煤礦風險預(yù)控管理制度VIP

煤礦風險預(yù)控管理制度一、總則（一）目的為加強煤礦安全生產(chǎn)管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本煤礦實際情況，制定本風險預(yù)控管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦所有部門、崗位及人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風險預(yù)控管理。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將安全放在首位，把保障員工生命安全和身體健康作為一切工作的出發(fā)點和落腳點。2.預(yù)防為主原則：強化風險意識，注重事前預(yù)防，通過對各類風險的識別、評估和控制，防止事故的發(fā)生。3.綜合治理原則：運用多種手段，綜合施策，從管理、技術(shù)、培訓(xùn)等方面全面加強風險預(yù)控管理。4.全員參與原則：充分調(diào)動全體員工的積極性和主動性，形成全員參與、共同防控風險的良好局面。二、風險預(yù)控管理體系（一）風險識別1.成立風險識別小組，由礦長擔任組長，各部門負責人為成員。2.采用多種方法進行風險識別，包括但不限于工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、故障模式與影響分析法（FMEA）等。3.對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程進行風險識別，涵蓋采煤、掘進、通風、瓦斯防治、防治水、機電運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)。4.重點識別可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等事故的風險因素，如瓦斯超限、透水、火災(zāi)、頂板冒落、機電設(shè)備故障等。（二）風險評估1.制定風險評估標準，根據(jù)風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，對識別出的風險進行評估。2.風險發(fā)生可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級；后果嚴重程度分為重大、較大、一般、輕微四個等級。3.通過風險矩陣法等工具，確定風險等級，將風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個級別。4.對評估出的重大風險，要單獨建立臺賬，明確管控措施和責任部門、責任人。（三）風險控制1.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定針對性的風險控制措施。風險控制措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施和應(yīng)急處置措施等。2.對于重大風險，必須立即采取有效的控制措施，確保風險處于可控狀態(tài)。同時，要制定專項應(yīng)急預(yù)案，定期進行演練。3.實施風險控制措施時，要明確責任部門和責任人，確保措施得到有效落實。4.對風險控制措施的實施效果進行跟蹤評估，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整和完善控制措施。（四）風險信息更新1.建立風險信息動態(tài)更新機制，定期對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風險進行重新識別和評估。2.當煤礦的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員等發(fā)生重大變化時，要及時進行風險識別和評估，并更新風險信息。3.將更新后的風險信息及時傳達給相關(guān)部門和人員，確保風險預(yù)控管理工作的有效性。三、風險預(yù)控管理職責（一）礦長職責1.全面負責煤礦風險預(yù)控管理工作，是風險預(yù)控管理的第一責任人。2.組織制定和完善風險預(yù)控管理制度，確保制度的有效實施。3.審批風險評估報告和風險控制措施，為風險預(yù)控管理工作提供決策支持。4.定期組織召開風險預(yù)控管理工作會議，協(xié)調(diào)解決風險預(yù)控管理工作中的重大問題。（二）安全管理部門職責1.負責制定風險預(yù)控管理工作方案，并組織實施。2.組織開展風險識別、評估和控制工作，指導(dǎo)各部門做好風險預(yù)控管理工作。3.對風險預(yù)控管理工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。4.負責收集、整理和分析風險信息，建立風險數(shù)據(jù)庫，為風險預(yù)控管理決策提供依據(jù)。（三）各部門職責1.負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險識別、評估和控制工作，制定并落實相應(yīng)的風險控制措施。2.配合安全管理部門做好風險預(yù)控管理工作，及時反饋本部門風險預(yù)控管理工作情況。3.組織本部門員工參加風險預(yù)控管理培訓(xùn)，提高員工的風險意識和防控能力。（四）員工職責1.積極參與風險預(yù)控管理工作，遵守風險預(yù)控管理制度和操作規(guī)程。2.主動識別工作中的風險因素，及時報告發(fā)現(xiàn)的風險隱患，并配合采取相應(yīng)的控制措施。3.參加風險預(yù)控管理培訓(xùn)，掌握風險防控知識和技能，提高自我保護能力。四、風險預(yù)控管理流程（一）風險識別流程1.確定風險識別范圍，包括煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)和場所。2.選擇合適的風險識別方法，如工作危害分析法、安全檢查表法等。3.組織相關(guān)人員對識別范圍內(nèi)的活動進行詳細分析，識別可能存在的風險因素。4.對識別出的風險因素進行記錄，形成風險識別清單。（二）風險評估流程1.根據(jù)風險識別清單，確定風險評估對象。2.選擇風險評估標準和方法，如風險矩陣法等。3.對風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度進行評估打分。4.根據(jù)評估結(jié)果，確定風險等級，編制風險評估報告。（三）風險控制流程1.根據(jù)風險評估報告，制定風險控制措施。2.明確風險控制措施的責任部門和責任人。3.組織實施風險控制措施，確保措施得到有效執(zhí)行。4.對風險控制措施的實施效果進行跟蹤評估，及時調(diào)整和完善控制措施。（四）風險信息更新流程1.定期對煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風險進行重新識別和評估。2.當煤礦發(fā)生重大變化時，及時進行風險識別和評估。3.將更新后的風險信息傳達給相關(guān)部門和人員。4.根據(jù)風險信息更新情況，調(diào)整風險預(yù)控管理措施和應(yīng)急預(yù)案。五、風險預(yù)控管理培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定1.安全管理部門根據(jù)煤礦風險預(yù)控管理工作需要，制定年度培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃要明確培訓(xùn)目標、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.風險預(yù)控管理相關(guān)法律法規(guī)、標準和制度。2.風險識別、評估和控制方法。3.煤礦安全生產(chǎn)操作規(guī)程和風險防控措施。4.事故案例分析，吸取教訓(xùn)，提高員工風險意識。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由煤礦內(nèi)部安全管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員進行授課。2.外部培訓(xùn)：邀請專家或培訓(xùn)機構(gòu)進行專題培訓(xùn)。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實際工作現(xiàn)場，進行實地講解和操作演示。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺，開展在線學習和培訓(xùn)。（四）培訓(xùn)效果評估1.采用考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式對培訓(xùn)效果進行評估。2.對培訓(xùn)效果評估不合格的員工，要進行補考或重新培訓(xùn)，確保員工掌握風險預(yù)控管理知識和技能。六、風險預(yù)控管理監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查計劃1.安全管理部門制定年度風險預(yù)控管理監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、檢查頻次、檢查人員等。2.監(jiān)督檢查計劃要覆蓋煤礦所有部門和崗位。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.風險預(yù)控管理制度的執(zhí)行情況。2.風險識別、評估和控制工作的開展情況。3.風險控制措施的落實情況。4.員工風險防控知識和技能的掌握情況。（三）監(jiān)督檢查方式1.日常檢查：由安全管理人員進行不定期的現(xiàn)場檢查。2.專項檢查：針對重點環(huán)節(jié)、重點部位、重大風險等進行專項檢查。3.定期檢查：每月或每季度組織一次全面的風險預(yù)控管理檢查。（四）問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要下達整改通知書，明確整改要求和整改期限。2.責任部門要按照整改通知書的要求，制定整改措施，落實整改責任，按時完成整改任務(wù)。3.安全管理部門要對整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底整改。七、風險預(yù)控管理考核與獎懲（一）考核標準1.制定風險預(yù)控管理考核標準，明確考核指標和評分辦法。2.考核指標包括風險識別、評估、控制、培訓(xùn)教育、監(jiān)督檢查等方面的工作完成情況。（二）考核方式1.定期考核：每月或每季度對各部門和人員的風險預(yù)控管理工作進行考核。2.不定期考核：根據(jù)實際工作情況，對風險預(yù)控管理工作進行不定期抽查考核。（三）獎勵1.對在風險預(yù)控管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表