上海學(xué)校采購(gòu)管理制度VIP

上海學(xué)校采購(gòu)管理制度總則目的為規(guī)范上海學(xué)校采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于上海學(xué)校范圍內(nèi)的各類物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等活動(dòng)?；驹瓌t1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商有平等的機(jī)會(huì)參與競(jìng)爭(zhēng)。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的合理性，實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)組織與職責(zé)采購(gòu)管理部門1.設(shè)立采購(gòu)管理辦公室，負(fù)責(zé)學(xué)校采購(gòu)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。2.主要職責(zé)制定和完善學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程。編制年度采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。建立和管理供應(yīng)商庫(kù)。組織采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)。監(jiān)督采購(gòu)合同的簽訂、履行和驗(yàn)收。處理采購(gòu)過(guò)程中的投訴和糾紛。使用部門1.各教學(xué)單位、行政部門等為采購(gòu)使用部門。2.主要職責(zé)根據(jù)實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng)。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求制定和供應(yīng)商選擇。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收工作。反饋采購(gòu)物資和服務(wù)的使用情況。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核和賬務(wù)處理。2.主要職責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。按照合同約定及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。對(duì)采購(gòu)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)。采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃采購(gòu)預(yù)算編制1.各使用部門應(yīng)于每年年底前，根據(jù)本部門下一年度的工作任務(wù)和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合現(xiàn)有資產(chǎn)狀況，編制采購(gòu)預(yù)算草案。2.采購(gòu)預(yù)算草案應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并說(shuō)明采購(gòu)的必要性和預(yù)期效益。3.采購(gòu)管理部門對(duì)各使用部門提交的采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行匯總審核，結(jié)合學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排，編制學(xué)校年度采購(gòu)預(yù)算，報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)管理部門根據(jù)學(xué)校年度采購(gòu)預(yù)算，按照輕重緩急和實(shí)際工作需要，制定季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得隨意變更。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。采購(gòu)方式公開(kāi)招標(biāo)1.公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式貨物、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目單項(xiàng)采購(gòu)金額達(dá)到200萬(wàn)元以上。工程采購(gòu)項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以上。3.公開(kāi)招標(biāo)程序采購(gòu)管理部門發(fā)布招標(biāo)公告。供應(yīng)商報(bào)名并領(lǐng)取招標(biāo)文件。采購(gòu)管理部門組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。采購(gòu)管理部門向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并簽訂采購(gòu)合同。邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)。采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大。3.邀請(qǐng)招標(biāo)程序采購(gòu)管理部門從供應(yīng)商庫(kù)中隨機(jī)抽取不少于三家供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。供應(yīng)商領(lǐng)取招標(biāo)文件并參加投標(biāo)。采購(gòu)管理部門組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。采購(gòu)管理部門向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并簽訂采購(gòu)合同。競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判程序采購(gòu)管理部門成立談判小組。談判小組制定談判文件。采購(gòu)管理部門發(fā)布談判公告或邀請(qǐng)書。供應(yīng)商報(bào)名并領(lǐng)取談判文件。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組確定成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出成交通知書。采購(gòu)管理部門與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購(gòu)人向三家以上潛在的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)供應(yīng)商一次性報(bào)出的價(jià)格進(jìn)行分析比較，按照符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。3.詢價(jià)程序采購(gòu)管理部門成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組制定詢價(jià)文件。采購(gòu)管理部門向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單。供應(yīng)商報(bào)價(jià)。詢價(jià)小組對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)管理部門向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并簽訂采購(gòu)合同。單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十。3.單一來(lái)源采購(gòu)程序采購(gòu)管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，提出單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)管理部門與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)用途、技術(shù)要求等內(nèi)容，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交至采購(gòu)管理部門。采購(gòu)審批1.采購(gòu)管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合規(guī)性和預(yù)算合理性。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，按照確定的采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，采購(gòu)管理部門按照相關(guān)法律法規(guī)和程序發(fā)布招標(biāo)公告、邀請(qǐng)書，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)方式的，采購(gòu)管理部門按照相應(yīng)的程序組織談判、詢價(jià)、協(xié)商等活動(dòng)。合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)管理部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案。驗(yàn)收付款1.采購(gòu)物資和服務(wù)到貨后，使用部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。2.驗(yàn)收合格的，使用部門在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽字確認(rèn)，并提交至采購(gòu)管理部門。采購(gòu)管理部門根據(jù)驗(yàn)收情況，按照采購(gòu)合同約定辦理付款手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后按照合同約定支付采購(gòu)款項(xiàng)。供應(yīng)商管理供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購(gòu)管理部門建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、信譽(yù)狀況等進(jìn)行登記管理。2.供應(yīng)商申請(qǐng)進(jìn)入學(xué)校供應(yīng)商庫(kù)，應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料。3.采購(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，審核通過(guò)后將供應(yīng)商納入學(xué)校供應(yīng)商庫(kù)。供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)管理部門定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.使用部門應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)物資和服務(wù)的使用情況，協(xié)助采購(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)管理部門應(yīng)暫停或取消其參與學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)的資格。供應(yīng)商淘汰1.供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，采購(gòu)管理部門應(yīng)將其從學(xué)校供應(yīng)商庫(kù)中淘汰提供虛假資料騙取進(jìn)入供應(yīng)商庫(kù)。嚴(yán)重違反采購(gòu)合同約定，給學(xué)校造成重大損失。被相關(guān)部門列入失信名單。其他不符合學(xué)校采購(gòu)要求的情形。2.供應(yīng)商被淘汰后，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并停止與其進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.學(xué)校設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。2.采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施情況等進(jìn)行檢查。3.采購(gòu)監(jiān)督小組發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。審計(jì)監(jiān)督1.學(xué)校審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況