食品經(jīng)營戶自查管理制度

食品經(jīng)營戶自查管理制度總則目的為加強(qiáng)食品經(jīng)營管理，規(guī)范食品經(jīng)營行為，保障食品安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本經(jīng)營戶實際情況，制定本自查管理制度。確保食品經(jīng)營全過程符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，切實維護(hù)消費(fèi)者的健康和權(quán)益。適用范圍本制度適用于本食品經(jīng)營戶所從事的食品銷售、餐飲服務(wù)等經(jīng)營活動。包括但不限于食品的采購、儲存、銷售、加工制作、配送等環(huán)節(jié)。基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)食品安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，依法開展自查自糾工作。2.全面覆蓋原則：對食品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)、各類場所、各種食品及相關(guān)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行全面自查，確保無遺漏。3.風(fēng)險防控原則：識別經(jīng)營過程中的食品安全風(fēng)險點，重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)和區(qū)域，采取有效措施降低風(fēng)險。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)自查結(jié)果，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定改進(jìn)措施，不斷完善食品安全管理體系。自查組織與人員職責(zé)自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以經(jīng)營戶負(fù)責(zé)人為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排自查工作，協(xié)調(diào)解決自查過程中出現(xiàn)的問題，審核自查報告，決定整改措施及整改期限。自查人員分工根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍和環(huán)節(jié)，將自查人員分為采購組、儲存組、銷售組、餐飲服務(wù)組（如有）等。各小組明確專人負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：1.采購組：負(fù)責(zé)檢查食品采購渠道、供應(yīng)商資質(zhì)、索證索票、進(jìn)貨查驗記錄等情況。2.儲存組：檢查食品儲存條件、庫存管理、過期食品處理等方面。3.銷售組：查看食品銷售過程中的標(biāo)簽標(biāo)識、陳列擺放、銷售記錄等。4.餐飲服務(wù)組（如有）：針對食品加工制作過程、人員健康衛(wèi)生、餐具清洗消毒、環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行自查。自查人員培訓(xùn)定期組織自查人員參加食品安全知識培訓(xùn)，包括法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、自查方法與技巧等內(nèi)容，確保自查人員熟悉業(yè)務(wù)，具備專業(yè)的自查能力。自查計劃與實施自查計劃制定1.年度計劃：每年年初，結(jié)合上一年度自查情況和本年度經(jīng)營實際，制定年度自查計劃。明確全年自查次數(shù)、自查重點、自查時間安排等內(nèi)容。2.月度計劃：根據(jù)年度計劃，細(xì)化每月的自查任務(wù)，確保自查工作有序進(jìn)行。自查實施步驟1.準(zhǔn)備階段收集資料：收集食品安全相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、經(jīng)營戶內(nèi)部管理制度等文件資料，為自查提供依據(jù)。確定范圍：明確本次自查所涉及的經(jīng)營場所、經(jīng)營環(huán)節(jié)、食品種類等范圍。準(zhǔn)備工具：準(zhǔn)備好檢查表格、記錄筆、溫度計、濕度計等自查工具。2.現(xiàn)場檢查階段查看環(huán)境：檢查經(jīng)營場所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，包括墻壁、地面、天花板、門窗等是否清潔衛(wèi)生，無污垢、無積水、無蜘蛛網(wǎng)。檢查設(shè)施設(shè)備：查看冷藏、冷凍、通風(fēng)、消毒、清洗等設(shè)施設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否能滿足食品儲存和經(jīng)營要求。核對資質(zhì)與記錄：檢查食品供應(yīng)商的許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)證明文件，核對食品采購、銷售、庫存等記錄是否完整、真實、可追溯。檢查食品質(zhì)量：查看食品的感官性狀、標(biāo)簽標(biāo)識、保質(zhì)期等是否符合要求，有無變質(zhì)、超過保質(zhì)期等問題。人員健康管理：檢查從業(yè)人員的健康證明是否有效，是否按規(guī)定穿戴工作衣帽、口罩，操作過程是否符合衛(wèi)生要求。3.記錄與匯總階段如實記錄：自查人員按照檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真填寫自查記錄表，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題及存在問題的具體位置、涉及食品等信息。匯總分析：各小組將自查記錄進(jìn)行匯總，分析存在問題的類型、分布情況及原因，形成自查報告初稿。自查頻率1.日常自查：每日營業(yè)前，各小組對本環(huán)節(jié)進(jìn)行簡單自查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能影響食品安全的即時問題。2.定期自查：每周至少進(jìn)行一次全面自查，對食品經(jīng)營全過程進(jìn)行系統(tǒng)檢查。3.專項自查：在以下特殊情況下開展專項自查：新引進(jìn)食品品種、新的經(jīng)營項目或經(jīng)營場所變更后。食品安全監(jiān)管部門發(fā)布食品安全預(yù)警或開展專項整治活動期間。發(fā)生食品安全事故或疑似食品安全事故后。自查結(jié)果處理問題分類與評估1.問題分類：根據(jù)自查發(fā)現(xiàn)的問題性質(zhì)和嚴(yán)重程度，分為一般問題、較嚴(yán)重問題和嚴(yán)重問題。一般問題：不直接影響食品安全，但不符合食品安全管理規(guī)范或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，如標(biāo)識不規(guī)范、記錄不完整等。較嚴(yán)重問題：可能對食品安全造成一定潛在風(fēng)險的問題，如儲存條件不符合要求、食品存在輕微變質(zhì)跡象等。嚴(yán)重問題：直接威脅食品安全，如銷售過期食品、使用變質(zhì)原料加工食品等。2.風(fēng)險評估：對較嚴(yán)重問題和嚴(yán)重問題進(jìn)行風(fēng)險評估，分析其可能導(dǎo)致的危害后果、影響范圍及發(fā)生概率，為制定整改措施提供依據(jù)。整改措施制定與執(zhí)行1.制定措施：針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，由自查領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員分析原因，制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.立即整改：對一般問題，能夠立即整改的，要求相關(guān)責(zé)任人當(dāng)場整改到位。3.限期整改：對較嚴(yán)重問題，下達(dá)整改通知書，明確整改期限。整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并提交整改報告。4.跟蹤復(fù)查：整改期限屆滿后，由自查人員對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。對整改不到位的，重新下達(dá)整改通知書，責(zé)令繼續(xù)整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。結(jié)果記錄與存檔1.將自查計劃、自查記錄、自查報告、整改措施及整改結(jié)果等資料進(jìn)行整理歸檔，妥善保存。保存期限不少于食品安全法規(guī)定的期限，以便追溯和查閱。2.在經(jīng)營場所顯著位置公示自查結(jié)果及整改情況，接受消費(fèi)者監(jiān)督。食品安全事故應(yīng)急處置自查應(yīng)急制度自查1.檢查食品安全事故應(yīng)急預(yù)案是否完善，包括事故報告流程、應(yīng)急處置措施、責(zé)任分工等內(nèi)容。2.查看應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂，以適應(yīng)經(jīng)營實際和法律法規(guī)要求的變化。應(yīng)急設(shè)施設(shè)備自查1.檢查應(yīng)急處置所需的設(shè)施設(shè)備，如急救箱、滅火器、消防栓等是否配備齊全、有效。2.確保應(yīng)急照明、疏散通道等符合安全要求，能夠在緊急情況下正常使用。應(yīng)急演練自查1.查看是否定期組織食品安全事故應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急處置能力。2.對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題及時完善應(yīng)急預(yù)案。培訓(xùn)與宣傳自查培訓(xùn)管理自查1.檢查食品安全知識培訓(xùn)計劃是否制定，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等方面。2.查看培訓(xùn)記錄是否完整，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容、考核情況等。從業(yè)人員培訓(xùn)效果自查1.通過現(xiàn)場提問、實際操作考核等方式，檢查從業(yè)人員對食品安全知識的掌握程度和實際操作能力。2.根據(jù)培訓(xùn)效果，分析是否需要調(diào)整培訓(xùn)方式或內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。食品安全宣傳自查1.檢查經(jīng)營場所內(nèi)是否設(shè)置食品安全宣傳欄，定期更新宣傳內(nèi)容。2.自查是否通過多種方式向消費(fèi)者宣傳食品安全知識，如發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳海報、播放宣傳視頻等。與供應(yīng)商合作自查供應(yīng)商資質(zhì)審查自查1.回顧供應(yīng)商資質(zhì)審查流程，檢查是否對新供應(yīng)商進(jìn)行全面的資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品合格證明等。2.查看是否建立供應(yīng)商資質(zhì)檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明文件及審核情況。合作協(xié)議自查1.檢查與供應(yīng)商簽訂的合作協(xié)議是否明確雙方的食品安全責(zé)任和義務(wù)，包括食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、索證索票、退換貨等條款。2.查看合作協(xié)議是否定期評審，根據(jù)實際情況進(jìn)行修訂和完善。供應(yīng)商績效評估自查1.核查對供應(yīng)商的績效評估指標(biāo)是否合理，是否包括食品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.分析供應(yīng)商績效評估結(jié)果的應(yīng)用情況，是否根據(jù)評估結(jié)