庫房物品使用管理制度

庫房物品使用管理制度總則一、目的為了規(guī)范庫房物品的使用管理，確保庫房物品的安全、合理使用，提高庫房物品的使用效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有庫房物品的使用管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備、辦公用品等。三、管理原則1.安全第一原則：確保庫房物品的存儲和使用安全，防止事故發(fā)生。2.合理使用原則：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理安排庫房物品的使用，避免浪費(fèi)。3.責(zé)任明確原則：明確庫房物品使用的責(zé)任主體，確保責(zé)任落實(shí)到人。4.定期盤點(diǎn)原則：定期對庫房物品進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握庫房物品的庫存情況，及時調(diào)整庫存水平。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.管理機(jī)構(gòu)公司設(shè)立庫房管理部門，負(fù)責(zé)庫房物品的日常管理工作。庫房管理部門應(yīng)配備專業(yè)的庫房管理人員，負(fù)責(zé)庫房物品的收發(fā)、存儲、保管、盤點(diǎn)等工作。2.職責(zé)分工（1）庫房管理人員①負(fù)責(zé)庫房物品的收發(fā)、存儲、保管、盤點(diǎn)等工作，確保庫房物品的安全、完整。②建立庫房物品臺賬，記錄庫房物品的出入庫情況、庫存情況等信息。③定期對庫房物品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報告，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫房物品的異常情況。④配合財務(wù)部門進(jìn)行庫房物品的核算工作，確保庫房物品的賬實(shí)相符。（2）使用部門①負(fù)責(zé)本部門所需庫房物品的申請、領(lǐng)用、使用、保管等工作，確保庫房物品的合理使用。②建立本部門庫房物品使用臺賬，記錄本部門庫房物品的領(lǐng)用、使用、庫存情況等信息。③定期對本部門庫房物品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報告，及時發(fā)現(xiàn)和處理本部門庫房物品的異常情況。（3）財務(wù)部門①負(fù)責(zé)庫房物品的核算工作，建立庫房物品明細(xì)賬，記錄庫房物品的采購、入庫、出庫、庫存等信息。②定期與庫房管理部門進(jìn)行對賬，確保庫房物品的賬實(shí)相符。③配合庫房管理部門進(jìn)行庫房物品的盤點(diǎn)工作，審核盤點(diǎn)報告。入庫管理一、入庫申請1.使用部門需要領(lǐng)用庫房物品時，應(yīng)填寫《庫房物品領(lǐng)用申請單》，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《庫房物品領(lǐng)用申請單》應(yīng)一式兩份，一份留存使用部門，一份交庫房管理部門。二、入庫驗(yàn)收1.庫房管理人員收到《庫房物品領(lǐng)用申請單》后，應(yīng)根據(jù)申請單上的信息進(jìn)行入庫驗(yàn)收。2.入庫驗(yàn)收時，庫房管理人員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與申請單上的信息一致。3.對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物品，庫房管理人員應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫。4.入庫驗(yàn)收合格后，庫房管理人員應(yīng)在《庫房物品入庫單》上簽字確認(rèn)，并將《庫房物品入庫單》留存一份，另一份交使用部門。三、入庫登記1.庫房管理人員應(yīng)將入庫的庫房物品及時登記入庫臺賬，記錄物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息。2.入庫臺賬應(yīng)定期進(jìn)行匯總和統(tǒng)計，以便掌握庫房物品的庫存情況。出庫管理一、出庫申請1.使用部門需要使用庫房物品時，應(yīng)填寫《庫房物品領(lǐng)用申請單》，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《庫房物品領(lǐng)用申請單》應(yīng)一式兩份，一份留存使用部門，一份交庫房管理部門。二、出庫審批1.庫房管理人員收到《庫房物品領(lǐng)用申請單》后，應(yīng)根據(jù)申請單上的信息進(jìn)行出庫審批。2.出庫審批時，庫房管理人員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、庫存情況等信息，確保庫存充足。3.對于需要進(jìn)行特殊審批的物品，如危險品、貴重物品等，庫房管理人員應(yīng)通知相關(guān)部門進(jìn)行審批，審批通過后方可出庫。三、出庫發(fā)放1.出庫審批通過后，庫房管理人員應(yīng)根據(jù)申請單上的信息進(jìn)行出庫發(fā)放，填寫《庫房物品出庫單》，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)庫房管理人員和使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《庫房物品出庫單》應(yīng)一式兩份，一份留存庫房管理部門，一份交使用部門。3.庫房管理人員應(yīng)按照《庫房物品出庫單》上的信息進(jìn)行出庫發(fā)放，確保發(fā)放的物品與申請單上的信息一致。四、出庫登記1.庫房管理人員應(yīng)將出庫的庫房物品及時登記出庫臺賬，記錄物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫時間、領(lǐng)用部門等信息。2.出庫臺賬應(yīng)定期進(jìn)行匯總和統(tǒng)計，以便掌握庫房物品的庫存情況。庫存管理一、庫存盤點(diǎn)1.庫房管理部門應(yīng)定期對庫房物品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。2.盤點(diǎn)時，庫房管理人員應(yīng)按照庫房物品臺賬上的信息進(jìn)行盤點(diǎn)，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。3.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，庫房管理人員應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查和處理，查明原因后進(jìn)行調(diào)整。二、庫存預(yù)警1.庫房管理部門應(yīng)根據(jù)庫房物品的使用情況和庫存水平，制定庫存預(yù)警機(jī)制。2.當(dāng)庫房物品的庫存水平低于安全庫存時，庫房管理部門應(yīng)及時發(fā)出庫存預(yù)警，通知使用部門和采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。3.安全庫存的設(shè)定應(yīng)根據(jù)庫房物品的使用頻率、采購周期、生產(chǎn)計劃等因素進(jìn)行確定。三、庫存調(diào)整1.庫房管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果和庫存預(yù)警情況，及時進(jìn)行庫存調(diào)整。2.庫存調(diào)整時，庫房管理人員應(yīng)填寫《庫房物品庫存調(diào)整單》，注明調(diào)整的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)整原因等信息，并經(jīng)庫房管理人員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.《庫房物品庫存調(diào)整單》應(yīng)一式兩份，一份留存庫房管理部門，一份交財務(wù)部門。保管與維護(hù)一、庫房環(huán)境1.庫房應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，避免陽光直射和潮濕。2.庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置防火、防盜、防潮、防蟲等設(shè)施，確保庫房物品的安全。3.庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、托盤等存儲設(shè)備，便于庫房物品的存放和管理。二、物品保管1.庫房管理人員應(yīng)按照物品的性質(zhì)、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類存放，避免混放。2.對于貴重物品、危險品等應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的保管措施。3.庫房管理人員應(yīng)定期對庫房物品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保庫房物品的安全、完整。三、物品維護(hù)1.對于需要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的庫房物品，庫房管理人員應(yīng)按照規(guī)定的維護(hù)保養(yǎng)要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物品的性能和使用壽命。2.對于因使用或保管不善而導(dǎo)致?lián)p壞的庫房物品，庫房管理人員應(yīng)及時進(jìn)行維修或報廢處理。報廢與處置一、報廢申請1.庫房物品因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫《庫房物品報廢申請單》，注明報廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《庫房物品報廢申請單》應(yīng)一式兩份，一份留存使用部門，一份交庫房管理部門。二、報廢審批1.庫房管理人員收到《庫房物品報廢申請單》后，應(yīng)根據(jù)申請單上的信息進(jìn)行報廢審批。2.報廢審批時，庫房管理人員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，確保報廢申請的真實(shí)性和合理性。3.對于需要進(jìn)行特殊審批的物品，如危險品、環(huán)保物品等，庫房管理人員應(yīng)通知相關(guān)部門進(jìn)行審批，審批通過后方可報廢。三、報廢處置1.報廢審批通過后，庫房管理人員應(yīng)將報廢物品進(jìn)行清理和分類，填寫《庫房物品報廢處置單》，注明報廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置方式等信息，并經(jīng)庫房管理人員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《庫房物品報廢處置單》應(yīng)一式兩份，