公司軟件運(yùn)行管理制度

公司軟件運(yùn)行管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司軟件的運(yùn)行管理，確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及軟件運(yùn)行的部門、崗位及相關(guān)人員。（三）軟件定義本制度所指軟件包括公司自主開發(fā)的各類業(yè)務(wù)軟件、購(gòu)買的商業(yè)軟件、第三方應(yīng)用系統(tǒng)以及通過互聯(lián)網(wǎng)使用的云服務(wù)軟件等。二、軟件采購(gòu)與選型（一）需求調(diào)研1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫軟件需求申請(qǐng)表，詳細(xì)描述所需軟件的功能、性能、使用范圍、預(yù)期效果等內(nèi)容。2.信息技術(shù)部門對(duì)需求申請(qǐng)表進(jìn)行審核，與申請(qǐng)部門溝通確認(rèn)需求細(xì)節(jié)，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行需求調(diào)研會(huì)議，確保需求明確、準(zhǔn)確。（二）選型評(píng)估1.信息技術(shù)部門根據(jù)審核后的需求，制定軟件選型方案，明確選型標(biāo)準(zhǔn)，如功能匹配度、性能指標(biāo)、安全性、穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性、價(jià)格、售后服務(wù)等。2.收集市場(chǎng)上符合選型標(biāo)準(zhǔn)的軟件產(chǎn)品信息，組織相關(guān)部門人員進(jìn)行軟件產(chǎn)品的演示和試用。3.對(duì)試用的軟件產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，從功能實(shí)現(xiàn)、使用體驗(yàn)、性能表現(xiàn)、技術(shù)支持等方面進(jìn)行打分，并撰寫評(píng)估報(bào)告。4.根據(jù)評(píng)估報(bào)告，綜合考慮各方面因素，選擇最適合公司業(yè)務(wù)需求的軟件產(chǎn)品。（三）采購(gòu)流程1.確定軟件采購(gòu)供應(yīng)商后，由信息技術(shù)部門起草軟件采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括軟件功能、價(jià)格、交付時(shí)間、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)合同提交公司法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。3.審核通過后，按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行合同簽訂和款項(xiàng)支付。三、軟件安裝與部署（一）安裝前準(zhǔn)備1.信息技術(shù)部門根據(jù)軟件安裝要求，準(zhǔn)備好相應(yīng)的服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件環(huán)境，并確保硬件設(shè)備正常運(yùn)行。2.檢查服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件是否符合軟件安裝要求，并進(jìn)行必要的更新和配置。3.備份服務(wù)器上重要的數(shù)據(jù)，以防安裝過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失或損壞。（二）安裝與配置1.按照軟件供應(yīng)商提供的安裝指南，由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行軟件的安裝和配置。2.在安裝過程中，嚴(yán)格按照安裝步驟進(jìn)行操作，記錄安裝過程中出現(xiàn)的問題及解決方法。3.安裝完成后，對(duì)軟件進(jìn)行初始配置，包括用戶權(quán)限設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、數(shù)據(jù)初始化等，確保軟件能夠正常運(yùn)行。（三）測(cè)試與驗(yàn)收1.軟件安裝配置完成后，進(jìn)行功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，確保軟件各項(xiàng)功能正常，性能指標(biāo)達(dá)到要求，安全防護(hù)措施有效。2.組織相關(guān)部門人員對(duì)軟件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件功能、使用體驗(yàn)、性能表現(xiàn)等方面。3.驗(yàn)收合格后，填寫軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由信息技術(shù)部門、使用部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。四、軟件使用與操作規(guī)范（一）用戶賬號(hào)管理1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)為軟件用戶創(chuàng)建、修改和刪除用戶賬號(hào)，并分配相應(yīng)的用戶權(quán)限。2.用戶賬號(hào)應(yīng)采用實(shí)名制，密碼應(yīng)符合公司密碼策略要求，定期更換密碼，確保賬號(hào)安全。3.用戶離職或崗位變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門及時(shí)對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行停用或權(quán)限調(diào)整。（二）操作流程1.各部門應(yīng)制定軟件操作手冊(cè)，明確軟件的操作流程、操作規(guī)范和注意事項(xiàng)，確保用戶能夠正確使用軟件。2.用戶在使用軟件時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作手冊(cè)進(jìn)行操作，不得擅自更改軟件設(shè)置和操作流程。3.如在操作過程中遇到問題，應(yīng)及時(shí)記錄問題現(xiàn)象，并向信息技術(shù)部門報(bào)告，不得自行嘗試解決，以免造成數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)故障。（三）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.用戶應(yīng)確保錄入軟件的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)更新和維護(hù)。2.對(duì)于重要數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行備份，備份方式可采用本地備份、異地備份或云備份等，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.信息技術(shù)部門定期對(duì)軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和清理，確保數(shù)據(jù)的一致性和有效性。五、軟件運(yùn)行監(jiān)控與維護(hù)（一）運(yùn)行監(jiān)控1.信息技術(shù)部門建立軟件運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件的運(yùn)行狀態(tài)，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)資源利用率、軟件功能運(yùn)行情況等。2.設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)的閾值，當(dāng)監(jiān)控指標(biāo)超出閾值時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出警報(bào)，通知信息技術(shù)人員及時(shí)處理。3.信息技術(shù)人員定期查看軟件運(yùn)行監(jiān)控日志，分析軟件運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題。（二）日常維護(hù)1.信息技術(shù)部門制定軟件日常維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)軟件進(jìn)行巡檢、備份、更新補(bǔ)丁、優(yōu)化性能等維護(hù)工作。2.及時(shí)處理軟件運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障和問題，對(duì)于一般性問題，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決；對(duì)于復(fù)雜問題，應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行分析和處理，并向相關(guān)部門通報(bào)處理進(jìn)度。3.定期對(duì)軟件進(jìn)行性能評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)軟件進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整，確保軟件始終保持良好的運(yùn)行性能。（三）故障處理1.建立軟件故障應(yīng)急處理機(jī)制，當(dāng)軟件出現(xiàn)故障時(shí)，信息技術(shù)人員應(yīng)立即響應(yīng)，按照故障處理流程進(jìn)行處理。2.故障處理過程中，應(yīng)及時(shí)收集故障信息，分析故障原因，采取有效的解決措施，盡快恢復(fù)軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.故障處理完成后，填寫故障處理報(bào)告，詳細(xì)記錄故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、原因、處理過程及結(jié)果等內(nèi)容，并對(duì)故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施，防止類似故障再次發(fā)生。六、軟件升級(jí)與更新（一）升級(jí)需求評(píng)估1.信息技術(shù)部門定期關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級(jí)信息，收集軟件用戶的升級(jí)需求反饋。2.根據(jù)軟件運(yùn)行情況、業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及軟件供應(yīng)商提供的升級(jí)內(nèi)容，對(duì)軟件升級(jí)的必要性和可行性進(jìn)行評(píng)估。（二）升級(jí)計(jì)劃制定1.經(jīng)評(píng)估確定需要進(jìn)行軟件升級(jí)后，信息技術(shù)部門制定軟件升級(jí)計(jì)劃，明確升級(jí)時(shí)間、升級(jí)內(nèi)容、升級(jí)步驟、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等。2.升級(jí)計(jì)劃提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，確保升級(jí)計(jì)劃符合公司整體業(yè)務(wù)安排和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。（三）升級(jí)實(shí)施與測(cè)試1.按照軟件升級(jí)計(jì)劃，由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行軟件升級(jí)實(shí)施，升級(jí)過程中嚴(yán)格按照升級(jí)步驟進(jìn)行操作，記錄升級(jí)過程中出現(xiàn)的問題及解決方法。2.升級(jí)完成后，進(jìn)行全面的測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、兼容性測(cè)試等，確保軟件升級(jí)后各項(xiàng)功能正常，性能指標(biāo)達(dá)到要求，與其他相關(guān)系統(tǒng)兼容。（四）升級(jí)驗(yàn)收與發(fā)布1.組織相關(guān)部門人員對(duì)軟件升級(jí)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫軟件升級(jí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.驗(yàn)收通過后，發(fā)布軟件升級(jí)通知，告知軟件用戶升級(jí)后的注意事項(xiàng)，并提供相應(yīng)的技術(shù)支持。七、軟件安全管理（一）安全策略制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定軟件安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計(jì)策略等。2.軟件安全策略應(yīng)明確軟件安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容，并定期進(jìn)行評(píng)估和更新。（二）訪問控制1.根據(jù)用戶角色和權(quán)限，對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行訪問控制，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問相應(yīng)的功能和數(shù)據(jù)。2.采用身份認(rèn)證技術(shù)，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識(shí)別等，對(duì)用戶身份進(jìn)行驗(yàn)證，防止非法用戶訪問軟件系統(tǒng)。3.定期對(duì)用戶賬號(hào)的權(quán)限進(jìn)行審核，確保用戶權(quán)限與工作職責(zé)相符，及時(shí)調(diào)整用戶權(quán)限。（三）數(shù)據(jù)安全1.對(duì)軟件系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。2.建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的地方，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)訪問的審計(jì)，記錄用戶對(duì)數(shù)據(jù)的訪問操作，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常行為。（四）安全審計(jì)與應(yīng)急響應(yīng)1.建立軟件安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)軟件系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄等進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題。2.制定軟件安全應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。3.當(dāng)發(fā)生軟件安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處理，及時(shí)恢復(fù)軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事件情況。八、培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.信息技術(shù)部門根據(jù)軟件使用情況和用戶需求，制定軟件培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括軟件功能介紹、操作流程、常見問題解決方法等，確保用戶能夠熟練使用軟件。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展軟件培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等多種形式。2.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重與用戶的互動(dòng)交流，及時(shí)解答用戶提出的問題，確保用戶能夠理解和掌握培訓(xùn)內(nèi)容。（三）技術(shù)支持1.信息技術(shù)部門設(shè)立軟件技術(shù)支持熱線或在線服務(wù)平臺(tái)，及時(shí)響應(yīng)用戶的技術(shù)支持請(qǐng)求。2.技術(shù)支持人員應(yīng)具備