局辦公耗材管理制度

局辦公耗材管理制度一、總則（一）目的為加強本局辦公耗材的管理，規(guī)范辦公耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，節(jié)約辦公成本，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本局各部門及全體工作人員在辦公過程中對辦公耗材的使用和管理。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)工作實際需要，合理確定辦公耗材的采購數(shù)量和規(guī)格，避免浪費。2.勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用辦公耗材，降低辦公成本，提高資源利用效率。3.規(guī)范管理原則：建立健全辦公耗材管理制度，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程，確保管理工作規(guī)范有序。二、管理職責(zé)（一）辦公室1.負責(zé)全局辦公耗材管理工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督。2.制定辦公耗材年度采購計劃，報局領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。3.負責(zé)辦公耗材的集中采購、驗收、入庫、保管和發(fā)放工作。4.定期對辦公耗材的使用情況進行統(tǒng)計分析，提出改進建議。（二）各部門1.負責(zé)本部門辦公耗材需求的統(tǒng)計和申報工作。2.按照規(guī)定的流程領(lǐng)用辦公耗材，并合理使用，杜絕浪費。3.協(xié)助辦公室做好辦公耗材的盤點工作。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核辦公耗材采購費用的報銷，確保費用支出合理合規(guī)。2.對辦公耗材的采購、使用等情況進行財務(wù)監(jiān)督。三、采購管理（一）采購計劃1.各部門應(yīng)于每年[具體時間]前，根據(jù)本部門下一年度的工作任務(wù)和人員變動情況，編制本部門辦公耗材需求計劃，報辦公室匯總。2.辦公室結(jié)合全局工作實際，對各部門上報的需求計劃進行審核和整合，編制全局辦公耗材年度采購計劃，明確采購品種、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容，報局領(lǐng)導(dǎo)審批。3.因工作需要臨時增加辦公耗材采購的，由需求部門填寫《辦公耗材采購申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后報辦公室審核，辦公室根據(jù)實際情況進行審批，并安排采購。（二）采購方式1.辦公耗材采購應(yīng)優(yōu)先采用集中采購的方式，通過公開招標、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.對于金額較小、采購頻次較高的辦公耗材，可采用定點采購的方式，與信譽良好、價格合理的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，定期結(jié)算。3.對于特殊規(guī)格或緊急需求的辦公耗材，可采用單一來源采購的方式，但應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)。（三）采購流程1.辦公室根據(jù)批準的采購計劃或申請表，選擇合適的采購方式進行采購。2.采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購品種、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。3.供應(yīng)商按照合同約定將辦公耗材送達指定地點，采購人員負責(zé)組織驗收。四、驗收管理（一）驗收標準1.辦公耗材的驗收應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標準進行，確保所采購的辦公耗材符合要求。2.對于有質(zhì)量保證期的辦公耗材，應(yīng)檢查其質(zhì)量保證期是否在有效期內(nèi)。（二）驗收程序1.采購人員通知辦公室、使用部門等相關(guān)人員共同對辦公耗材進行驗收。2.驗收人員應(yīng)認真核對辦公耗材的品種、數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否與采購合同一致，并填寫《辦公耗材驗收單》。3.對于驗收合格的辦公耗材，驗收人員在驗收單上簽字確認，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的辦公耗材，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨。五、庫存管理（一）入庫管理1.驗收合格的辦公耗材，由倉庫管理人員按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立庫存臺賬，記錄辦公耗材的入庫時間、品種、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存辦公耗材進行盤點，確保賬實相符。（二）保管要求1.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，溫度和濕度應(yīng)符合辦公耗材的保管要求。2.辦公耗材應(yīng)分類存放，標識清晰，便于查找和取用。3.對于易燃、易爆、有毒等危險辦公耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（三）出庫管理1.各部門領(lǐng)用辦公耗材時，應(yīng)填寫《辦公耗材領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后報辦公室審批。2.辦公室根據(jù)審批情況，開具《辦公耗材出庫單》，倉庫管理人員憑出庫單發(fā)放辦公耗材，并在庫存臺賬上記錄出庫時間、品種、數(shù)量等信息。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在出庫單上簽字確認，領(lǐng)取辦公耗材后妥善保管，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。六、使用管理（一）節(jié)約使用1.全體工作人員應(yīng)樹立節(jié)約意識，養(yǎng)成節(jié)約使用辦公耗材的良好習(xí)慣，盡量減少浪費。2.在辦公過程中，應(yīng)合理使用辦公耗材，如雙面打印、復(fù)印，提高紙張利用率；使用完的墨盒、硒鼓等應(yīng)及時回收，以便進行再利用或環(huán)保處理。（二）規(guī)范使用1.各部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和方法使用辦公耗材，不得擅自改變其用途或違規(guī)使用。2.對于貴重或限量使用的辦公耗材，應(yīng)嚴格控制使用數(shù)量和范圍，建立使用登記制度。七、盤點管理（一）盤點周期1.倉庫管理人員應(yīng)每月對庫存辦公耗材進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.辦公室應(yīng)定期組織對各部門辦公耗材的使用情況進行抽查盤點。（二）盤點內(nèi)容1.盤點庫存辦公耗材的實際數(shù)量、品種、規(guī)格、型號等是否與庫存臺賬一致。2.檢查辦公耗材的質(zhì)量狀況，是否存在損壞、過期等情況。3.核對辦公耗材的出入庫記錄，是否存在賬實不符的情況。（三）盤點結(jié)果處理1.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并填寫《辦公耗材盤點差異表》，報辦公室審核。2.辦公室根據(jù)盤點差異情況，組織相關(guān)人員進行調(diào)查處理，如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如屬于其他原因造成的，應(yīng)及時調(diào)整庫存臺賬，并采取相應(yīng)的措施進行整改。八、報廢管理（一）報廢條件1.辦公耗材已超過使用期限，無法正常使用的。2.辦公耗材因損壞、變質(zhì)等原因，無法修復(fù)或繼續(xù)使用的。3.因工作需要更換新型辦公耗材，原辦公耗材已不再使用的。（二）報廢程序1.使用部門填寫《辦公耗材報廢申請表》，詳細說明報廢辦公耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后報辦公室審核。2.辦公室組織相關(guān)人員對報廢辦公耗材進行鑒定，確認符合報廢條件的，報局領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準報廢的辦公耗材，由倉庫管理人員統(tǒng)一進行清理，并填寫《辦公耗材報廢清單》，記錄報廢辦公耗材的相關(guān)信息。4.報廢辦公耗材的處理應(yīng)遵循環(huán)保、安全的原則，可采用回收、變賣等方式進行處理，處理收入應(yīng)及時上繳財務(wù)部門。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.辦公室應(yīng)定期對各部門辦公耗材的采購、使用、庫存等情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.財務(wù)部門應(yīng)加強對辦公耗材采購費用的審核監(jiān)督，確保費用支出合理合規(guī)。（二）考核評價1.將辦公耗材管理工作納入各部門年度績效