落實企業(yè)安全生產主體責任評分細則

1、.附件1：靈武市落實企業(yè)安全生產主體責任評分細則類別評估項目評估內容分值(分)評估標準自評(分)評定(分)否決（一）主體合法（50分）1.證照齊全有效(1)安全生產、營業(yè)執(zhí)照等各類證照是否齊全、有效。30 各類證照不齊或過期或過期予以否決。2.生產經營活動符合核準、許可范圍(2)是否超范圍、超能力生產經營。10超范圍、超能力生產經營每項扣5分。3.證照管理(3)是否有違規(guī)轉讓、出租證照的行為。10違規(guī)轉讓、出租予以否決。小 計50（二）規(guī)章制度（50分）1安全生產規(guī)劃（計劃）制訂和實施企業(yè)安全生產中長期規(guī)劃、年度計劃或專項工作方案。5無中長期規(guī)劃、年度計劃或專項工作方案的扣5分，要素不齊扣3分

2、。2安全生產規(guī)章制度（1）明確企業(yè)主要負責人、分管負責人、各職能機構和各崗位人員的安全職責。（2）簽訂安全生產目標責任書，將安全目標分解到各個管理部門、車間、班組。（3）建立安全生產責任制考核機制，對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員落實職責情況進行考核，予以獎懲。101、 未制定安全職責的予以否決；缺少1個管理部門或基礎單位的職責的，扣2分。2、 未簽訂安全生產目標責任書和責任分解的，扣10分。3、 未建立責任制考核機制的予以否決；建立了考核機制，但未按期實施考核獎懲的，扣10分。3安全生產規(guī)章制度建立安全會議、安全檢查、領導帶班、隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控和應急救援、安全獎懲、

3、教育培訓、安全投入及安全費用提取、安全設施“三同時”、職業(yè)安全健康管理、管理人員職責、特種作業(yè)人員持證上崗等12項制度。企業(yè)主要負責人和班子成員輪流現(xiàn)場帶班（值班）。151.缺一項制度或者該項制度內容未在其他相關制度中體現(xiàn)的，扣3分；1. 2.主要負責人和班子成員沒有輪流現(xiàn)場帶班（值班），一次扣5分。4.崗位操作規(guī)程（1）編制安全技術說明書、崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)給職工學習。（2）在各崗位懸掛張貼操作規(guī)程。101. 未編制安全技術說明書、崗位操作規(guī)程的予以否決；未發(fā)放到職工的，扣5分。2. 各崗位操作規(guī)程缺1項扣1分。5制度執(zhí)行及檔案管理（1)安全管理職責、安全規(guī)章制度和操作規(guī)程經組織審核并發(fā)

4、布； （2）建立安全生產活動、檢查記錄檔案；(3)規(guī)范管理檔案。101、安全管理職責、安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程未經組織審核和未以公司文件發(fā)布的扣5分；2.制度未及時修訂完善扣3分；3.安全檢查記錄簽字不全扣3分；4.檔案不健全、不規(guī)范扣2分。小 計50（三）機構人員（30分）1管理機構企業(yè)按照安全生產法、寧夏安全生產條例規(guī)定依法設置安全管理機構，明確分管領導、機構負責人及安全管理機構的安全管理職能。20未按規(guī)定依法設置安全管理機構或機構職責不明確的不得分；未以文件下發(fā)明確的扣10分。2、人員配備(1)按規(guī)定足額配備安全管理人員；(2)班組配備專（兼）職安全員。101.未按規(guī)定配備專（兼）職安

5、全管理人員或注冊安全工程師，扣10分；2.人員配備不到位，缺1名扣5分。小 計30（四）安全投入（50分）1安全費用（1）按規(guī)定提取和使用安全費用；（2）安全費用專戶存儲，?？顚Ｓ?。201.未按規(guī)定即時提取安全費用或無使用記錄扣30分；2.未專戶存儲、?？顚Ｓ每?0分。2.工傷保險依法為從業(yè)人員繳納工傷保險15未繳納工商保險扣153勞動防護(1) 企業(yè)依法規(guī)為各崗位人員發(fā)放合格的勞動防護用品，不得以貨幣或其他物品替代勞動防護用品。(2) 配置有毒、有害氣體檢測設施和用于在危險場所作業(yè)的各類防護用品。151、 未定期為職工發(fā)放勞動防護用品的扣15分；有違規(guī)發(fā)放勞動用品行為的發(fā)現(xiàn)1起扣5分。2、

6、未配備檢測設施和各類防護用品的扣15分；配備不全缺少1建扣5分。小 計50（五）風險管理（100分）1.風險辨識（1）制定企業(yè)風險管控制度和風險排查識別工作方案，明確專門機構和負責人員。（2）以車間為單位，組織全體職工開展各崗位風險點識別，并建立風險點臺賬。401. 未開展風險排查識別工作的予以否決；未明確專門機構和負責人員的扣20分。2. 風險點識別不完全的扣20分；未建立臺賬或臺賬不完善的扣10分。2.風險評估（1）對識別出的風險點進行評估，對風險點存在的危險性進行分析。（2）針對風險點提出管理應對措施，采取針對性的預防和控制措施。201. 對識別的風險點未評估和分析的扣20分；評估和分析

7、不到位的扣10分。2. 應對措施和控制措施不科學、不合理的，每發(fā)現(xiàn)1項扣5分。3.風險警示在企業(yè)醒目位置公告各崗位風險點及預控措施，并印制發(fā)放給職工。20未在醒目位置公布風險點及預控措施的扣20分；未印發(fā)給職工的扣10分。4.風險管理（1）制定風險管理培訓教育計劃，對從業(yè)人員進行培訓，使其熟悉崗位和作業(yè)環(huán)境存在的危險、有害因素，掌握應采取的控制措施。（2）定期組織開展風險點識別，更新風險點預控措施。（3）定期評審安全風險控制措施的可行性、充分性，以檢查風險是否真正可控。201. 未制定風險管理培訓教育計劃的扣10分；對從業(yè)人員未進行培訓的扣10分。2. 未定期組織開展風險點識別，更新風險點預控

8、措施的扣10分。3. 未定期評審安全風險控制措施的可行性、充分性，以檢查風險是否真正可控的扣5分。小 計100（六）宣傳教育（100分）1培訓計劃制定企業(yè)年度安全生產培訓計劃，足額保障安全生產培訓經費。101.無年度培訓計劃，扣5分；2.無經費保障、列支記錄扣5分。2管理人員企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，培訓合格后，持國家有關規(guī)定的職業(yè)資格證書上崗。201.企業(yè)主要負責人未參加培訓并取得資格證，扣20分；2.企業(yè)安全管理人員未參加培訓并取得資格證，每人扣5分。3操作人員(1)新員工三級安全培訓；(2)復崗、轉崗員工新崗位培訓；(3)從業(yè)人員按規(guī)定定期再培訓；(4)特種作業(yè)

9、人員或特種設備作業(yè)人員持有效證件上崗；(5)新工藝、新技術、新設備人員專項培訓。201.未進行新員工三級培訓；復崗、轉崗員工未重新培訓每人扣3分；2.未按規(guī)定進行員工再培訓，每人扣3分；3.特種作業(yè)或特種設備作業(yè)人員無證或證件過期的，每人扣5分；4.新工藝、新技術、新設備操作人員未專項培訓，每人扣3分。4規(guī)范檔案(1)建立安全培訓檔案；(2)規(guī)范記錄培訓內容和結果。301.無安全培訓檔案，扣30分；2.培訓檔案記錄不齊全、不規(guī)范，每項扣5分。5安全文化建設(1)制定安全生產宣傳教育年度計劃；(2)積極開展“安全生產月”、“安康杯”、等安全生產宣傳活動；(3)開展職工參與的寓教于樂的宣傳活動。2

10、01.無年度宣傳教育計劃扣10分；2.未按照國家和市、區(qū)縣統(tǒng)一部署開展相關宣傳活動的，扣10分；3.未結合企業(yè)自身實際組織開展宣教活動扣10分；4.隨機抽查發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員缺乏必須的安全知識，每人次扣5分。是小 計100（七）設備設施（200分（七）設備設施（200分）1生產設備設施“三同時”管理(1)按規(guī)定完成立項審查、預評價報告?zhèn)浒负驮嚿a方案備案；(2)安全設施設計及安全專篇審查；(3)安全設施竣工驗收和備案。301.無立項、無設計和預評價，扣20分；2.未備案批復試生產，扣20分；3.未按設計施工、驗收、備案扣10分；是2設備設施運行管理(1)制定設備設施管理制度，建立設備設施臺帳，明確設

11、備設施管理責任人；(2)設備設施必須進行經常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉；(3) 維護、保養(yǎng)、檢測人員簽字齊全，記錄完整、真實；(4)特種設備及安全附件依法進行使用登記、定期檢驗或校驗，并在有效期內；按照有關規(guī)定進行防雷防靜電檢測。(5)禁止使用國家明令淘汰的工藝及設備。501.設備設施管理制度不健全、臺帳不完善、責任不明確，各扣20分；2.設備設施維護、保養(yǎng)、檢測無記錄扣10分、記錄不完整扣5分；3.主要設備不能正常運轉扣30分；4.特種設備及安全附件未按規(guī)定進行登記、檢驗或校驗的，扣20分；未定期進行防雷防靜電檢測的扣20分。5.使用違禁設備、工藝扣20分。3消防設施（1）企業(yè)新

12、擴建工程按規(guī)定經消防部門驗收通過；(2)消防間距符合國家規(guī)定標準；消防通道暢通；消防安全標志設置符合國家規(guī)定標準；(3)按規(guī)定要求配置消防設施且保持應急狀態(tài)；(4)生產設備、作業(yè)場所、倉庫等安全防護設施安裝齊全，按規(guī)定使用檢測報警儀、防火防爆裝置、聯(lián)鎖裝置等安全保護裝置；(5)電氣設備選用和臨時電線架設符合標準；(6)人員密集場所選址、建構筑物、疏散設施、內裝修、電氣防火等符合消防安全要求；(7)不存在“三合一”廠房。301.新擴建工程需要消防驗收而未經消防部門驗收的扣30分；2.車間、倉庫和員工宿舍設在同一建筑物內的為否決項；3.未按規(guī)定配齊消防設施扣10分；4.其余每項（處）不合格各扣5分

13、。4.關鍵裝置、設施（1）液化氣體、劇毒液體等重點儲罐要設置緊急切斷裝置。（2）在危險化學品槽車充裝環(huán)節(jié)，應使用萬向充裝管道系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣。甲B、乙、丙A類液體的汽車裝御站應采用液裝卸車鶴管。（3）甲、乙、丙液體儲罐（組），四周應按規(guī)定設置不燃體防火堤。酸、堿罐區(qū)應按規(guī)定設置防護圍堰。并設置排水閥。與儲罐相關的機泵應布置在防火堤（或圍堰）外。（4）可燃氣體、可燃液體設備、管道的安全閥出口連接應符合規(guī)定。有毒有害氣體的排放應經處理后放空。（5）防爆區(qū)內有易燃易爆物質的金屬設備、管道、儲罐等都必須有防雷、防靜電接地設施。重點防火、防爆區(qū)入口處應有導出人體靜電裝置。（6）

14、重大危險源、關鍵裝置、重點部位的壓力、溫度、液位、泄漏報警等應有遠傳和連續(xù)記錄。礦熱爐應當安裝循環(huán)書失壓報警裝置，并確保正常使用。701. 無緊急切斷裝置扣10分。2. 未使用萬向充裝管道系統(tǒng)扣10分；未采用液下裝卸車鶴管扣5分。3. 一處未設防火堤（或圍堰）扣；防火堤（或圍堰）不符合要求扣5分；機泵布置在防火堤（或圍堰）內扣5分；無掛水閥扣5分。4. 每個安全閥出口連續(xù)不符合規(guī)定扣5分。5. 每一處未接地扣5分；無導出人體靜電裝置扣5分。6. 壓力、溫度、液位等無遠處和連續(xù)記錄的扣5分。未安裝循環(huán)水失壓報警裝置的扣20分。未正常運行的扣10分。是5、生產設施拆除報廢管理（1）建立設備報廢管理

15、制度；（2）拆除生產設備實施應按規(guī)定處置；（3）涉及危險物品應制定危險物品處置方案和應急措施，按規(guī)定組織實施。201.無設備報廢管理關制度扣3分；2.未按規(guī)定拆除設備設施扣3分；3.危險物品無處置方案和應急措施、未按規(guī)定組織實施各扣3分； 小 計200（八）安全管理（200分）（八）安全管理（200分）1. 從業(yè)人員管理(1)按規(guī)定完成立項審查、預評價報告?zhèn)浒负驮嚿a方案備案；(2)安全設施設計及安全專篇審查；(3)安全設施竣工驗收和備案。201.未簽訂勞動合同，扣5分；2.主要條款不齊，缺一項扣3分；3.有違法條款或霸王條款扣5分；4.現(xiàn)場查問達不到要求的扣2分。是2作業(yè)現(xiàn)場管理和生產過程控

16、制(1)加強對動火、受限空間、臨時用電、高處作業(yè)等危險性作業(yè)活動管理；(2)爆破、吊裝等危險作業(yè)專人安全監(jiān)督；251.危險性較高的作業(yè)活動管理不規(guī)范，每項扣8分；2.危險作業(yè)無專人監(jiān)督，每項扣5分；3危險場所管理（1）企業(yè)內建（構）筑物防火間距應符合規(guī)范要求。（2）具有可燃性、爆炸危險性及有毒介質的管道，不應穿越與其無關的建筑物、構筑物、生產裝置、輔助生產及倉儲設施等。（3）危險化學品生產裝置作業(yè)場所、?；穾旆俊⒐迏^(qū)和裝卸區(qū)域，應設置相應的防火、防爆、防雷、防靜電、防毒器具、可燃（有毒）氣體報警器、安全警示、風向標、消防器具、應急器材、通風、防雨、防曬等安全設施。（4）控制室和化驗室的室內不

17、得安裝可燃氣體、液化烴和可燃液體的在線分析儀器。（5）生產車間（重點部位、重要設備）、廠區(qū)大門、圍墻、重要辦公區(qū)域、庫（罐區(qū)）、裝卸區(qū)等應有視頻監(jiān)控裝置。（6）具有酸堿性腐蝕的作業(yè)區(qū)中的建（構）筑物地面、墻壁、設施基礎，應進行防腐處理。（7）化工裝置內有發(fā)生墜落危險的操作崗位時應按規(guī)定設計便于操作、巡檢和維修作業(yè)的扶梯、平臺、圍欄等附屬設施。（8）在有毒性危害和化學灼傷的作業(yè)環(huán)境中，應設置淋浴器、洗眼器等衛(wèi)生防護設施，其服務半徑小于15m.并根據作業(yè)特點和防護要求，配置事故柜、應急箱和個人防護用品。（9）作業(yè)及施工場所各類氣瓶放置應符合規(guī)定。（10）生產、儲存場所危化品存放量及堆放方式應符合標

18、準要求。401. 一處不符合要求的扣10分。2. 一處不符合要求扣3分。3. 一不符合要求項扣3分。4. 一處不符合要求扣2分。5. 一處無視頻要求扣3分。6. 每一處未進行防腐處理扣5分。7. 每一處未設置扣2分。8. 一處不符合要求扣3分；未設置事故柜、急救箱和個人防護用品扣5。9. 不符合標準的每一個單元扣5分。10. 不符合規(guī)定的每處扣2分。4.專業(yè)管理（1）產品屬危險化學品的應有安全技術說明書和安全標簽。（2）生產裝置區(qū)內應按規(guī)定劃分爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域，涉及的建（枸）筑物、儀表和電氣應符合防火防爆要求。（3）劇毒化學品和易制毒化學品生產企業(yè)，要對產品的產量、流向、儲存量和用途作如

19、實記錄，劇毒化學品要實施“五雙”管理，出現(xiàn)丟失、誤售或誤用的要上報公安部門。（4）危險化學品生產設備、工藝管道涂色標記明顯，工藝管道流向標記清晰、管道完好，無嚴重腐蝕，無泄漏，防靜電積聚措施可靠。(5)制定和嚴格履行危險化學品儲存、養(yǎng)護、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安全管理制度。351. 一個產品無安全技術說明書和安全標簽的各扣5分。2. 未劃分火災爆炸區(qū)域扣10分，每一項不符合防火防爆要求扣5分。3. 未按規(guī)定要求對劇毒化學品和易制毒化學品進行管理或管理不到位的每一項扣5分。4. 每一處不符合要求扣2分。5. 未制定和未嚴格履行有關規(guī)定的每項扣5分。是（八）安全管理（200分5.警示標志（

20、1）存在較大危險因素的作業(yè)場所和設備設施，設置明顯的安全警示標志，警示、告知危險種類、后果及應急措施；（2）設備設施檢修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。251.未按要求設置警示標志，缺一處扣2分；2.警示標志不明顯、不規(guī)范或者改變用途的，每處扣2分；6.相關方管理（1）建立承包商、供應商等相關方管理制度，對其資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程進行監(jiān)督，對其表現(xiàn)、續(xù)用進行管理；（2）對同一作業(yè)區(qū)相關方統(tǒng)一安全管理；（3）不得將項目委托給不具備相應資質或條件的相關方；（4）項目協(xié)議明確企業(yè)和相關方責權。201.無相關方管理制度扣5分；2

21、、同一作業(yè)區(qū)未統(tǒng)一管理口5分；3、將項目委托給不具備相應資質或條件的相關方扣10分；4.項目協(xié)議未明確規(guī)定雙方安全生產責任和義務扣5分。是7.發(fā)包承包管理生產經營項目、場所有多個承包、承租單位的，應與承包、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責。201、協(xié)議中未明確安全職責扣3分；2、未建立交叉作業(yè)管理制度和安全職責制度扣5分。（八）安全管理（200分)（八）安全管理（200分)8.安全生產檢查（1）設備、設施處于安全運行狀態(tài)；（2）塵毒、有害等場所達到國家職業(yè)衛(wèi)生標準；（3）從業(yè)人員嚴格遵守安全制度和操作規(guī)程；（4）發(fā)放配備的勞動防護用品符合

22、國家標準或行業(yè)標準，從業(yè)人員正確佩戴和使用；（5）企業(yè)主要領導和班子成員定期帶隊檢查；（6）現(xiàn)場生產管理、指揮人員有無違章指揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為；（7）危險源處于可控狀態(tài)。30一項不符合要求扣3分。9.作業(yè)場所職業(yè)危害（1）生產經營單位應設置或指定職業(yè)健康管理機構，配備專（兼）職管理人員。（2）按規(guī)定及時、如實向安全生產監(jiān)督管理部門中報職業(yè)危害。（3）新、改、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目，應按照規(guī)定進行職業(yè)衛(wèi)生“三同時”。（4）存在職業(yè)危害的作業(yè)場所應設置有效的防護和檢測設施、設備，并進行經常性的維護、檢修和保養(yǎng)，確保其處于正常狀態(tài)。（5）為從業(yè)人員配備符合標準的勞動防護用品，

23、并督促其正確佩戴、使用。（6）建立健全從業(yè)人員職業(yè)職業(yè)健康監(jiān)護檔案，按照規(guī)定對從業(yè)人員進行職業(yè)健康檢查。（7）在醒目位置設置公告欄，公示職業(yè)危害防治規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害因素監(jiān)（檢）測和現(xiàn)狀評價結果。（8）對從業(yè)人員進行上崗前的職業(yè)健康培訓和在崗前的定期職業(yè)健康培訓。301. 未按規(guī)定設置或指定職業(yè)健康管理機構，配備專（兼）職管理人員的，扣3分。2. 未按規(guī)定及時、如實申報職業(yè)危害的，扣10分。3. 新、改、擴建項目和技術改造、技術引進項目，未按照規(guī)定進行職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的，扣10分。4. 作業(yè)場所職業(yè)危害防護和檢測設施、設備未設置或設置不完善的，扣5分；設施、設備管理不善，不能正常有

24、效工作，扣2分。5. 未按規(guī)定為從業(yè)人員配備符合標準的勞動防護用品并督促其正確佩戴、使用的，扣5分。6. 未按規(guī)定健全從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案并進行職業(yè)健康檢查的，扣5分。7. 未按規(guī)定公示職業(yè)危害防治規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害因素監(jiān)（檢）測和現(xiàn)狀評價結果的，扣5分。8. 未按規(guī)定組織從業(yè)人員進行職業(yè)健康培訓的，扣5分。是10、隱患排查治理（1）建立隱患排查工作機制，明確各級各部門隱患排查治理和監(jiān)控職責；建立以安全專業(yè)人員為主的隱患整改效果評價制度；（2）建立隱患定期排查制度；組織安全管理人員、技術人員和其他人員排查隱患；（3）對重大隱患按照職責分工做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到

25、位”。對一般事故隱患立即組織整改。（4）按照規(guī)定上報銀川排查治理報表。301. 未建立隱患排查工作機制扣30分；2. 無隱患定期排查制度，扣15分；3. 未定期開展隱患排查扣5分；未按期上報隱患排查治理報表的一次扣5分；4. 隱患未治理冒險不及時、不徹底，每個扣3分；5. 重大隱患排查未做到“五到位”，每項扣3分。11.重大危險源（1）建立健全重大危險源檔案登記制度并按規(guī)定備案；（2）按規(guī)定開展重大危險源評估；（3）重大危險源實行信息化動態(tài)管理；（4）制定專項應急預案并定期組織演練。251. 無危險源登記制度，扣15分；制度不全、未備案各扣3分；2. 未開展識別、評估、各均扣3分；3. 未實行

26、信息化動態(tài)管理，扣5分；4. 未制定專項應急預案扣3分；未定期組織演練扣3分。12.安全生產標準化2013年底前，危險化學品生產、經營、使用企業(yè)以及規(guī)模以上工貿企業(yè)全部達到安全生產標準化三級以上。50未實現(xiàn)達標的扣50分。小 計350（九）應急管理（70分）1應急機構、隊伍(1)建立應急管理機構或指定專人負責應急管理工作；大中型企業(yè)建立專、兼職應急隊伍；(3)小型高危企業(yè)未建立專職應急救援隊伍的，指定兼職應急救援人員，并與專業(yè)事故應急救援隊簽訂應急救援協(xié)議；101.未按規(guī)定建立應急管理機構或指定專人負責應急管理工作，扣5分；2.大中型企業(yè)未按規(guī)定建立應急救援隊伍扣15分；小型高危企業(yè)未指定兼職應急救援人員扣10分；無應急救援協(xié)議扣5分。2應急預案(1)制定事故動態(tài)應急預案，針對重點作業(yè)崗位制定應急處置方案或措施；(3)預案與當?shù)卣A案保持銜接，報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有