空調(diào)生產(chǎn)過程控制程序

1、空調(diào)生產(chǎn)過程控制程序1 目的 明確生產(chǎn)過程中各部門的職責(zé) ,并對生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)實施控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。 2 范圍 適用于本公司家用空調(diào)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制。 3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)中心總監(jiān) 3.1.1 負責(zé)組織生產(chǎn)過程質(zhì)量計劃的策劃和確定；質(zhì)量目標的二次分解與監(jiān)控；轄屬部門實施質(zhì)量計劃與目標過程中的資源配置與協(xié)調(diào)。 3.1.2 負責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)工藝文件的批準或授權(quán)批準。 3.2 計劃管理部負責(zé)在 sap 系統(tǒng)內(nèi)對需求計劃進行排產(chǎn)；對生產(chǎn)計劃實施過程中異常情況進行處置；計劃單列配套廠原材料質(zhì)量問題及其異常交貨期的協(xié)調(diào)處理。 3.3 生產(chǎn)中心生產(chǎn)工藝部 3.3.1 負責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)

2、量計劃與質(zhì)量目標達成的實施與監(jiān)控，實施異常情況的改進方案的制定、計劃的跟進與驗證。 3.3.2 負責(zé)工序作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝對照表、生產(chǎn)過程中使用的相關(guān)生產(chǎn)工藝文件、操作規(guī)程等的編制、審核及其發(fā)放與歸檔管理。 3.3.3 負責(zé)相關(guān)生產(chǎn)工藝文件、過程檢驗文件、操作規(guī)程等在執(zhí)行過程中的監(jiān)督。 3.3.4 負責(zé)編制裝配工藝流程，確定物料制造標識，關(guān)鍵工序的設(shè)定。 3.3.5 負責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量信息的收集、匯總與分析，人為原因裝配質(zhì)量的整改。 3.3.6 負責(zé)生產(chǎn)過程中異常工藝、質(zhì)量問題的組織協(xié)調(diào)處置。 3.3.7 負責(zé)生產(chǎn)流程中所需設(shè)備及其工裝夾具的配置，保證其能正常運行。 3.4 采購中心物控

3、部負責(zé)生產(chǎn)物料的采購、確保物料及時到位，原材料交貨期異常問題與質(zhì)量異常問題的協(xié)調(diào)處置（不含計劃單列類） 。 3.5 技術(shù)中心、研究院負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中所需產(chǎn)品技術(shù)圖樣、標準的編制，生產(chǎn)過程中所涉及的產(chǎn)品設(shè)計問題的整改。 3.6 技術(shù)中心產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部根據(jù)產(chǎn)品的物料清單、認證清單、出口產(chǎn)品技術(shù)文件等相關(guān)技術(shù)文件編制產(chǎn)品 bom 表與訂單 bom 表，負責(zé) bom 表異常問題的處置。 3.7 品質(zhì)中心成品檢驗部根據(jù)生產(chǎn)工藝部提供的關(guān)鍵工序檢驗項目編制組裝線檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書 、并對裝配質(zhì)量進行監(jiān)控，并確保檢驗使用的儀器儀表處于有效狀態(tài)。 3.8 品質(zhì)中心品質(zhì)管理部負責(zé)測量設(shè)備正確使用的指導(dǎo)與監(jiān)督

4、；負責(zé)測量數(shù)據(jù)正確性的監(jiān)控，并確保其準確性。 3.9 生產(chǎn)中心各生產(chǎn)分廠負責(zé)生產(chǎn)過程自主監(jiān)控及各種生產(chǎn)工藝文件、產(chǎn)品標準、操作規(guī)程等文件的嚴格執(zhí)行；負責(zé)成品合格證（銘牌） 、出廠條碼、產(chǎn)品售后服務(wù)卡（其中 c 聯(lián)作為結(jié)算安裝費用的重要依據(jù)）的控制發(fā)放，現(xiàn)場使用的工藝文件的管理，現(xiàn)場物料、半成品、成品狀態(tài)及使用單號的標識，人為操作原因引起質(zhì)量問題的整改實施。 3.10 生產(chǎn)中心綜合管理部負責(zé)統(tǒng)計每日生產(chǎn)分廠各線體生產(chǎn)完成情況，編制生產(chǎn)中心生產(chǎn)日報表 。 3.11 生產(chǎn)中心綜合管理部負責(zé)本程序文件的歸口管理。 4 工作程序 4.1 生產(chǎn)作業(yè)計劃編制 4.1.1 生產(chǎn)任務(wù)來源 生產(chǎn)訂單是生產(chǎn)任務(wù)的主

5、要來源，按照我公司的產(chǎn)品銷售及其用途類型，分為國內(nèi)訂單、出口訂單、新產(chǎn)品試產(chǎn)排產(chǎn)計劃單、產(chǎn)品返工申請單、產(chǎn)品認證計劃單五部分： 國內(nèi)訂單： 由計劃管理部根據(jù)國內(nèi)市場的產(chǎn)、銷、存情況，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力（產(chǎn)能）進行分析，按照均衡生產(chǎn)的理念，編制國內(nèi)產(chǎn)品銷售需求計劃，并在 sap 系統(tǒng)內(nèi)進行創(chuàng)建。 出口訂單：由海外營銷支持部根據(jù)海外市場客戶的需求，在 sap 系統(tǒng)內(nèi)進行創(chuàng)建。 小批試產(chǎn)計劃單：由生產(chǎn)工藝部按照研發(fā)部門新產(chǎn)品開發(fā)驗證的需要以及新工藝生產(chǎn)驗證的需要，編制小批試產(chǎn)計劃單 ，在 pdm 系統(tǒng)中進行創(chuàng)建； 返工申請計劃單：由返工申請部門按照交貨期情況，編制返工申請/變更單 ，在 pdm系統(tǒng)中

6、進行創(chuàng)建； 產(chǎn)品認證計劃單：由品質(zhì)中心辦公室根據(jù)市場的認證需求，編制產(chǎn)品認證計劃單 ，在 pdm 系統(tǒng)中進行創(chuàng)建； 計劃管理部按照以上訂單的需求，結(jié)合交付期情況，在 sap 系統(tǒng)進行排產(chǎn)，系統(tǒng)運行后生成生產(chǎn)作業(yè)計劃。 4.1.2 生產(chǎn)作業(yè)計劃的變更 當生產(chǎn)作業(yè)計劃發(fā)生變更時,計劃管理部應(yīng)以生產(chǎn)作業(yè)計劃變更的形式通知相關(guān)部門，在影響交付期的情況下必須與需求部門協(xié)調(diào)。 4.2 生產(chǎn)前技術(shù)準備 4.2.1 生產(chǎn)工藝部在產(chǎn)品生產(chǎn)前需準備以下相關(guān)工藝文件： 1）生產(chǎn)工藝部按照產(chǎn)品裝配的特點，結(jié)合目前設(shè)備現(xiàn)狀，應(yīng)用 ie 手段編制產(chǎn)品裝配工藝流程圖 ，并根據(jù)裝配工藝流程圖按照產(chǎn)品零部件制造標識確認修改操作

7、管理規(guī)定對產(chǎn)品使用的零部件進行加工工序的制造標識確認與修改。 2）生產(chǎn)工藝部按照產(chǎn)品的質(zhì)量標準要求、產(chǎn)品裝配工藝流程圖、工序的 fmea 分析等編制工序作業(yè)指導(dǎo)書 。 3）生產(chǎn)工藝部按照新產(chǎn)品加工的工藝要求，結(jié)合目前設(shè)備狀況，需增加設(shè)備時要求使用單位啟動工裝夾具及輔具制作申請表流程。 4） 生產(chǎn)工藝部按照新產(chǎn)品加工的工藝要求，結(jié)合目前工裝夾具狀況，需增加工裝夾具時應(yīng)進行設(shè)計，并要求使用單位啟動工裝夾具及輔具制作申請表流程，必要時進行立項技改。 5） 生產(chǎn)工藝部根據(jù)生產(chǎn)實際中易發(fā)生質(zhì)量問題風(fēng)險的工序編制 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝對照表 ，在 生產(chǎn)時進行核對其操作是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量標準要求。 6）生產(chǎn)工藝部根

8、據(jù)設(shè)備、工裝夾具、相關(guān)輔具、檢測儀器儀表、檢驗設(shè)備情況，工序產(chǎn)能工藝分析填寫產(chǎn)品工藝路徑與工藝產(chǎn)能表給綜合管理部，進行生產(chǎn)線體與生產(chǎn)產(chǎn)能生產(chǎn)作業(yè)計劃安排。 7） 生產(chǎn)工藝部根據(jù)工序質(zhì)量 fema 分析編制 關(guān)鍵工序一覽表 。 8） 生產(chǎn)工藝部根據(jù)工藝、設(shè)備的使用要求編制相關(guān)的設(shè)備操作規(guī)程 。 4.2.2 生產(chǎn)工藝部在新產(chǎn)品/新工藝試產(chǎn)前應(yīng)組織相關(guān)人員對生產(chǎn)過程中所需的裝配作業(yè)要求與操作規(guī)程進行培訓(xùn)；對新進員工進行相關(guān)產(chǎn)品裝配標準與操作規(guī)程培訓(xùn)。 4.2.3 生產(chǎn)工藝部按照產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求配置相關(guān)的設(shè)備與工裝夾具。 4.2.4 研發(fā)部門根據(jù)生產(chǎn)過程中的需要編寫相關(guān)技術(shù)圖樣與產(chǎn)品技術(shù)標準。 4.

9、3 生產(chǎn)物料組織與管理 4.3.1 采購中心物控部根據(jù) sap mrp 生產(chǎn)物料需求采購相應(yīng)物料 ，確保原材料及時到位，滿足生產(chǎn)需求。如因客觀原因?qū)е略牧喜荒芗皶r到位，物控部應(yīng)至少在生產(chǎn)日期前一個工作日反饋計劃管理部；計劃單列廠在不能按期交貨的情況下，直接反饋計劃管理部。 4.3.2 生產(chǎn)分廠根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，由 rfid 敏捷制造系統(tǒng)派單后，領(lǐng)料員根據(jù)分配的具體領(lǐng)料權(quán)限到物控部倉庫與倉管員進行刷卡領(lǐng)取相對應(yīng)的物料。對易混淆物料進行訂單、型號規(guī)格標識，對環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)所需 rohs 物料檢查其是否貼有環(huán)保標簽，并在生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)定區(qū)域內(nèi)對 rohs 與非 rohs 物料的擺放進行劃分。 4.3.3

10、 對于通用件及批量領(lǐng)料的原材料，分廠在批量領(lǐng)取 rohs 與非 rohs 物料后必須嚴格分開擺放，必須使用不同的標識牌進行標識并劃分不同區(qū)域擺放。 4.3.4 生產(chǎn)分廠在進行 rohs 產(chǎn)品生產(chǎn)前，必須將生產(chǎn)線上非通用、易混淆的其它原材料、半成品、成品撤除該生產(chǎn)線，由生產(chǎn)線長、段長按生產(chǎn)過程控制檢查記錄表的事項做清線檢查并記錄，具體按rohs 訂單生產(chǎn)過程控制管理規(guī)定執(zhí)行。 4.3.5 生產(chǎn)廠在生產(chǎn)實施過程中由于計劃變更、技術(shù)工程變更造成生產(chǎn)廠多余物料，生產(chǎn)成半成品時應(yīng)向生產(chǎn)工藝部反饋并確認是否可使用其它訂單或按庫存處理相關(guān)規(guī)定處置；對于未生產(chǎn)的原材料開生產(chǎn)退料單 ，將物料退回物控部倉庫。 4

11、.3.6 生產(chǎn)中心根據(jù)生產(chǎn)日報表情況每月需進行月度盤點（低值易耗材料不用統(tǒng)計） ，并將統(tǒng)計結(jié)果交財務(wù)中心財務(wù)管理部，對出現(xiàn)盈虧時按相關(guān)調(diào)帳流程進行處置。 4.4 生產(chǎn)實施與異常反饋 4.4.1 生產(chǎn)分廠根據(jù) sap 系統(tǒng)中生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合物料到位情況向各生產(chǎn)線下達生產(chǎn)作業(yè)排序,各線段根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)排序組織實施生產(chǎn)。每一批產(chǎn)品在投產(chǎn)前均按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝對照表中的要求，進行檢查確認合格后才能進行批量生產(chǎn)，并必須按單領(lǐng)料按單生產(chǎn)和保證所領(lǐng)物料使用于指定訂單。 4.4.2生產(chǎn)分廠操作人員必須按 工序作業(yè)指導(dǎo)書 、 設(shè)備操作規(guī)程 、 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝對照表等相關(guān)生產(chǎn)工藝文件組織生產(chǎn)。 4.4.3 操作人員在批

12、量生產(chǎn)首臺產(chǎn)品時必須按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝對照表核對本崗位使用的物料 是否符合文件要求。 4.4.4 生產(chǎn)分廠在領(lǐng)用物料時，發(fā)現(xiàn)物料異常時應(yīng)填寫計劃延誤反饋單 ，并在 lotus 系統(tǒng)中反饋至計劃管理部進行相關(guān)處置。 4.4.5 生產(chǎn)分廠在領(lǐng)用物料時，發(fā)現(xiàn)訂單 bom 表錯誤時應(yīng)填寫bom 表問題反饋表 ，并經(jīng)現(xiàn)場工藝員進行確認，由生產(chǎn)分廠在 pdm 系統(tǒng)中啟動流程進行相關(guān)處置。 4.4.6 生產(chǎn)分廠在生產(chǎn)實施過程中，發(fā)現(xiàn)原材料、設(shè)計、裝配方法錯誤，造成產(chǎn)品裝配后不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時應(yīng)按產(chǎn)品在線質(zhì)量問題處理管理規(guī)定進行相關(guān)處置。 4.4.7 生產(chǎn)分廠在生產(chǎn)實施過程中，若出現(xiàn)設(shè)備故障停線、政府部門限電

13、等客觀因素引起的不能完成生產(chǎn)作業(yè)計劃時，應(yīng)在第一時間電話通知計劃管理部，同時填寫計劃延誤反饋單 ，在 lotus 系統(tǒng)中反饋至計劃管理部進行相關(guān)處置。必要時由計劃管理部門組織生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門緊急研究應(yīng)急措施解決交付期問題。 4.4.8 生產(chǎn)分廠在產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗合格后貼相應(yīng)的條形碼、合格證等標識。 4.4.9生產(chǎn)中心綜合管理部應(yīng)在生產(chǎn)的次日統(tǒng)計前一個工作日生產(chǎn)分廠各線體生產(chǎn)任務(wù)完成情況，形成相應(yīng)的生產(chǎn)中心生產(chǎn)日報表電子版在 lotus 系統(tǒng)專欄上共享。 4.5 工序狀態(tài)控制 4.5.1 生產(chǎn)中心總監(jiān)組織策劃和確定生產(chǎn)制造過程質(zhì)量計劃，對其質(zhì)量目標進行分解并監(jiān)督實施。 4.5.2 各工序

14、操作人員應(yīng)嚴格按照工序作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 4.5.3 各生產(chǎn)分廠與生產(chǎn)工藝部共同對各工序的工作質(zhì)量實施控制，生產(chǎn)工藝部現(xiàn)場工藝員按照現(xiàn)場工藝紀律檢查表規(guī)定的內(nèi)容對員工的操作進行檢查，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。 4.5.4 生產(chǎn)操作者應(yīng)嚴格按工序作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗項目進行自檢、互檢，并在產(chǎn) 品隨機流程卡上蓋章確認。 4.5.5 成品檢驗部按照檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對檢驗工序進行控制，并確保經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品符合客戶質(zhì)量要求，并在產(chǎn)品隨機流程卡上蓋章確認，在工序中存在質(zhì)量問題時填寫在線檢驗工序質(zhì)量日報表 ，生產(chǎn)分廠負責(zé)的檢驗工序（預(yù)裝檢驗工序、預(yù)焊氦檢工序）參照此執(zhí)行。 4.5.

15、6 生產(chǎn)分廠在處理返修機時應(yīng)按不合格品控制程序 、 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 、 在線返修產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)定中的相關(guān)規(guī)定對不合格品進行修復(fù)或更換，并保證返工后的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。 4.5.7 關(guān)鍵工序的控制 4.5.7.1 生產(chǎn)過程所有檢驗工序及特殊工序均為關(guān)鍵工序，生產(chǎn)分廠必須在關(guān)鍵工序懸掛“關(guān)鍵工序控制點”標識牌。 4.5.7.2 關(guān)鍵工序的操作者必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格后并持有人力資源部發(fā)放的“上崗證”方可進行操作。 4.5.7.3 檢驗工序操作者應(yīng)檢查自己所操作的儀器、設(shè)備的準確性和有效性，一旦發(fā)現(xiàn) 儀器或設(shè)備讀數(shù)不準，或已過檢定有效期，應(yīng)立即停止使用并上報上級主管。 4.5.7.4 注氟工序

16、必須嚴格按照操作規(guī)程操作、校準，并填寫充氟量“特性”管理圖 。 4.5.7.5 毛細管流量檢測崗位必須嚴格按工序作業(yè)指導(dǎo)書要求操作，并填寫毛細管流量檢測“特性”管理圖 。 4.5.7.6 毛細管下料崗位必須嚴格按設(shè)備操作規(guī)格操作、校準，并填寫毛細管下料“特性”管理圖 。 4.5.7.7 氦檢崗位必須嚴格按操作規(guī)程操作、校準，并填寫生產(chǎn)三廠冷凝器返修記錄日報表和生產(chǎn)三廠蒸發(fā)器返修記錄日報表 。 4.5.7.8 成品檢驗部巡檢員對生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序、特殊工序?qū)嵤┭矙z，具體參照產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 。 4.5.7.9品質(zhì)管理部計量員負責(zé)測量設(shè)備正確性使用的指導(dǎo)與監(jiān)督并對監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性進行校準、監(jiān)

17、控。 4.5.8 生產(chǎn)工藝部現(xiàn)場工藝員對生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量批量問題 （即同一生產(chǎn)訂單、 同一機型、同一不良現(xiàn)象，不論是什么原因造成，出現(xiàn)不良品數(shù)量達 10個且不良率達5%的為一批量質(zhì)量問題） ，應(yīng)按產(chǎn)品在線質(zhì)量問題處理管理規(guī)定進行相關(guān)處置，并在 pdm 系統(tǒng)啟動質(zhì)量/工藝問題反饋單或原材料質(zhì)量問題反饋單進行質(zhì)量整改。 4.5.9 生產(chǎn)工藝部對生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量進行統(tǒng)計與匯總,對人為裝配問題進行分析并進行整改。對涉及設(shè)計、原材料問題按照糾正和預(yù)防措施控制程序中相關(guān)規(guī)定，啟動流程到相關(guān)部門整改。 4.6 生產(chǎn)過程的狀態(tài)標識 4.6.1 各生產(chǎn)分廠在生產(chǎn)計劃實施過程中對使用的原材料、半成品、成品

18、的檢驗狀態(tài)進行相應(yīng)的合格、不合格、待檢、待處理標識。 4.6.2 生產(chǎn)操作者發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時對不合格品進行標識，在線檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)按在線返修產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)定要求對不合格品進行標識。 4.6.3 對于容易混淆的物料必須進行使用單號的標識工作。 4.6.4 對于易于引起二次加工污染產(chǎn)生的物料不符合 rohs 要求的零部件必須進行使用單號的標識工作。 4.7 生產(chǎn)現(xiàn)場管理 4.7.1 生產(chǎn)分廠各生產(chǎn)線線長、段長控制本線生產(chǎn)條件（包括安全、文明生產(chǎn)）符合相關(guān)標準、規(guī)定。 4.7.2 生產(chǎn)分廠生產(chǎn)作業(yè)區(qū)應(yīng)按生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定中“5s”相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.7.3 生產(chǎn)分廠各生產(chǎn)線長組織本線員工進行文明生產(chǎn)，按工序作業(yè)指導(dǎo)書操作，正確使用和操作設(shè)備、工裝、檢具、量具等。 4.7.4 各種工具、檢具、量具應(yīng)誰使用則誰保管。 4.7.5 設(shè)備、工裝、夾具的維護、保養(yǎng)按設(shè)備管理程序進行。 5 工作流程圖 見附頁 6 引用文件： 6.1 zg/cx14.1不合格品控制程序 6.2 zg/cx16.1糾正和預(yù)防措施控制程序 6.3 zg/cx13.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 6.4 zg/cx07.2設(shè)備管理程序 6.5 zg/qgcd1005產(chǎn)品零