食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法

1、食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法（一）食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法使用說明1 本辦法適用于對食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)許可實地核查。2本辦法分為：質(zhì)量安全管理職責(zé)、企業(yè)環(huán)境與場所要求、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)安全防護7個部分，共7章25條55個核查內(nèi)容。分否決項目和非否決項目。2.1非否決項結(jié)論為“合格”、“一般不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種。其中“一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，是性質(zhì)一般的問題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的

2、不合格。2.2否決項目結(jié)論分“合格”和“不合格”兩種，在55個核查內(nèi)容中, 生產(chǎn)設(shè)施（2.3.1，2.3.2）、設(shè)備工裝（3.1.1）、原、輔材料采購（4.1.2，4.1.4）、工藝管理（5.1.2）、包裝標(biāo)識（5.4）、安全生產(chǎn)（7.1.2）8項為否決項，在表中加“*”表示。3 本辦法確定核查結(jié)論依據(jù)以下原則：3.1合格（具備以下兩種情況之一為合格）：3.1.1 一般不合格項不多于8項，無嚴(yán)重不合格項，無否決項；3.1.2 嚴(yán)重不合格項不多于1項且一般不合格項不多于6項，無否決項。3.2不合格（具備以下三種情況之一為不合格）：3.2.1嚴(yán)重不合格項為2項及以上;3.2.2一般不合格項為9項及

3、以上;3.2.3否決項為1項及以上。（二）食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法1 質(zhì)量安全管理職責(zé)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負責(zé)質(zhì)量安全工作。2 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故制定應(yīng)急措施。1 是否指定領(lǐng)導(dǎo)中一人負責(zé)質(zhì)量安全工作。2 其職責(zé)和權(quán)利是否明確。3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否制定了對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格1.2管理職責(zé)1 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量安全管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，特別是檢驗部門和人員的職責(zé)權(quán)限。1是否制定了質(zhì)量安全管理制度。

4、2是否規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。3是否規(guī)定了檢驗部門和人員的職責(zé)權(quán)限。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格1.3有效實施1 在企業(yè)制定的規(guī)章管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實施。1是否規(guī)定了質(zhì)量考核辦法。2是否已開展有效實施。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格2 企業(yè)環(huán)境與場所要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論2.1環(huán)境要求1.1保持廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，廠區(qū)的地面、路面及運輸?shù)炔粦?yīng)對產(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。1.2生產(chǎn)、行政、生活輔助區(qū)的總體布局應(yīng)合理，不得互相妨礙。1.3應(yīng)與有毒有害源保持一定距離。1 廠區(qū)是否有整潔的生產(chǎn)環(huán)境，地面、路面及運輸?shù)仁欠裎磳Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染。

5、2 生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局是否合理，且互相不妨礙。3 是否與有毒有害源保持一定距離。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格2.1廠房應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及需求進行合理布局。2.2同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)操作不得相互妨礙。1 廠房是否按生產(chǎn)工藝流程及需求進行了合理布置。2 同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)是否相互妨礙。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3 在設(shè)計和建設(shè)廠房時，應(yīng)考慮使用時便于進行清潔工作。廁所、廚房應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域隔離。1 企業(yè)廠房的建設(shè)是否考慮使用時便于進行清潔工作。2 廁所、廚房是否與生產(chǎn)區(qū)域隔離。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格2.2車間要求1.1生產(chǎn)車間應(yīng)清潔安全并建立有關(guān)清潔

6、生產(chǎn)的制度。1.2 生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。1.3車間內(nèi)應(yīng)有與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)的防塵設(shè)施。1.4 有防止昆蟲和其他動物進入的設(shè)施。1 生產(chǎn)車間是否清潔安全并建立清潔生產(chǎn)制度。2 生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔。3 車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)相適應(yīng)的防塵設(shè)施。4 是否有防止昆蟲和其他動物進入的設(shè)施。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格2 生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)應(yīng)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間。1 生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間用以安置設(shè)備、物料，便于生產(chǎn)操作，存放物料、中間產(chǎn)品、

7、待驗品和成品。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施避免出現(xiàn)不易清潔的部位。生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施不應(yīng)給生產(chǎn)帶來污染。1 公共設(shè)施是否有不易清潔的部位。2 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施是否給生產(chǎn)帶來污染。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格4 生產(chǎn)區(qū)應(yīng)根據(jù)需求提供足夠的照明，對照明度有特殊要求的生產(chǎn)部門可設(shè)置局部照明。廠房應(yīng)有應(yīng)急照明設(shè)施。1 是否根據(jù)生產(chǎn)需求提供足夠的照明。2 是否有應(yīng)急照明設(shè)施。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格5 對有特殊生產(chǎn)要求如無菌包裝等產(chǎn)品，對其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，應(yīng)監(jiān)測其生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量，并將結(jié)果記錄存檔。1是否對特殊需要的產(chǎn)品監(jiān)測生產(chǎn)

8、區(qū)的空氣質(zhì)量并將結(jié)果記錄存檔。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格6 對生產(chǎn)區(qū)的溫度、濕度有要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)有能滿足生產(chǎn)安全工藝要求的相應(yīng)設(shè)施。1 生產(chǎn)區(qū)的溫度和相對濕度是否能滿足生產(chǎn)安全工藝要求。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格7 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏不得對生產(chǎn)造成污染。1 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏是否對生產(chǎn)造成污染。2 是否采取了相應(yīng)措施對可能的污染進行控制。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格8 車間應(yīng)分別建立人員進出和物流的通道，人員進入應(yīng)有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置，工作人員必須穿著工作服進入車間，工作服應(yīng)保持潔凈。1 是否建立了人員進出和物流的通道。2 是否有消毒、除塵或風(fēng)淋（浴）等裝置

9、。3 工作人員是否穿著工作服進入車間。4 工作服是否保持潔凈。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格*2.3生產(chǎn)設(shè)施1企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護完好。2應(yīng)有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護完好。1 是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護完好。2是否有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護完好。 合格 不合格2.4庫房要求1.1 企業(yè)的庫房整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平滑。1.2 有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物進入的設(shè)施。1 企業(yè)的庫房是否整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑。2是否有防漏、防潮、防

10、塵、防止昆蟲及其他動物等進入的設(shè)施。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格2.1 庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放。2.2 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料分別存放并明確標(biāo)識。2.3 有毒、有害物品必須另行單獨存放，并明確標(biāo)識。1庫房內(nèi)存放的物品是否保存良好，并離地、離墻存放。2 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料是否分別存放并明確標(biāo)識。3 有毒、有害物品是否另行單獨存放，是否明確標(biāo)識。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3 生產(chǎn)資源提供序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論3.1設(shè)備工裝*1企業(yè)應(yīng)具有審查細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備。1 是否具有審查細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備。 合格 不合格2企業(yè)的

11、生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)的要求。1 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度是否能滿足生產(chǎn)的要求。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3 設(shè)備應(yīng)衛(wèi)生整潔，避免污染。設(shè)備的布局和生產(chǎn)流程應(yīng)當(dāng)合理，防止造成產(chǎn)品與原材料的交叉污染。1 設(shè)備是否衛(wèi)生整潔，有無交叉污染。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格4.1與設(shè)備連接的主要固定管道應(yīng)標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。4.2 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)志，并定期維修、保養(yǎng)和驗證。設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)的操作不得影響產(chǎn)品的質(zhì)量。4.3 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有專門人員使用、維修、保養(yǎng)和記錄，并由專門人員管理。1與設(shè)備連接的主要固定管道是否標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向。2 是否因設(shè)備安裝、

12、維修、保養(yǎng)不到位影響產(chǎn)品質(zhì)量。3 生產(chǎn)、檢驗設(shè)備是否有使用、維修、保養(yǎng)記錄，并由專人管理。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3.2檢驗設(shè)備1.1企業(yè)應(yīng)具備審查細則中規(guī)定的必備出廠檢驗設(shè)備。1.2其適用范圍和精密度應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗要求，并有明顯的合格標(biāo)志，并定期校準(zhǔn)。1.3生產(chǎn)具有微生物限量要求的復(fù)合膜時，應(yīng)配置獨立的菌檢室和菌檢設(shè)備。1 是否有審查細則中規(guī)定的必備出廠檢驗設(shè)備。2 所具備檢驗設(shè)備和計量器具是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗要求，是否有明顯的合格標(biāo)志，并定期校驗。3 生產(chǎn)具有微生物限量要求的復(fù)合膜，是否配置獨立的菌檢室和菌檢設(shè)備。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3.3人員要求1.1企業(yè)

13、領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)了解與生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等），并具有一定的質(zhì)量安全管理常識。了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)與作用。1.2企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。應(yīng)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。1 是否有基本的質(zhì)量安全管理常識。是否了解產(chǎn)品衛(wèi)生法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；是否了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)與作用。2 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。是否了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；是否了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格2企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量安全管理知識。1 是否熟悉自己的崗位職責(zé)。2

14、是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。3 是否有一定的質(zhì)量安全管理知識。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3.1生產(chǎn)操作人員應(yīng)熟悉自己的崗位職責(zé)，能熟練地進行生產(chǎn)操作。3.2 應(yīng)能看懂相關(guān)的圖紙、配方和工藝文件。3.3 電工、叉車工等特殊崗位工作人員應(yīng)持證上崗。1 生產(chǎn)操作人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)，是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。2 是否能看懂相關(guān)的圖紙、配方和工藝文件。3 電工、叉車工等特殊崗位工作人員是否持證上崗。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格4 檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識、技能和相應(yīng)的資格。1 是否熟悉產(chǎn)品檢驗相關(guān)規(guī)定。2 是否具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識、技能和相應(yīng)的資

15、格。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格5 企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的人員進行必要的培訓(xùn)和考核。企業(yè)應(yīng)對直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進行衛(wèi)生法規(guī)和相應(yīng)技術(shù)、技能的培訓(xùn)，對個人衛(wèi)生進行控制，相關(guān)人員應(yīng)按食品衛(wèi)生法的要求取得健康證明；企業(yè)應(yīng)建立文件程序?qū)θ藛T的個人衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄。1 企業(yè)是否對直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進行衛(wèi)生法規(guī)和相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，對個人衛(wèi)生狀況進行控制。2 企業(yè)是否建立文件程序?qū)θ藛T的個人衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1 企業(yè)應(yīng)有和執(zhí)行審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)并具有相應(yīng)的原材料標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)

16、準(zhǔn)或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)達到或嚴(yán)于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1 是否具有審查細則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2 企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否能達到或嚴(yán)于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3.5工藝文件1 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。1 企業(yè)是否制定了生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格2 企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，并對關(guān)鍵控制點制定相應(yīng)的工藝措施。1 工藝文件是否正確、完整，工藝參數(shù)是否明確。檢查工藝文件，確定各工序的工藝參數(shù)和設(shè)備工裝、檢具的技術(shù)要求是否正確、明確。檢查工藝文件目錄明細

17、表、工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等工藝文件內(nèi)容是否完整。2 各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。3 對關(guān)鍵控制點是否制定相應(yīng)的控制措施。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格3.6文件管理1企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。 1 是否制定了技術(shù)文件管理制度。2 發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3 使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4 文件的修改是否符合規(guī)定。5 是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格4 采購質(zhì)量控制序號核查項目核查內(nèi)容核查

18、要點結(jié)論4.1原輔材料采購1.1企業(yè)應(yīng)制定原輔材料采購的管理制度，對原輔材料供應(yīng)商進行選擇、管理，對原輔材料的采購、檢驗或驗證實施有效控制，保證產(chǎn)品所用原材料滿足規(guī)定要求。1.2 企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量安全管理控制辦法。1 是否制定了采購質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容是否完整合理。2 是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項目的質(zhì)量安全管理控制辦法。3 質(zhì)量安全管理控制辦法是否完整合理。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格*2 原輔材料必須提供檢驗合格證明或報告，必須使用食品用原輔材料。1 原輔材料是否具備合格檢驗證明或報告。2 查看原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識及有關(guān)證明，核查原輔材料是否為食品用原輔材

19、料。 合格 不合格3 企業(yè)應(yīng)對原輔材料供方進行評價，選擇合格供應(yīng)商。企業(yè)應(yīng)保存關(guān)鍵材料供應(yīng)商、選擇評價和日常管理記錄，保存原料進貨檢驗/驗證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明。保存期限不應(yīng)短于相應(yīng)產(chǎn)品的保質(zhì)期。1 是否制定了供方評價準(zhǔn)則；是否按規(guī)定進行了供方評價；是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；是否對供方及協(xié)作進行質(zhì)量控制。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格*4 企業(yè)應(yīng)制定原輔材料使用臺帳，原材料不得使用回收料及受污染的原料。1 企業(yè)是否制定原輔材料使用臺帳，對原輔材料的使用進行詳細的記錄。2 企業(yè)是否使用回收料進行生產(chǎn)。 合格 不合格4.2采購文件1 企業(yè)應(yīng)制定采購計劃、采購清單、采購協(xié)議、

20、采購合同等采購文件，并按采購文件進行采購。1 是否有采購文件（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）。2 采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3 采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4 是否按采購文件進行采購。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格4.3采購驗證1 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。1 是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。2 是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。3 是否保留完整齊全的檢驗或驗證記錄。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格5 生產(chǎn)過程控制序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論5.1工藝管理1 企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量安全小組或有專（兼）職人員，企業(yè)

21、應(yīng)識別工藝過程質(zhì)量安全的危害因素，并設(shè)定關(guān)鍵控制點。1 是否對影響質(zhì)量安全的危害因素進行識別。2 是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。3 是否在工藝流程圖上標(biāo)出了關(guān)鍵控制點。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格*2應(yīng)對生產(chǎn)過程中原輔材料的使用進行監(jiān)控，不得使用非食品包裝用原材料的助劑及添加劑。助劑及添加劑的使用應(yīng)符合審查細則的相關(guān)要求。1 是否使用了非食品用原輔材料的助劑及添加劑。2 助劑及添加劑的使用是否符合相關(guān)要求。 合格 不合格3 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。1 是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格4

22、 企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵控制點的管理辦法，并按照規(guī)定進行控制。對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制工序建立可追溯性記錄。1 是否制訂關(guān)鍵控制點的管理辦法和操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2 是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。3 是否具備可追溯性記錄。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格5.2過程檢驗1 企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)按規(guī)定開展過程檢驗，應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程的有關(guān)參數(shù)要求，對過程產(chǎn)品進行檢驗。作好檢驗記錄，并對檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。（過程檢驗包括首件檢驗、巡回檢驗和完工檢驗。）1 是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。2 是否按規(guī)定進行檢驗。3 是否作檢驗記錄。4 是否對檢驗狀況進行標(biāo)識。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格5.3搬運貯存1 在搬運和貯存過

23、程中應(yīng)加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷、污染。1 有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2 原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷、污染。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格5.4*包裝標(biāo)識1申證產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品包裝或標(biāo)簽上注明“食品用”字樣。應(yīng)有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，注明使用方法、使用注意事項、用途、使用環(huán)境、使用溫度、主要原輔材料名稱等內(nèi)容。2 對于標(biāo)識“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的，企業(yè)應(yīng)提供相應(yīng)的依據(jù)。1 是否有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽的內(nèi)容是否齊全。2 產(chǎn)品包裝或標(biāo)簽上是否注明“食品用”。3 對于標(biāo)識“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的

24、，企業(yè)是否能夠提供相應(yīng)的依據(jù)。 合格 不合格6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論6.1檢驗管理1.1企業(yè)應(yīng)設(shè)立質(zhì)量檢驗部門，并設(shè)置專（兼）職檢驗人員。1.2對存在的質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)具有否決權(quán)。1 是否有檢驗部門或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。2 是否制定了檢驗管理制度和檢驗設(shè)備計量器具管理制度。3 質(zhì)量檢驗部門是否對存在的質(zhì)量問題具有否決權(quán)。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對所生產(chǎn)產(chǎn)品進行型式試驗。如有委托檢驗項目，必須委托具有法定檢驗資質(zhì)的機構(gòu)進行檢驗。1 是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品進行型式試驗。2 如有委托檢驗項目，是否委托有法定檢驗資質(zhì)的的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格6.2出廠檢驗1 企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗，做好原始記錄，并出具產(chǎn)品檢驗合格證明。1 是否有出廠檢驗規(guī)定。2 是否具備出廠檢驗記錄/報告或證明。 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格6.3不合格品1 企業(yè)應(yīng)制定不合格品的管理辦法，對檢驗不合格的產(chǎn)品，要根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，由檢驗、技術(shù)、質(zhì)量安全管理部門按照規(guī)定的職責(zé)和程序，分別做出相應(yīng)處置。1 是