變更管理程序

1、1、 0 目的 :明確工程更改的管理程序及步驟 , 用以管理客戶要求的產(chǎn)品更改與內(nèi)部的產(chǎn)品及過程更改 , 確保產(chǎn)品的工程更改水平得到有效控制。2、 0 范圍 :適用于本公司的產(chǎn)品與過程更改。3、 0 職責(zé)權(quán)限3、1 項目部就是本程序歸口管理部門, 負(fù)責(zé)所有工程更改的實施與協(xié)調(diào)。3、2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客工程更改的內(nèi)部信息傳遞與工程更改后顧客的批準(zhǔn)事宜。3、3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出更改的申請與配合工程更改的實施。3、4 品保部負(fù)責(zé)工程更改資料的登記分發(fā)及保存。4、 0 定義4、1 工程 4m變更定義 :4ma 類b 類1.未熟悉作業(yè)者投入1.30%以上作業(yè)者削減2.新人投入3.工程以外的人投入2.該生產(chǎn)

2、線30%新人投入人4.現(xiàn)場內(nèi)作業(yè)者投入3.layout 變更 30%以上5.由其她單位支援者投入4.特殊工程作業(yè)者變更6.因合理化而改變7.檢驗員變更1.設(shè)備或構(gòu)成零件的新規(guī)交換1.設(shè)備的新規(guī)、更新或機種變更2.設(shè)備由專用機器變?yōu)槿斯せ?.設(shè)備改造3.設(shè)備由人工化變?yōu)樽詣踊O(shè)3.模具新設(shè)、更新、增設(shè)4.設(shè)備合并、廢除4.防呆裝置新設(shè)、消除5.次工具新設(shè)、更新、增設(shè)5.治具改造6.生產(chǎn)線合并6.設(shè)備增設(shè)7.防呆裝置改造備7.以治具共有化作改造8.設(shè)備故障、設(shè)備檢出裝置故障8.由專線改為混線9.刀具交換9.基準(zhǔn)面變更10.檢具交換、變更10.設(shè)備治具、定位梢等調(diào)整11.設(shè)備、次工具的移動12.設(shè)備

3、修理1.配方比率或配方量變更2.材料之來源廠商變更3.材料之來源 (材質(zhì) )變更材4.材料編號的變更1.包裝的變更5.主材料、添加材料的變更2.間接材料的廠牌變更料6.作動油、切削油、液、 涂裝、潤滑油、接著劑、電鍍材料的變更;7.零件設(shè)計變更8.構(gòu)成零件設(shè)計變更4ma 類b 類1.加工場變更或組裝工廠變更2.作業(yè)順序變更3.以管理工程圖為基準(zhǔn)的作業(yè)變更1.包裝方式變更方4.零件廠商變更2.換型方法變更5.組裝方法變更3.工程分割化6.制造條件變更4.檢查方式變更7.工廠變更5.檢查方法大幅變更 (自動化 )法8.新廠商追加6.刀具變更9.中間工程廢除7.裝配順序變更 ( 手動、自動 )10.

4、在她線、她設(shè)備暫定加工8.工程合并11.制造場所變更12.制造單位變更5、 0 工作流程 :工 作 流 程責(zé)任部門作業(yè)說明相關(guān)記錄業(yè)務(wù)部由客戶提出的變更通知, 內(nèi)顧客設(shè)變通知單變更的提出部提出變更申請 , 供應(yīng)商提相關(guān)部門變更申請單出的變更申請no根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品、原料庫存、可行性開發(fā)部技術(shù)能力現(xiàn)有文件進行可行報價單關(guān)聯(lián)部門性評審 ( 必須在 10 個工作日變更評審表評 審yes 不變更內(nèi)完成 )變更準(zhǔn)備技術(shù)部庫存處理 , 模具修改 , 文件修相關(guān)部門改設(shè)計變更通知單變更的實施相關(guān)部門正式進行變更( 模具 / 部品 )4m變更記錄表變更驗證no品保部對更改產(chǎn)品進行試制與品質(zhì)驗證及客戶要求的特殊標(biāo)示

5、4m變更記錄表相關(guān)部門與管理的確認(rèn)yesno變更確認(rèn)業(yè)務(wù)部必要時經(jīng)過顧客的確認(rèn), 部品 根 據(jù) 顧 客 要 求 提 交ppap/isir 文件顧 客ppap/isir 文件yes變更前產(chǎn)品的處理物管課對更改前的產(chǎn)品進行標(biāo)識與4m變更記錄表品保部處理記錄的歸檔生管部按記錄管理程序的相關(guān)產(chǎn)品履歷表要求執(zhí)行與更改登記6、 0 作業(yè)程序 :6、1 變更的提出 :6.1.1業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門在接獲客戶方提出的產(chǎn)品方面變更與量產(chǎn)時接獲顧客品質(zhì)改善的要求 , 由業(yè)務(wù)部提出顧客的格式變更聯(lián)絡(luò)/ 通知或開立顧客設(shè)變通知單并附上設(shè)變資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部。6.1.2對公司內(nèi)部產(chǎn)品方面與過程方面的變更需求, 由提出部門填寫變

6、更申請單與相關(guān)資料通知開發(fā)部。6.1.3供應(yīng)商提出的變更由供應(yīng)商或開發(fā)部填寫變更申請單。6.1.4產(chǎn)品設(shè)變時涉及的數(shù)模版本由開發(fā)進行控制, 具體見外來文件及數(shù)據(jù)管理程序6、2 可行性評審 :6.2.1開發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單與變更申請單時需根據(jù)變更內(nèi)容發(fā)聯(lián)絡(luò)單通知技術(shù)部、 質(zhì)量部、 制造廠、模具廠必要時包括外協(xié)廠商進行可行性評審, 結(jié)果記錄在變更評審表上。6.2.2開發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單與變更申請單時, 需確認(rèn)變更對現(xiàn)有產(chǎn)品的影響 , 包括庫存品與原料、 模具等 , 并組織技術(shù)部對需要變更的產(chǎn)品進行比對 , 確立變更方案并估計成本增加數(shù)額 , 以及變更對現(xiàn)有文件的影響與確定費用承擔(dān)的責(zé)任

7、方。6.2.3對變更需要顧客承擔(dān)的費用 , 由業(yè)務(wù)部按產(chǎn)品報價作業(yè)辦法 重新向客戶提出報價 , 由客戶確認(rèn)后實施。6、3 變更的準(zhǔn)備 :6.3.1變更涉及到模具工裝的變更由技術(shù)部針對產(chǎn)品變更或模具品質(zhì)改進對于模具結(jié)構(gòu)加工方式進行評估 , 完成后確定模具變更方案按照 設(shè)計圖設(shè)計變更管理辦法執(zhí)行修訂。6.3.2產(chǎn)品圖紙的變更由技術(shù)部按照工程文件管理程序執(zhí)行工程文件的更改。6、4 變更的實施 :6.4.1模具產(chǎn)品的設(shè)計變更由技術(shù)部發(fā)出設(shè)計變更通知單( 模具 ) 、零部件產(chǎn)品的設(shè)計變更由工程部發(fā)出設(shè)計變更通知單( 部品 ) 通知相關(guān)部門設(shè)變的實施。6.4.2設(shè)變執(zhí)行時開發(fā)需要發(fā)出 4m變更記錄表 以控

8、制設(shè)變方案得到有效執(zhí)行。各相關(guān)部門根據(jù)設(shè)計變更通知單( 模具 /部品 ) 的方案實施 , 各部門對庫存品處理 , 模具修改 ,文件修改等必須記錄在4m變更記錄表上。6.4.3過程 4m 變更中列“ a”項者為影響品質(zhì)較重要者 , 在變更前需經(jīng)各部門評審并經(jīng)開發(fā)部主管核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。6.4.4對內(nèi)部提出的變更 , 會影響客戶專用權(quán)的設(shè)計、外形、配合與功能( 包括性能與 / 或耐久度 ) 時, 必須由業(yè)務(wù)向客戶提出申請 , 核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。6、5 變更的驗證與確認(rèn) :6.5.1開發(fā)部組織生產(chǎn)部門對變更品進行試制。品保部在接獲4m變更記錄表時依廠內(nèi)試作規(guī)定排定的計劃時程, 對變更的產(chǎn)

9、品品質(zhì)確認(rèn)。6.5.2需重新提交 ppap文件的情況執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的相關(guān)要求。6.5.3產(chǎn)品屬 b 項者需經(jīng)廠內(nèi)質(zhì)量部進行品質(zhì)確認(rèn)且合格后, 即可準(zhǔn)備量產(chǎn) ; 但須保存各項記錄文件 , 待客戶相關(guān)人員監(jiān)查時, 主動提出接受查驗。6.5.4由工程變更后之各相關(guān)文件、 制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、 質(zhì)量管理計劃表、 檢查基準(zhǔn)書 -等 , 因工程變更而需修訂者, 應(yīng)于量產(chǎn)前修訂完成 , 并根據(jù)工程文件管理程序 的相關(guān)要求執(zhí)行 , 并將變更的相關(guān)文件登記在產(chǎn)品履歷表上。6、6 變更前產(chǎn)品的處理 :6.6.1相關(guān)部門在接到 4m變更記錄表 時 , 制造及相關(guān)部門對變更前的產(chǎn)品視同不合格品進行標(biāo)識并按照 不合格品管理程序 的相關(guān)要求執(zhí)行 , 結(jié)果記錄在 4m變更記錄表上。6.6.2變更的產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序的標(biāo)示使用辦法進行標(biāo)識識別, 產(chǎn)品屬b項者可免標(biāo)示。6.6.3分包商工程變更 , 不論就是工程變更定義之a(chǎn)類或 b 類 , 均需提出申請 , 經(jīng)品保部確認(rèn)及其部門主管核準(zhǔn)后 , 方可量產(chǎn)交貨。6.6.3客戶有特殊要求時 , 依客戶的要求執(zhí)行。6、8 變更的記錄按照記錄管理程序的相關(guān)要求進行歸檔儲存。7、 0 支持性文件 :7、 1工程文件管理