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1、車輛調(diào)度流程,依據(jù),提出,審核,調(diào)度,執(zhí)行,監(jiān)督,使用需求,提出用車申請,審核簽字,根據(jù)輕、重、緩、急原則安排,駕駛員出車,出車記錄,月終匯總審核并報銷費用,派出車單,車輛調(diào)度流程說明表,責(zé)任,參與部門,參與崗位,交付品,流程步驟,提出用車需求,審核,根據(jù)輕、重、緩、急原則安排,安全出車并作好行車記錄,申請人,申請人所屬部門,行政人事部,小車班,所屬部門領(lǐng)導(dǎo),行政主管,駕駛員,依據(jù),提出,審核,調(diào)度,執(zhí)行,申請人,用車申請單,審批用車申請單,派車單,督監(jiān),行政人事部,出車情況及費用,行政主管,出車匯總記錄,經(jīng)濟合同審查管理流程,法律室,合同簽署經(jīng)辦人,集團董事會,合同簽署部門負責(zé)人,事業(yè)部財務(wù)

2、部,合同業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo),集團辦公室,事業(yè)部總經(jīng)理,簽章,訂立合同需求,提交合同文本填寫合同審核表,審核合同文本并簽署審核意見,審核合同文本并簽署審核意見,復(fù)審合同文本并簽署審核意見,復(fù)審合同文本并簽署審核意見,審批合同文本并簽署審核意見,授權(quán)內(nèi)、預(yù)算內(nèi),審批合同文本并簽署審核意見,超出授權(quán)或預(yù)算,簽字、蓋章,事業(yè)部行政人事部,合同文本歸檔,完善合同存檔,經(jīng)濟合同審查管理流程說明附表,參與崗位,交付品,流程步驟,責(zé)任,參與部門,經(jīng)辦人,經(jīng)理、副總,法律顧問、財務(wù)經(jīng)理,總裁或事業(yè)部總經(jīng)理,合同簽字權(quán)人、集團辦公室主任,經(jīng)辦人,提出,初審,復(fù)審,審批,簽章,完成,簽署意見,簽署意見,完善存檔工作,合同

3、文本歸檔,檔案管理人員,合同,歸檔,部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo),法律事務(wù)部、財務(wù)部,集團董事會或事業(yè)部總經(jīng)理,簽字權(quán)人、集團辦公室,合同經(jīng)辦部門,事業(yè)部行政人事部,合同經(jīng)辦部門,擬定合同，填寫合同審批表,審批,簽字、蓋章,合同、審批表,合同、審批表,合同、審批表,合同、審批表,審批表、合同,合同,硬件設(shè)備日常維護流程,使用中遇到問題或故障,電話或其它方式向信息中心說明詳細情況,回復(fù)確定解決日期、解決方式,現(xiàn)場解決或電話指導(dǎo)解決,監(jiān)督解決速度,重新投入使用,規(guī)劃及設(shè)計管理流程,相關(guān)文件手續(xù),事業(yè)部總經(jīng)理,工程設(shè)計部,集團總裁,營銷策劃部,項目總體策劃方案用地條件及設(shè)計依據(jù),設(shè)計任務(wù)書,評估選擇設(shè)計單位

4、進行設(shè)計方案招標,組織方案初審,設(shè)計方案修改,方案初設(shè)及施工圖設(shè)計,審核,提出建議,參與會審,參與會審,參與會審,負責(zé)實施,施工圖會審,未通過,通過,提出建議,參與方案初設(shè)及施工圖設(shè)計,推廣反饋,報建,支付相關(guān)設(shè)計費用,方案存檔,參與方案初設(shè)及施工圖設(shè)計,規(guī)劃及設(shè)計管理流程說明,實施項目全程監(jiān)控流程,工程設(shè)計部,開發(fā)部,相關(guān)職能部門,集團董事會,事業(yè)部總經(jīng)理,營銷策劃部,行政人事部,未通過,通過,通過,實施項目全程監(jiān)控流程說明,流程步驟,依據(jù)提供,營銷策劃部 工程設(shè)計部,營銷策劃部經(jīng)理 工程設(shè)計部經(jīng)理,市場信息分析報告 項目實施情況階段性報告,提供市場信息的依據(jù) 提供項目實施情況,項目實施情況

5、階段性報告,營銷策劃部,部門經(jīng)理和策劃主管,無,提出調(diào)整的方案和可行性研究報告,營銷策劃部和其它內(nèi)部相關(guān)職能部門,部門經(jīng)理,項目調(diào)整方案和可行性研究報告,總經(jīng)理組織對項目調(diào)整方案進行會審,總經(jīng)理和相關(guān)職能部門,總經(jīng)理和部門經(jīng)理,會審表和審核過的項目調(diào)整方案,集團董事會審批項目調(diào)整方案,集團董事會,集團總裁及相關(guān)人員,審批過的項目調(diào)整方案,項目部對項目的調(diào)整方案進行實施,項目部 開發(fā)部 行政人事部,項目部的全體成員 部門經(jīng)理和報建主管、行政文員,報批手續(xù),監(jiān)督調(diào)整方案的實施,集團董事會、事業(yè)部總經(jīng)理、營銷策劃部,董事會成員、總經(jīng)理和部門經(jīng)理,無,資料整理,確定需要調(diào)整的具體方案,對項目調(diào)整方案進

6、行會審,對項目調(diào)整方案進行審批,負責(zé)對項目調(diào)整方案的貫徹 和執(zhí)行、手續(xù)報建、存檔備查,監(jiān)督調(diào)整方案的貫徹執(zhí)行,項目開發(fā)手續(xù)報建流程,發(fā)出,準備,實施,依據(jù),制定,提出,決策,審核,開發(fā)部,工程設(shè)計部,行政人事部,總經(jīng)理,財務(wù)部,營銷策劃部,工作計劃,項目報建計劃 (包括費用計劃）,集團總裁,報建計劃審批,費用計劃審批,提交相關(guān)資料,參與審核,開發(fā)部報建流程說明,提供制定項目工作計劃的依據(jù),項目實施計劃書項目策劃報告項目建議書設(shè)計委托書,明確下一階段的工作計劃,部門經(jīng)理,工作計劃書,將整個項目的手續(xù)報建計劃和費用計劃提出,部門經(jīng)理、報建主管,項目報建計劃書,批復(fù)項目報建計劃書,總裁、總經(jīng)理、各部

7、門經(jīng)理,批復(fù)意見,通知相關(guān)職能部門準備 報建資料,報建主管,報送資料準備聯(lián)系單,負責(zé)所有報建資料,部門經(jīng)理及相關(guān)工作人員,報建資料,將報建手續(xù)分送相關(guān)政府部門 按計劃支付稅費、對項目的報建意見反饋,報建主管 部門經(jīng)理、總經(jīng)理、出納,稅費發(fā)票 書面意見反饋,審核手續(xù)批復(fù)件是否符合要求,工程設(shè)計部門經(jīng)理,項目報建反饋單,項目的實施,工程設(shè)計部全體人員,無,策劃部 工程設(shè)計部,開發(fā)部,開發(fā)部,董事會、總經(jīng)理、項目部和相關(guān)職能部門,開發(fā)部,各相關(guān)職能部門,開發(fā)部 財務(wù)部 相關(guān)職能部門,工程設(shè)計部,依據(jù),制定報建工作計劃,提出項目報建計劃(包括費用計劃),組織相關(guān)部門審批項目報建計劃,向相關(guān)職能部門發(fā)出

8、報送資料準備聯(lián)系單,資料準備,手續(xù)報建的辦理,審核手續(xù)批復(fù)件,組織項目實施,工程設(shè)計部,部門經(jīng)理,施工圖會審流程,發(fā)放各專業(yè)施工圖,各專業(yè)施工讀圖,撰寫各專業(yè)讀圖紀要，提交修改意見書,匯總各部門修改紀要,工程部組織設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位共同進行會審,制定施工圖會審紀要：設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位各專業(yè)鑒定認可,設(shè)計院重新修改施工圖,執(zhí)行新的施工圖,存檔,提交,存檔,施工圖會審流程說明附表,流程步驟,參與崗位,交付品,參與部門,責(zé)任,發(fā)圖,讀圖,提交,匯總,會審,制定,修改,總經(jīng)理、部門經(jīng)理、職員,部門職員,部門經(jīng)理、總工程師,總經(jīng)理及各部門經(jīng)理,總經(jīng)理及各部門經(jīng)理,部門經(jīng)理、總工程師,總經(jīng)

9、理、工程設(shè)計部、營銷策劃部、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位,設(shè)計單位,總經(jīng)理、工程設(shè)計部、施工單位,會審紀要,工程設(shè)計部,確定修改方案,修改施工圖,匯總各專業(yè)意見,評審,擬稿,執(zhí)行,存檔,部門職員,部門職員、文員,工程設(shè)計部,工程設(shè)計部、行政人事部,實施,登記、存檔,提出施工圖修改意見,總經(jīng)理及各部門職員,讀圖紀要,施工圖修改稿,發(fā)放各專業(yè)施工圖,總經(jīng)理、工程設(shè)計部、營銷策劃部、施工單位,總經(jīng)理、工程設(shè)計部、營銷策劃部、施工單位,總經(jīng)理、工程設(shè)計部、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位,工程實施計劃總審流程,提交施工總進度計劃,是否需要修改？,總經(jīng)理批準工程實施計劃,總工程師進行審核,負責(zé)工程實施,工程

10、設(shè)計部以施工圖、項目實施計劃書為依據(jù),否,是,執(zhí)行及控制項目 施工進度,總經(jīng)理審批,工程實施計劃定稿,工程實施計劃總審說明附表,流程步驟,依據(jù),提交,初審,復(fù)審,定稿,批準,實施,參與崗位,交付品,部門經(jīng)理,總工程師,總經(jīng)理、總工程師,部門經(jīng)理,總經(jīng)理,工程部有關(guān)人員、施工單位,參與部門,工程設(shè)計部,工程設(shè)計部,總經(jīng)理,工程設(shè)計部、施工單位,工程設(shè)計部、施工單位,責(zé)任,修改意見,審核意見,批準意見,總經(jīng)理、工程設(shè)計部,工程設(shè)計部,批準計劃,工程部負責(zé)控制計劃實施、施工單位負責(zé)具體實施,進行復(fù)核,審定計劃,提交計劃,項目實施計劃書、施工圖,工程實施計劃,確認是否需用修改,工程預(yù)決算審查流程,以施

11、工圖、竣工圖、合同預(yù)決算審查依據(jù),報送預(yù)決算審核意見,各項指標是否 符合實施要求,對預(yù)決算進行審查,批準預(yù)決算審核意見,部門經(jīng)理審定,備案,存檔,財務(wù)部執(zhí)行，作為資金最終支付依據(jù),是,否,工程預(yù)決算流程說明附表,參與崗位,交付品,流程步驟,責(zé)任,參與部門,部門職員,工程設(shè)計部經(jīng)理、總工程師,工程設(shè)計部經(jīng)理、總工程師,依據(jù),報送,審核,審定,報送審核意見,確認各項經(jīng)濟指標是否合理,工程設(shè)計部,工程設(shè)計部,外部預(yù)決算審核機構(gòu),工程設(shè)計部、外部預(yù)決算審查機構(gòu),提供審查依據(jù),對預(yù)決算意見進行綜合審定,對預(yù)決算進行核算,施工圖、竣工圖、合同,報送預(yù)決算審核意見,審核意見,審核意見,-,-,總經(jīng)理,批準,

12、批準預(yù)決算審核意見,按審定的預(yù)決算進行付款 和結(jié)算,財務(wù)部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)、會計、出納,執(zhí)行,事業(yè)部總經(jīng)理,財務(wù)部,最終審核意見,資料存檔,部門職員、文員,存檔,工程設(shè)計部、行政人事部,-,-,工程款支付流程,財務(wù)部,施工單位,監(jiān)理單位,總經(jīng)理,工程設(shè)計部,審核,決策,依據(jù),提出,核定,監(jiān)審,復(fù)核,付款,合格,合格,拒絕付款申請,不合格,拒絕付款申請,不合格,拒絕付款申請,不合格,合格,拒絕付款申請,不合格,集團總裁,授權(quán)內(nèi),超授權(quán),工程款支付流程說明,依據(jù),提供工程款支付的依據(jù),工程合同書,乙方提出付款申請,申請,乙方負責(zé)人,付款申請單,監(jiān)理單位對付款申請進行核定,依據(jù)工程合同書 核定付款申請

13、,監(jiān)理人員,書面意見,甲方代表監(jiān)審工程量,監(jiān)審工程進度是否 符合工程合同書,甲方代表,書面意見,工程部內(nèi)工程總監(jiān)對付款申請進行審核,審核付款申請是否 符合工程合同規(guī)定,工程部內(nèi)工程總監(jiān),簽署意見,工程部內(nèi)預(yù)算員對付款申請進行復(fù)核,是否符合工程預(yù)決算的步驟,預(yù)算員,簽署意見,工程部經(jīng)理對付款申請進一步審定,審定和資金的統(tǒng)籌安排,工程部經(jīng)理,簽署付款申請,審批,付款審批,總經(jīng)理、集團總裁,簽署意見,財務(wù)部支付工程款,按批復(fù)支付款項,部門經(jīng)理、會計 出納,付款憑證,工程設(shè)計部,乙方,監(jiān)理單位,工程設(shè)計部,工程部,工程設(shè)計部,工程設(shè)計部,財務(wù)部,事業(yè)部總經(jīng)理集團總裁,經(jīng)理指定人員,工程款支付審批表,工

14、程款支付審批表,申請單位,聯(lián)系人,付款金額（大寫）,申請依據(jù),簽字,日期,簽字,日期,簽字,日期,簽字,日期,簽字,日期,簽字,日期,經(jīng)辦人簽字,日期,項目部工程總監(jiān)監(jiān)審工作量,工程部審定意見,預(yù)算員復(fù)核,監(jiān)理單位核定,工程部經(jīng)理 審定,總經(jīng)理審批,工程款支付 情況,集團總裁,簽字,日期,設(shè)計修改、變更審批流程,設(shè)計修改要求,1)：設(shè)計總監(jiān)審批中小型修改 2)：事業(yè)部總經(jīng)理審批大型重要修改 3)：集團董事會審批特大型、極重要的修改,設(shè)計修改 意見,審核,設(shè)計修改 監(jiān)督,設(shè)計修改 監(jiān)督,修改設(shè)計,執(zhí)行修改 設(shè)計方案,通過,未通過,未通過,1),審定,審定,審定,未通過,2),3),設(shè)計修改 監(jiān)督

15、,工程合同簽審流程,參與審核,未通過,項目控制計劃，工程施工圖,工程招標條件,審核,通過,未通過,初審,審批,參與審核,審批合同,合同簽署執(zhí)行,合同談判,審批合同,法律審計,存檔,參與審核,審核,參與審核,發(fā)出招標書,確認合格承建商,擬定承建商建議報告,未通過,通過,通過,審批,超授權(quán),授權(quán)內(nèi),未通過,通過,項目總體營銷策劃方案擬定審批流程,集團總裁,工程設(shè)計部,營銷策劃部負責(zé)人,策劃管理負責(zé)人,事業(yè)部總經(jīng)理,銷售管理負責(zé)人,依據(jù),制定,審議,決策,實施,會審,監(jiān)督,項目總體營銷策劃方案審批流程設(shè)計說明附表,責(zé)任,參與部門,參與崗位,交付品,流程步驟,根據(jù)自己的崗職和專業(yè)參與，提供項目策劃理念

16、，技術(shù)，財務(wù)等專業(yè)的意見,流程中所有部門,各部門負責(zé)人和 營銷策劃部全體,策劃方案的定案稿,會審“項目總體 營銷策劃方案”,依據(jù)確立的策劃方案執(zhí)行營銷推廣工作開展，并依據(jù)實際情況調(diào)整方案內(nèi)容,營銷策劃部,營銷策劃部全體成員,-,按營銷方案進行執(zhí)行,監(jiān)督策劃負責(zé)人對批準的策劃方案的執(zhí)行（進度，質(zhì)量和費用支出情況）,總裁、總經(jīng)理、營銷策劃部,總裁、總經(jīng)理，營 銷策劃部負責(zé)人,-,監(jiān)督營銷策劃方案的執(zhí)行,制定能全面促進項目銷售的項目總體營 銷策劃方案，（含相關(guān)的費用總體預(yù)算）,月度廣告計劃擬定審批流程,依據(jù),制定,決策,實施,監(jiān)督,審定,審核,審核,審核,通過,提出調(diào)整意見,責(zé)任,參與部門,參與崗位

17、,交付品,流程步驟,制定一個周期，通常為1個月的廣告執(zhí)行計劃,策劃部,策劃部負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)策劃部人員進行,月度廣告計劃,制定月度廣告計劃,月度廣告計劃審批流程說明附表,根據(jù)項目總體（或階段）營銷策劃方案對策劃部提出的廣告計劃進行審核,營銷策劃部,月度廣告計劃,審核月度廣告計劃,根據(jù)項目部的盈利目標審查廣告計劃的內(nèi)容及費用(從財務(wù)控制角度審查),財務(wù)部,財務(wù)部經(jīng)理及財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo),月度廣告計劃,審查月度廣告計劃,審批廣告計劃,總裁、總經(jīng)理,總裁、總經(jīng)理,月度廣告計劃,審批月度廣告計劃,監(jiān)督策劃部對批準的廣告計劃的執(zhí)行情況,營銷策劃部負責(zé)人,營銷策劃部負責(zé)人,-,監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,配合實施批準的廣告計劃

18、，并對廣告在銷售上的效果反映進行及時數(shù)據(jù)和分析的反饋,銷售部,銷售部經(jīng)理負責(zé)、銷售部其它人員支持,配合并反饋,銷售月報，周報，及銷售分析報告,遵照批準的廣告計劃執(zhí)行相應(yīng)的廣告宣傳工作,策劃部,策劃部負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)策劃部人員進行,-,執(zhí)行月度廣告計劃,營銷策劃部負責(zé)人,廣告合同簽管流程,定期呈送廣告實施監(jiān)管報告,總體監(jiān)督,依據(jù),梳理,提出,審批,簽訂,存檔,實施,監(jiān)督,最終審批,項目總體營銷方案 廣告計劃 廣告公司名錄,調(diào)查、對比、評價 廣告公司,提出廣告合作單位及相關(guān) 合同,附對比評價報告,監(jiān)督,審核,簽訂廣告合同,廣告合同存檔,執(zhí)行并 記錄監(jiān)管報告,執(zhí)行監(jiān)督,執(zhí)行配合,審核法律條款,否決，調(diào)整建

19、議,合同條款調(diào)整建議（法律）,廣告合同簽管流程說明附表,策劃部,依據(jù)項目總體營銷方案 項目實施計劃書,策劃部負責(zé)人攜策劃人員,銷售分析報告,依據(jù),廣告合同執(zhí)行報告,策劃部,提出符合要求的廣告合作單位,策劃部負責(zé)人,-,總經(jīng)理、財務(wù)部、營銷策劃部,由事業(yè)部總經(jīng)理負責(zé) 最終審核廣告合同,總經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理,廣告合同、經(jīng)審批的月度廣告計劃,策劃部,談判并簽定經(jīng)批準的廣告合同，確保最優(yōu)的合同價格和條款保障,策劃部負責(zé)人攜策劃人員,策劃部,執(zhí)行廣告合同、確保達到預(yù)期的效果跟蹤 廣告合同執(zhí)行情況，以報告形式并定期匯報,策劃部負責(zé)人 策劃人員,事業(yè)部總經(jīng)理、營銷策劃部負責(zé)人,監(jiān)督策劃部執(zhí)行廣告合同,事業(yè)部

20、總經(jīng)理/現(xiàn)場銷售部經(jīng)理 / 營銷策劃部負責(zé)人,-,提出廣告合作單位,審查廣告合同,簽訂廣告合同,監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,執(zhí)行月度廣告合同,策劃部,根據(jù)評估結(jié)果確定最佳目標合作公司,策劃部負責(zé)人攜策劃人員， 營銷策劃部負責(zé)人（監(jiān)督）,-,廣告公司接洽 /評估,-,-,銷售實施工作流程,辦理,提交,入伙,認購,鑒定,匯總,鎖定客戶并鑒定認購書/預(yù)留單位協(xié)議書，或給出房號確認單,現(xiàn)場收銀員收取定金1),1)：財務(wù)部指定現(xiàn)場收銀員 2)：盡可能爭取銀行派駐人員至現(xiàn)場辦理按揭,銀行按揭事宜辦理,驗房及辦理入伙手續(xù),憑認購書/預(yù)留單位協(xié)議書或房號確認單簽定房屋買賣合同,現(xiàn)場收銀員收取房款1),匯總信息，完成銷售

21、日報表、周報表，月報表和銷售進度分析報告,現(xiàn)場簽定按揭合同并辦理按揭手續(xù)2),提交業(yè)主備忘錄給物業(yè)管理公司,房屋買賣合同登記、抵押合同登記及權(quán)證辦理等,建立業(yè)主檔案、合同檔案,銷售實施工作流程說明附表,責(zé)任,參與部門,參與崗位,交付品,流程步驟,向客戶做詳盡解說，應(yīng)交費用通過向客戶提交收費細目明確應(yīng)繳納的款項，避免做出過度承諾,銷售部,置業(yè)顧問,認購書/預(yù)留單位協(xié)議書/房號確認單,鎖定客戶并簽訂認購書,現(xiàn)金與金額無誤，開具收款收據(jù)，同時再次向客戶提醒，說明應(yīng)交費用及時間要求,財務(wù)部,財務(wù)部指定的現(xiàn)場收銀員,同上,財務(wù)部現(xiàn)場支持收取定金,嚴格執(zhí)行公司標準條款，非標準及附加條款必須上報,銷售部,置

22、業(yè)顧問,房屋買賣合同,簽訂房屋買賣合同,金額基本明確，保證資料齊備,財務(wù)部/銷售部,財務(wù)人員/銷售人員,見按揭流程,銀行按揭事宜銜接及辦理按揭,在合同約定時間內(nèi)辦理完畢,銷售支持部,銷售支持人員,已登記合同及權(quán)證分戶,買賣合同、抵押合同登記及權(quán)證辦理,資料齊備準確無誤，交接必須簽字,銷售支持部 / 物管公司,銷售支持部現(xiàn)場支持人員 /物管公司人員,業(yè)主備忘錄,提交業(yè)主備忘錄給物管公司,房屋銷售合同簽管流程,總經(jīng)理,銷售部,銷售支持部,行政人事部,營銷策劃部負責(zé)人,工程設(shè)計部,財務(wù)部,是否優(yōu)惠范圍內(nèi),簽署審 批意見,簽署審 批意見,存檔,草擬合同,提供法律 意見支持,審定,簽署合同/收款,建立業(yè)

23、主檔案、合同檔案,政府部門的合同登記/納稅,涉及工程的附條款初審,財務(wù)配合,合同原 件存檔,優(yōu)惠折扣記錄（認購書/預(yù) 留單位協(xié)議書，房號確認單,提交特殊客戶備忘錄,否,是,與相關(guān)部門就附加條款承諾存在爭議時,是,否,有否例外附加條款,注：合同條款及附件由銷售部與其它相關(guān)職能部門共同擬定，并以會簽的形式形成標準合同范本。,總裁,簽署審 批意見,授權(quán)內(nèi),超授權(quán),審定,授權(quán)內(nèi),超授權(quán),合同及業(yè)主檔案存檔,房屋銷售合同簽管流程說明附表,責(zé)任,參與部門,參與崗位,交付品,流程步驟,嚴格根據(jù)公司的銷售政策執(zhí)行,嚴格根據(jù)公司的銷售政策（分期授權(quán)額度）審批優(yōu)惠要求,將每一筆優(yōu)惠記錄存檔,根據(jù)優(yōu)惠審批意見嚴格按

24、范本合同草擬銷售合同，,嚴格仔細審查合同條款，及時提交相關(guān)部 門審核,根據(jù)公司銷售合同有關(guān)規(guī)定，嚴格審核，最大限度減少今后附加條款引起成本提高和爭議的可能，,簽署合同，收款，熱情耐心解答客戶相關(guān)問題,完整、準確、有序地對合同文本和業(yè)主情況進行建檔,銷售部,集團/事業(yè)部/營銷策劃部,銷售部,銷售部,銷售部,行政人事部 / 工程設(shè)計部 /總經(jīng)理,銷售部,銷售支持部,置業(yè)顧問,總裁/總經(jīng)理/營銷策劃部負責(zé)人,銷售人員,置業(yè)顧問,置業(yè)顧問,法律顧問，工程設(shè)計部經(jīng)理，總經(jīng)理,置業(yè)顧問,銷售支持部人員,特殊客戶備忘錄,特殊客戶備忘錄,-,特殊客戶備忘錄,特殊客戶備忘錄,銷售合同 / 收款記錄,依據(jù)是否在銷

25、售部的授權(quán)優(yōu)惠范圍內(nèi)作出記錄,審核優(yōu)惠要求,記錄存檔,草擬合同,依據(jù)是否有附加條款提交相應(yīng)部門審批,審核附加條款內(nèi)容,簽署合同 / 收款,建檔,按照合同約定及時完成合同的產(chǎn)權(quán)登記及納稅工作，支持配合納稅工作完成,銷售支持部 財務(wù)部,銷售支持部人員,已登記合同、相關(guān)完稅憑證,政府部門登記、納稅,特殊客戶備忘錄,完整、準確、有序地對合同文本、相關(guān)記錄、業(yè)主檔案進行存檔,銷售支持部 財務(wù)部,銷售支持部人員/ 財務(wù)部負責(zé)人,已登記合同、相關(guān)文本記錄、業(yè)主檔案,存檔,合同檔案、業(yè)主檔案,財務(wù)部負責(zé)人,按揭辦理整體流程,整理,按揭前五天,按揭前兩天,資料,按揭辦理名單、時間、金額報財務(wù),再次落實銀行及保險

26、 前來辦理按揭的時間,辦理按揭,抵押合同登記,按清單中羅列的相關(guān)資料及要求進行準備,整理,按揭前五天,審貸,登記、放貸,向按揭客戶發(fā)出要求備齊的按揭資料,通知業(yè)主辦理按揭的 具體時間并再次確定業(yè)主按揭資料是否準備齊全,按照按揭辦理名單提前做好按揭合同簽署準備,再次通知業(yè)主準時前來 辦理按揭,協(xié)助銀行、業(yè)主辦理按揭,知會銀行及保險辦理按揭的時間及金額,協(xié)助辦理按揭,聯(lián)系按揭銀行、簽訂按揭協(xié)議、確定按揭辦理條件,準備,按揭當(dāng)日,協(xié)助辦理按揭,完成按揭審貸,督促銀行快速審貸,發(fā)放貸款,收訖貸款,存檔,合同及相關(guān)資料存檔,合同及相關(guān)資料存檔,按揭辦理流程說明附表,責(zé)任,參與部門,參與崗位,交付品,流程

27、步驟,資料必須齊備，要求單單相符，數(shù)據(jù)準確,必須聯(lián)絡(luò)業(yè)主本人，通知按揭辦理時間及所需事項,及時聯(lián)絡(luò)銀行，獲得按揭額度,現(xiàn)場辦理按揭,根據(jù)提供備齊的相關(guān)資料，審貸 辦理抵押合同登記 審貸通過，放貸,銷售部,銷售部,銷售部,銷售部、銷售支持部、財務(wù)部,銀行、銷售支持部、財務(wù)部,業(yè)主,置業(yè)顧問,置業(yè)顧問,銷售部負責(zé)人,置業(yè)顧問、支持人員、財務(wù)部人員,銀行、銷售支持部 財務(wù)部人員,清單中羅列的 相關(guān)資料,-,月度按揭客戶名單表,已簽署的按揭合同及相關(guān)資料,貸款下帳,備齊相關(guān)資料,按銀行要求準備按揭資料,通知業(yè)主辦理按揭準確時間及地點,按揭名單、時間、金額通知銀行、財務(wù),協(xié)助銀行、業(yè)主辦理按揭,審貸、登記、放貸,注：檔案為商品房買賣合同(原件)、抵押貸款合同(原件)、擔(dān)保合同(原件)、業(yè)主相關(guān)資料(身份證、戶口薄、收入證明、結(jié)婚證明等),-,-,-,存檔,銷售支持部、 財務(wù)部,完整、準確、有序的進行建檔、存檔,銷售支持人員、 財務(wù)部