變更管理制度及表單

1、變更管理制度1目的為了對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所等永久性或暫時(shí)性的變化及時(shí)進(jìn)行控制，規(guī)范相關(guān)的程序和對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制，防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生事故，制定此制度。2適用范圍適用于對(duì)本公司各種變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。3職責(zé)與分工主管部門(mén)：行政部。適時(shí)的組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)公司內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)變更進(jìn)行評(píng)價(jià)和采取針對(duì)性的措施。相關(guān)部門(mén)：各部門(mén)、車(chē)間。相應(yīng)主管部門(mén)號(hào)召，對(duì)各項(xiàng)變更采取動(dòng)態(tài)管理3.1 變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)安全生產(chǎn)變更申請(qǐng)表。3.2 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)的變更審核。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的變更審核。3.4 行政部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及軟件變更的審核。3.5 品管部負(fù)責(zé)儀表儀

2、器的變更審核。3.6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全設(shè)施的變更審核。3.7 變更的審核部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。3.8 行政部負(fù)責(zé)人員的變更審核。3.9總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批。4內(nèi)容與要求4.1本文件的變更指管理變更、人員變更、工藝變更、技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、場(chǎng)所變更；變更管理是指對(duì)人員、工作過(guò)程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。4.1.1管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，公司機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。4.1.2人員變更：新入廠(chǎng)職工、內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)、離崗復(fù)崗、臨時(shí)來(lái)廠(chǎng)人員等。4.1.3工藝變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝

3、設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更等。4.1.4設(shè)備設(shè)施變更：因更換與原設(shè)備不用的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)性的設(shè)備電氣變更等。4.1.5場(chǎng)所變更指工作場(chǎng)所、環(huán)境發(fā)生變化。4.2管理變更時(shí)，由主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)在全公司范圍內(nèi)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。4.3人員變更管理4.3.1新員工入廠(chǎng)和廠(chǎng)內(nèi)員工調(diào)換崗位的，按照安全培訓(xùn)教育制度中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行三級(jí)教育。4.3.2外來(lái)施工隊(duì)伍按照承包商管理制度中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。4.3.3進(jìn)入企業(yè)參觀、學(xué)習(xí)的人員，有接待部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行安全注意事項(xiàng)教育，并指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)帶隊(duì)。4.4工藝變更管理4.4.1由工藝變更的技術(shù)負(fù)責(zé)部門(mén)制定所需的新規(guī)程、制度，并對(duì)使用單位、人員進(jìn)行工藝變更培訓(xùn)

4、教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。4.5設(shè)備設(shè)施變更管理4.5.1由變更負(fù)責(zé)部門(mén)制定新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對(duì)使用單位進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。4.5.2在報(bào)廢、拆除生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，按照生產(chǎn)設(shè)施管理制度中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。4.6場(chǎng)所變更時(shí)由場(chǎng)所所屬單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)其職工進(jìn)行變更交底和安全注意事項(xiàng)。4.7變更程序4.7.1變更申請(qǐng)人填寫(xiě)變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表，說(shuō)明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對(duì)變更的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，變更申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。4.7.2申請(qǐng)變更部門(mén)將變更申請(qǐng)

5、/驗(yàn)收表報(bào)至變更審核部門(mén)，審核部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)變更的情況進(jìn)行審核。4.7.3申請(qǐng)變更部門(mén)將變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表報(bào)至總經(jīng)理，進(jìn)行變更審批。4.7.4變更審批后，變更申請(qǐng)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行變更的實(shí)施。4.7.5變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門(mén)對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施后實(shí)施變更。4.7.6變更審核部門(mén)對(duì)變更的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表編號(hào)：變更名稱(chēng)變更類(lèi)型工藝、技術(shù)變更 設(shè)備設(shè)施、材料變更 人員變更 管理變更 其他變更申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期變更的提出變更原因、依據(jù)和內(nèi)容：危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況：預(yù)防/控制措施：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 年 月 日變更的審批主管部門(mén)意見(jiàn)： 年 月 日公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 年 月 日變更