公司質(zhì)量?jī)?nèi)控管理制度VIP

公司質(zhì)量?jī)?nèi)控管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，規(guī)范質(zhì)量?jī)?nèi)控流程，確保公司產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門及人員，包括但不限于研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、售后等環(huán)節(jié)涉及質(zhì)量管理的活動(dòng)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將質(zhì)量放在首位，確保公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求和期望。2.全員參與原則：公司全體員工是質(zhì)量?jī)?nèi)控的主體，每個(gè)人都應(yīng)積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)，承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。3.預(yù)防為主原則：強(qiáng)調(diào)對(duì)質(zhì)量問題的預(yù)防，通過建立完善的質(zhì)量控制體系，提前識(shí)別和消除潛在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。4.持續(xù)改進(jìn)原則：鼓勵(lì)不斷優(yōu)化質(zhì)量管理流程和方法，持續(xù)提高公司整體質(zhì)量水平。二、質(zhì)量?jī)?nèi)控組織架構(gòu)及職責(zé)（一）質(zhì)量管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人等。2.職責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其在公司內(nèi)部得到有效傳達(dá)和理解。審批公司質(zhì)量?jī)?nèi)控管理制度、質(zhì)量計(jì)劃等重要文件。定期召開質(zhì)量管理會(huì)議，審議重大質(zhì)量問題，決策質(zhì)量改進(jìn)措施。對(duì)公司質(zhì)量管理工作進(jìn)行全面監(jiān)督和指導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量文化建設(shè)。（二）質(zhì)量管理部門1.設(shè)置：設(shè)立獨(dú)立的質(zhì)量管理部門，配備專業(yè)的質(zhì)量管理人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善公司質(zhì)量?jī)?nèi)控管理制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范等文件。組織開展原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作，為公司質(zhì)量決策提供依據(jù)。組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審工作，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。協(xié)助相關(guān)部門開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提供技術(shù)支持和培訓(xùn)服務(wù)。（三）各部門質(zhì)量職責(zé)1.研發(fā)部門在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，充分考慮產(chǎn)品的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品具有良好的可制造性和可檢驗(yàn)性。對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量控制計(jì)劃，明確各階段的質(zhì)量目標(biāo)和控制措施。參與產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析和解決，提供技術(shù)支持和改進(jìn)方案。2.生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受設(shè)備因素影響。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，并及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門進(jìn)行處理。組織開展生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理工作，營(yíng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境，減少質(zhì)量隱患。3.采購(gòu)部門選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評(píng)估和管理體系，確保所采購(gòu)的原材料、零部件等符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和考核。在采購(gòu)過程中，嚴(yán)格按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格的采購(gòu)物資及時(shí)進(jìn)行退貨或換貨處理。4.銷售部門了解客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需求和期望，及時(shí)將客戶反饋的質(zhì)量問題傳遞給相關(guān)部門。在銷售合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量要求和售后服務(wù)條款，確保公司與客戶之間的質(zhì)量約定清晰明確。配合質(zhì)量管理部門和其他相關(guān)部門處理客戶投訴和質(zhì)量糾紛，維護(hù)公司良好的市場(chǎng)形象。5.售后部門負(fù)責(zé)收集、整理和分析客戶售后反饋的質(zhì)量問題，及時(shí)將問題反饋給質(zhì)量管理部門和相關(guān)責(zé)任部門。組織開展產(chǎn)品售后服務(wù)工作，對(duì)客戶反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)處理和解決，確?？蛻魸M意度。對(duì)售后質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。三、質(zhì)量?jī)?nèi)控流程（一）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)質(zhì)量控制1.市場(chǎng)調(diào)研與分析銷售部門和研發(fā)部門共同開展市場(chǎng)調(diào)研，收集客戶需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品信息等，分析市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的期望。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，確定產(chǎn)品的功能、性能、外觀等質(zhì)量要求，并形成產(chǎn)品需求規(guī)格說明書。2.設(shè)計(jì)策劃研發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品需求規(guī)格說明書，制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)階段的劃分、各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定關(guān)鍵質(zhì)量特性、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量控制措施，編制質(zhì)量控制計(jì)劃。3.設(shè)計(jì)輸入評(píng)審組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)輸入完整、準(zhǔn)確、清晰，滿足客戶需求和相關(guān)法律法規(guī)要求。評(píng)審內(nèi)容包括產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性、可維護(hù)性、可制造性等方面的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改和完善。4.設(shè)計(jì)輸出評(píng)審設(shè)計(jì)完成后，對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求，能夠指導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)。評(píng)審內(nèi)容包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行修改和優(yōu)化。5.設(shè)計(jì)驗(yàn)證與確認(rèn)采用多種方法對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，如試驗(yàn)、模擬、計(jì)算、對(duì)比分析等，確保設(shè)計(jì)滿足規(guī)定的要求。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，通過試生產(chǎn)、客戶試用等方式，驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足客戶實(shí)際使用需求。對(duì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和改進(jìn)，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量。6.設(shè)計(jì)變更控制當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要變更時(shí)，由研發(fā)部門提出變更申請(qǐng)，說明變更的原因、內(nèi)容和影響。組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、成本等方面的影響，審批變更申請(qǐng)。對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行實(shí)施和驗(yàn)證，確保變更后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（二）原材料采購(gòu)質(zhì)量控制1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購(gòu)部門根據(jù)公司原材料采購(gòu)需求，尋找潛在的供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行初步篩選。質(zhì)量管理部門會(huì)同采購(gòu)部門等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期重新評(píng)估。2.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。在采購(gòu)合同中明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件和質(zhì)量承諾。3.采購(gòu)物資檢驗(yàn)采購(gòu)物資到貨后，質(zhì)量管理部門按照檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、理化指標(biāo)等，對(duì)重要物資進(jìn)行抽樣送檢。對(duì)檢驗(yàn)合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格物資按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。（三）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制1.生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單和庫(kù)存情況，制定生產(chǎn)計(jì)劃，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)工藝路線等要求。合理安排生產(chǎn)資源，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，確保生產(chǎn)過程順暢進(jìn)行，保證產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。2.工藝文件執(zhí)行生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一致性和穩(wěn)定性。工藝文件應(yīng)明確產(chǎn)品的加工方法、工藝流程、工藝參數(shù)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，操作人員應(yīng)熟悉工藝文件，并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3.過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量管理部門按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。過程檢驗(yàn)包括首件檢驗(yàn)、巡檢、半成品檢驗(yàn)等，對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，對(duì)不合格品按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.設(shè)備維護(hù)與管理設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受設(shè)備因素影響。制定設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢、維修和保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)和驗(yàn)證。對(duì)設(shè)備故障和異常情況及時(shí)進(jìn)行處理，記錄設(shè)備運(yùn)行狀況和維修情況。（四）成品質(zhì)量控制1.成品檢驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量管理部門按照成品檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保成品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。成品檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面，對(duì)成品進(jìn)行抽樣送檢。對(duì)檢驗(yàn)合格的成品辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格品按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。2.成品入庫(kù)與儲(chǔ)存成品檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部門將成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)登記和儲(chǔ)存管理。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，確保成品不受損壞、變質(zhì)等影響。對(duì)庫(kù)存成品進(jìn)行定期盤點(diǎn)和清查，確保賬物相符。3.成品出貨檢驗(yàn)在成品出貨前，質(zhì)量管理部門按照出貨檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)成品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。出貨檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面，對(duì)出貨產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)合格的成品出具檢驗(yàn)報(bào)告，允許出貨；對(duì)不合格品按照不合格品控制程序進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格品出貨。（五）不合格品控制1.不合格品識(shí)別與標(biāo)識(shí)在原材料、生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)中，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)，防止不合格品混入合格品中。不合格品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、明顯，標(biāo)明不合格品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、不合格情況等信息。2.不合格品評(píng)審與處置質(zhì)量管理部門組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、產(chǎn)生原因等，確定不合格品的處置方式。不合格品的處置方式包括返工、返修、讓步接收、降級(jí)使用、報(bào)廢等，處置方式應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)。對(duì)不合格品的處置過程進(jìn)行記錄，包括不合格品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間、責(zé)任人等信息。3.不合格品原因分析與改進(jìn)對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格品再次發(fā)生。質(zhì)量管理部門定期對(duì)不合格品數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出不合格品產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢(shì)，制定針對(duì)性的質(zhì)量改進(jìn)措施，持續(xù)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。四、質(zhì)量?jī)?nèi)控文件管理（一）文件分類1.質(zhì)量手冊(cè)：闡述公司質(zhì)量管理體系的總體要求和框架，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。2.程序文件：規(guī)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中各項(xiàng)活動(dòng)的流程和方法，是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的保障。3.作業(yè)文件：包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量記錄表格等，是指導(dǎo)具體工作的詳細(xì)文件。4.外來文件：如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的技術(shù)文件等，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)應(yīng)遵循的外部依據(jù)。（二）文件編制與審批1.質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量管理部門組織編制，經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)審批后發(fā)布實(shí)施。2.作業(yè)文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.外來文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理和識(shí)別，經(jīng)質(zhì)量管理部門審核后，按照公司文件管理規(guī)定進(jìn)行編號(hào)和歸檔。（三）文件發(fā)放與回收1.文件發(fā)放部門根據(jù)文件的使用范圍和發(fā)放清單，將文件發(fā)放給相關(guān)部門和人員，并做好發(fā)放記錄。2.文件持有人應(yīng)妥善保管文件，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借、涂改文件。如文件損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)向文件發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。3.文件修訂后，文件發(fā)放部門應(yīng)及時(shí)收回舊版文件，發(fā)放新版文件，并做好文件回收記錄。（四）文件修訂與廢止1.當(dāng)公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)要求更新、客戶需求改變等情況時(shí)，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)組織對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修訂。2.文件修訂后，應(yīng)按照文件編制與審批程序進(jìn)行審批和發(fā)布。3.對(duì)于已不再適用的文件，由質(zhì)量管理部門提出廢止申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，予以廢止，并做好文件廢止記錄。（五）文件保管與查閱1.文件保管部門應(yīng)建立文件檔案，對(duì)各類質(zhì)量?jī)?nèi)控文件進(jìn)行分類存放，確保文件的安全和完整。2.文件查閱應(yīng)填寫文件查閱申請(qǐng)表，經(jīng)文件保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、帶走文件。3.涉及公司機(jī)密的文件，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理，限制查閱范圍。五、質(zhì)量?jī)?nèi)控培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定質(zhì)量管理部門每年根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)和員工質(zhì)量意識(shí)、技能水平等情況，制定質(zhì)量?jī)?nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)：提高員工對(duì)質(zhì)量重要性的認(rèn)識(shí)，樹立質(zhì)量第一的觀念。2.質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)：包括質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量工具與方法、質(zhì)量控制流程等方面的知識(shí)。3.崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)員工所在崗位的工作內(nèi)容，開展相應(yīng)的操作技能培訓(xùn)，確保員工能夠熟練掌握工作技能，保證工作質(zhì)量。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部質(zhì)量管理人員或技術(shù)骨干擔(dān)任培訓(xùn)講師，對(duì)員工進(jìn)行集中培訓(xùn)或現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)培訓(xùn)需求，選派員工參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)組織的質(zhì)量管理培訓(xùn)課程。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供質(zhì)量管理相關(guān)的在線課程，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)，針對(duì)培訓(xùn)中存在的問題，調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。六、質(zhì)量?jī)?nèi)控監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部質(zhì)量審核1.質(zhì)量管理部門定期組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，審核范圍覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有過程、部門和活動(dòng)。2.制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，明確審核目的、范圍、時(shí)間、審核組成員等內(nèi)容。3.審核組按照審核計(jì)劃和審核檢查表進(jìn)行審核，收集審核證據(jù)，記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題。4.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，開具不符合項(xiàng)報(bào)告，要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。5.質(zhì)量管理部門對(duì)責(zé)任部門的整改情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保不符合項(xiàng)得到有效整改。（二）管理評(píng)審1.質(zhì)量管理委員會(huì)定期召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。2.管理評(píng)審輸入包括內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、客戶反饋、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、過程績(jī)效、產(chǎn)品質(zhì)