平臺日志留存管理制度

平臺日志留存管理制度總則目的為規(guī)范公司平臺日志的留存管理，確保日志信息的完整性、準(zhǔn)確性和安全性，為公司的運(yùn)營管理、故障排查、合規(guī)審計(jì)等提供有力支持，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及平臺操作與運(yùn)行的相關(guān)部門和人員，包括但不限于信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)運(yùn)營部門、客戶服務(wù)部門等在各類業(yè)務(wù)平臺、系統(tǒng)平臺上產(chǎn)生的日志記錄。定義1.平臺日志：指公司各類業(yè)務(wù)平臺、信息系統(tǒng)在運(yùn)行過程中自動生成的，記錄用戶操作、系統(tǒng)事件、系統(tǒng)狀態(tài)變化等相關(guān)信息的文件。2.留存期限：指日志應(yīng)保存的時間長度。3.存儲介質(zhì)：用于保存平臺日志的硬件設(shè)備，如硬盤、磁帶、光盤等。日志分類與內(nèi)容系統(tǒng)操作日志1.用戶登錄與登出記錄：記錄用戶登錄平臺的時間、用戶名、IP地址，以及登出時間等信息。2.功能操作記錄：詳細(xì)記錄用戶執(zhí)行的各項(xiàng)功能操作，如查詢、修改、刪除、新增數(shù)據(jù)等操作的具體內(nèi)容、操作時間及操作人員。系統(tǒng)事件日志1.系統(tǒng)啟動與關(guān)閉記錄：記錄系統(tǒng)每次啟動和關(guān)閉的時間、相關(guān)操作人以及啟動或關(guān)閉過程中出現(xiàn)的任何異常信息。2.系統(tǒng)錯誤與故障記錄：詳細(xì)記錄系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各類錯誤信息、故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、影響范圍以及處理過程和結(jié)果。數(shù)據(jù)變更日志1.數(shù)據(jù)修改記錄：記錄對平臺內(nèi)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行修改的操作，包括修改前的數(shù)據(jù)內(nèi)容、修改后的數(shù)據(jù)內(nèi)容、修改時間、操作人員等信息。2.數(shù)據(jù)刪除記錄：記錄數(shù)據(jù)刪除操作的相關(guān)信息，如被刪除的數(shù)據(jù)標(biāo)識、刪除時間、操作人員等。安全審計(jì)日志1.權(quán)限變更記錄：記錄用戶權(quán)限的授予、修改和撤銷操作，包括操作時間、操作人員、涉及的用戶及權(quán)限變更內(nèi)容。2.安全違規(guī)記錄：記錄任何違反平臺安全規(guī)定的操作，如非法登錄嘗試、數(shù)據(jù)泄露行為等的詳細(xì)情況，包括操作時間、IP地址、違規(guī)行為描述等。日志生成與采集日志生成機(jī)制1.公司所使用的各類業(yè)務(wù)平臺、信息系統(tǒng)應(yīng)具備完善的日志生成功能，按照預(yù)先設(shè)定的規(guī)則，實(shí)時、準(zhǔn)確地記錄各類操作和事件信息。2.日志記錄應(yīng)包含足夠的細(xì)節(jié)信息，以便能夠清晰地追溯操作過程和事件發(fā)生的全貌。日志采集方式1.對于集中式的平臺系統(tǒng)，通過系統(tǒng)內(nèi)置的日志采集模塊，將分散在各個服務(wù)器上的日志信息收集到統(tǒng)一的日志存儲服務(wù)器中。2.對于分布式的平臺系統(tǒng)，采用分布式日志采集工具，如Fluentd、Logstash等，從各個節(jié)點(diǎn)收集日志，并傳輸至日志存儲中心。3.對于部分無法通過自動化工具采集的日志，如一些小型應(yīng)用系統(tǒng)或特定業(yè)務(wù)場景下的操作記錄，可通過人工定期收集的方式進(jìn)行補(bǔ)充，但需確保收集的及時性和準(zhǔn)確性。日志存儲與管理存儲介質(zhì)選擇1.根據(jù)日志數(shù)據(jù)量、留存期限以及數(shù)據(jù)安全性要求等因素，綜合考慮選擇合適的存儲介質(zhì)。2.對于短期留存且數(shù)據(jù)量相對較小的日志，可采用本地硬盤進(jìn)行存儲；對于需要長期保存且數(shù)據(jù)量較大的日志，建議采用磁帶庫、磁盤陣列等大容量存儲設(shè)備，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。3.考慮到數(shù)據(jù)的安全性和容災(zāi)需求，重要的日志數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行異地存儲，可選擇云存儲服務(wù)或在其他地理位置建立數(shù)據(jù)中心進(jìn)行備份存儲。存儲架構(gòu)設(shè)計(jì)1.構(gòu)建分層的日志存儲架構(gòu)，包括原始日志存儲層、索引存儲層和數(shù)據(jù)分析存儲層。2.原始日志存儲層用于直接存儲采集到的原始日志數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和原始性。3.索引存儲層通過對原始日志進(jìn)行索引處理，提高日志查詢的效率，以便能夠快速定位所需的日志記錄。4.數(shù)據(jù)分析存儲層用于存儲經(jīng)過數(shù)據(jù)分析和挖掘后的結(jié)果數(shù)據(jù)，為后續(xù)的業(yè)務(wù)分析和決策提供支持。存儲管理措施1.定期對日志存儲設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，防止因硬件故障導(dǎo)致日志數(shù)據(jù)丟失。2.建立日志存儲的容量監(jiān)控機(jī)制，當(dāng)存儲空間接近閾值時，及時采取清理或擴(kuò)容措施，確保日志數(shù)據(jù)能夠持續(xù)存儲。3.對存儲的日志數(shù)據(jù)進(jìn)行分類管理，按照日志類型、時間范圍等進(jìn)行劃分，便于快速查找和使用。日志訪問與查詢訪問權(quán)限設(shè)置1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)置不同的日志訪問權(quán)限。2.一般情況下，只有與系統(tǒng)運(yùn)維、故障排查、合規(guī)審計(jì)等相關(guān)的人員才能訪問平臺日志。3.對于涉及敏感信息的日志，如安全審計(jì)日志，應(yīng)嚴(yán)格限制訪問權(quán)限，僅允許經(jīng)過授權(quán)的高級管理人員和安全審計(jì)人員訪問。查詢流程與規(guī)范1.員工如需查詢平臺日志，應(yīng)填寫《日志查詢申請表》，詳細(xì)說明查詢的目的、范圍、時間等信息。2.《日志查詢申請表》提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交至信息技術(shù)部門。3.信息技術(shù)部門根據(jù)申請內(nèi)容進(jìn)行日志查詢，并將查詢結(jié)果反饋給申請人。查詢結(jié)果應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)拿撁籼幚恚苊庑孤睹舾行畔ⅰ?.在查詢?nèi)罩具^程中，應(yīng)嚴(yán)格記錄查詢操作，包括查詢時間、查詢?nèi)藛T、查詢內(nèi)容等信息，以備審計(jì)和追溯。日志留存期限不同類型日志的留存期限規(guī)定1.系統(tǒng)操作日志：留存期限為[X]年，以便跟蹤用戶操作行為，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程分析和安全審計(jì)。2.系統(tǒng)事件日志：對于系統(tǒng)啟動與關(guān)閉記錄、一般性系統(tǒng)錯誤記錄，留存期限為[X]年；對于重大系統(tǒng)故障記錄，應(yīng)永久留存，以便在后續(xù)出現(xiàn)類似問題時能夠進(jìn)行全面的分析和參考。3.數(shù)據(jù)變更日志：留存期限為[X]年，以滿足數(shù)據(jù)追溯和數(shù)據(jù)一致性檢查的需求。4.安全審計(jì)日志：永久留存，用于防范安全風(fēng)險、進(jìn)行合規(guī)檢查以及調(diào)查安全事件。留存期限調(diào)整機(jī)制1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)要求以及行業(yè)最佳實(shí)踐等因素，定期對日志留存期限進(jìn)行評估和調(diào)整。2.如需調(diào)整日志留存期限，應(yīng)提前發(fā)布正式通知，并明確新的留存期限要求以及相關(guān)的過渡措施。日志清理與銷毀清理原則1.按照日志留存期限的規(guī)定，在留存期滿后，對過期的日志進(jìn)行清理。2.清理日志應(yīng)遵循謹(jǐn)慎、徹底的原則，確保清理過程不會對其他重要數(shù)據(jù)和系統(tǒng)運(yùn)行造成影響。清理流程1.由信息技術(shù)部門制定日志清理計(jì)劃，明確清理的日志類型、時間范圍、存儲介質(zhì)等信息。2.日志清理計(jì)劃提交至公司管理層審批，審批通過后按照計(jì)劃進(jìn)行清理操作。3.在清理日志過程中，應(yīng)記錄清理操作的詳細(xì)信息，包括清理時間、清理人員、清理內(nèi)容等，以備審計(jì)和追溯。銷毀方式1.對于存儲在硬盤、磁帶等存儲介質(zhì)上的日志數(shù)據(jù)，應(yīng)采用安全可靠的方式進(jìn)行銷毀，如數(shù)據(jù)擦除、物理粉碎等。2.在銷毀日志數(shù)據(jù)前，應(yīng)對銷毀過程進(jìn)行記錄，并由專人進(jìn)行監(jiān)督，確保銷毀徹底，無法恢復(fù)。3.對于電子存儲的日志數(shù)據(jù)，在完成清理和銷毀操作后，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)存儲介質(zhì)的格式化或清零處理，防止數(shù)據(jù)殘留。日志安全與保密安全防護(hù)措施1.對日志存儲服務(wù)器采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，包括設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密存儲等，防止日志數(shù)據(jù)被非法訪問、篡改或泄露。2.定期對日志存儲服務(wù)器進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)的安全性。保密要求1.接觸平臺日志的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將日志內(nèi)容泄露給無關(guān)人員。2.在日志查詢、使用過程中，應(yīng)注意對敏感信息的保護(hù)，避免因不當(dāng)操作導(dǎo)致信息泄露。3.對于因工作需要對外提供日志數(shù)據(jù)的情況，應(yīng)按照公司的對外信息披露流程進(jìn)行審批，并確保數(shù)據(jù)的提供符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對平臺日志留存管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查日志生成、采集、存儲、訪問、查詢、清理等各個環(huán)節(jié)的操作是否符合制度要求，日志數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和安全性是否得到保障?？己舜胧?.將平臺日志留存管理工作納入相關(guān)部門和人員的績效考核體系。2.對于在日志管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部