鞋、釘子鞋、拖鞋，每人每項(xiàng)扣2分。

3.員工上崗期間混穿工作服，每人扣2分，

儀表儀容4.員工染怪發(fā)，每人扣5分。

■一1

（15分）5.員工留長發(fā)、長胡須，每人每項(xiàng)扣5分，

6.員工工作時戴墨鏡，每人扣5分。

7.女曷工長發(fā)不束起.故肩敬發(fā)，化濃妝.涂指甲.每人扣2分.

8.員工工裝有明顯污漬或破損，每人扣2分。

1.員工上崗時伸、戴胸徽式樣不符合《原則h扣5分。

胸微臂章2.員工胸徽未佩戴在左胸前或佩戴不端正，每人扣2分。

1-2

（5分）3.安全員臂章式樣不符合《原則》，每人扣2分。

4.安全員上崗時，臂章佩戴不符合《原則》的規(guī)定，扣2分。

1.員工接待顧客時未積極問候，每人扣5分。

服務(wù)語言

1-32.員工接待顧客時未使用文明用語，每人扣2分。

（15分）

3.員工接待顧客稱呼不恰當(dāng)，每人扣2分，

1.員工站姿不正直平穩(wěn)、倚靠墻物，雙手插兜、抱肩、攏袖，每人扣2分。

形體動作2.員工坐姿不端正、前簫后仰、東倒西歪、搖腿翹腳，每人扣2分。

1-4

（20分）3.夜間營業(yè)時有車輛進(jìn)站，罩棚下沒有員工服務(wù)，扣10分。（夏季24點(diǎn)至5點(diǎn)，冬季22點(diǎn)至6

點(diǎn)，不硬性規(guī)定）

4.員工引車動作不規(guī)范，單手、單指指點(diǎn)顧客，每人扣5分。

1.員丁加注油品操作粗魯，冒.灑油，每人扣5分.

加油操作2.員工加油時品種、數(shù)量有誤，錢票找零不對的，每人扣5分。

1-5

（15分）3.未按照八步法加油操作規(guī)程進(jìn)行操作，每人每項(xiàng)扣5分。

4.員工未做到“加一看二照顧三”，每人扣2分。

1.員工未準(zhǔn)時上下班、遲到、早退、曠工，每人扣5分。

2.員工上班時間串崗、脫崗、睡崗，每人扣5分。

遵章守紀(jì)

1-63.員工在站內(nèi)吸煙、飲酒上慟，每人扣10分。

（10分）

4.員工在崗期間做與工作無關(guān)的事，每人扣5分。

5.員工不按照操作規(guī)程安全作業(yè)，每人扣5分。

1.6項(xiàng)基本服務(wù)不全，每缺一項(xiàng)扣5分。

便民服務(wù)

1-72.高速公珞、國省道、旅港風(fēng)景區(qū)的加油站無對應(yīng)的服務(wù)項(xiàng)目，行缺一項(xiàng)扣5分。

（15分）

3.星級站達(dá)不到規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目，每缺一項(xiàng)扣5分。

異議處置

1-8對顧客提出的異議推諉、拖拉、無成果，扣5分。

（5分）

服務(wù)效率1.車輛到位后至啟動油槍口勺時間超過1分鐘，每次扣5分。

1-9

（15分）2.交接班中斷加油作業(yè)時間超過5分鐘，扣10分。

1.未設(shè)置意見箱（簿），未公布客戶服務(wù)9510888,9510988,扣5分。

社會監(jiān)督

1-102.未聘任社會特約監(jiān)督員，扣5分。

（5分）

3.站方有責(zé)任投訴事件，扣5分。

二、站容站貌（120分）

序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則

1.形象裝飾（圖案、文字、色彩、警示標(biāo)識、指示牌等）不符合《中國石油化工股份有限企業(yè)

加油站形象識別手冊》的規(guī)定，每處扣3分。

2.罩棚外檐、招牌不清潔、破損、嚴(yán)重褪色，每項(xiàng)每面扣5分：程度較輕，每項(xiàng)每面扣2分。

形象標(biāo)識3.罩棚立柱、頂棚不清潔、破損，面積合計不小于1平方米，每項(xiàng)每面扣5分；程度較輕，每

2-1

（15分）項(xiàng)每面扣2分。

4.站內(nèi)是筑物堵面有破損或油漆脫落，每處扣2分；不清潔面積合計1平方米以上，扣5分，1

平方米如下，扣2分。

5.罩棚頂部安裝有固定的橫幅.標(biāo)牌.廣告.每處扣10分。

1.罩棚立柱及站內(nèi)建筑物墻面裝飾不符合《加油站是設(shè)規(guī)定》（SHQI-1999）破;，捫5分。

2.營業(yè)室內(nèi)、外墻壁上懸掛《原則》規(guī)定之外的牌匾、飾物，每件扣3分。

3.辦公用品擺放無序，式樣、顏色不統(tǒng)一協(xié)調(diào)，扣3分。

站內(nèi)裝飾

2-24.加油站警示標(biāo)識牌、指示牌等安裝位置不符合《形象識別手冊》規(guī)定，每處汨3分。

（20分）

5.標(biāo)牌、制度和宣傳畫，懸掛、張貼無序、雜亂無章.每處扣2分。

6.加油站開發(fā)非油品業(yè)務(wù)占用外墻及有關(guān)設(shè)備，未經(jīng)省市企業(yè)同意，有一處扣3分；影響加油

站整本形象的，扣2分。

1.加油站未建立環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制，扣5分。

2.衛(wèi)生責(zé)任區(qū)未分片到人，扣3分；衛(wèi)生責(zé)任制度未貫徹到每天，扣3分。

3.站內(nèi)室外地面不清潔，有雜物，有明顯油污或坑洼，每處扣2分。

4.營業(yè)室及附屬用房內(nèi)地面不清潔，每間扣2分；門窗、桌椅有破損，室內(nèi)有積塵和姝網(wǎng)，每

處扣1分。

站內(nèi)衛(wèi)生

2-35.標(biāo)識、標(biāo)牌有破損、有積塵和嚴(yán)重秘色，每塊扣2分。

（20分）

6.疝油機(jī)內(nèi)外有枳塵油污或明顯銹像，每臺扣2分；加油機(jī)頂放置雜物，每臺扣2分。

7.加油泵島、油城入口、卸油口有破損或明顯油污，每處扣2分。

8.員工交通工具未停放在指定地點(diǎn)，每車次扣2分；停放雜亂無章，扣1分。

9.衛(wèi)生用品未指定地點(diǎn)擺放整潔，扣2分；衛(wèi)生用品不清潔，每件次扣1分。

10.加油站出入口不暢通，有閑雜車輛停放或其他物品擺放現(xiàn)象，扣5分。

1.未經(jīng)上級同意，私自設(shè)置宣傳廣告牌、橫幅，每項(xiàng)扣10分。

站內(nèi)廣告2.加油站內(nèi)設(shè)置中國石化之外競爭對手單位的商品廣告牌，每處扣10分。

2-4

（10分）3.系統(tǒng)內(nèi)廣告牌、橫幅等未定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，內(nèi)容殘缺、有破損、嚴(yán)重褪色或有污漬，每項(xiàng)

扣5分。

1.靈棚下、營業(yè)間等場所照明度不符合規(guī)范亮化原則，每處扣2分。

照明亮化2.照明燈不亮的，每盞扣2分。

2-5

（10分）3.燈箱燈具殘缺不亮，每面扣3分。

4.燈具（燈箱）不按規(guī)定開閉，扣5分。

警示公告1.警示（標(biāo)識）牌規(guī)格、大小、顏色等不符合《形象識別手冊》規(guī)定，每處扣2分。

2-6

（5分）2.標(biāo)識牌、安全警示等內(nèi)容缺損或表面不潔，每塊每項(xiàng)扣3分。

1.未對綠化區(qū)枯死花卉植物及時清除，扣2分。

綠化環(huán)境保護(hù)

2.綠化區(qū)雜草叢生、有垃圾或雜物，扣3分。

2-7（5分）

3.含油污水未經(jīng)隔油池處理.直接排出站外，扣3分“

4.站內(nèi)垃圾未寄存指定位置，未定期處理，扣3分。

1.貨架商品陳列雜亂，扣2分；商品擺放未到達(dá)貨架的2/3以上，每架扣2分。

商品寄存

2-82.轉(zhuǎn)售的潤滑油（脂）未設(shè)置獨(dú)立的專用貨架，扣3分；此貨架未擺在突出位置時，扣2分。

（10分）

3.商品價格牌內(nèi)容不完整、不清晰，擺放不端正，扣3分。

1.《加油站建設(shè)規(guī)定》（SHQ1-1999）中一、二類加油站未建水廁，扣10分。

2.一、二類加油站站內(nèi)廁所未設(shè)洗手池和整容鏡，扣5分。

3.未設(shè)置醒目的廁所標(biāo)識牌，扣5分；不符合《形象識別手冊》規(guī)定,扣4分。

廁所設(shè)備4.質(zhì)所未設(shè)換氣扇或通鳳窗、換氣.扇損壞，扣5分。

2-9

（10分）5.員所內(nèi)未設(shè)照明燈，扣10分；照明燈不亮，每盞扣5分。

6.聰坑（或坐便器）旁未配設(shè)紙簍，得缺一種扣2分。

7.化糞池不密封，扣5分。

8.星級及國家風(fēng)景名勝區(qū)加油站廁所未按規(guī)定配置洗手盆、整容鏡等，每缺1項(xiàng)扣5分。

1.站內(nèi)廁所管理無管理制度，扣10分。

2.站內(nèi)廁所不對外開放，扣10分。

3.質(zhì)所不明亮、通風(fēng)的，有明顯異味，扣5分。

廁所衛(wèi)生

2-104.地面有灰塵、垃圾、污水、煙蒂，每項(xiàng)扣3分；有蛆、蛹，扣5分。

（15分）

5.屋頂漏雨，扣10分；墻面及門窗有蛛網(wǎng)、積塵，每項(xiàng)扣3分。

6.站內(nèi)廁所設(shè)施不整潔，有污垢、污漬，每種扣3分。

7.用所保潔用品未集中、定點(diǎn)、分類寄存，扣5分。

三、經(jīng)營管理（120分）

序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則

進(jìn)貨管理1.加油站私自組織進(jìn)貨，扣5分。

3-1

（5分）2.不按規(guī)定及時精確地向主管部門報送數(shù)據(jù)（或提交要貨計劃），每次扣5分。

1.加油站洞滑油（脂）經(jīng)營場所有一處經(jīng)銷中國石化品牌以外潤滑油（脂）的,扣5分。

2.賒銷客戶由主管企業(yè)與其簽訂協(xié)議，加油站未認(rèn)真履約，發(fā)生超協(xié)議期限應(yīng)收賬款，每次扣5

分。

3.應(yīng)收賬款結(jié)賬日期不是月末原終一天，結(jié)賬后發(fā)生的加油量不如實(shí)記錄在賬表上，每次扣5

分。

4.主管部門每月對有賒銷業(yè)務(wù)的加油站月末結(jié)算狀況不進(jìn)行審核，存在問題未立即糾正，每次

扣5分。

5.代存代付客戶由主管企業(yè)與其簽訂協(xié)議，加油站不認(rèn)真履約，發(fā)生超存量加油，每次扣5分。

精管管理

3-26.預(yù)收款加油客戶由主管企業(yè)與其簽訂協(xié)議，加油站不認(rèn)真履約，發(fā)生透支加油，每次扣5分。

（30分）

7.加油站對賒銷、代存代付、預(yù)收款加油未設(shè)置分客戶、分品種的明細(xì)賬，每戶扣2分。

8.加油站繼續(xù)銷售油票，扣10分。

9.加油站未將已售未提客戶轉(zhuǎn)為加油卡加油，每戶扣5分。

10.加油站發(fā)生套取現(xiàn)金牟取私利行為，每次扣20分。

11.加油機(jī)出現(xiàn)亂碼時，維續(xù)加油、處理不善，扣10分。

12.和油站存在將溢余票款據(jù)為己有行為，扣10分。

13.加油站存在將潴余油品私自發(fā)售,私分密款行為，扣10分.

14.能售海龍牌以外的小包裝清凈劑，扣￡分。

價格管理1.未在明顯位置公布當(dāng)日油價，扣2分。

3-3

（15分）2.未按照主管企業(yè)規(guī)定的價格進(jìn)行銷售，扣10分。

3.調(diào)價時，未按照主管企業(yè)R勺規(guī)定及時進(jìn)行價風(fēng)格整，扣10分。

4.調(diào)價后未及時進(jìn)行結(jié)算，未按調(diào)價前后分別填制《加油站交接班表》，扣10分。

1.未按《中國石化加油卡管理制度》辦理加油卡業(yè)務(wù)，每次扣5分0

2.演客加油卡用于支付《中國石化加油卡章程》中指定貨款以外消費(fèi)，每次扣5分。

加油卡管理

3-43.違反《章程》，未根據(jù)加油卡顯示的信息為客戶提供加油服務(wù)，每次扣5分。

（10分）

4.未及時處理顧客使用加油卡時碰到的問題，，每次扣5分。

5.使用顧客卡替代員工卡進(jìn)行加油操作，每次扣10分。

1.未建立健全客戶管理檔案，未專人登記、妥善保管，扣5分。

2.未對定點(diǎn)加油客戶、加油站輻射區(qū)域范圍內(nèi)（或常常過往）的購油大戶、輻射區(qū)域范圍內(nèi)的

潛在客戶建立客戶檔案，每戶扣2分。

客戶檔案管理

3-53.未按照省市企業(yè)規(guī)定的格式填制客戶檔案并及時更新內(nèi)容，每戶扣2分。

（10分）

4.未定期、不定期走訪客戶、保持與客戶的緊密聯(lián)絡(luò)、做好維系客戶工作、做好工作記錄，每

戶穹月扣2分。

5.未運(yùn)用客戶檔案信息，及時向主管企業(yè)提出營銷提議，每月扣2分。

1.未建立健全競爭對手的檔案，未專人登記、妥善保管，扣5分。

2.競爭對手的檔案內(nèi)容過于簡樸，起不到作用，扣5分。

競爭對手檔案管理

3-63.未運(yùn)用競爭對手的檔案資料，分析對手破?營效方略，及時向主管部門提供信息與營銷提議，

（10分）

扣5分。

4.未跟蹤競爭對手的重要客戶，及時做好爭取工作，扣5分。

非油品經(jīng)營1.未按照主管企業(yè)統(tǒng)一安排，開展非油品業(yè)務(wù)，扣5分。

3-7

（5分）2.非油品經(jīng)營不符合國家有關(guān)規(guī)定，未建立健全有關(guān)制度，扣5分

1.保密密料未做到專人負(fù)者.妥善俁管.隨意組制、至棄和處理.扣5分一

保密管理

3-82.未經(jīng)上級主管企業(yè)許可，將企業(yè)秘密向外透露，扣5分。

（5分）

3.未經(jīng)上級主管企業(yè)許可，私自接受新聞媒體采訪，扣5分。

經(jīng)營分析1.未做每月經(jīng)營分析，并向上級主管部門提交經(jīng)營分析匯報.扣10分。

3-9

（10分）2.未根據(jù)分析，確定目的市場，提出營銷提議，扣5分。

1.接班人員未提前10分鐘到站,整頓好個人儀表，備足零錢、零票，備齊工作用品，扣5分。

大中型站的營業(yè)前2.加油站站長（帶班長）未清點(diǎn)人數(shù)、登記考勤、組織員工互查儀容儀表，扣5分。

3-10準(zhǔn)備工作3.加油站站長（帶班長）未點(diǎn)評工作、未交接工作，扣5分。

（10分）4.加油站站長（帶班長）未通報工作狀況、傳達(dá)上級精神，扣5分。

5.（帶班長）未布置本班工作，向每位當(dāng)班人員提出工作規(guī)定，分派詳細(xì)任務(wù)，扣5分。

1.帶班長未查對加油機(jī)合計碼，計量罐存、交接雙方未簽字確認(rèn)，扣5分。

大中型站的2.交接雙方未清點(diǎn)查對票證、未做到賬實(shí)相符、雙方未簽字確認(rèn)，扣5分。

3-11交接班管理3.交接雙方未清點(diǎn)整裝油品和其他商品，雙方未簽字確認(rèn)，扣5分。

（10分）4.交接雙方未檢查設(shè)施、設(shè)備、工具、消防器材和其他物品，未填寫交接記錄，扣5分。

5.特班長未交接當(dāng)班經(jīng)營、管理、服務(wù)工作中的其他事項(xiàng)，扣5分。

四、財務(wù)管理（120分）

序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則

1.《加油站交接班表》和《加油站付油日報表》記錄的加油機(jī)合計數(shù)與加油機(jī)實(shí)際合計數(shù)不一致，

每槍（次）扣5分。

2.正常狀況下，《加油站交接班表》和《加油站付油日報表》記錄日勺加油機(jī)合計數(shù)與上一合計數(shù)

加油機(jī)字碼數(shù)管理不銜爰日勺，每槍（次）扣3分。

4-1

（20分）0正常狀況是指加油機(jī)亂碼、歸零、數(shù)據(jù)后失或更換電腦主板以外口勺狀況。

3.木油機(jī)出現(xiàn)亂碼或數(shù)據(jù)丟失后，未及時計量儲油罐，清點(diǎn)現(xiàn)金、記賬憑證，進(jìn)行現(xiàn)場結(jié)賬，

每次扣5分。

4.水油機(jī)出現(xiàn)亂碼、歸零和更換電腦主板等狀況時，加油機(jī)合計數(shù)未按亂碼（歸零、換板）前

和亂雞（歸零、換板）后在《加油站交接班表》和《加油站付油日報表》上分行填寫，每次扣5

分。

1.發(fā)生油品回攤時，無與之相對應(yīng)的油品回攤單，每次扣5分v

“回罐油”管理

4-22.油品回罐單上無加油站站長、計量員、加油員、檢修（校驗(yàn)）人員簽字或代卷，每次扣5分。

（10分）

3.報表與油品回罐單記錄回罐數(shù)量不一致，每次扣5分。

1.加油站發(fā)生自用油，未建立或填制有關(guān)記賺憑證，每次扣5分。

2.自用油記賬憑證中未注明自用油發(fā)生的時間、用途及數(shù)量，有關(guān)人員簽字不齊全或代簽，每

自用油管理

4-3項(xiàng)次扣2分；

（10分）

3.加油站自用油和企業(yè)車輛用油做回罐處理，每次扣10分；

4.加油站未按期對自用油及企業(yè)車輛用油匯總并開具發(fā)票，送財務(wù)部門入賬，笄次扣5分；

1.未經(jīng)上級主管部門同意，加油站之間私自進(jìn)行油品移庫，每次扣10分。

2.加油站之間進(jìn)行油品移庫未按主管部門同意的移庫單據(jù)審批數(shù)?&執(zhí)行，每次印5分。

移庫管理口油品移庫單據(jù)必須由上級主管部門加蠱公章并由雙方加油站站長共同簽字確認(rèn)。

4-4

（10分）。油品移庫單據(jù)上必須注明移庫時間、品種、數(shù)量，調(diào)出站名稱和調(diào)人站名稱。

3.過品調(diào)出站與油品調(diào)入站有關(guān)賬表數(shù)據(jù)不一致，每次扣5分。

4.通過加油機(jī)進(jìn)行油品移庫，調(diào)出油品做回球處理，每次扣5分。

1.《加油站油品分?jǐn)偙９艿怯涃~》“康存實(shí)測數(shù)”不根據(jù)實(shí)際測量數(shù)據(jù)填制，每次扣5分。

2.向品種《加油站油品分罐保管登記賬》月末最終一日“合計損溢”數(shù)量與當(dāng)月《加油站商品

盤點(diǎn)月報表》同品種“損溢”數(shù)量不一致，每次扣5分；

損溢調(diào)整

4-53.未按月調(diào)整賬面損溢，每次扣5分；

（10分）

4.未根據(jù)月末盤點(diǎn)填制《加油站商品盤點(diǎn)月報表》，并報上級主管部門審批，每次扣5分。

5.同品種未分罐核算調(diào)整損溢.捫5分

6.采用多種手段，故意隱.瞞損溢，每次扣10分。

1.在工況容許時，加油員未按主管企業(yè)的規(guī)定及時將超過額度的營業(yè)款及時上交收銀員（或投

入保險柜），每次扣3分。

2.昔業(yè)中收到的預(yù)收賬款，應(yīng)收賺款和箕他銷售貨款未及時存入保險柜，每次巾5分“

3.收取的營業(yè)款未按主管企業(yè)規(guī)定繳存銀行，每次扣5分。

4.加油站上交銀行的營業(yè)款數(shù)量與當(dāng)期《加油站銷售日報表》中現(xiàn)金收入合計欄不一致，每次

扣5分;

Q因農(nóng)行不收小額現(xiàn)金，致使?fàn)I業(yè)款不能足額上交，且未上交部分單獨(dú)寄存于保險柜內(nèi)的，不扣

分。

。因未到支票簽發(fā)日期，致使?fàn)I業(yè)款不能足額上交，且未上交支票單獨(dú)寄存于保險柜的，不扣分。

5.加油站未將營業(yè)款及時足額上交，用作其他用途，每次扣15分。

6.加油站未將營業(yè)款存入企業(yè)指定賬戶，以私人名義存入銀行，每次扣10分。

7.加油站員工自己或協(xié)助他人用加油卡、支票套取現(xiàn)金，每次扣10分：

營業(yè)款管理

4—68.加油站有支票購油業(yè)務(wù)，但未登記《支票購油登記冊上每次扣5分。

（20分）

9.《支票購油登記冊》內(nèi)容記錄單位名稱、、支票號、經(jīng)辦人姓名等信息不完整，每次扣2

分。

10.客戶使用支票購油時，加油站未堅持款到付貨，每次扣10分。

11.執(zhí)行賒銷業(yè)務(wù)的加油站未嚴(yán)格按照購銷協(xié)議（協(xié)議）狗定內(nèi)容執(zhí)行，每次扣5分。

Q有下列狀況之一的，視為未按照購銷協(xié)議（協(xié)議）約定內(nèi)容執(zhí)行：

⑴超4協(xié)議（協(xié)議）約定程度賒銷；

⑵超寸協(xié)議（協(xié)議）約定的結(jié)款時限仍未結(jié)清客戶貸款；

（3）以辦議（協(xié)議）約定以外的方式結(jié)算客尸貨款；

⑷未經(jīng)主管部門同意，以協(xié)議（協(xié)議）約定以外的價格結(jié)算貨款。

12.執(zhí)行賒銷業(yè)務(wù)的加油站未與主管企業(yè)冬訂《應(yīng)收賬款回籠責(zé)任書》，扣5分。

13.?應(yīng)收賬款回籠責(zé)任書》中對各級負(fù)責(zé)人應(yīng)收賬款管理和清欠責(zé)任界定不清，扣5分。

14.故意隱瞞月末結(jié)賬后發(fā)生的應(yīng)收賬款，每次扣5分；

15.收取客戶預(yù)付款時，未按規(guī)定開具收款收據(jù)或以白條抵收據(jù)，每次扣5分。

16.攻款收據(jù)未按規(guī)定次序使用，未按規(guī)定份數(shù)一次復(fù)寫，或上下聯(lián)內(nèi)容不一致，每次扣5分。

17.女取的限收貨款未按規(guī)定堪存至主管企業(yè)指定的銀行賬戶，由私人保管,每次扣10分.

18.攻取的預(yù)收貨款繳存銀行不及時，每次扣5分。

Q無特殊狀無，加油站收取的頸收貨款必須在24小時內(nèi)繳存至主管企業(yè)指定的銀行賬戶。

19.以預(yù)收貨款直接抵沖應(yīng)收貨款，每次扣10分。

20.有預(yù)收款業(yè)務(wù)的加油站未按不一樣客戶分別建立預(yù)收貨款明細(xì)賬，每次扣5分。

21.將收取的頸付貨款一次性開票做銷售，每次扣10分。

22.預(yù)收貨款和代存代付顧客透支加油，形成事實(shí)應(yīng)收賬款，每次扣5分。

1.加油站備用金未專人保管，扣5分；

備用金管理

4-72.未經(jīng)同意，加油站私自將備用金用作現(xiàn)鈔換零、支付加油站平常費(fèi)用之外的其他用途，每次

（5分）

扣5分。

1.無專人領(lǐng)用、發(fā)放和保管發(fā)票，扣5分。

2.未建立發(fā)票領(lǐng)用存制度，扣5分。

3.未按發(fā)票口勺不一樣領(lǐng)用環(huán)節(jié)分別建立發(fā)票領(lǐng)用記錄冊，每項(xiàng)扣3分。

4.發(fā)票領(lǐng)用記錄冊有關(guān)內(nèi)容登記不齊全，扣3分。

Q發(fā)票領(lǐng)用記錄冊中應(yīng)對領(lǐng)用發(fā)票的時間，領(lǐng)用發(fā)票號碼，領(lǐng)票人、發(fā)放人姓名，發(fā)票交回B勺時

間，交回發(fā)票號碼，交回人、收票人姓名隼進(jìn)行詳細(xì)記錄。

發(fā)票管理

4-85.增值稅專用發(fā)票未按規(guī)定寄存于保險柜內(nèi)，扣5分；

（10分）

6.一般發(fā)票未按規(guī)定妥善保管，骸意放置在辦公桌上或未加鎖的抽屜內(nèi)，每次R5分。

7.班組之間進(jìn)行交接班時，未按規(guī)定進(jìn)行發(fā)票交接，扣5分。

8.未按規(guī)定開具發(fā)票，每處扣2分。（單本發(fā)票未按規(guī)定開具超過6處以上的，仍按6處扣分）

口有下列狀玩之一，視為未按規(guī)定開具發(fā)票：

⑴發(fā)票各項(xiàng)目，開票人、收款人姓名坡寫不齊全；

（2）發(fā)票字跡不清新，或有挖補(bǔ),涂改；

(3)未及照發(fā)票號碼次序使用；

(4)大小寫金額不符或大小寫數(shù)字書寫不規(guī)范；

9.未按規(guī)定使用發(fā)票，每次扣5分.

Q有下列狀況之一，視為未按規(guī)定使用發(fā)票：

⑴違反規(guī)定，為客戶虛開、代開或多開發(fā)票；

⑵發(fā)票上下聯(lián)內(nèi)容不一致；

⑶未經(jīng)上級企業(yè)容許，將發(fā)票帶出站外開具；

(4)私自轉(zhuǎn)借、買賣發(fā)票；

10.作廢發(fā)票未按規(guī)定全份保留，扣5分。

11.作廢發(fā)票未逐聯(lián)加蓋作廢章或手寫作廢字樣，扣5分。

12.使用電腦開具發(fā)票加油站，未將開具后的存根按照次序裝訂成冊，妥善保管，扣5分。

1.未使用中國石化規(guī)定的七種賬、表、單，扣5分。

⑴在索證賬、表格式和內(nèi)在稽核關(guān)系不交的前提下，容許省內(nèi)企業(yè)根據(jù)實(shí)際狀況增減行或列。

(2)賬表所列欄目業(yè)務(wù)不存在時，可改成其他欄目。

⑶用電腦制表填列，不得變化賬、表、單的規(guī)格大小、表格形式、內(nèi)在稽核關(guān)券和填寫內(nèi)容。

(4)自吁修改賬、表內(nèi)容，不能真實(shí)反應(yīng)工作狀況，視為未使用中國石化規(guī)定的藏、表、單。

2.未根據(jù)需要設(shè)置輔助賬、表，每缺一種扣5分；設(shè)置的輔助賬、表體系不完善，每項(xiàng)扣2分。

賬表管理有下列狀況之一，屬未根據(jù)需要設(shè)置輔助服、表：

4-9

(25分)⑴有除銷業(yè)務(wù)，未設(shè)置明細(xì)賬；

⑵有或收賬款業(yè)務(wù)，未設(shè)置預(yù)收賬款明細(xì)賬：

(3)回籠油票未逐日上交，未設(shè)置油票回籠、上交狀況明細(xì)賬；

(4)有超市或時外銷售潤滑油(脂)，未設(shè)置潤滑油(脂)或超市商品銷售狀況明細(xì)賬及交接記錄；

［潤滑油(脂)同便利店商品一并核算，可同便利店商品一并建立明細(xì)賬。自進(jìn)自銷和代銷的潤滑

油(脂)、小商品可不設(shè)銷售明細(xì)賬］;

(5)有弋存代付業(yè)務(wù)，未設(shè)置代存代付明細(xì)貶；(只有一戶代存代付業(yè)務(wù)除外)；

(6)加油站油品回罐無有關(guān)記錄和單據(jù);

(7)加油站自用油無有關(guān)單據(jù)或記錄。

上述的距表體系不完香，每項(xiàng)扣2分.

3.未按規(guī)定及時填制賬表單，每種每遲延一天扣3分。

?？家箷r不檢查加油站當(dāng)日的賬表境制狀冗。

4.賬、表煤制缺項(xiàng)，每筆扣2分；旗寫不規(guī)范，每筆扣1分。

有下列狀況之一，視為埴寫缺項(xiàng)：

⑴賬表表頭填寫不完整;

(2)賬表中當(dāng)期有發(fā)生數(shù)未填寫；

(3)賬表中應(yīng)當(dāng)合計的項(xiàng)未填寫合計；

(4)《加油站交接班表》“油罐交接”部分未填寫(加油站油罐鎖罐日勺除外)；

(5)《加油站庫存商品明細(xì)分類賬》中，未揩上日結(jié)存數(shù)記錄在下一行：

(6)兩張中“本月合計”行當(dāng)期發(fā)生數(shù)據(jù)未作合計填寫；

(7)《加油站庫存商品明細(xì)分類賬》中“承前頁”行未將上頁最終結(jié)存數(shù)承轉(zhuǎn)；

(8)《加油站油品分耀保管登記賬》中“承前頁”行未將上日“賬面接存數(shù)”、“提存實(shí)測數(shù)”及

“合計損溢”數(shù)承轉(zhuǎn)；

(9)“核銷損溢”時，《加油站油品分罐保管登記賬》未填寫“賬面罐存數(shù)”、"罐存實(shí)測數(shù)”及“合

計損益“數(shù)。

有下列狀況之一，視為填寫不規(guī)范：

⑴各賬、表“進(jìn)貨”欄未按《加油站進(jìn)油查對單》“原發(fā)升數(shù)”欄下賬；

⑵同一工作日內(nèi)《加油站交接班表》日期入一致；

(3)遇分風(fēng)格整時，《加油站交接班表》未按調(diào)價前后分開填寫；

⑷油品執(zhí)行兩種價格時，《加油站交接班表》和《加油站銷售日報表》“單價”欄填寫均價(應(yīng)按

不一洋價格分行填寫)；

(5)《加油站付油日報表》“品種”欄按油罐數(shù)量填寫;

(6)《加油站付油日報表》“油票分類”欄內(nèi)只填寫油票張數(shù)；

(7)《加油站付油日報表》“回續(xù)狀況”部分“域號”欄只填寫油品名稱；

⑻當(dāng)日回免的金額油票未在《加油站銷售日報表》“銷售收入”欄內(nèi)做銷售；

(9)《加油站商品盤點(diǎn)月報表》“上期罐存''欄填寫同品種上月”實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量”；

(10)兩賬未作“本月合計”；

(11)兩賬“本月合計”下方未劃紅線；

(12)@加油站庫存商品明細(xì)分類賬》“油品變類”數(shù)量填寫在“核銷損溢”欄內(nèi)；

(13)當(dāng)日回籠時金額油票未在《加油站庫存商品明細(xì)分類賬》“上交油票”欄內(nèi)做銷售；

(14)過品損溢未按月核銷；

(15)過品核銷損溢未經(jīng)上級審批；

(16)兩賬與《加油站付油日報表》“核銷損溢”時間不一致；

(17)月末“核銷損溢”時將“凈水?dāng)?shù)”一同核銷；

(18)“核銷損溢”、“油品變類”和“上交油票”未按規(guī)定獨(dú)占一行填寫：

(19)商賬“油品變類”后未按規(guī)定啟用新賬頁：

(20)《加油站油品分罐保管登記賬》當(dāng)日進(jìn)貨在一車以上時，除最終一車外，其他的未按規(guī)定獨(dú)

占一行填寫；

(21)以班組為單位填制兩賬時，有關(guān)數(shù)據(jù)與報表不一致；

(22)正賬憑證油品變類時，未按規(guī)定填制報表及啟用新記賬憑證。

5.賬賬、賬表數(shù)據(jù)不相符，每一筆扣5分；賬實(shí)不符，每項(xiàng)扣10分。

有下列狀況之一，視為賬賬不符：

⑴同品種《加油站油品分罐保管登記賬》“賬面罐存數(shù)''欄和《加油站庫存商品用細(xì)分類賬》“賬

面罐與”欄不一致；

⑵同品種《加油站油品分罐保管登記賬》和《加油站庫存商品明細(xì)分類賬》“核銷損溢”欄不一

致；

⑶同品種《加油站油品分曜保管登記賬》“京發(fā)升數(shù)”欄和《加油站庫存商品明細(xì)分類賬》“調(diào)入”

欄不L致；

(4)《加油站庫存商品明細(xì)分類賬》“庫存總量''結(jié)存數(shù)與同日各明細(xì)賬結(jié)存數(shù)不一致。

有下列狀況之一，視為咪表不符：

⑴兩聯(lián)當(dāng)日業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)與同日表、單有關(guān)數(shù)據(jù)不一致；

⑵兩段“賬面耀存”欄與同日《加油站付油日報表》“本日罐存”欄不一致；

(3)《加油站油品分罐保管登記敗》“原發(fā)升數(shù)”、“發(fā)貨運(yùn)送損溢”欄與《加油站進(jìn)油查對單》“原

發(fā)升數(shù)”、“損溢(體積)”欄不一致。

有下列狀況之一的，視為賬實(shí)不符：

⑴賒我明細(xì)賬、頸收賬款明細(xì)賬、應(yīng)收賬拿明細(xì)賬與有關(guān)原始記錄不一致；

(2)油票箱售、回籠賬與油票實(shí)存數(shù)量不一致；

(3)《加油站油品分?jǐn)偙９艿怯涃~》“罐存實(shí)測數(shù)”欄與實(shí)際罐存數(shù)量不一致；

(4)加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄中發(fā)票結(jié)存數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)不一致。

6.改錯不規(guī)范，每里扣1分。

有下列狀況之一的，視為改錯不規(guī)范：

⑴在錯誤數(shù)字原處直接進(jìn)行涂改、挖補(bǔ)、制擦或使用化學(xué)藥水消除字跡；

⑵未妥規(guī)定在錯誤數(shù)字上劃一紅橫線或原錯誤數(shù)字不可識別；

(3)未按規(guī)定在改正處加蓋記賬人員手章；

(4)未妥規(guī)定在錯誤數(shù)字上方重新書寫對R勺文字或數(shù)字。

7.單頁賬面超過3個以上的改錯，每頁扣2分。

8.有關(guān)人員簽字不齊全，每項(xiàng)每次扣2分。

9.賬、表資料不全，每缺一頁扣2分。

10.賬、表、單未準(zhǔn)時間次序排列，每項(xiàng)每頁扣1分。

有下列狀況之一的，視為未準(zhǔn)時間次序排列：

⑴賬,表、單排列次序混亂；

(2)賬,表、單準(zhǔn)時間倒序排列。

11.未按規(guī)定裝訂，扣3分。

有下列狀況之一，視為未按規(guī)定裝訂：

⑴未準(zhǔn)時間次序裝訂；

（2）裝訂封皮、封底不統(tǒng)一。

12.賬冊資料同其他文獻(xiàn)混放，扣3分。

五、數(shù)質(zhì)量管理（120分）

序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則

1.計量員無證上崗計量，扣5分。

。計量員必須持由省市企業(yè)或銷售企業(yè)計量部門頒發(fā)的計量員證。

管理責(zé)任

5-12.“星員雖持證，但il星操作不純熟、中美賬表境制不對的，損耗超標(biāo)原囚分析不精確的，扣

（10分）

5分。

3.未明確站長、計量員對加油站油品數(shù)質(zhì)量管理的責(zé)任，扣5分。

1.無合格量油尺，扣5分。

2.溫差大的地區(qū)，需要對進(jìn)油進(jìn)行體積修正的，未配置合格溫度計，扣5分。