03-2010年計劃部門戰(zhàn)略目標報告.ppt

1、2010年計劃部門 戰(zhàn)略目標報告,上海眾力汽車部件有限公司 SHANGHAI ZHONGLI AUTOMOBILE PARTS CO., LTD.,報告人：萬振興,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,目錄,1,2,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,3,一、部門組織構(gòu)架,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,4,計劃部組織結(jié)構(gòu)圖,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,5,二、2009年部門業(yè)績,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,6,物料倉庫管理業(yè)績,09年主

2、要納入量化管理的倉庫共14個，按照09年初設定目標，達成目標的14個，未達成的2個，目標達成率為85.7%； 按照設定目標，最高庫存周轉(zhuǎn)率為90%，最低為54.3%；平均值為72.5%，同比08年提升8.42%（08年為64.03%）；同時也對 外部（在客戶處）物流進行了每周至少3個頻次的數(shù)據(jù)監(jiān)控。總體實現(xiàn)年初目標期望；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,7,采購管理業(yè)績,09年采購管理業(yè)績提升點主要在外協(xié)件交付和成本控制上； 08年外協(xié)件交付完成率平均在87.68%，09年同比08提升10.19%；外協(xié)件質(zhì)量同比08年提升9.52%； 對于樣件，目前效果非常不理

3、想，但同比08年，我們進行了有效性的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，便于10年管理改善的提升；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,8,計劃管理業(yè)績,09年生產(chǎn)計劃平均達成在92.89%，在客戶、訂單量增加，第四季度設備能力不足、原有內(nèi)部物流場地情況下，不僅僅完成了 客戶需求計劃，拉動生產(chǎn)計劃模式也提升了庫存周轉(zhuǎn)頻次，降低了庫存量；,98.78%,95.20%,82.97%,94.59%,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,9,交付管理業(yè)績,隨著公司規(guī)模的擴展，客戶群也不斷在壯大，從08年的58家發(fā)展至09年的74家，同比增長了22%； 交付任務從08年度

4、的3090.65萬件至09年的4895.97萬件，增長率為36.87%,客戶群同比08年 增長22%,交付數(shù)同比08年 增長36.87%,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,10,三、2009年部門大事記,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,11,建立了倉庫先進先出管理看板、作業(yè)流程、制度；,完成了CHERY以外客戶的包裝改善；,完成了74家客戶，4895.97萬件的交付任務；,實現(xiàn)了周交付、物料需求計劃管理；,通過兩年的實踐，對生產(chǎn)計劃、倉庫、交付、采購主要環(huán)節(jié) 建立了有效數(shù)據(jù)監(jiān)控管理；,生產(chǎn)計劃面對多品種、小批量、不穩(wěn)定客戶訂單，在第

5、四季度 設備能力不足情況下，完成了交付計劃任務；,針對成品倉庫開始實施了軟件管理，為接下來的軟件輔助工程 奠定基礎；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,12,四、部門SWOT分析,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,13,部門SWOT分析,1/2,Strengths(優(yōu)勢) 1.部門員工數(shù)據(jù)觀念和數(shù)據(jù)化工作管理逐漸提升； 2.部門員工較強的工作責任感； 3.較好的對應客戶應變能力；,Weaknesses(劣勢) 1.部門主管和班組長管理崗位人員管理技能較弱，缺乏自我 創(chuàng)新能力； 2.各職能責任模塊劃分不夠細，不能實行工作量化作業(yè)。同 時

6、職能責任模塊缺乏針對性、有效性的橫向縱向管理監(jiān)督 制度； 3.采購新產(chǎn)品開發(fā)缺乏主動分析和解決問題能力，對新產(chǎn)品 開發(fā)過于依賴供應商和客戶； 4.外協(xié)供應商技術(shù)和質(zhì)量能力較差，對JIT的實施和內(nèi)部 生產(chǎn)拉動帶來瓶頸； 5.內(nèi)部物流運轉(zhuǎn)成本過大，物流勞動人員過于密集； 6.從交付至內(nèi)部各工序生產(chǎn)計劃需求信息傳遞不緊湊，沒有 形成標準流程化； 7.生產(chǎn)計劃還有很多真空地帶沒有監(jiān)控到（表面、硫化后件、 噴漆、包裝、材料到貨后質(zhì)量問題信息）； 8.后序生產(chǎn)計劃沒有對產(chǎn)品分解識別類別安排，不利于均衡 生產(chǎn)； 9.交付對客戶需求還未形成標準化溝通了解、分析、信息傳 遞機制，不能提前預知、預算和尋找解決方案

7、；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,14,部門SWOT分析,2/2,Opportunities(機遇) 1.企業(yè)為員工構(gòu)筑了良好的發(fā)展平臺； 2.各部門和職能模塊對已經(jīng)識別的企業(yè)和部門發(fā)展短板，為 接下來部門發(fā)展規(guī)劃協(xié)力并進得以有效支持； 3.開始引進先進的設備和軟件等工具，減少數(shù)據(jù)信息傳遞的 工作負荷和信息滯后，提高工作效率和質(zhì)量； 4.員工不斷追求自我批評和提升意識，為接下來創(chuàng)新打基礎； 5.逐步分層的職能和責任化工作，將不斷減少內(nèi)耗，提高 效率；,Threats(威脅) 1.部門主管和班組長崗位人員能力參差不齊，思想意識和目 標沒有與部門和公司一致，會導致

8、部門整體規(guī)劃計劃失效， 從而會影響整個公司級規(guī)劃滯后； 2.各崗位工作量化分解不明確明細，導致工作目標方向不 明確，責任考核無法開展。從而導致部門整體工作處在維持 狀態(tài)； 3.供應鏈管理目前處在被動式管理階段，不能及時自我分 析發(fā)現(xiàn)潛在問題，無法為前期階段項目商務管理提供支持， 后期階段將會成為內(nèi)部資源需求瓶頸； 4.沒有形成系統(tǒng)性物料平衡管控，致使內(nèi)部浪費無問題點數(shù) 據(jù)分析，也造成生產(chǎn)計劃拉動時常間斷，加大了內(nèi)耗成本， 生產(chǎn)效率降低； 5.生產(chǎn)計劃物料需求流程盲區(qū)較多，造成計劃不順暢，生產(chǎn) 不均衡，物料不均衡，供應商生產(chǎn)不均衡； 6.交付缺少對應客戶項目號、車型、零件借用管理，造成信 息傳遞

9、不準確，不能及時為內(nèi)部輸入有效準確信息； 7.部門現(xiàn)場安全隱患源頭沒有分細識別，沒有建立標準化作 業(yè)規(guī)范指導； 8.部門經(jīng)理對員工人生目標宣導培養(yǎng)不夠，員工歸屬感較差 ，導致員工流動率較高；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,15,五、計劃部2010年戰(zhàn)略計劃,部門10個戰(zhàn)略,分為70個控制節(jié)點,歷時10個月完成,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,16,戰(zhàn)略1,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,17,戰(zhàn)略2,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,18,戰(zhàn)略3,www.ZLC,-

10、ZHONGLI CORPORATION -,19,戰(zhàn)略4,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,20,戰(zhàn)略5,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,21,戰(zhàn)略6,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,22,戰(zhàn)略7,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,23,戰(zhàn)略8,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,24,戰(zhàn)略9,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,25,戰(zhàn)略10,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,26,六

11、、2010年部門目標,采購科,物料科,計劃科,交付科,部門級,15項指標,14項指標,11項指標,16項指標,17項指標,2010年管理指標共計73項， 09年為49項，同比增加指標數(shù) 為32.87%,同比09 新增7項,同比09 新增6項,同比09 新增9項,同比09 新增3項,同比09 新增4項,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,27,2010年KPI目標-采購科,備注釋義:提升標準；降低標準；保持標準；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,28,2010年KPI目標-物料科,備注釋義:提升標準；降低標準；保持標準；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,29,2010年KPI目標-計劃科,備注釋義:提升標準；降低標準；保持標準；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,30,2010年KPI目標-交付科,備注釋義:提升標準；降低標準；保持標準；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,31,2010年KPI目標-計劃部,備注釋義:提升標準；降低標準；保持標準；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATIO