安全檢查表分析和風險評價(第一版)

1、安全檢查表分析和風險評價單位： 崗位名稱：電工 分析人員： 分析日期：2014年3月20日 審核人員：序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1變電區(qū)運行系統(tǒng)運行正常運行中的真空斷路器指示燈滅、誤操作、停電財產(chǎn)損失及時更換、經(jīng)常監(jiān)視144可接受加強管理操作機構誤動作、停電、人員觸電每年做試驗一次144可接受定期檢測標志不清、操作人員業(yè)務差、誤操作停電、財產(chǎn)損失加強標志，對操作人員進行業(yè)務培訓學習326可接受加強培訓停送電無接地保護措施、觸電人員傷害操作規(guī)程、現(xiàn)場監(jiān)護326可接受加強教育操作人員不戴防護用品、觸電、人員傷害加強教育、正確

2、使用勞保用品定期校驗安全用品122可忽略2變壓器溫度正常溫度高采取降溫措施224可接受定期檢測過負荷溫度高降負荷212可忽略環(huán)境溫度高、燒毀風扇降溫、減負荷313可忽略運行變壓器聲音大很不均，有爆裂破碎聲立即停止運行236可接受定期檢查正常情況下符合不變但溫度不斷上升、超額定值匯報、立即停止運行224可忽略油枕、外殼、散熱管道、防爆管等噴油停電退出運行133可忽略漏油低于油位指標采取措施堵漏、未見效停止運行122可忽略油色突變、油內(nèi)出現(xiàn)炭質(zhì)財產(chǎn)損失停電處理、更換合格油122可忽略安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：電工 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核

3、人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級2變壓器運行套管及電纜套管等嚴重損壞和放電現(xiàn)象停電、做試驗224可接受定期檢查變壓器漏油著火、爆炸財產(chǎn)損失立即切斷電源用泡沫滅火器滅火或沙土滅火133可忽略絕緣降低、漏電傷人定期檢測224可接受現(xiàn)行措施3高壓設備巡檢符合規(guī)程酗酒上班巡查違犯規(guī)程、人員傷害禁止上班、安全教育326可接受4操作票工作票執(zhí)行不填寫操作票操作嚴格執(zhí)行電氣規(guī)程111可忽略填寫不執(zhí)行、無監(jiān)護，容易出現(xiàn)事故加強安全教育、安全標準122可忽略填寫執(zhí)行、無操作防護措施、觸電、人員傷害電業(yè)安全工作標準326可接受加強培訓

4、執(zhí)行完工作票未交回影響生產(chǎn)電業(yè)安全工作標準111可忽略執(zhí)行完工作票未設警示標志電業(yè)安全工作標準212可忽略5巡檢工具巡檢安全工具符合標準測電表耐壓等級不符合標準購買耐壓等級相同的111可忽略驗電表絕緣降低、觸電作試驗224可忽略絕緣靴破損、不安全更新同等級的絕緣靴212可忽略絕緣手套破損觸電傷人更換同等的用品122可忽略安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：電工 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級5巡檢工具巡檢安全工具符合標準絕緣手套絕緣等級降低

5、作耐壓試驗不符合更新212可忽略絕緣靴老化耐壓低作耐壓試驗不符合更新111可忽略絕緣靴老化破壞更新同等防護品122可忽略6聯(lián)系信號正確操作不是本崗位人員操作危險嚴格崗位紀律224可接受現(xiàn)行措施信號發(fā)錯時，對方誤操作、停機認真迅速發(fā)出更改命令信號224可接受現(xiàn)行措施機器危險信號發(fā)錯停機嚴格操作規(guī)程，只有緊急情況下使用224可接受現(xiàn)行措施7低壓配電室符合電氣安全標準夜間無照明易觸電、人身傷害及時更換照明燈122可忽略帶電檢修觸電維修規(guī)程224可忽略加強培訓維修停電未掛警示牌誤操作傷人維修規(guī)程、掛警示牌122可忽略配電室漏電傷人停電、維修清除326可接受定期檢查無防鼠板斷路停電裝擋鼠板加強防范122

6、可忽略檢查配電盤螺絲刀誤接觸電業(yè)安全工作規(guī)程，加強防范224可接受現(xiàn)行措施8避雷針廠房避雷網(wǎng)符合安全技術銹蝕嚴重、風大刮斷加強檢查及時防腐或更換處理111可忽略接地線斷，起不到避雷作用，損壞設備及時焊接處理224可接受定期檢查避雷線網(wǎng)不連接及時巡檢處理212可忽略安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：電工 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級9路燈照明燈亮夜間不亮及時更換212可忽略燈壞、維修不及時、掉下傷人及時更換、加強防范224可忽略照明燈線路

7、斷、觸電更換122可忽略線桿歪斜、倒塌傷人及時更換、加強防范122可忽略10高空作業(yè)符合電業(yè)安全規(guī)程不戴安全帶、安全帽不辦理高空作業(yè)證安全保護措施不全監(jiān)督檢查安全保護作用辦理高空作業(yè)證144可忽略安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：儀表工 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1DCS主控室環(huán)境溫度1826濕度4570系統(tǒng)部分或全部死機安裝四臺空調(diào)236可接受注意室內(nèi)溫度、濕度UPS電源、電壓、負荷正常電力系統(tǒng)一旦停電不能保證系統(tǒng)正常工作定期檢查，

8、保證負荷率70以下326可接受定期檢查2火炬火檢正常檢不到火，無法判斷是否有火三臺火檢同時使用122可忽略點火系統(tǒng)正常需要點火時，點不起火來三臺點火器同時使用122可忽略3導熱油火檢正常檢不到火，停爐兩只火檢同時使用236可接受定期檢查儀表風、空氣過濾，減壓閥無積水有積水，閥誤動作壓力低，系統(tǒng)停爐每天巡檢122可忽略4空壓制氮空壓機進氣口加載閥無積水、閥動作靈活空壓機出口無壓力，不能提供壓縮空氣每天巡檢，每周清洗一次212可忽略無熱干燥器氧化鋁無粉化干燥效果不好每半年檢查一次111可忽略氮氣分析儀正常不能產(chǎn)出合格氮氣、裝置及罐區(qū)氮氣不能正常使用每天巡檢，每半年校驗一次212可忽略5循環(huán)水高低壓

9、消防遠傳壓力表正常，觸電無氧化，儀表盤顯示正常高低壓消防泵不能自啟動柴油機備用，每天巡檢224可接受6制氫儀表空氣壓力正常程控閥不動作每天巡檢224可接受儀表伴熱正常、疏水閥疏水正常儀表不能正常工作每天巡檢212可忽略煤氣加壓風機進出口壓力變送器正常煤氣加壓風機出口壓力不穩(wěn)定每天巡檢224可接受安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：儀表工 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級7壓縮機觸摸屏顯示正常無法監(jiān)控壓縮機運行情況每天巡檢，壓縮機一開一備224

10、可接受加強巡檢儀表導壓管無泄漏機房內(nèi)有毒氣體超標，人員中毒安有八臺軸流風機通風224可接受氣體報警儀正常正常無法檢測環(huán)境氣體是否超標每天巡檢236可接受用手持式報警儀進行檢測8主裝置儀表風壓力正常裝置氣動閥動作不正常每天排空122可忽略儀表導壓管無泄漏現(xiàn)場物料、氣體泄漏，人員中毒、存在爆炸、燃燒危險每天巡檢224可接受PV5101氮氣壓力正常超壓浪費氮氣，低壓影響氮封效果每天巡檢224可接受氣體報警儀功能正常無法檢測環(huán)境氣體是否超標每天巡檢236可接受用手持式報警儀進行檢測儀表伴熱正常，疏水閥排水正常儀表無法正常顯示每天檢查212可忽略調(diào)節(jié)閥、流量計無泄漏人員中毒，存在燃燒、爆炸危險每天檢查，

11、現(xiàn)場安裝報警儀224可接受磁翻柱液位計與遠傳液位計相符誤操作每天巡檢236可接受加強對照巡檢9罐區(qū)液位計無泄漏現(xiàn)場環(huán)境不達標，人員中毒，有爆炸燃燒危險每天巡檢224可接受氣體報警儀功能正常無法檢測環(huán)境氣體是否超標每天巡檢236可接受用手持式報警儀進行檢測氮封壓力正常產(chǎn)品、半成品質(zhì)量事故每天燃燒236可接受定期檢查發(fā)貨泵出口壓力表正常無法監(jiān)控泵是否上料每天巡檢，定期檢驗122可忽略安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：儀表工 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進

12、措施分值等級9罐區(qū)發(fā)貨站靜電接地功能正常，連鎖功能正常貨車靜電不能有效釋放，發(fā)貨泵誤動作，鶴管滲料每天巡檢，安裝報警設施224可接受10消防系統(tǒng)手報按鈕正常不能正常報警定期檢查236可接受定期檢驗報警電話正常不能正常報警定期檢查122可忽略消防廣播正常不能正常報警定期檢查122可忽略感煙感溫探測器正常不能正常報警定期檢查224可接受消防切斷閥動作正常誤動作，污染產(chǎn)品定期檢查236可接受安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：導熱油爐 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R

13、建議改進措施分值等級1導熱油循環(huán)泵表面無泄漏泵體泄露影響裝置運行每天巡檢224可接受聯(lián)軸器護罩無護罩機械傷人加固護罩224可接受定期檢查冷卻風扇運行正常風扇斷裂電機損壞每天巡檢，定期檢測326可接受定期檢查泵體內(nèi)無雜音過濾器堵塞定期清理過濾器224可接受2導熱油溫度300以下油質(zhì)差、熱油變質(zhì)、裂解嚴格控制工藝溫度212可忽略流速400m3/h以下縮短導熱油使用壽命調(diào)整流速212可忽略質(zhì)量合格減少導熱油爐的使用壽命更換導熱油224可接受定期更換3高位槽油溫70以下裂變變質(zhì)進行氮封122可忽略呼吸閥正常超壓進行修理313可忽略4解析氣壓力6kpa以上過濾網(wǎng)易堵塞定期清理224可接受定期清理5鼓風機

14、進風口無雜質(zhì)損壞設備立即清理212可忽略冷卻風扇運行正常風扇斷裂電機受損立即停爐更換236可接受6法蘭、墊片無泄漏泄漏時可導致燙傷掛警示牌，回收漏油，更換墊片224可接受加強巡檢7氮封壓力1kpa以內(nèi)無壓力可使設備損壞手動操作，監(jiān)督運行224可接受8燃燒器火焰正常呈淡藍色損壞噴嘴調(diào)節(jié)配風至正常224可接受增加備用設備安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：導熱油爐 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級9膨脹槽液位28格以上液位低，補油效果差注油至正常

15、液位212可忽略10機組內(nèi)部無異常用聽棒檢查機組內(nèi)部異常響聲揭蓋檢修，加強巡檢212可忽略11轉速正常轉速升高，設備損壞緊急停車236可接受加強巡檢安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：循環(huán)水站 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1循環(huán)水泵運行正常水泵不吸水，壓力表不起壓往水泵注水，堵塞漏氣處224可接受按操作規(guī)程流量低、壓力低葉輪磨損大，更換224可接受定期檢查功率消耗大，填料壓得過緊松動填料蓋，關小出口122可忽略振動、財產(chǎn)損失對準軸中心線找

16、正212可忽略軸承過熱，無潤滑油加油在正常位224可接受定期注油2循環(huán)水池水溫低于32冷卻效果差補充一次水，開軸流風扇224可接受加強巡檢水質(zhì)好結垢、生藻、損壞設備加藥、定期排水212可忽略水池水充足水不足、水循環(huán)快，水溫高補充一次水122可忽略3柴油機循環(huán)泵停電時能正常啟動裝置缺水，影響生產(chǎn)每周試泵一次，運行十分鐘224可接受認真檢查油位一半以上影響柴油機啟動油箱加油212可忽略啟動后運轉正常同循環(huán)水泵同循環(huán)水泵122可忽略4高低壓消防穩(wěn)壓泵運行正常壓力低柴油機組啟動224可接受定期啟動同循環(huán)水泵同循環(huán)水泵122可忽略5高低壓消防柴油機泵穩(wěn)壓泵壓力低時能正常啟動影響生產(chǎn)每周試泵一次224可接

17、受定期啟動油位一半以上影響柴油機啟動油箱加油212可忽略安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：循環(huán)水站 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級啟動后運行正常轉速低、壓力低、軸承過熱、無潤滑油、流量低同循環(huán)水泵，特殊情況下啟動高低壓消防泵236可接受6換熱機組出水、回水、蒸汽壓力正常設備損壞排污、調(diào)節(jié)閥門大小122可忽略循環(huán)泵、補水泵運行正常，液位正常液位下降，補水故障故障修復，補充一次水122可忽略7空氣壓縮機工作正常壓力低，不起壓清理最小壓力閥空氣

18、過濾器，保持油位224可接受定期檢查電機有異聲，電流異常倒壓縮機，檢修122可忽略油位低，溫度高加油，清理壓縮機212可忽略8無熱再生干燥機工作正常壓力低更換進氣閥，調(diào)節(jié)均壓閥224可接受更換閥門排氣異常清理消音器212可忽略9制氮機組氮氣純度合格影響生產(chǎn)關小流量閥212可忽略填裝碳分子篩111可忽略保持儀表空氣儲罐壓力122可忽略定期加油224可接受定期加油10精密過濾器過濾效果好除水除油除塵效果降低，影響氮氣純度定期檢查，必要時更換濾芯236可接受定期清理安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：壓縮機 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢

19、查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1壓縮機表面無泄漏本體泄露影響運行加強檢查122可忽略聯(lián)軸器護罩無護罩機械傷人加固護罩236可接受定期檢查2潤滑系統(tǒng)潤滑正常油溫過低啟動前將油加熱122可忽略軸承間隙大，無法建立油膜縮小間隙212可忽略供油不足，不穩(wěn)定立即停車建立可靠的運行制度326可接受定期注油3輔助潤滑油泵工作正常過濾網(wǎng)堵塞，財產(chǎn)損失定期清理212可忽略油位低，潤滑不足清除泄漏點212可忽略4加壓風機盤車正常盤車盤不動影響風機運轉定期盤車加強巡檢224可接受現(xiàn)行措施5機組振動符合振動標準中心沒調(diào)好用儀器重新調(diào)整224可接受聯(lián)軸器斷

20、面有偏移現(xiàn)象重新調(diào)整轉子中心距212可忽略6冷卻水壓力冷卻正常設備溫度高，影響運行增加冷卻水流量326可接受密切注意溫度7安全閥工作正常系統(tǒng)超壓，安全閥未起到保護措施定期檢查，加強巡檢236可接受定期檢驗安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：主裝置區(qū) 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1離心泵表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受聯(lián)軸器護罩無護罩機械傷人加固護罩212可忽略泵體回流管保持暢通設備潤滑不夠，設備損壞檢查處理236可接受注意檢

21、查泵體冷卻水保持循環(huán)泵體溫度過高，設備損壞檢查處理236可接受注意檢查沒有氣蝕發(fā)生隔離套被破壞，設備泄露停車檢修224可接受油位視窗以上油位降低，內(nèi)部缺少潤滑，設備損壞加注潤滑油326可接受定期注油泵內(nèi)部無異響損壞設備打開檢修，加強巡檢212可忽略機組振動正常聯(lián)軸器有缺陷，找中心沒調(diào)好，緩沖墊出現(xiàn)破損對聯(lián)軸器進行檢查，重新調(diào)整、維修122可忽略設備靜電接地正常無法釋放靜電，靜電積聚，產(chǎn)生安全隱患檢查處理236可接受定期檢查2屏蔽泵表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理111可忽略聯(lián)軸器護罩無護罩機械傷人加固護罩111可忽略降溫風扇正常運行電機溫度過高，設備損壞定期檢查122可忽略3真空機組壓力符合

22、工藝指標真空度降低影響工藝定期檢查224可接受加強巡檢電伴熱運行正常物料結晶，出現(xiàn)漏電，產(chǎn)生電火花檢查處理212可忽略安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：主裝置區(qū) 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級4加壓泵運行時能正常調(diào)節(jié)起壓壓力不夠，流量調(diào)節(jié)不能滿足正常工藝檢查處理236可接受根據(jù)工藝調(diào)整5各塔器表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略上塔的塔梯是否完好塔梯壞了，容易傷人加固處理122可忽略6R301、R302表面無泄漏本體泄露影響運轉

23、檢查處理122可忽略7現(xiàn)場各回流儲罐表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略8現(xiàn)場各物料管線表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略9蒸汽管線表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受加強巡檢10氮氣管線表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略11各物料泵的壓力表表面壓力是否在一定壓力之內(nèi)影響生產(chǎn)檢查處理224可接受定期檢驗12現(xiàn)場各冷凝冷卻器風機、泵運轉良好發(fā)生故障、有雜音檢查處理122可忽略13E306電加熱器各管焊縫有無泄露，各電纜接口處有無松動各焊點泄露，電纜頭松動打火，引起起火爆炸巡視處理236可接受加強巡檢安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱

24、：收發(fā)貨 分析人員：李光磊 分析日期： 2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1屏蔽泵運行正常導致不能正常發(fā)貨加強巡檢122可忽略表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受泵內(nèi)部無異響損壞設備打開檢修，加強巡檢212可忽略泵體回流管保持暢通設備潤滑不夠，設備損壞檢查處理224可接受加強巡檢泵前氣動閥靈活氣動閥打不開，不能發(fā)貨加強巡檢212可忽略2裝車按照裝車操作規(guī)程出現(xiàn)裝車事故認真實行規(guī)程制度236可接受加強檢查鶴管動作正常不能正常裝車加強檢查122可忽略3卸車按照卸車操作規(guī)程出現(xiàn)卸車事故認

25、真實行規(guī)程制度236可接受加強檢查卸車快速接管完好不能正常卸車加強檢查212可忽略4粗苯地下槽液位4080cm太高容易溢出，太低容易產(chǎn)生氣蝕加強檢查212可忽略5粗苯卸料泵表面無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受泵內(nèi)部無異響損壞設備打開檢修，加強巡檢212可忽略6罐區(qū)罐體無泄漏罐體泄露，可能引起著火或爆炸加強巡檢326可接受定期檢查罐體無沉降導致罐體出現(xiàn)裂縫加強檢查、測量326可接受定期檢測安全檢查表分析和風險評價單位：粗苯精制分公司 崗位名稱：維修工 分析人員：李光磊 分析日期：2010年3月20日 審核人員：王讀福序號檢查項目檢查標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改進措施分值等級1導熱油爐風機、熱油泵運轉平穩(wěn)、軸承無雜音泵軸承損壞，電機燒損定期檢查、注油調(diào)整同心度224可接受燃燒器視孔燃燒情況停爐每天檢查檢修盤管、清理點火嘴236可接受加強巡檢2循環(huán)水及高低壓消防循環(huán)水泵運轉平穩(wěn)、軸承無雜音、壓力正常、無泄漏泵軸承損壞，電機燒損定期檢查、注油調(diào)整同心度224可接受冷卻塔風機運轉情況風機不能正常運行定期檢查，注油224可接受定期注油各消防泵達到運行無泄漏、柴油機隨時啟動停電時不能正常啟動定期檢查224可接受3空壓制氮空壓機運行平穩(wěn)，無雜音，進排氣溫度、壓力正常不能正常提供氮氣、儀表空氣每天定期檢查，吹掃